| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 02012023 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOE do dia 30122022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2023 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 05012023 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2023 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 06012023 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2023 | 2107.12 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de OUTUBRO2022 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2023 | 2697.30 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de NOVEMBRO2022 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000007 | 09/01/2023 | 17597.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2023 | 11550.00 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 77 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO2022 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2023 | 3780.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSÉ GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao conserto e restauracao em borracharia em carros do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 5000.00 | 03527681000139 | JOSÉ GOMES PESSOA NETTO - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados em pintura do parachoque dianteiro e do parachoque traseiro recuperacao e pintura da porta dianteira direita porta traseira direita porta dianteira esquerda porta traseira esquerda e da lateral esquerda no veiculo JEEP COMPASS de placa RLU7G19 locado para o Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000026 | 10/01/2023 | 3245.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000014 | 10/01/2023 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias removiveis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem unica destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I - Caldas Brandao UBSF II - Caja e UBSF III - Vila Nova deste Municipio atraves do Projeto BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2023 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao de material de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco das campanhas de vacinacao vigentes e divulgacao de acoes realizadas no municipio acerca da saude do bem-estar da populacao desenvolvidas no mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000021 | 10/01/2023 | 2889.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0000022 | 10/01/2023 | 321.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 cx. de Glicosimetro Monitor on Call destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2023 | 1500.00 | 00070677391447 | CLAUDIANA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de vigilancia seguranca e monitoramento de bens pessoas e semoventes na sede da Secretaria de Saude e Unidades de Saude do Municipio no mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000025 | 10/01/2023 | 6858.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na Elaboracao dos Projetos para implantacao da Base Descentralizada do SAMU e Centro de Especialidades Odontologicas - CEO do Municipio de Caldas Brandao-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2023 | 1018.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto. do parcelamento do INSS RFB-RET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 10012023 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2023 | 18.06 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 10012023 na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2023 | 30.96 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 10012023 na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2023 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 10012023 na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2023 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 10012023 na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 67.87 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 10012023 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2023 | 4000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica de marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10012023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2023 | 0.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da CIDE - Contrib. Intervencao Dominio Economico do dia 10012023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mês de JANEIRO de 2023 debitado na conta do FPM no dia 100123 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mês de JANEIRO de 2023 debitado na conta do ICMS no dia 100123 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2023 | 600.00 | 00062972219449 | JOSEILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de publicacao de materias de interesse da Edilidade Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2023 | 1200.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de atualizacao do tombamento dos bens moveis da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao atraves de notas fiscais extraidas da contabilidade referente aos meses de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2023 | 9.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 11012023 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2023 | 550.00 | 00003821532432 | VALDERI PONTES BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa NPR-5584 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do orgao deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO2022 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2023 | 750.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Farmacia de Saude Vigilancia de Saude PSF Caldas Brandao PSF Caja Vila e Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0000039 | 11/01/2023 | 1860.00 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisicao de 30 unds Isosource 15 1L Nestle destinados a alimentacao especial de pacientes atendidos e assistidos atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2023 | 1200.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de atualizacao do tombamento dos bens moveis do Fundo Municipal de Caldas Brandao atraves de notas fiscais extraidas da contabilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2023 | 3000.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados com pacientes do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2023 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2023 | 4220.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 844000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 211222 a 281222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2023 | 300.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 60000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 211222 a 281222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2023 | 4900.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na Decoracao e Lanches Bolos Salgados Tortas Sucos Refrigerantes e Agua na Confraternizacao dos Idosos Gestantes e Crianca Feliz realizada na escola da Vila no dia 29122022 no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2023 | 1200.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de atualizacao do tombamento dos bens moveis do Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao atraves de notas fiscais extraidas da contabilidade referente aos meses de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2023 | 123.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 24670000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 211222 a 281222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2023 | 2563.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 30000000 lt. de gasolina comum e 375000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 211222 a 281222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2023 | 353.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 55000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 211222 a 281222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2023 | 335.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 67000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 211222 a 281222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2023 | 1750.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na Organizacao e Fornecimento de Lanches dos Policiais bolos salgados sucos refrigerantes agua e cafe durante as Festividades do dia 31122022 em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2023 | 1750.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao e fornecimento de Lanches dos Segurancas bolos salgados sanduiches sucos refrigerantes agua e cafe durante das Festividades do dia 31122022 em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2023 | 6900.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao do camarim e fornecimento de Lanches salgados frios sucos refrigerantes agua bolos cafe agua de coco e jantar da cantora Bizai e Banda realizado no dia 31122022 em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2023 | 6800.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao do camarim e fornecimento de Lanches salgados frios sucos refrigerantes agua bolos cafe agua de coco e jantar da Banda Cavalheiros do Forro realizado no dia 31122022 em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2023 | 2400.00 | 00036549886449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha referente a Apresentacao Cultural em comemoracao aos 58 Anos de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2023 | 6600.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de hospedagem para 66 pessoas sendo 19 pessoas no dia 24122022 para a Banda Vitor Santos e no dia 31122022 para as Bandas Cavaleiros do Forro 30 pessoas e Banda Bizay 17 pessoas durante as Festividades de Fim de Ano em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2023 | 1367.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento e Bombeiro do veiculo Cacamba de placa OXO-9850 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2023 | 9184.17 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.427000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 211222 a 281222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000057 | 12/01/2023 | 53575.76 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de Reforma de uma Praca em Caldas Brandao conf. Contrato 0212021-CPL Contrato CAIXAOGU 1058604-602018 e SICONVSIAFI 8710552018 e Boletim de Medicao 03 em anexo. | 00212021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2023 | 185.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Praca cQuiosque deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2023 | 21405.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 5312037-5 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de DEZEMBRO2022 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2023 | 3200.00 | 00031304397491 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de transporte escolar para Guarabira no mês de DEZEMBRO de 2022 caracteristicas do automovel Renault Clio RT 1.0 16V de placa MOF-5443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00011235466493 | JOABSON GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Gol de placas LBP-0600 destinado ao transporte de alunos da AEE Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao da Fazenda Tanques - Zona Rural para Caldas Brandao atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO2022 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2023 | 3112.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2022 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2023 | 120.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de rastreamento de veiculos da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2023 | 3506.00 | 34377316000119 | MARIA JOSÉ CRUZ DA NÓBREGA - MADU FESTA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na Ornamentacao com fornecimento de material destinado a Confraternizacao Natalina dos usuarios vinculados ao Programa CRIANCA FELIZ deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2023 | 720.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de rastreamento de veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2023 | 180.00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento oxcarbazepina destinado ao atendimento de paciente no Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2023 | 4500.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS - GRÁFICA ESTELAR | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados em 1.250 und de impressao em papel 180g 22 x 32 coloridos formato 420 x 320 destinados ao Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2023 | 12490.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS - GRÁFICA ESTELAR | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na confeccao de 350 blocos de formularios diversos modelos 75g 215 x 315 1 x 1 cor c100 fls e confeccao de 600 blocos de formularios receituario medico formato 16 papel 75g 1x0 c100 fls destinados ao Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2023 | 5612.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2023 | 41.28 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 11012023 na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2023 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Sec. de Financas deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2023 | 10.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXAS debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2023 | 720.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao Ambulancia QFP-5223 Ambulancia QSC2B92 Gol RLY6H17 Gol RLZ4H57 Gol RLZ4H67 e Onibus KLY-5371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2023 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2023 | 250.00 | 21774322000168 | MICHELLE SOARES - PARAÍBA PLACAS E SERVIÇOS GRÁFICOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de confeccao de Placas para tombamento impressas em aluminio com tinta sintetica no tamanho 45 x 25 cm destinadas ao Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2023 | 120.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Caldas Brandao Gol RLY9H37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2023 | 250.00 | 21774322000168 | MICHELLE SOARES - PARAÍBA PLACAS E SERVIÇOS GRÁFICOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de confeccao de Placas para tombamento impressas em aluminio com tinta sintetica no tamanho 45 x 25 cm destinadas ao Findo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2023 | 600.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao Onibus NQC-0612 Onibus NQC-3502 Onibus NQD-4234 Onibus OGB-3170 e Onibus OFB-3359. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2023 | 495.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2023 | 1982.75 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2023 | 400.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na confeccao de 01 placa em aco inox gravado em baixo relevo no modelo de homenagem posicionada em estojo veludo destinada para Homenagear a Professora Maria Jose de Souza do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do Centro de Comercializacao deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0000070 | 16/01/2023 | 32272.05 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente a 3 terceira Medicao dos servicos de Reforma do edificio da Lavanderia Publica de Caja no Municipio de Caldas Brandao e a conclusao dos servicos de cobertura pintura e recuperacao da caixa dagua conforme Contrato n 1132022 de acordo com o Boletim de Medicao n 3 em anexo. | 01132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2023 | 240.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Caldas Brandao Pipa NQH-7412 e C. Compactador RLV8B39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2023 | 4500.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pneus 27580R22.5 destinados a reposicao no veiculo Cacamba de placa OXO-9850 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2023 | 7320.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de diversas recapagens de pneus 27580R22.5 do veiculo Cacamba de placa OXO-9850 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2023 | 4809.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO CIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Carro Pipa de placa NQH-7412 da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0000109 | 17/01/2023 | 954.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2023 | 350.00 | 00013825524400 | GEFERSON GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha corresponde a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas vulnerabilidade de acordo com a lei municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2023 | 300.00 | 00003804410472 | LOURIVAL MENDES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000094 | 17/01/2023 | 7362.53 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a manutencao das atividades a cargo da Secretaria de Assistência Social de Caldas Brandao-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000095 | 17/01/2023 | 160394.75 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a doacao de Cestas Basicas para a populacao carente do Municipio de Caldas Brandao-PB em conformidade com a Lei Municipal 0652011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0000111 | 17/01/2023 | 1400.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva nos computadores do Conselho Tutelar de Caldas Brandao com troca de HD por SSD backp dos dados do mesmo e instalacao do sistema operacional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0000112 | 17/01/2023 | 758.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas destinados a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2023 | 7949.40 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - VILLA GENÉRICA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos destinados a manutencao das atividades do MAC do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2023 | 667.79 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento da paciente Severina Antonia da Conceicao Brito do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2023 | 667.79 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha c5orrespondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento do paciente Djalma da Silva Santos do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2023 | 3250.00 | 31505330000162 | SONAR SERVIÇOS DE RADIOÇOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ultrassonografias no Municipio de Caldas Brandao-PB ref. aos atendimentos realizados no mês de DEZEMBRO2022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2023 | 840.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao da Vacinacao do Covid-19 em Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2023 | 1250.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao da Vacinacao do Covid-19 em Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2023 | 3000.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados com pacientes do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0000103 | 17/01/2023 | 4011.57 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2023 | 5657.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0000105 | 17/01/2023 | 1044.78 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000106 | 17/01/2023 | 2424.72 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0000108 | 17/01/2023 | 885.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2023 | 500.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao da emacipacao politica de caldas brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0000110 | 17/01/2023 | 942.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0000098 | 17/01/2023 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da sec. de financas deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2023 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Financas deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0000107 | 17/01/2023 | 480.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao na impressora Epson L3150 com troca do cabo flat do carro de impressao e limpeza na cabeca de impressao do mesmo destinado ao Setor de Empenho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2023 | 33718.49 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 52200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2023 | 16490.99 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos do Regime Proprio de Previdência Social - RPPS do Municipio de Caldas Brandao ref. a parcela n 07240 conforme Acordo n 005842022 Contribuicao Patronal – EC 113 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2023 | 13546.17 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos do Regime Proprio de Previdência Social - RPPS do Municipio de Caldas Brandao ref. a parcela n 07240 conforme Acordo n 005842022 Contribuicao Patronal – EC 113 e Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2023 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2023 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2023 | 1500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000117 | 18/01/2023 | 24285.06 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2023 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Conselho Tutelar de Caja e Conselho Tutelar de Caldas Brandao referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2023 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS de Caldas Brandao referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2023 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia de Caldas Brandao referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2023 | 1500.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao para o cadastro e entrega da cesta natalina em caja e caldas branao realizado pela secreataria de assistencia social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2023 | 100.00 | 00006054819461 | ADRAINA DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2023 | 500.00 | 00007157187469 | JOSE ANTONIO JANUARIO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2023 | 200.00 | 00013978234459 | JOSEANE FERREIRA CLEMENTINO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2023 | 200.00 | 00085501050404 | SEVERINA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2023 | 200.00 | 00009423986455 | ELEIZE MARIA MENDES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2023 | 200.00 | 00007591488481 | JOSEILDA MARIA MENDES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2023 | 200.00 | 00011558732462 | VANESSA DA SILVA JANUÁRIO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2023 | 200.00 | 00013114348440 | MAURICIO OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2023 | 200.00 | 00071928783406 | VALERIA RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2023 | 200.00 | 00003154383476 | MARIA JOSÉ CAETANO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2023 | 200.00 | 00000134641400 | MARIA MADALENA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2023 | 200.00 | 00091727880463 | MARIA DAS DORES BANDEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2023 | 200.00 | 00010123446490 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2023 | 200.00 | 00005314424460 | MARIA DAS DORES BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2023 | 200.00 | 00011324514426 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2023 | 250.00 | 00003916858483 | MARIA DAS DORES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2023 | 200.00 | 00070676450423 | LUANA AMÉRICO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2023 | 200.00 | 00087353822449 | LUCIA DE FATIMA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2023 | 200.00 | 00091845211472 | JOSEFA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2023 | 200.00 | 00006054818490 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2023 | 200.00 | 00071118796438 | ANDREZA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2023 | 200.00 | 00011195225440 | ANA TAIS FRANÇA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2023 | 200.00 | 00070186181426 | AUDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 17012023 na conta de n 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2023 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria de Educacao e Escolas Municipais de Caldas Brandao referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2023 | 1500.00 | 00070977334465 | ISABELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Motorista de Transporte Universitario para a Secretaria de Educacao para atender o deslocamento dos alunos entre a Area Rural e o Centro da Cidade no mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2023 | 7600.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Assento Operador para reposicao na Retroescavadeira vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0000144 | 18/01/2023 | 548832.43 | 73041188000190 | CONSTRUFENIX - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | Valor que se empenha correspondente a execucao de obra civil publica de pavimentacao asfaltica de via de acesso a Comunidade Umbura na cidade de Caldas BrandaoPB conforme contrato n 1092022 Tomada de Precos n 0112022 Processo n 2022.09.073 e Medicao n 03 anexa. | 01092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2023 | 500.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado ao auto de natal em caldas brandao e caja realizado pela sec. de cultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2023 | 400.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a Sonorizacao das Apresentacoes culturais dos poetas raimundo caetano e biu dionisio em comemoracao dos 58 anos de emacipacao politica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2023 | 8000.00 | 00025188399415 | CICERO ROBERTO HONORIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Parque de Diversoes destinados as comemoracoes alusivas aos Festejos de Ano Novo realizados nos dias 30 de Dezembro de 2022 a 01 de Janeiroro de 2023 em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2023 | 624.00 | 00011763951499 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de fornecimento de Lanches para a Equipe da Banda Marcial que participou da comemoracao da Emancipacao Politica do Municipio de Caldas Brandao no dia 13012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000163 | 19/01/2023 | 104055.87 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a execucao de Praca com Quiosque em Caja Municipio de Caldas Brandao - PB 7 Medicao do contrato n 0672022. | 00672022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000174 | 19/01/2023 | 6608.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Mobil Super 15W40 graxa IPI Chassis filtros de oleo filtros de combustivel filtros de ar isafluidos oleos Uni Hidrax oleos VR Grena 140 GL4 e desingripantes Lubrinaq Lubri 40 destinados a reposicao dos veiculos e maquinas da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2023 | 335.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Plotagem preto e colorida e impressao colorida a laser de projetos de obras do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao e Reforma de Espaco para Pratica Esportiva Educacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000161 | 19/01/2023 | 51929.79 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELLI | Valor que se empenha correspondente ao Boletim de Medicao 02 da execucao de obra civil publica de construcao de Campo Society Sintetico em Caldas Brandao-PB. | 01002022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2023 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria de Educacao e Escolas Municipais de Caldas Brandao referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000171 | 19/01/2023 | 660.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de filtros de ar filtros de combustivel e frilto sendimentador destinados a reposicao do veiculo Onibus de placa NQC-0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2023 | 1500.00 | 00070354374443 | FABIO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao e arquivamento de documentos junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2023 | 1300.00 | 27685046000148 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com Carro de Som na divulgacao de Notas de interesse da populacao atraves da Secretaria de acao social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2023 | 200.00 | 00003217926455 | MARIA DE FATIMA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a li municpal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2023 | 5900.00 | 07410023000113 | FUNERÁRIA CAMINHO DO CÉU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 03 funerais completos sendo 01 infantil com translado ItabaianaCaja e 02 adultos sem translado sendo 01 especial obeso doados a familias de pessoas falecidas por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0652011 conforme Certidoes de Obitos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2023 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia de Caldas Brandao referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2023 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS do Municipiol de Caldas Brandao referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2023 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Conselho Tutelar de Caja e Conselho Tutelar de Caldas Brandao referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2023 | 1250.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao da Vacinacao do Covid-19 em Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000172 | 19/01/2023 | 2246.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de filtros de oleo lubrificantes semi ACDELCO 10W40 filtros de ar filtros de combustivel e oleos uni Hidrax destinados a reposicao dos veiculos de placas KFP5223 RLY6H17 e RLZ4H67 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2023 | 1500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20012023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2023 | 176.53 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 20012023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2023 | 5641.71 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 20012023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2023 | 1612.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. e jornal da uniao do dia 18012022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2023 | 14.82 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 20012023 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 2001202 na conta 106871-7FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2023 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 20012023 na conta 108227-2TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000184 | 20/01/2023 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de JANEIRO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2023 | 6200.00 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA - HOSPITAL NOVA ESPERANÇA - HNE | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em Colangiografia Drenagem Biliar Interna e Externa do paciente Mauro de Sousa Dias do Municipio de Caldas Brandao-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2023 | 298.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do Centro de Convivência da Vila deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000188 | 23/01/2023 | 28530.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 06 Computadores PC 3Green I5 6400 8GB SSD 240GB 06 Monitores 19 VXPRO VX190Z HDMI 06 Estabilizadores MCM Save Pro 500VA BV115V 06 Mouses S Fio GT Comfort e 06 Teclados USB Basic Valianty KM-101 destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino de Caldas Brandao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2023 | 4.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 108227-2TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2023 | 8.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 108227-2TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212019 | 0000205 | 24/01/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9G97 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2023 | 201.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2023 | 227.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2023 | 141.99 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo da capela Nossa senhora das Dores deste Municipio referente ao mês 042022 e 072022 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2023 | 3966.02 | 29444380000135 | CONECTA HOSPITALAR COMERCIAL LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Cirurgicos destinados a cirurgia do paciente Mauro de Sousa Dias do Municipio de Caldas Brandao-PB em cumprimento da determinacao da Promotora de Justica do Ministerio Publico do Estado da Paraiba da comarca de Gurinhem conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2023 | 1300.00 | 00009500969467 | ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Gol de placa OGB-5416 destinado ao transporte de pacientes para tratamentos de saude em Joao Pessoa atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2023 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000203 | 24/01/2023 | 9375.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 03 três veiculos completos VWGol de placas RLZ4H57 RLZ4H67 e RLY6H17 destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2023 | 100.00 | 00006054819461 | ADRAINA DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2023 | 400.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000204 | 24/01/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9H37 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente a fiscalizacao de obra civil publica de pavimentacao asfaltica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREA-PB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente a fiscalizacao de obra de campo de futebol society neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000206 | 24/01/2023 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placas QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2023 | 1750.00 | 00003623015490 | ALEXANDRO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Capinagem nas Ruas de Caldas Brandao Centro no mês de JANEIRO2023 por ocasiao da Festa da Padroeira do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2023 | 2708.00 | 24772452000150 | ANDREA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Refeicoes destinadas a equipe de apoio das bandas que se apresentaram durante as festividades de final de ano realizada no dia 31 de dezembro de 2022 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000207 | 24/01/2023 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP COMPASS de placas RLU7G19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2023 | 508.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 80000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000239 | 25/01/2023 | 5368.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 800000000 lt. de diesel B S10 e 60000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000240 | 25/01/2023 | 5368.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 800000000 lt. de diesel B S10 e 60000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2023 | 3360.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pneus 90020 PR14 137G GD destinados a reposicao no veiculo Cacamba de placa QFF-3206 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2023 | 4490.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em varias Recapagens de pneus 900x20 e manchao VF a frio do veiculo Cacamba de placa QFF-3206 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2023 | 5550.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 150 arvores em diversas ruas do Municipio de Caldas Brandao-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000228 | 25/01/2023 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000229 | 25/01/2023 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo tipo Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura de Caldas Brandao no mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2023 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2023 | 15728.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.477000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2023 | 101.09 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 21060000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2023 | 360.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 75000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000227 | 25/01/2023 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo de marca Fiat Argo placa RLZ8D06 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao de Caldas Brandao no mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2023 | 2574.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 60000000 lt. de gasolina comum e 360000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2023 | 43407.81 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2023 | 68363.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2023 | 54076.86 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja Prof. A deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2023 | 21663.63 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2023 | 39324.74 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2023 | 57868.62 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2023 | 17561.17 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2023 | 33280.27 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 EDUCACAO INFANTIL deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2023 | 8369.46 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2023 | 2900.22 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2023 | 7410.79 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000226 | 25/01/2023 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo tipo Onibus capacidade minima de 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao no mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2023 | 5740.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.196000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2023 | 5866.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 440000000 lt. de diesel B S500 275000000 lt. de diesel B S10 e 290000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2023 | 33412.08 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2023 | 7071.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2023 | 31448.90 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2023 | 20160.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2023 | 1400.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especizalizados em apoio administrativo durante o mês de JANEIRO2022 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2023 | 11538.63 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31122022 referente a competência de DEZEMBRO2022 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000220 | 25/01/2023 | 4500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao - CPL referente ao mês de JANEIRO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2023 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao de obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e Apoio Logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2023 | 1400.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especizalizados em apoio administrativo durante o mês de JANEIRO2023 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2023 | 1500.00 | 33819560000121 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos especializados de consultoria em publicidade na divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2023 | 2000.00 | 47292283000156 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2023 | 23409.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2023 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRA-ORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2023 | 51.18 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2023 | 752.93 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 156860000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Financas deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2023 | 13930.84 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2023 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extra-orcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2023 | 29764.72 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2023 | 16424.80 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2023 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2023 | 31904.83 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2023 | 1500.00 | 00075350173472 | MARCLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ajuste e manutencao e atualizacao dos dados e noticias no Site Oficial do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2023 | 1500.00 | 00011120245494 | MARCELY FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao e publicacao do DOM Diario Oficial do Municipio relativo ao mês de JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2023 | 2600.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste municipio ref. o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2023 | 9434.89 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2023 | 2081.93 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora efetiva da SAuDE BUCAL lotada na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2023 | 13007.61 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2023 | 43104.66 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2023 | 5061.72 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2023 | 1750.00 | 00010759012431 | GILMAR GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na Motocicleta de placa OEW-3004 destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2023 | 5602.64 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000281 | 26/01/2023 | 875.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 07 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2023 | 26219.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2023 | 6799.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2023 | 13427.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2023 | 1500.00 | 00038032309420 | MANUEL MESSIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de passageiros no veiculo FOX de placa OEW4E75 de Caldas Brandao a Joao Pessoa a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2023 | 14866.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2023 | 52000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2023 | 249.00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento Canabidiol destinado ao atendimento de paciente no Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2023 | 1000.00 | 00001240916442 | JOSEANE MARIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha corresponde na prestacao de servicos da trupe da animacao destinado a chamada escolar 2023 da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000292 | 26/01/2023 | 52928.52 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | VValor que se empenha referente a 6 Medicao dos Servicos de Ampliacao da EMEIEF Conego Jose Maria Mesquita conforme Tomada de Precos n 0042022 e contrato n 0492022. | 00492022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2023 | 1500.00 | 46841475000101 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - AJ SERVIÇO ADMINISTRATIVO | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho Municipal de Educacao - CME Conselho de Alimentacao Escolar - CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares ref. ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2023 | 56486.24 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2023 | 28299.76 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2023 | 28824.43 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2023 | 11916.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2023 | 11112.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2023 | 30596.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2023 | 4769.10 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2023 | 1000.00 | 00004979333494 | MARIA ALAIDE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2023 | 8740.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000286 | 26/01/2023 | 750.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 6 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do cras deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2023 | 1485.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de assistencia social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2023 | 300.00 | 00004372908407 | João barbosa da silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2023 | 9371.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2023 | 5208.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados - SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2023 | 14516.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2023 | 1200.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2023 | 2062.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2023 | 8232.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2023 | 980.00 | 00070687949475 | PEDRO DA SILVA BELO | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos de recuperacao dos pesos traseiros e desmontagem das rodas dianteiras para troca dos rolamentos dos coquilhos do trator john deere pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2023 | 7402.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2023 | 3321.42 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2023 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos Vice-Prefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2023 | 10504.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2023 | 1000.00 | 34119964000175 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Criacao de Conteudo Digital e Administracao de Redes Sociais do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2023 | 16264.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2023 | 1200.00 | 00010536918406 | WELTON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestado de apoio a festividade em comemoracao da festa da padroeira de nossa das dores deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022023 | 0000296 | 26/01/2023 | 17000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAES LTDA | Valor que se empenha corresponde apresentacao de show artistico do padre Nilson Nunes e banda a ser realizado no dia 31012023 em comemoracao aos festejos tradicionais da padroeira de Nossa Senhora das Dores 2023 no municipio de caldas brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2023 | 6000.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAICON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servico com equipe de segurancas no apoio das festividades de nossa senhora das Dores na cidade de Caldas Brandao nos dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2023 | 2700.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAICON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servico com equipe de bombeiros civil nas festividades de nossa senhora das Dores na cidade de Caldas Brandao nos dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2023 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês deJANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Controle e Melhorias Ambientais | Ampliacao do Sistema de Abastecimento de agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0000319 | 27/01/2023 | 77278.91 | 23429439000130 | J E CONSTRU??ES E SERVI?OS E INCORPORA??ES EIRELI-EPP | Valor que se empenha correspondente a 4 Medicao da execucao dos servicos da implantacao dos Sistemas de Abastecimento das Comunidades Riacho dos Coelhos e Umburana do Distrito de Caja do Municipio de Caldas Brandao - PB. | 01082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 113.391-8Crianca Feliz conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2023 | 950.00 | 40961278000140 | SEVERINO GONÇALVES DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 30 sc de pirulito Cherry Pop c50 e 80 pct de pipoca doce 60g c10 und destinados a Campanha de Matriculas para o Ano Letivo 2023 das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2023 | 3060.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 cilindros de oxigênio gas medicinal 10 mts 01 cilindro de oxigênio gas medicinal 7 mts 03 cilindros de oxigênio gas medicinal 2 mts 03 cilindros de oxigênio gas medicinal tipo PP 1 m e 03 cilindros de oxigênio gas medicinal tipo G destinados a manutencao das atividades das Ambulancias vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2023 | 1990.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 cilindros de oxigênio gas medicinal 10 MTS 03 cilindros de oxigênio gas medicinal tipo PP 1 m e 01 cilindro de oxigênio gas medicinal 2 M destinados a manutencao das atividades das Ambulancias vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2023 | 1869.49 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP - Royalties da ANP - Lei 799089 do dia 27012023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2023 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2023 | 15.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2023 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2023 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 106871-7FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 106871-7FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2023 | 115.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 30012023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2023 | 88.82 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 30012023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2023 | 1.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO - LC 1762020 ADO25 do dia 30012023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000332 | 30/01/2023 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2023 | 56.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908--FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0000327 | 30/01/2023 | 10000.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA 07465509440 | Valor que se empenha correspondente a Contratacao de Atracao Artistica Musical da Banda FORRO DA SACANAGEM para realizacao de um Show no dia 02 de Fevereiro de 2023 em comemoracao aos Festejos de Nossa Senhora das Dores de Caldas Brandao com 2 h de duracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012023 | 0000330 | 30/01/2023 | 150000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a contratacao da atracao artistica TATY GIRL para os Festejos Tradicionais da Padroeira de Nossa Senhora das Dores 2023 no dia 01022023 em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122023 | 0000334 | 30/01/2023 | 20000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha correspondente a contratacao do Cantor RUAN FORROZEIRO para os Tradicionais Festejos da Padroeira Nossa Senhora das Dores em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao-PB no dia 01022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0000335 | 30/01/2023 | 10550.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de 35 trinta e cinco sanitarios quimicos e 06 seis tendas 05x05 m modelo chapeu de bruxa destinados a Festa de Reveillon no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0000336 | 30/01/2023 | 10550.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de 35 trinta e cinco sanitarios quimicos e 06 seis tendas 05x05 m modelo chapeu de bruxa destinados a Festa de Natal no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0000337 | 30/01/2023 | 10550.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de 35 trinta e cinco sanitarios quimicos e 06 seis tendas 05x05 m modelo chapeu de bruxa destinados a Festa de Natal no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2023 | 6400.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO 09120141483 | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados de filmagem e transmissao ao vivo nas plataformas da prefeitura municipal da 185° edicao da festa de nossa senhora das Dores do municipio de caldas brandao nos dias 3101 e 01 de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2023 | 2400.00 | 00070026461412 | Helliton de Lima Santos Souza | Valor que se empenha corresponde a prestacoes de servicos de apoio as festividade em comemoracao da padroeira de nossa da Dores deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2023 | 11700.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 09 diarias de servico de muck com sexto elevatorio duplo para servico de eletrificacao no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2023 | 2700.00 | 46135418000107 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao de obras monitoramento dos sistemas Geo-pb e Simec no municipio de caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0000366 | 31/01/2023 | 666.90 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de controle de combustiveis relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2023 | 7222.53 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da secretaria de educacao FUNDEB 70 ref. a competência de JANEIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2023 | 7554.11 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especiall 2301 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da secretaria de educacao FUNDEB 70- EDUCACAO INTANTIL ref. a competência de JANEIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2023 | 61013.50 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da sec. de educacao FUNDEB 70 ref. a competência de JANEIRO2023 da prefeitura de Caldas brandao conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2023 | 63814.58 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da sec. de educacao FUNDEB 70 ref. a competência de JANEIRO2023 da prefeitura de Caldas brandao conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 31012023 na conta de n 107.726-0QSE conforme extrato bancario. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2023 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2023 | 450.00 | 00001094623431 | BETANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo quentinha destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de assistencia social deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0000365 | 31/01/2023 | 555.75 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica SISSOCIAL pelo fundo municipal de assistencia social de Caldas Branao relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2023 | 1900.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de revisao da parte eletrica com substituicao de pecas no veiculo de placa KSI-9797 vinculado as atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 31012023 na conta de n 113.665-8FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2023 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0000348 | 31/01/2023 | 4000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2023 | 6263.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LAB | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio para serem utilizados no Laboratorio do PSF de Caja neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2023 | 1310.00 | 11583590000149 | EDVAR RETÍFICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de retifica em bloco face sede valvula esm montar valvula calibrar tucho montagem de pistao e discarbonizacao manuntencao no carro ford ka de placa QSE-2838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2023 | 2200.00 | 17679142000120 | JC SHALLON - INACIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locacao de equipamentos para laboratorio maquina de bioquimica bioplus 2000 e microscopio opitc 200 para o Laboratorio de Analises Clinicas do Posto de Saude de Caldas Brandao - Caja relativo ao mês de JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2023 | 300.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas SN para o funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2023 | 10443.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Odontologicos destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0000367 | 31/01/2023 | 1111.50 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de laboratorio e farmacia relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 31012023 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2023 | 4000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica de marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2023 | 350.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2023 | 500.00 | 00025046039400 | JOÃO BATISTA MARINHO PAIVA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas em Caja para o funcionamento do suporte IBGE no Municipio de Caldas Brandao ref. ao mês de JANEIRO2023 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2023 | 142.50 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | Valor que se empenha correspondente ao Seguro contra incêndio do predio da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme apolice de n 001408119 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0000368 | 31/01/2023 | 1778.40 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2023 | 300.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD-4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mês de JANEIRO de 2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0000342 | 31/01/2023 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparência Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2023 | 11.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2023 | 1550.00 | 00011656643480 | MATHEUS VICENTE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com o cadastramento dos imoveis para manutencao do sistema do IPTU Municipal relativo ao mês de JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2023 | 55.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 30012023 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2023 | 25146.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento excepcional de debitos previdenciarios para municipios - EC 1132021 do municipio de Caldas Brandao no ambito da PGFN parcela 06240 no dia 31012022 conf extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2023 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 31012023 na conta do ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2023 | 64.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 31012023 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2023 | 41.28 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2023 | 46.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2023 | 23722.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2023 | 11101.78 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2023 | 11611.45 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2023 | 1400.00 | 36137865000141 | ALTERNATIVA PUBLICIDADE MÍDIA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados em cobertura de eventos publicacoes das acoes do governo municipal em sites e redes sociais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2023 | 22034.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude FMS 15 de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2023 | 5632.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF III - SUS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2023 | 2664.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude SAuDE BUCAL - SUS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2023 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PABFUS - SUS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2023 | 5965.52 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude FMS 15 de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2023 | 6239.40 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude FMS 15 de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2023 | 1339.61 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS - SUS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2023 | 1401.11 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS - SUS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2023 | 300.76 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL - SUS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2023 | 314.56 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL - SUS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2023 | 1961.11 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II - SUS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2023 | 2051.14 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II - SUS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2023 | 587.18 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA - SUS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2023 | 614.14 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA - SUS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2023 | 1098.54 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA - SUS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2023 | 1148.97 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA - SUS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2023 | 7149.49 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE - SUS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2023 | 7477.72 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE - SUS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000413 | 03/02/2023 | 2287.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2023 | 11760.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Sec. de Acao Social de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2023 | 2061.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2023 | 1049.20 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2023 | 1097.36 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2023 | 14949.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2023 | 1841.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSS-EMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2023 | 9488.30 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2023 | 9923.90 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB - Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000412 | 03/02/2023 | 5519.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000410 | 03/02/2023 | 49350.00 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVICOS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Sonorizacao Profissional Iluminacao Profissional Grupo Gerador 180 KVA Disciplinadores Praticaveis box truee Palco medindo 12x8 e Camarim 4x3 em TS e climatizado destinados ao Evento da Festa Tradicional da Padroeira Nossa Senhora das Dores em Praca Publica no periodo de 3101 01 e 02022023 no Municipio de Caldas Brandao-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000414 | 03/02/2023 | 16000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de Telao de Led para realizacao do Evento da Festa Tradicional da Padroeira Nossa Senhoa das Dores em Praca Publica no periodo de 31012023 ate 02022023 no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000425 | 06/02/2023 | 6528.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 985000000 lt. de diesel B S10 e 57000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e dos tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 210123 a 310123 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000420 | 06/02/2023 | 825.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 130000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 210123 a 310123 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Controle e Melhorias Ambientais | Ampliacao do Sistema de Abastecimento de agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0000418 | 06/02/2023 | 151143.42 | 23429439000130 | R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 1 Medicao da execucao dos servicos da implantacao dos sistemas de Abastecimento das comunidades Riacho dos Coelhos e Umburana do Distrito de Caja do Municipio de Caldas Brandao - PB conforme contrato 1312022. | 01312022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000424 | 06/02/2023 | 21031.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 3.312000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no periodo de 210123 a 310123 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000421 | 06/02/2023 | 489.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 102000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 210123 a 310123 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0000419 | 06/02/2023 | 48000.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios 3.200 kg de Frango inteiro destinados a doacao a populacao carente do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000426 | 06/02/2023 | 89.57 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18660000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 210123 a 310123 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000427 | 06/02/2023 | 144.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 30000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 210123 a 310123 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000422 | 06/02/2023 | 6595.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.374000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210123 a 310123 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000423 | 06/02/2023 | 6265.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 83140000 lt. de diesel B S500 758190000 lt. de diesel B S10 e 195000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210123 a 310123 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 106871-7FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2023 | 23.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2023 | 16.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000428 | 06/02/2023 | 590.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 123000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Financas deste Municipio no periodo de 210123 a 310123 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2023 | 21.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2023 | 10.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n°108227-2TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao no mês de FEVEREIRO de 2023 debitado na conta do ICMS no dia 070223 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0000441 | 07/02/2023 | 630.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na confeccao de 01 placa impresso em lona 440g em alta resolucao tamanho 300x60cm com estrutura em metalon galvanizado acabamento em cantoneira de aluminio e instalacao no local. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2023 | 1250.00 | 49227717000160 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestado no transporte semanal de usuarios de caldas Brandao para o caps 2 sape-pb para acompanhamento em saude mental com equipe multiprofissional no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2023 | 1621.05 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a emissao de Passagem Aerea nos trechos Aracaju x Brasilia x Joao Pessoa em favor da Sra. Sabrina de Moura Rolim Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 27 a 30 de Marco de 2023 em BrasiliaDF conforme doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0000429 | 07/02/2023 | 8100.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na confeccao de 900 Taloes de Doacao tamanho 12 oficio em papel offset 75g destinados a doacoes de cesta basica neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2023 | 350.00 | 00056796765400 | PAULO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Marilucia de Medeiros Alves - Caja para o funcionamento do Servico de Convivência do Municipio de Caldas Brandao ref. ao mes de janeiro2023 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0000430 | 07/02/2023 | 576.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na confeccao de 02 faixas impressas em lona 440g em alta resolucao no tamanho 300x80cm destinadas a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0000431 | 07/02/2023 | 2980.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na confecao de 04 placas escolar impresso em lona 440g em alta resolucao tamanho 350x60cm com estrutura em metalon galvanizado e acabamento em cantoneira de aluminio e instalacao no local destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2023 | 8950.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 140 pipas de 12.000 litros e 65 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio durante o mês de jeneiro de 2023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2023 | 177.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do Quiosque da Praca Publica de Caldas Brandao referente ao mês de JANEIRO2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0000442 | 07/02/2023 | 6721.60 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente a 4 terceira Medicao dos servicos de Reforma do edificio da Lavanderia Publica de Caja no Municipio de Caldas Brandao e a conclusao dos servicos de cobertura pintura e recuperacao da caixa dagua conforme Contrato n 1132022 de acordo com o Boletim de Medicao n4 em anexo. | 01132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000443 | 07/02/2023 | 321141.16 | 08580840000182 | SECULAR COMERCIO CONSTRUÇÃO E REPRESETAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de Pavimentacao Asfaltica de vias de acesso das comunidades Ruinha e Bairro Vermelho no Municipio de Caldas Brandao-PB conforme contrato n 0262022 tomada de precos 0012022 e boletim de medicao n 005. | 00262022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2023 | 4857.97 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a emissao do Pacote Aereo Hospedagem nos trechos Joao Pessoa x Brasilia x Joao Pessoa em favor do Sr. Fabio Rolim Peixoto Prefeito Constitucional deste Municipio no periodo de 26 a 30 de Marco de 2023 em BrasiliaDF conforme doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2023 | 3000.00 | 00015313243470 | ATHIRSON CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com equipe de apoio na organizacao do transito nas festividades de nossa senhora das Dores na cidade de Caldas Brandao nos dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2023 | 3800.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Hospedagem para a banda Taty girl 38 componentes no dia 01022023 durante as Festividades da Padroeira Nossa Senhora das Dores em praca publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2023 | 4380.00 | 24772452000150 | ANDREA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Refeicoes destinadas a Equipe de Apoio das Bandas que se apresentaram durante as atividades festivas de Nossa Senhora das Dores na cidade de Caldas Brandao no periodo de 31012023 a 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2023 | 3480.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de Lanches para a Policia Bombeiros Segurancas e Samu durante a Festa de Nossa Senhora das Dores no dia 31012023 no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2023 | 6080.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no camarim dos musicos e staf Taty Girl decoracao e fornecimento de Buffet durante a Festa de 180 anos de Nossa Senhora das Dores no dia 01022023 no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2023 | 1780.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de decoracao e buffet no camarim do Padre Nilson Nunes e Bandas na Festa de 180 anos da Padroeira de Nossa Senhora das Dores no dia 31012023 no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2023 | 7080.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na decoracao e alimentacao no camarim dos artistas da Banda Taty Girl na Festa de 180 anos de Nossa Senhora das Dores no dia 01022023 no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2023 | 3500.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na decoracao e alimentacao no camarim dos artistas da Banda Ruan Forrozeiro na Festa de 180 anos da Padroeira de Nossa Senhora das Dores no dia 01022023 no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2023 | 700.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na decoracao e alimentacao no camarim dos artistas da Banda Osmazinho na Festa de 180 anos da Padroeira de Nossa Senhora das Dores no dia 01022023 no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2023 | 3170.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de alimentacao de 35 policiais 25 segurancas 07 bombeiros 05 pessoas do samu e 02 medicos durante a Festa de 180 anos da Padroeira de Nossa Senhora das Dores no dia 01022023 no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000461 | 08/02/2023 | 15772.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000462 | 08/02/2023 | 18687.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2023 | 4273.00 | 00011763951499 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de fornecimento de Lanches para a Secretaria de Educacao Municipal referente a Semana Pedagogica durante os dias 07 e 08 do mês de fevereiro do ano vigente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2023 | 9655.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 120 Mochilas confeccionadas em nylon linho com dois bolsos e aba frontal e 50 Camisas em malha PP com sublimacao total frente costa e mangas destinadas aos Professores da Educacao do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2023 | 3250.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVIÇOS DE APOIO A EDUCAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de consultoria para a Secretaria de Educacao Formacao de Educadores para a Semana Pedagogica Palestras e Oficinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 113665-8 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2023 | 3250.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 130 Canecas em porcelana na cor branca personalizada com sublimacao destinadas ao Programa Crianca Feliz deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908-xFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2023 | 2261.50 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de DEZEMBRO2022 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2023 | 1380.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ-ME (SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no Portal Sem Censura PB referente ao mês de JANEIRO2023 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do106880-6ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 106871-7FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2023 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2023 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2023 | 20.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2023 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 108227-2TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de acompanhamento dos processos administrativos para apoio ajustes adequacoes junto a RFBINSSPGFN nos parcelamentos e adequacoes da EC1132001 em ambito de RFB e PGFN para fins de regularidade fiscal processos administrativos defesas de recursos e encargos e suas alteracoes referente a JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2023 | 1500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinados aos setores setor de empenho setor de recursos humanos junta militar gabinete do prefeito setor de desenvolvimento setor de administracao 2 pontos setor de tributos setor de financas 2 pontos referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0000495 | 09/02/2023 | 957.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000511 | 09/02/2023 | 8081.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a manutencao da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2023 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias removiveis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem unica destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I - Caldas Brandao UBSF II - Caja e UBSF III - Vila Nova deste Municipio atraves do Projeto BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2023 | 750.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Farmacia de Saude Vigilancia de Saude PSF Caldas Brandao PSF Caja Vila e Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos em ressonancia do abdomen superior com contraste realizado no paciente Maria Neves Santos residente em Caja - Caldas BrandaoPB conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2023 | 2639.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2023 | 1635.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2023 | 1635.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2023 | 900.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0000496 | 09/02/2023 | 878.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas destinados a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2023 | 699.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | alor que se empenha correspondente ao Primeiro Emplacamento Bombeiro Prevencao Incend lic. atras. lei 7.656 e Par Placas Mercosul do veiculo de placas QSF-1A73 da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2023 | 1438.10 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Fevereiro2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores efetivos da Secretaria de Saude 15 Caja do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2023 | 271.09 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Fevereiro2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidor comissionado da Secretaria de Saude 15 do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2023 | 2899.18 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Fevereiro2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores efetivos da Secretaria de Saude PABFUS do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2023 | 271.09 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Fevereiro2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidora efetiva da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2023 | 1387.78 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Fevereiro2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores efetivos da Secretaria de Saude PSF IPSF II do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2023 | 3717.69 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Fevereiro2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores efetivos da Secretaria de Saude 15 Caja do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2023 | 1325.32 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Fevereiro2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores contratados da Secretaria de Saude PSF III do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2023 | 2078.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Fevereiro2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores contratados da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2023 | 3080.97 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Fevereiro2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores contratados da Secretaria de Saude PABFUS do Municipio de Caldas Brandao-PB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2023 | 500.00 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2023 | 500.00 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2023 | 400.00 | 00056803044491 | ANTONIO COELHO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de uma ressonancia magnetica de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2023 | 3.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 113665-8FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2023 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Conselho Tutelar de Caja e Conselho Tutelar de Caldas Brandao referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2023 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS do Municipiol de Caldas Brandao referente ao mês de janeiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2023 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia de Caldas Brandao referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2023 | 10065.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de kit infantil higienico cartela fralda p bebe bercinho jogos de lencois creme p assaduras meia infantil banheiras 20 litros dentre outros materiais destinados a doacao de Enxoval para gestantes carentes do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2023 | 765.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas destinados a Secretaria de assistencia social este Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2023 | 1400.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na manutencao preventiva e corretivas nos computadores do conselho tutelar de caja com trocas de HD por SSD BACKUP dos dados do mesmo e intalacao do sistema operacional no municipio de Caldas Brandao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2023 | 350.00 | 00007945309402 | JOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2023 | 600.00 | 00041462874487 | JOSE ALIPIO DE SANTANA FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de transportes de mudancas em um caminhao destinados a populacao carente do Municipio de Caldas Brandao a cidade de Joao Pessoa conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2023 | 24.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do SCFV deste Municipio referente ao mês de JANEIRO DE 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2023 | 200.00 | 00006333831476 | VERONICA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2023 | 200.00 | 00011907549757 | CARMEM VERÔNICA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2023 | 200.00 | 00006246752462 | ELISANGELA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2023 | 200.00 | 00008897275460 | GENILDA TRAJANO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2023 | 300.00 | 00006620901441 | GIRLIANE CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2023 | 200.00 | 00016057979443 | GILMARA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2023 | 3500.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVIÇOS DE APOIO A EDUCAÇÃO LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos de consultoria para a Secretaria de Educacao Formacao de Educadores para a Semana Pedagogica Palestras e Oficinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2023 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria de Educacao e Escolas Municipais de Caldas Brandao referente ao mês de JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/02/2023 | 9600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de limpeza de fossas septicas em escolas publicas municipais com caminhao de succao 12 carradas no municipio de Caldas Brandao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0000494 | 09/02/2023 | 968.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas destinados a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000510 | 09/02/2023 | 15093.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a manutencao da Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000512 | 09/02/2023 | 1620.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de expediente destinados aos professores das escolas municipais deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000513 | 09/02/2023 | 20530.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de expediente destinados a educacao infantil deste Municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000514 | 09/02/2023 | 28687.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais escolares KIT FUNDAMENTAL destinados aos alunos do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000515 | 09/02/2023 | 20530.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais escolares EDUCACAO INFANTIL destinados aos alunos deste Municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2023 | 1000.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha corresondente a aquisicao de 01 cortador de grama elet. - 1300W Schulz destinado a manutencao das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2023 | 620.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha corresondente a aquisicao de 04 rodas macica 9 destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2023 | 9600.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos prestados nos camarins dos musicos e starf da banda Taty girl decoracao e fornecimenbto de buffet durante a festa de 180 anos de nossa senhora das Dores no dia 01022023 no municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2023 | 13160.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos prestados nos camarins dos musicos e starf da banda Taty girl decoracao e fornecimento de buffet durante a festa de 180 anos de nossa senhora das Dores no dia 01022023 no municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2023 | 3000.00 | 00064007014434 | REGIVAN BATISTA GONÇALVES | Valor que se empenha corresponde aos servicos de divulacao e cobertura de fotos e videos do reveillon 2022 e emacipacao politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2023 | 300.00 | 26312071000113 | ISAIAS ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de cobertura fotografica do auto de natal realizado nos dia 23122022 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/PB | Valor que se empenha correspondente a TAXA-RRT CAU-PB exercicio 2023 da arquiteta Izabelly Caroline Borges Rique - CAU n A190845-6 referente a 01 atividade contratada contratada pela Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2023 | 240.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de Caldas Brandao Pipa NQH-7412 e C. Compactador RLV8B39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2023 | 600.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao Onibus NQC-0612 Onibus NQC-3502 Onibus NQD-4234 Onibus OGB-3170 e Onibus OFB-3359. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2023 | 120.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Caldas Brandao Gol RLY9H37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta11366-8FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2023 | 720.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao Ambulancia QFP-5223 Ambulancia QSC2B92 Gol RLY6H17 Gol RLZ4H57 Gol RLZ4H67 e Onibus KLY-5371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 106908-XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao no mês de FEVEREIRO de 2023 debitado na conta do FPM no dia 100223 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10022023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 106880-6ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2023 | 135.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2023 | 450.00 | 00070026461412 | Helliton de Lima Santos Souza | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestado no transporte municipal para os servidores fiscais do municipio de Caldas Brandao nos dias 67 e 8 de fevereiro de 2023 entre os bairros caja e centro neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2023 | 1028.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto. do parcelamento do INSS RFB-RET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 10022023 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/02/2023 | 3000.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIATRICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados com pacientes do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000545 | 13/02/2023 | 2271.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento soro fisiologico e soro ring lactado destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000546 | 13/02/2023 | 3890.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento midazolan inj. destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000547 | 13/02/2023 | 280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento tramadol inj. destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0000548 | 13/02/2023 | 2332.46 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000549 | 13/02/2023 | 2545.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000550 | 13/02/2023 | 7651.31 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000551 | 13/02/2023 | 4057.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000552 | 13/02/2023 | 8942.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2023 | 1700.00 | 11847169000106 | T. SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a locacao do Mini Trio F4000 de placa KHH9303 para a divulgacao e cortejo da Procissao de Nossa Senhora das Dores no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/02/2023 | 34600.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Fogos de Artificios destinados a Eventos Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2023 | 1500.00 | 27685046000148 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com Carro de Som e servico de locuacao de palco na apresentacao das bandas musicais que se apresentaram na tradicional festa de nossa senhora das dores realizada nos dias 31 de janeiro 01 e 02 de fevereiro de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/02/2023 | 10200.00 | 43223896000180 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS 33818878404 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 68 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO2023 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000560 | 14/02/2023 | 77727.47 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a execucao de Praca com Quiosque em Caja Municipio de Caldas Brandao PB 8 Medicao do contrato n 0672022. | 00672022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000565 | 14/02/2023 | 79720.48 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a execucao de praca com quiosque em Caja municipio de Caldas BrandaoPB 8° medicao do contrato de n°0672022. | 00672022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do Centro de Convivência da Vila deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2023 | 300.00 | 00013825524400 | GEFERSON GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/02/2023 | 480.00 | 00008164014460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos na locacao de som de pequeno porte destinado a jornada pedagogica 2023 realizado pela secretaria de educacao de 06 a 08 de fevereiro de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2023 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao de material de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco das campanhas de vacinacao vigentes e divulgacao de acoes realizadas no municipio acerca da saude do bemestar da populacao desenvolvidas no mês de JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2023 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Consultas Urologicas de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao conf. documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/02/2023 | 602.97 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento Canabidiol destinado ao atendimento de paciente no Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/02/2023 | 1272.00 | 44757505000170 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA 11763951499 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de Buffet na reuniao da comissao intergestores do vale do paraiba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/02/2023 | 4.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1082272TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2023 | 600.00 | 49359546000122 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de publicacao de materias do interesse da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no Portal O FAROL PB conf. documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/02/2023 | 793.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a complementacao da nota de empenho n 381 de 03022023 do INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no D.O. do dia 03012022 conforme documentacao anexa.Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOE do dia 30122022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/02/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOE do dia 11022023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/02/2023 | 49.71 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/02/2023 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 108227TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/02/2023 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 1082272TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/02/2023 | 10.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 1082272TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/02/2023 | 25130.03 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000573 | 15/02/2023 | 6441.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.342000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010222 a 100222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000574 | 15/02/2023 | 1589.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 97637800 lt. de diesel B S10 e 202000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010222 a 100222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000576 | 15/02/2023 | 2000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pneus 18565 R14 destinados a reposicao no veiculo tipo gol de placa RLY6H71 vinculado as atividades da Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000577 | 15/02/2023 | 2080.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Ambulancia Fiorino de placa QFP5223 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2023 | 136.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/02/2023 | 912.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2023 | 8104.58 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2023 | 1492.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2023 | 3079.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/02/2023 | 7170.92 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/02/2023 | 5518.37 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000572 | 15/02/2023 | 5730.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 90000000 lt. de gasolina comum 688000000 lt. de diesel B S10 e 150000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 010222 a 100222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000578 | 15/02/2023 | 4291.52 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo tipo onibus de placa NQE4091 vinculado as atividades da Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000579 | 15/02/2023 | 2580.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 protetor 20 01 pneu 100020 01 camera de ar 20 destinados a reposicao no onibus de placa BWQ3561 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000581 | 15/02/2023 | 900.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo tipo onibus de placa BWQ3561 vinculado as atividades da Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000584 | 15/02/2023 | 2800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pneu 215 75 R 17 5 destinados a reposicao no veiculo tipo Onibus de placa OFB3359 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000585 | 15/02/2023 | 2660.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pneus 75016 02 protetor 16 02 camara de ar 16 destinados a reposicao no veiculo tipo onibus de placa NQC3502 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/02/2023 | 1380.00 | 05505984000186 | CREMOSINN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de varios pct. de cremosinn diversos sabores acai com banana uva maracuja caja chiclete morango e cupuacu destinados ao Evento do SOCIAL FOLIA realizado atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000570 | 15/02/2023 | 10822.60 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a doacao a pessoas carentes conforme Lei Municipal 0652011 atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000582 | 15/02/2023 | 89.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18654000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 010222 a 100222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000583 | 15/02/2023 | 151.58 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 31579000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 010222 a 100222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000575 | 15/02/2023 | 21767.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 3.428000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 010222 a 100222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000586 | 15/02/2023 | 3625.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 05 dentes escarificador 05 ficador pino e 05 pinos destinados a reposicao na Patrol vinculada as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000587 | 15/02/2023 | 7513.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo Caminhao Cacamba de placa OXO9850 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000588 | 15/02/2023 | 380.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 camera de ar 20 02 protetor 20 destinados a reposicao no veiculo Caminhao de placa OXO9850 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000590 | 15/02/2023 | 2610.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 camara de ar 19.524 02 camara de ar 12.165 destinadas a reposicao no veiculo tipo retroescavadeira vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000592 | 15/02/2023 | 9415.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo tipo retroescavadeira vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2023 | 2740.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo tipo Caminhao pipa de placa NQH7412 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000605 | 15/02/2023 | 71410.19 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de Pavimentacao de Ruas na cidade de Caldas Brandao conf. Contrato CAIXAOGU 1066680602019 SICONVSIAFI 8915882019 e Boletim de Medicao 03 em anexo. | 00372021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000571 | 15/02/2023 | 838.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 132000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 010222 a 100222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000580 | 15/02/2023 | 10563.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.535000000 lt. de diesel B S10 e 170000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 010222 a 100222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/02/2023 | 500.00 | 00010751339474 | FELIPE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a ajuda ao bloco carnavalesco estilangue a ser realizado no dia 19 de fevereiro de 2023 atraves do departamento de cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/02/2023 | 400.00 | 00071344770452 | THIAGO DE PAIVA BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a ajuda ao bloco carnavalesco da ressaca de folia a ser realizado no dia 25 de fevereiro de 2023 atraves do departamento de cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/02/2023 | 500.00 | 00010738608416 | RAIANA LICIA CUNHA DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a ajuda ao bloco carnavalesco bloquinho do hora boa de folia a ser realizado no dia 17 de fevereiro de 2023 atraves do departamento de cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/02/2023 | 400.00 | 00071344770452 | THIAGO DE PAIVA BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a ajuda ao bloco carnavalesco da ressaca de folia a ser realizado no dia 25 de fevereiro de 2023 atraves do departamento de cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao/Recuperacao/Reforma de Estadios e campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000617 | 16/02/2023 | 108319.23 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELLI | Valor que se empenha correspondente ao Boletim de Medicao 02 da execucao de obra civil publica de construcao de Campo Society Sintetico em Caldas BrandaoPB. | 01002022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000628 | 16/02/2023 | 3949.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio para a manutencao dos pocos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/02/2023 | 750.00 | 23774825000169 | LENNILSON DA SILVA GONÇALVES 01286406420 | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 50pct de agua mineral indaia de 500ml c 12 unidades destinado ao acao folia neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2023 | 1250.00 | 40961278000140 | SEVERINO GONÇALVES DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 06 pipoca metalizada gury 30g 02fd pipoca metalizada gury 45g 45fd ki queijo c30 80g gêneros alimenticios destinado ao acao folia deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/02/2023 | 2300.00 | 07410023000113 | FUNERÁRIA CAMINHO DO CÉU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 01 funerais completos com cortejo e translado de Joao PessoaSitio tanquesCaja doados a familias de pessoas falecidas por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0652011 conforme Certidoes de Obitos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000629 | 16/02/2023 | 2400.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao do predio do SCFV deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2023 | 7220.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aquisicao de 03 padroes esportivos de camisa e calcao 03 luvas poker 30un pares de redes kanka 02un rede de campo f4 02un rede futsal f.4 04un bola campo penalty 02un bola futsal penalty materiais destinado distribuicao com Times de Futebol Amador deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000616 | 16/02/2023 | 119175.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04un pro gt 3500lumens full hd 04cx tela de projecao 80x1 21un pc green i5 6400 8gb 21un monitor led 19 21un estabilizador mcm save pro 21 mouse usb valianty e 21un teclado usb basic valianty destinados as Escolas Municipais de Ensino Infantil do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/02/2023 | 1000.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha corresponde na prestacao de servicos com veiculo tipo carro de som destinado ao chamamento para matricula escolar em caja e Caldas Brandao realizado pela secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000626 | 16/02/2023 | 8700.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das escolas municipais deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0000611 | 16/02/2023 | 6375.25 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - VILLA GENÉRICA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos destinados a manutencao das atividades dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2023 | 3250.00 | 31505330000162 | SONAR SERVIÇOS DE RADIOÇOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ultrassonografias no Municipio de Caldas BrandaoPB ref. aos atendimentos realizados no mês de JANEIRO2023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/02/2023 | 3250.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha corresponde na prestacao de servicos com veiculo tipo carro de som destinados a divulgacao do dia D vacinacao da covid e vacinacao da covid para criancas de 5 a 11 anos em Caja e Caldas Brandao realizado pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000625 | 16/02/2023 | 3900.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manuntencao dos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2023 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2023 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2023 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1082272TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2023 | 20950.92 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000627 | 16/02/2023 | 3700.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do predio da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/02/2023 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de FEVEREIRO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/02/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/02/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/02/2023 | 56.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2023 | 206.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/02/2023 | 1503.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/02/2023 | 1050.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao de higienizacao do ar condicionado da Escola Municipal Julio Cesar deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/02/2023 | 900.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao de higienizacao manutencao de gas e reparo com solda na condensadora do ar condicionado da Escola Municipal Marinês deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/02/2023 | 900.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao de higienizacao manutencao de gas e reparo com solda na condensadora do ar condicionado da Escola Municipal Marinês deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/02/2023 | 1050.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao de higienizacao do ar condicionado da Escola Municipal Julio Cesar deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/02/2023 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/02/2023 | 1162.50 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao na Retroescavadeira e no Caminhao Compactador vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/02/2023 | 500.00 | 00005871540473 | JAIZINHO DE LOCIO LINHARES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de maodeobra na Retroescavadeira e no reparo do cilindro do Compactador vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/02/2023 | 10000.00 | 49485983000192 | IZABELLY CAROLINE BORGES RIQUE ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO URBANISTICO DE INTERVENCAO PARA MELHORIA DAS MARGENS DA BR 230 NA VILA CAJA LOCALIZADO NA CIDADE DE CAJA MUNICIPIO DE CALDAS BRANDAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2023 | 1040.01 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de bucha conectores fita veda rosca tubos cpvc joelhos e outros destinados ao reparo de bomba dagua a cargo da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000648 | 23/02/2023 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placas QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2023 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo tipo Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Sec. de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao no mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/02/2023 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mês de FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0000670 | 23/02/2023 | 195151.25 | 73041188000190 | CONSTRUFENIX - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | Valor que se empenha correspondente a execucao de obra civil publica de pavimentacao asfaltica de via de acesso a Comunidade Umbura na cidade de Caldas BrandaoPB conforme contrato n 1092022 Tomada de Precos n 0112022 Processo n 2022.09.073 e Medicao n 04 anexa. | 01092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0000671 | 23/02/2023 | 307433.15 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha referente a 2 Medicao dos Servicos de Construcao de Capela Ecumênica em Caldas BrandaoPB conforme Tomada de Precos n 0092022 e contrato n 1102022. | 01102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2023 | 9990.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente aquisicao de 04pc engrenagem satelite 04pc anel o viton 04pc arruela de friccao 01pc eixo satelite 03pc pino 04pc parafuso 10pc disco de freio 12pc anel pistao dentre outras pecas detinadas a menuntencao da Pa Carregadeira Hyundai mod. HL 740 9S pertencente a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2023 | 2540.00 | 49683068000101 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de manutencao conserto e restauracao em borracharia dentres outros servicos prestados nos veiculo da sec. de infraestrutura deste municpio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2023 | 3000.00 | 46135418000107 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em fiscalizacao e acompanhamento de obras monitoramento dos Sistemas GEOPB e SIMEC no Municipio de Caldas Brandao no mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000647 | 23/02/2023 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP COMPASS de placas RLU7G19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000651 | 23/02/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9H37 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2023 | 9130.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03UN padroes de camisas e calcoes 60un coletes para treino 60un padroes e meioes 01un rede de campo seda 01 rede futsal 05un bola campo penalty 05un bola futsal penalty destinados ao SCFV vinculado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2023 | 370.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2023 | 150.00 | 00005900453189 | ELISÂNGELA MARIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2023 | 400.00 | 00003508516466 | SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/02/2023 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo de marca Fiat Argo placa RLZ8D06 destinado a manutencao das atividades da Sec. de Educacao do Municipio de Caldas Brandao no mês de FEVEIREIRO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/02/2023 | 1985.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/02/2023 | 495.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000665 | 23/02/2023 | 17869.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar PNAE dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000653 | 23/02/2023 | 9375.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 03 três veiculos completos VWGol de placas RLZ4H57 RLZ4H67 e RLY6H17 destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2023 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo tipo Onibus capacidade minima de 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Sec. de Saude do Municipio de Caldas Brandao no mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2023 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0000668 | 23/02/2023 | 4000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2023 | 1632.72 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de JANEIRO2023 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00038032309420 | MANUEL MESSIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de passageiros no veiculo FOX de placa OEW4E75 de Caldas Brandao a Joao Pessoa relativo ao mes de JANEIRO2023 a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000646 | 23/02/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9G97 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/02/2023 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da sec. de financas deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2023 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAODEOBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRAORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2023 | 2000.00 | 47292283000156 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2023 | 3.99 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2023 | 1232.12 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 17022023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2023 | 164.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 17022023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2023 | 5210.87 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 22022023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2023 | 1500.00 | 33819560000121 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos especializados de consultoria em publicidade na divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2023 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000680 | 23/02/2023 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao de obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e Apoio Logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000681 | 23/02/2023 | 5625.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao CPL referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2023 | 13877.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31012023 referente a competência de JANEIRO2023 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2023 | 1751.73 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2023 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2023 | 73.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2023 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1082272TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2023 | 540.00 | 48963455000139 | JOÃO GABRIEL SILVA FERREIRA | Valor que se empenha corresponde aos servicos na locacao de 10un de radio amador com 16 canais destinados aos fiscais de tributos para apoio e fiscalizacao das barracas na festa de nossa senhora das dores neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2023 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extraorcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2023 | 1094.83 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de laboratorio e farmacia relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0000695 | 24/02/2023 | 981.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000697 | 24/02/2023 | 6004.92 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000698 | 24/02/2023 | 7620.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000699 | 24/02/2023 | 6000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.250000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110223 a 200223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000700 | 24/02/2023 | 3340.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 390000000 lt. de diesel B S10 e 180000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110223 a 200223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0000701 | 24/02/2023 | 2089.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000694 | 24/02/2023 | 4820.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 30000000 lt. de gasolina comum 590000000 lt. de diesel B S10 e 150000000 lt. de B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 110223 a 200223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2023 | 547.42 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica SISSOCIAL pelo fundo municipal de assistencia social de Caldas Branao relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000709 | 24/02/2023 | 182.47 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 38014600 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 110223 a 200223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000687 | 24/02/2023 | 762.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 120000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 110222 a 200222 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2023 | 1000.00 | 34119964000175 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Criacao de Conteudo Digital e Administracao de Redes Sociais do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000696 | 24/02/2023 | 762.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de combustivel 120000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 110223 a 200223 conforme documentacao anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000705 | 24/02/2023 | 7176.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.107480000 lt. de diesel B S10 e 30000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 110223 a 200223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2023 | 12600.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 camaras 19.5x24 TR218A 01 pneu 19.5x24 TL 10 PN 12 e 01 pneu 19.5x24 PN12 12 destinados a reposicao na Retroescavadeira vinculada as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREAPB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao projeto de iluminacao publica de Caja BR230 neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0000685 | 24/02/2023 | 23962.27 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Reforma do edificil da lavanderia publica de Caja no Municipio de Caldas BrandaoPB referente a ultima medicao do Contrato n 1132022. | 01132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000686 | 24/02/2023 | 26000.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 20 Lixeiras Multiuso 4 cores com cesto de lixo em polietileno destinadas a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2023 | 656.90 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de controle de combustiveis relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000702 | 24/02/2023 | 16173.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.547000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 110223 a 200223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2023 | 14006.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000733 | 27/02/2023 | 1184.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 186549900 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 230223 a 250223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Controle e Melhorias Ambientais | Ampliacao do Sistema de Abastecimento de agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0000737 | 27/02/2023 | 71681.99 | 23429439000130 | R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 5 Medicao da execucao dos servicos da implantacao dos Sistemas de Abastecimento das Comunidades Riacho dos Coelhos e Umburana do Distrito de Caja do Municipio de Caldas Brandao PB. | 01082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2023 | 2900.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01un Bomba Mono Sub15 075 CV 01 bomba anauger 800 05mt mangote succao isal 2 destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2023 | 3000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 200und. de Estacas de Madeira destinadas a manuntencao das estradas vincinais de umburana no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2023 | 4704.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2023 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2023 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2023 | 8232.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2023 | 7402.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2023 | 3321.42 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2023 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos VicePrefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2023 | 10504.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2023 | 15264.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2023 | 11980.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2023 | 31480.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2023 | 4769.10 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2023 | 7812.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2023 | 4000.00 | 11847169000106 | T. SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a locacao do Trio Eletrico F4000 de placa KHH9303 para a realizacao de 5 anos do SOCIAL FOLIA com pessoal do Servico de Convivência em Caldas Brandao no dia 17 de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2023 | 5208.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2023 | 8210.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2023 | 46867.17 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2023 | 69348.74 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2023 | 66103.73 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja Prof. A deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2023 | 26761.08 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2023 | 43220.61 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2023 | 60151.18 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2023 | 18672.21 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2023 | 34328.56 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 EDUCACAO INFANTIL deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000734 | 27/02/2023 | 873.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel diesel B S10 e 140962000 lt. de B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 230223 a 240223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2023 | 1500.00 | 49007069000136 | AS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho Municipal de Educacao CME Conselho de Alimentacao Escolar CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares ref. ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2023 | 40071.96 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2023 | 55636.24 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2023 | 30313.70 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2023 | 28898.21 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2023 | 32482.15 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2023 | 5943.10 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2023 | 31860.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2023 | 8935.36 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2023 | 2127.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora efetiva da SAuDE BUCAL lotada na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2023 | 11521.75 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2023 | 42977.24 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2023 | 3845.32 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2023 | 6491.84 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2023 | 13300.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2023 | 13293.68 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2023 | 14933.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00006090075485 | ELTON CEZAR DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no cadastramento e envio da DIRF do Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao Exercicio 2023 Ano Base 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2023 | 49150.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2023 | 21747.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2023 | 13797.43 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000740 | 27/02/2023 | 1420.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se reempenha correspondente a locacao de software de recadastramento imobiliario coleta de dados cadastrais das unidades imobiliarias urbanas atraves de aplicativo movel com campos multi finalitarios localizacao geografica armazenando e disponibilizando os dados dos imoveis em tempo real em sistema de gestao tributaria do Municipio de Caldas Brandao parcela 0312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2023 | 22042.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se Reempenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2023 | 31308.84 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2023 | 17074.80 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2023 | 31296.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2023 | 78.78 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 27022023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2023 | 1598.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 27022023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2023 | 1800.00 | 00006090075485 | ELTON CEZAR DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no cadastramento e envio da DIRF da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao Exercicio 2023 Ano Base 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2023 | 1100.00 | 00001263952410 | OLIVETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo comercial destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2023 | 1778.40 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2023 | 1.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO LC 1762020 ADO25 do dia 28022023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2023 | 1.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO LC 1762020 ADO25 do dia 28022023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 28022023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2023 | 0.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do ITR Imposto Territorial Rural do dia 28022023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2023 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2023 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparência Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2023 | 25416.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento excepcional de debitos previdenciarios para municipios EC 1132021 do municipio de Caldas Brandao no ambito da PGFN parcela 07240 no dia 31012022 conf extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2023 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 108227TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2023 | 18.06 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 108227TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2023 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1082272TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2023 | 4.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1082272TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2023 | 11.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1082272TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2023 | 34031.72 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 53200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2023 | 13684.42 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos do Regime Proprio de Previdência Social RPPS do Municipio de Caldas Brandao ref. a parcela n 08240 conforme Acordo n 005842022 Contribuicao Patronal – EC 113 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2023 | 14146.99 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos do Regime Proprio de Previdência Social RPPS do Municipio de Caldas Brandao ref. a parcela n 02240 conforme Acordo n 005842022 Contribuicao Patronal – EC 113 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2023 | 36020.15 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 47200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000777 | 28/02/2023 | 3072.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000779 | 28/02/2023 | 7528.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2023 | 1750.00 | 00010759012431 | GILMAR GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na Motocicleta de placa OEW3004 destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2023 | 335.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2023 | 1111.50 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de laboratorio e farmacia relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2023 | 5551.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao relativo ao mes de JANEIRO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2023 | 729.15 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento do paciente Djalma da Silva Santos do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2023 | 729.15 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento da paciente Severina Antonia da Conceicao Brito do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2023 | 12114.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2023 | 2046.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao ref. a competência de JANEIRO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2023 | 60725.05 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2023 | 63512.88 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2023 | 7222.53 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2023 | 7554.11 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2023 | 9193.28 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2023 | 9615.33 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2023 | 8815.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRÉ | Valor que se empenha correspondente a locacao de tendas destinadas a comemoracao ao social folia realizado pela secretaria de acao social deste municipio no dia 17 de fevereiro de 2022.79 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2023 | 320.00 | 00011666328499 | ROMÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRÉ | Valor que se empenha correspondente a locacao de tendas destinadas a comemoracao ao social folia realizado pela secretaria de acao social deste municipio no dia 17 de fevereiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000780 | 28/02/2023 | 785.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de assistencia social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2023 | 555.75 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica SISSOCIAL pelo fundo municipal de assistencia social de Caldas Branao relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes e lanches destinados a equipe de apoio ao Padre Nilson que apresentaram durante as festividades da festa de nossa senhora das Dores neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2023 | 2210.00 | 44757505000170 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA 11763951499 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de organizacao de festas e recepcoes buffes para o primeiro forum de cultura de Caldas Brandao atraves da secretaria Larissa Soares. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2023 | 8500.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de remocao do eixo dianteiro completo para trocar os disco do conjunto de embreagem do diferencial e aneis de pistao do freio remocao do eixo trasdeiro para substituicao do discos e placas de e placas de freios remocao do freio de estacionamento para troca das pastilhas de freio da Pa Carregadeira Hyundai mod. HL 740 9S para corrigir sistema de freio pertencente a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2023 | 1600.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2023 | 1320.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2023 | 666.90 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de controle de combustiveis relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2023 | 21031.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 53120375 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de JANEIRO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2023 | 1000.00 | 45743569000185 | PLAY CAMPINA MARKETING E COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos servicos de publicidade e propaganda no portal de noticiaPB debate servico prestado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 113.3918Crianca Feliz conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2023 | 11556.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados contratados e eletivos da Sec. de Acao Social FMAS de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2023 | 1806.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2023 | 1049.20 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2023 | 1097.36 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 107.7260QSE conforme extrato bancario. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2023 | 750.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao em higienizacao manutencao em capacitor e manutencao de gas do ar condicionado da Escola Municipal Nelson Clemens deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2023 | 900.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao em higienizacao do ar condicionado da Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000832 | 01/03/2023 | 4125.00 | 24316434000163 | PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA 26276431850 | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na reforma e manutencao de 25 mesas escolares com pintura de base troca de tampo troca de sapatas de nivelamento e manutencao em soldas eletricas pertencentes a Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000833 | 01/03/2023 | 7095.00 | 24316434000163 | PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA 26276431850 | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na reforma e manutencao de 43 mesas escolares com pintura de base troca de tampo troca de sapatas de nivelamento e manutencao em soldas eletricas pertencentes a Escola Municipal Vereador Nelson Clemens Cordeiro Guedes deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000834 | 01/03/2023 | 7095.00 | 24316434000163 | PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA 26276431850 | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na reforma e manutencao de 43 mesas escolares com pintura de base troca de tampo troca de sapatas de nivelamento e manutencao em soldas eletricas pertencentes a Escola Municipal Virgilia Cordeiro Guedes deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2023 | 14519.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2023 | 1250.00 | 49227717000160 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II em SapePB para acompanhamento em saude mental pela equipe multiprofissional no mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2023 | 90.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2023 | 425.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela SudemaPB ref. ao periodo de 01022023 a 280220223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2023 | 21757.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude FMS 15 de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2023 | 2838.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF III de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2023 | 2664.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2023 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2023 | 6021.72 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude FMS 15 de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2023 | 6298.17 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude FMS 15 de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2023 | 1342.47 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2023 | 1404.10 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2023 | 300.76 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2023 | 314.56 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2023 | 1719.76 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2023 | 1798.71 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2023 | 587.18 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2023 | 614.14 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2023 | 1103.86 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2023 | 1154.54 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2023 | 7088.51 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2023 | 7413.94 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2023 | 207.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2023 | 1550.00 | 00011656643480 | MATHEUS VICENTE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com o cadastramento dos imoveis para manutencao do sistema do IPTU Municipal relativo ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2023 | 1400.00 | 36137865000141 | ALTERNATIVA PUBLICIDADE MÍDIA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados em cobertura de eventos publicacoes das acoes do governo municipal em sites e redes sociais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2023 | 24394.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2023 | 11314.74 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2023 | 11834.19 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2023 | 4000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica de marketing digital relativo ao mes de FEVEREIRO2023 destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/03/2023 | 500.00 | 00025046039400 | JOÃO BATISTA MARINHO PAIVA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas em Caja para o funcionamento do suporte IBGE no Municipio de Caldas Brandao ref. ao mês de FEVEREIRO2023 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/03/2023 | 350.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2023 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 1082272TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2023 | 5.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0000862 | 02/03/2023 | 757.48 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisicao de 04un nan sem lactose nestle 400g 03un nutren junior 400g destinados a alimentacao especial de pacientes atendidos e assistidos atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2023 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2023 | 1200.00 | 00011987658442 | JOSÉ ANTONIO COUTINHO | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos no transporte de passageiro no veiculo tipo celta de placa ARZ0952 de Caldas Brandao a Joao Pessoa relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000875 | 02/03/2023 | 375.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/03/2023 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000885 | 02/03/2023 | 13858.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a manutencao das atividades dos PSFs deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/03/2023 | 300.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas SN para o funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000878 | 02/03/2023 | 2625.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 21 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades das Escolas Publicas da Rede de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2023 | 4937.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos diversos na manuntencao dos veiculos tipo microonibus de placa NQC3502 onibus de placa NQD4234 onibus de placa BWQ3561 microonibus de placa OFB3359 vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000884 | 02/03/2023 | 4436.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a manutencao da Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2023 | 750.00 | 46183682000116 | FABIO SIMPLICIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de apoio de 05 integrantes no evento social folia do municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2023 | 1200.00 | 27685046000148 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com Carro de Som na divulgacao de Notas de interesse da populacao atraves da Secretaria de acao social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000876 | 02/03/2023 | 250.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02un botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do cras deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/03/2023 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/03/2023 | 350.00 | 00056796765400 | PAULO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Marilucia de Medeiros Alves Caja para o funcionamento do Servico de Convivência do Municipio de Caldas Brandao ref. ao mes de FEVEREIRO2023 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2023 | 9342.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 18pc disco gr rec 2600 destinados a manutencao da grade aradora da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2023 | 2000.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pintura e manutencao da praca de Caldas Brandao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2023 | 5800.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pintura e manutencao de meiofios das vias de Caldas Brandao para o festejo da festa de nossa senhora das Dores deste municipo.15 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2023 | 5800.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pintura e manutencao de meiofios das vias de Caldas Brandao para o festejo da festa de nossa senhora das Dores deste municipo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2023 | 3500.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pintura e manutencao da capela de nossa senhora das Dores deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2023 | 6900.00 | 43223896000180 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS 33818878404 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 46 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO2023 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000877 | 02/03/2023 | 4585.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2023 | 188.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do Quiosque da Praca Publica de Caldas Brandao referente ao mês de fevereiro2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/03/2023 | 3337.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos diversos de manutencao troca das tampas de agua do motor resfriador de oleo e das tampas de vedacao do motor e escaneamento troca de parafuso de roda nos veiculos tipo carro Pipa de placa NQH7412 e compactador Ford de placa OIQ4332 vinculados a secretaria de infraestrutura deste munincipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/03/2023 | 750.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de maodeobra na revisao de troca de oleo servico de cuica completa e manutencao do radiador do veiculo tipo cacamba de placa OXO9850 vinculado a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/03/2023 | 7301.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Mobil Super 15W40 Isafluidos 433 oleos VR Grena 140 GL4 oleo p caixa de marcha 8090 filtros de oleo filtros Man Separador e graxas IPI Chassis destinados a reposicao do veiculo de placa RLV38B39 Tratores e Retroescavadeira da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/03/2023 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia de Caldas Brandao referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/03/2023 | 320.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS de Caldas Brandao referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/03/2023 | 320.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Conselho Tutelar de Caja e Conselho Tutelar de Caldas Brandao referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000894 | 03/03/2023 | 2590.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Mobil Super 15W40 filtros de ar filtros sedimentador filtros de combustivel e filtros de oleo destinados a reposicao do veiculo Onibus de placa NQC0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/03/2023 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Sec. de Educacao e Escolas Municipais de Caldas Brandao referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000893 | 03/03/2023 | 2180.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos 5W30 filtros de oleo filtros de ar filtros de combustivel desingripante e oleos hidraulicos destinados a reposicao dos veiculos de placas QFP5223 RLZ4H67 e RLY6H17 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/03/2023 | 32.97 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0000898 | 03/03/2023 | 11087.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000899 | 03/03/2023 | 10756.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/03/2023 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Farmacia de Saude Vigilancia de Saude PSF Caldas Brandao PSF Caja e Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/03/2023 | 58.24 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/03/2023 | 1500.00 | 00011120245494 | MARCELY FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao e publicacao do DOM Diario Oficial do Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/03/2023 | 1500.00 | 00075350173472 | MARCLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ajuste e manutencao e atualizacao dos dados e noticias no Site Oficial do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/03/2023 | 1600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/03/2023 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOE do dia 17022023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/03/2023 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOE do dia 28022023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/03/2023 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 108227TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/03/2023 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 108227TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/03/2023 | 4.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1082272TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/03/2023 | 13750.21 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos do Regime Proprio de Previdência Social RPPS do Municipio de Caldas Brandao ref. a parcela n 09240 conforme Acordo n 005842022 Contribuicao Patronal – EC 113 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/03/2023 | 34165.70 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 54200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/03/2023 | 400.00 | 04887577000118 | CDL CÂMARA DE DIRIGENTES LOJ. DE SAPÉ | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na emissao de Certificado Digital do tipo A3 para o servidor WERBM LUIZ TAVARES DA SILVA do Setor de Tributos da Secretaria de Financas do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/03/2023 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias removiveis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem unica destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I Caldas Brandao UBSF II Caja e UBSF III Vila Nova deste Municipio atraves do Projeto BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0000916 | 06/03/2023 | 888.61 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar Fraldas Confort Baby G e M destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000917 | 06/03/2023 | 78751.74 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/03/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/03/2023 | 300.00 | 00010168808471 | PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/03/2023 | 400.00 | 00003505441406 | LENICE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de conta de agua e energia de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/03/2023 | 784.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas relativo ao mês de JANEIRO2023 destinados a Secretaria de assistencia social este Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/03/2023 | 200.00 | 00006090876496 | MARIA JOSÉ MARQUES | Valor empenhado correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/03/2023 | 400.00 | 00005514529436 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/03/2023 | 200.00 | 00006046221471 | MARIZETE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/03/2023 | 400.00 | 00014840198730 | JOSIANE MARIA GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/03/2023 | 200.00 | 00070676922457 | JOÃO BATISTA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/03/2023 | 300.00 | 00006503621442 | VILMA MARIA SOUSA DE JESUS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/03/2023 | 200.00 | 00006395846400 | NATÁLIA CHAVES NOVAES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de conta de agua e energia de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/03/2023 | 200.00 | 00006097931441 | MARIA GERLANE TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/03/2023 | 200.00 | 00070676721478 | MADELINE RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/03/2023 | 200.00 | 00012880644461 | DANIELE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/03/2023 | 200.00 | 00071433607409 | JAQUELINE COSMO JANUÁRIO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/03/2023 | 1200.00 | 49763633000140 | JOABSON GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Gol de placas LBP0600 destinado ao transporte de alunos da AEE Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao da Fazenda Tanques Zona Rural para Caldas Brandao atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/03/2023 | 2000.00 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA CAVALCANTI | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na orientacao para elaboracao das diretrizes curriculares sobre a BNCC na modalidade do Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/03/2023 | 958.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas relativo ao mês de JANEIRO2023 destinados a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/03/2023 | 3766.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente aos servicos de recauchutagem de pneus do veiculo Caminhao Pipa de placa NQH7412 pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/03/2023 | 7400.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 100 pipas de 12.000 litros e 80 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio durante o mês de fevereiro de 2023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/03/2023 | 2105.00 | 49683068000101 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de manutencao conserto e restauracao em borracharia dentres outros servicos prestados nos veiculo da sec. de infraestrutura deste municpio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/03/2023 | 1560.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02kit acoplamento femea 02un cabo de controle destinados a reposicao no trator da Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000920 | 07/03/2023 | 7250.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na decoracao e alimentacao no camarim dos artistas da Banda Rfael sacanao na Festa de 180 anos da Padroeira de Nossa Senhora das Dores no dia 02022023 no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000921 | 07/03/2023 | 3235.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet lanches destinados a policia bombeiro e seguranca durante a festa de 180 anos de nossa senhora das Dores no dia 02022023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000924 | 07/03/2023 | 5180.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na decoracao e alimentacao no camarim dos artistas da Banda Forro feitico na Festa de 180 anos da Padroeira de Nossa Senhora das Dores no dia 02022023 no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00004241343490 | JANIERE PRESCILA COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de consultoria para o sistema data SUSSIES sistema de insumos estrategicos em saude realizado pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/03/2023 | 2800.00 | 49708962000199 | LAUDIVAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II de SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/03/2023 | 996.00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento Canabidiol destinado ao atendimento de paciente no Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000933 | 07/03/2023 | 3200.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet decoracao e aluguel de mesas e cadeiras destinados a reuniao da comissao dos intergestores do vale da paraiba realizado na escola conego Jose Maria Mesquita no dia 08 de fevereiro de 2023 conf. documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/03/2023 | 2400.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de ref. a carga de ar condicionado de 12.000BTU do psf Caja II ref.a higienizacao de ar condicionado DE 12.000BTUS do psf Caja vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/03/2023 | 4100.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de carga higienizacao e instalacao em ar condicionados de 12.000BTUS no psf Caja I psf Caja II deste municipio vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/03/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0000940 | 07/03/2023 | 26123.58 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - VILLA GENÉRICA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das atividades dos PSFs de Caja no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000941 | 07/03/2023 | 26123.58 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - VILLA GENÉRICA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das atividades dos PSFs de Caja no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/03/2023 | 882.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas relativo ao mês de JANEIRO2023 destinados a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/03/2023 | 9.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/03/2023 | 1200.00 | 49593183000195 | SEM CENSURA PB MIDIA E PUBLICIDADE | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados de divulgacao e reproducao de materias de interesse desta edilidade conf. publicacoes realizadas relativo ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/03/2023 | 2000.00 | 49731260000126 | CARLOS ALCIDES CABRAL | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados de publicidade das acoes governamentais desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/03/2023 | 948.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas relativo ao mês de JANEIRO2023 destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0000946 | 07/03/2023 | 820.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas destinados a sala do RH deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/03/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/03/2023 | 15.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/03/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000959 | 08/03/2023 | 6297.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0000960 | 08/03/2023 | 3432.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar fraldas geriatricas G e XG para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000961 | 08/03/2023 | 342.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0000962 | 08/03/2023 | 3689.25 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000963 | 08/03/2023 | 5096.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0000964 | 08/03/2023 | 7516.12 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000965 | 08/03/2023 | 2289.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos soro fisiologico para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0000966 | 08/03/2023 | 4747.15 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000967 | 08/03/2023 | 3579.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000968 | 08/03/2023 | 5703.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000969 | 08/03/2023 | 6742.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/03/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/03/2023 | 300.00 | 49749224000190 | JOSÉ ETNO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Plantio Roco de Grama Arvores e Poda de Arvores servico realizado no PSF de Caldas Brandao localizado na Rua Maria Viegas de Paiva atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000990 | 08/03/2023 | 5054.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.053000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210223 a 280223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000991 | 08/03/2023 | 3031.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 195000000 lt. de gasolina comum e 330000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210223 a 280223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000993 | 08/03/2023 | 4716.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 720000000 lt. de diesel B S10 e 30000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 210223 a 280223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000988 | 08/03/2023 | 952.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 150000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 210223 a 280223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/03/2023 | 300.00 | 49749224000190 | JOSÉ ETNO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Plantio Roco de Grama Arvores e Poda de Arvores no Municipio de Caldas Brandao e Distrito de Caja atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/03/2023 | 600.00 | 49749224000190 | JOSÉ ETNO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Plantio de Arvores e Roco de Grama servico realizado na Praca de Caja Praca de Caldas Brandao e Capela de Caldas Brandao atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000992 | 08/03/2023 | 14966.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.357000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 210223 a 280223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 000052023 | 0000975 | 08/03/2023 | 4399.50 | 03579204000117 | ADONAI MERCADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Mesa Interativa com tela sensivel ao toque destinada a Escola Municipal do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0000976 | 08/03/2023 | 21590.50 | 03579204000117 | ADONAI MERCADO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com sistema operacional para gestao de aplicativos portal WEB com acesso ecossistema e na Licenca de 15 aplicativos cacapalavras desafio transito divertrontabuada divertida contador de historia tritri letras kiwi game dentre outros e 10 aplicativos literarios terra de gigantes clube da comida livro edu um novo heroi o cao e o osso para sempre teo e o tatu tem gente que nao enxerga dentre outros destinados a escola munici | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Inexigível | 000052023 | 0000977 | 08/03/2023 | 21590.50 | 03579204000117 | ADONAI MERCADO LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisicao de sistema operacional para gestao de aplicativos portal WEB com acesso ecossistema e na Licenca de 15 aplicativos cacapalavras divertron tabuada divertida contador de historia tritri letras kiwi game dentre outros e 10 aplicativos literarios terra de gigantes livro edu um novo heroi o cao e o osso para sempre teo e o tatu tem gente que nao enxerga dentre outros destinados a Escola Mun. Virgilia Cordeiro deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 000052023 | 0000978 | 08/03/2023 | 4399.50 | 03579204000117 | ADONAI MERCADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Mesa Interativa com tela sensivel ao toque destinada a Escola Municipal Maria Viegas de Paiva do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Inexigível | 000052023 | 0000979 | 08/03/2023 | 21590.50 | 03579204000117 | ADONAI MERCADO LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisicao de sistema operacional para gestao de aplicativos portal WEB com acesso ecossistema e na Licenca de 15 aplicativos fabricas de numeros alfabeto central de atividades tabuada divertida letras agua e poluicao dentre outros e 10 aplicativos literarioscigarra e a formiga a figueira a pomba e a formiga silencio fabulas fabulosas jardim do gilio dentre outros destinados a Escola Mun. Maria Viegas de Paiva deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/03/2023 | 21590.50 | 03579204000117 | ADONAI MERCADO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com sop 2.0 sistema operacional para gestao de aplicativos portal WEB com acesso ecossistema e na Licenca de 15 Aplicativos educacionais e 10 livros digitais destinados a Escola Mun. Virgilia Cordeiro Guedes deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/03/2023 | 21590.50 | 03579204000117 | ADONAI MERCADO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados com sop 2.0 sistema operacional para gestao de aplicativos portal WEB com acesso ecossistema e na Licenca de 15 Aplicativos educacionais e 10 livros digitais destinados a Escola Mun. Virgilia Cordeiro Guedes deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000982 | 08/03/2023 | 4620.00 | 24316434000163 | PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA 26276431850 | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na reforma e manutencao de mesa escolar com pintura da base troca de tampo troca de sapatas de nivelamento e manutencao em soldas eletricas pertencente a Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000983 | 08/03/2023 | 5610.00 | 24316434000163 | PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA 26276431850 | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na reforma e manutencao de mesa escolar com pintura da base troca de tampo troca de sapatas de nivelamento e manutencao em soldas eletricas pertencente a Escola Municipal Virgilia C. Guedes deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000984 | 08/03/2023 | 3960.00 | 24316434000163 | PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA 26276431850 | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na reforma e manutencao de mesa escolar com pintura de base troca de tampo troca de sapatas de nivelamento e manutencao em soldas eletricas pertencente a Escola Municipal Vereador Nelson Clemens Cordeiro Guedes deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000989 | 08/03/2023 | 3764.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 50000000 lt. de gasolina comum e 555000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 210223 a 280223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/03/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000994 | 08/03/2023 | 88.27 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18390000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 210223 a 280223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000995 | 08/03/2023 | 192.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 40000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 210223 a 280223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/03/2023 | 850.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente nos servicos prestado na manutencao corretiva e preventiva nos computadores e impressoras da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/03/2023 | 3.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/03/2023 | 400.00 | 00006167062439 | JOSÉ ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/03/2023 | 4000.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de dedetizacao desratizacao descupinizacao em todo madeiramento desinsetizacao e desalojamento de aves e morcegos nas areas internas e externas do predio do crasBOLSA FAMILIA de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/03/2023 | 1700.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de higienizacao e recarga de gas de ar servicos prestados em diversos ar condicionados do cras vinculado a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/03/2023 | 300.00 | 00071119065437 | LEANDRO DE MELO DINIZ | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001030 | 09/03/2023 | 4000.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de dedetizacao no predio do CRAS e do Bolsa Familia do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/03/2023 | 1700.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de higienizacao de ar de 18000 BTUS e higienizacao de ar de 12000 BTUS do predio do CRAS recarga de gas de ar de 18.000 BTUS e recarga de gas de ar de 12.000 BTUS do predio do CRAS vinculado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do veiculo tipo onibus de placa NQC0612 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do veiculo tipo onibus de placa NQC3502 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do veiculo tipo onibus de placa BWQ3561 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do veiculo tipo onibus de placa NQD4234 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/03/2023 | 571.08 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de selagem e ensaio configuracao BVDR bobina BVDR no veiculo tipo Onibus de placa SKU0I75 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/03/2023 | 12000.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de dedetizacao desratizacao descupinizacao em todo madeiramento desinsetizacao e desalojamento de aves e morcegos nas areas internas e externas de diversas escolas Municipais de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao e Reforma de Espaco para Pratica Esportiva Educacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0001012 | 09/03/2023 | 130839.47 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELLI | Valor que se empenha correspondente ao Boletim de Medicao do aditivo da execucao de obra civil publica de construcao de Campo Society Sintetico em Caldas BrandaoPB. | 00332021 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao e Reforma de Espaco para Pratica Esportiva Educacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0001013 | 09/03/2023 | 128405.40 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELLI | Valor que se empenha correspondente ao Boletim de Medicao 03 da execucao de obra civil publica de construcao de Campo Society Sintetico em Caldas BrandaoPB. | 00332021 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/03/2023 | 4700.00 | 49732996000119 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de transporte escolar para Guarabira caracteristicas do automovel Renault Clio RT 1.0 16V de placa MOF5443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/03/2023 | 600.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao Onibus NQC0612 Onibus NQC3502 Onibus NQD4234 Onibus OGB3170 e Onibus OFB3359. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001027 | 09/03/2023 | 12000.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de dedetizacao das Escolas Municipais de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/03/2023 | 1720.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de maodeobra na revisao no veiculo de placa OXO9850 vinculado a secretaria de infraestrutura deste municipio. conforme nota fiscal em aneco. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/03/2023 | 800.00 | 00008433235400 | CLAUDIO ANTONIO JANUÁRIO | Valor que se empenha correspondente aos servicos de remendo e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a frota da prefreitura municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao/Recuperacao/Reforma de Estadios e campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0001018 | 09/03/2023 | 130839.47 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELLI | Valor que se empenha correspondente ao Boletim de Medicao do aditivo da execucao de obra civil publica de construcao de Campo Society Sintetico em Caldas BrandaoPB. | 00332021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao/Recuperacao/Reforma de Estadios e campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0001019 | 09/03/2023 | 128405.40 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELLI | Valor que se empenha correspondente ao Boletim de Medicao 03 da execucao de obra civil publica de construcao de Campo Society Sintetico em Caldas BrandaoPB. | 00332021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/03/2023 | 240.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao Pipa NQH7412 e C. Compactador RLV8B39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/03/2023 | 8000.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de dedetizacao desratizacao descupinizacao em todo madeiramento desinsetizacao e desalojamento de aves e morcegos nas areas internas e externas em postos de Saude e sec. de saude deste municpio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da sec. de saude deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/03/2023 | 720.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao Ambulancia QFP5223 Ambulancia QSC2B92 Gol RLY6H17 Gol RLZ4H57 Gol RLZ4H67 e Onibus KLY5371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001025 | 09/03/2023 | 3031.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de combustivel 195000000 lt. de gasolina comum e 330000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210223 a 280223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001029 | 09/03/2023 | 8000.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de dedetizacao em Postos de Saude e Secretaria Municipal de Saude de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/03/2023 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/03/2023 | 146.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente as tarifas bancarias deb. autor. e manut. cta debitadas neste mês na conta de n 681 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/03/2023 | 840.00 | 12121962000188 | JOÃO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI - AR CERTICOR | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de Emissao do Certificado Digital. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de acompanhamento dos processos administrativos para apoio ajustes adequacoes junto a RFBINSSPGFN nos parcelamentos e adequacoes da EC1132001 em ambito de RFB e PGFN para fins de regularidade fiscal processos administrativos defesas de recursos e encargos e suas alteracoes referente a FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/03/2023 | 11.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP no dia 09032023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/03/2023 | 5500.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de dedetizacao desratizacao descupinizacao em todo madeiramento desinsetizacao e desalojamento de aves e morcegos nas areas internas e externas de do predio da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001028 | 09/03/2023 | 5500.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de dedetizacao no predio da Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10032023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2023 | 0.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do ITR Imposto Territorial Rural do dia 10032023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao debitado na conta do FPM no dia 100223 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2023 | 36.31 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 1082272TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/03/2023 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2023 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/03/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Controle e Melhorias Ambientais | Ampliacao do Sistema de Abastecimento de agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0001032 | 10/03/2023 | 42200.35 | 23429439000130 | R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 6 Medicao da execucao dos servicos da implantacao dos Sistemas de Abastecimento das Comunidades Riacho dos Coelhos e Umburana do Distrito de Caja do Municipio de Caldas Brandao PB. | 01082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/03/2023 | 2700.00 | 70111257000287 | Chutreiras Regerio - Ind. de Calçados Rogério Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 45 und. de Chuteiras para serem doadas as criancas que praticam futebol do Programa SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2023 | 2700.00 | 70111257000287 | Chutreiras Regerio - Ind. de Calçados Rogério Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 60 und. de Chuteiras para serem doadas as criancas que praticam futebol do Programa SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/03/2023 | 1233.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas 01 bomba e 01 filtro de combustivel para reposicao no Trator vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/03/2023 | 253.21 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do Centro de Comercializacao deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/03/2023 | 3255.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas filtros de combustivel filtro hidraulico filtros de ar e outros destinados a reposicao no trator vinculado as atividades da Sec. de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/03/2023 | 5532.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas anel filtro lubrificante filtros de ar filtro separador filtro de combustivel e outros destinados a reposicao no trator vinculado as atividades da Sec. de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/03/2023 | 750.00 | 00070687949475 | PEDRO DA SILVA BELO | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos de mao de obra mecanica na desmontagem do diferencial dianteiro para troca de pecas do trator veiculo vinculado as atividades da sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/03/2023 | 3000.00 | 00064007014434 | REGIVAN BATISTA GONÇALVES | Valor que se empenha corresponde aos servicos de divulacao e cobertura de fotos e videos da jornada pedagogica do 1° forum da cultura neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/03/2023 | 250.00 | 00088525562491 | DULCINETE MARIA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/03/2023 | 250.00 | 00003509103408 | VERA LUCIA SALVO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/03/2023 | 200.00 | 00002687849499 | MARIA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/03/2023 | 200.00 | 00008242770409 | MARIA DAS DORES DE OLEIVEIRA TEODISIO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/03/2023 | 200.00 | 00002939318441 | MARIA DAS DORES MARTINS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/03/2023 | 200.00 | 00001816469432 | LIDIANE DIAS VALENTIM | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/03/2023 | 200.00 | 00069205558400 | JOSEFA TARGINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/03/2023 | 200.00 | 00003154383476 | MARIA JOSÉ CAETANO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/03/2023 | 250.00 | 00007086115401 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/03/2023 | 450.00 | 00085323373415 | EDILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de conta de agua e energia de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/03/2023 | 300.00 | 00009049794408 | VANEÇA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/03/2023 | 1200.00 | 49763633000140 | JOABSON GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Gol de placas LBP0600 destinado ao transporte de alunos da AEE Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao da Fazenda Tanques Zona Rural para Caldas Brandao atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/03/2023 | 1987.50 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/03/2023 | 495.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/03/2023 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao de material de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco das campanhas de vacinacao vigentes e divulgacao de acoes realizadas no municipio acerca da saude do bemestar da populacao desenvolvidas no mês de FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/03/2023 | 490.00 | 32110529000154 | SÉRGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico na decoracao locacao do salao e lanches para o evento da 2° conferência regional de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/03/2023 | 1300.00 | 00009500969467 | ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Gol de placa OGB5416 destinado ao transporte de pacientes para tratamentos de saude em Joao Pessoa atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/03/2023 | 3250.00 | 31505330000162 | SONAR SERVIÇOS DE RADIOÇOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ultrassonografias no Municipio de Caldas BrandaoPB ref. aos atendimentos realizados no mês de FEVEREIRO2023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/03/2023 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/03/2023 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da sec. de financas deste Municipio relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao debitado na conta do ICMS no dia 140323 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/03/2023 | 4651.52 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao e de outros predios pubicos de responsabilidade deste Municipio referente ao mês de ABRIL2022 e JULHO2022 conforme faturas anexas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/03/2023 | 4523.23 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao e de outros predios pubicos de responsabilidade deste Municipio referente ao mês de JANEIRO2023 FEVEREIRO2023 e MARCO2023 conforme faturas anexas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/03/2023 | 25.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 108227TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/03/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/03/2023 | 31.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/03/2023 | 249.00 | 00007397635474 | LISBAN CARNEIRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida ao servidor efetivo supracitado Agente Fiscal de Tributos mat. 905386 para participar do Econtro Estadual do GT 02 do Forum Permanente de Administradores Tributarios da Paraiba FPATPB organizado pela ESATPB SEFAZPB e TCEPB na sede da ESAT no Bairro das Industrias em Joao PessoaPB realizado no dia 09 de marco de 2023 conforme doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/03/2023 | 249.00 | 00009637817409 | MYLENA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida a servidora efetiva supracitada Agente Fiscal de Tributos mat. 906028 para participar do Econtro Estadual do GT 02 do Forum Permanente de Administradores Tributarios da Paraiba FPATPB organizado pela ESATPB SEFAZPB e TCEPB na sede da ESAT no Bairro das Industrias em Joao PessoaPB realizado no dia 09 de marco de 2023 conforme doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001096 | 15/03/2023 | 144.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 30000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Financas deste Municipio no periodo de 010323 a 100323 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/03/2023 | 4997.30 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do Centro de Saude do Caja e do Posto de Saude M de Caldas Brandao exceto 032023 referente ao mês de ABRIL2022 JULHO2022 JANEIRO2023 FEVEREIRO2023 e MARCO2023 conforme faturas anexas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/03/2023 | 1750.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado ao chamamento do Dia da Vacinacao Bivalente e Covid em Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001092 | 15/03/2023 | 4478.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 933000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010323 a 100323 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001093 | 15/03/2023 | 4625.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 100000000 lt. de diesel B S500 540000000 lt. de diesel B S10 e 120000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010323 a 100323 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/03/2023 | 5927.05 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua da Escola Municipal de Caja Colegio Mun. Conego JMM Grupo E M V C Guedes Escolinha Sol Dourado e Grupo Escolar M V Paiva deste Municipio referente ao mês de ABRIL2022 JULHO2022 JANEIRO2023 FEVEREIRO2023 e MARCO2023 conforme faturas anexas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/03/2023 | 350.00 | 00046693742491 | SEVERINA MELO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de espaco fisico destinado a utilizacao como anexo da Escola Municipal Aprigio Pimentel de Ataide deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/03/2023 | 6450.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLÍCIO MOTA - KADORE ENGENHARIA | Valor que se empenha correspondente a servicos de elaboracao dos projetos da concepcao e viabilidade estrutural da Creche Tipo A lancamento e predimensionamento de pilares vigas e lajes analise da estabilidade global imperfeicoes geometricas e efeitos de segunda ordem levantamento de consumo de materiais e outros a ser construida no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/03/2023 | 500.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado ao chamamento para o cadastro do transporte universitario em Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREAPB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao registro de Elaboracao dos projetos e orcamento da Concepcao e viabilidade estrutural da Creche tipo A neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001091 | 15/03/2023 | 10060.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 40000000 lt. de gasolina comum 1.349000000 lt. de diesel B S10 e 210000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 010323 a 100323 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/03/2023 | 250.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao do Dia Internacional da Mulher neste Municipio realizado pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001097 | 15/03/2023 | 86.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 010323 a 100323 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001098 | 15/03/2023 | 177.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 37000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 010323 a 100323 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001095 | 15/03/2023 | 5097.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 780000000 lt. de diesel B S10 e 30000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 010323 a 100323 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001090 | 15/03/2023 | 1054.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 166000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 010323 a 100323 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/03/2023 | 13866.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA - EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas diversas destinadas a reposicao na Retroescavadeira da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001094 | 15/03/2023 | 16281.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.564000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 010323 a 100323 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/03/2023 | 3450.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLÍCIO MOTA - KADORE ENGENHARIA | Valor que se empenha correspondente a servicos de elaboracao dos projetos da concepcao e viabilidade estrutural da Creche Tipo A lancamento e predimensionamento de pilares vigas e lajes analise da estabilidade global imperfeicoes geometricas e efeitos de segunda ordem levantamento de consumo de materiais e outros a ser construida no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/03/2023 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 15032023 na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/03/2023 | 175.00 | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FRANCA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de confeccao de 07 Camisas brancas com sublimacao frente e costa para 2 Conferência Nacional de Saude destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/03/2023 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 15032023 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/03/2023 | 124.00 | 00007397635474 | LISBAN CARNEIRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se Reempenha correspondente a 12 meia diaria concedida ao servidor efetivo supracitado Agente Fiscal de Tributos mat. 905386 para participar do Econtro Estadual do GT 02 do Forum Permanente de Administradores Tributarios da Paraiba FPATPB organizado pela ESATPB SEFAZPB e TCEPB na sede da ESAT no Bairro das Industrias em Joao PessoaPB realizado no dia 09 de marco de 2023 conforme doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/03/2023 | 124.00 | 00009637817409 | MYLENA SERAFIM DA SILVA | Valor que se Reempenha correspondente a 12 meia diaria concedida a servidora efetiva supracitada Agente Fiscal de Tributos mat. 906028 para participar do Econtro Estadual do GT 02 do Forum Permanente de Administradores Tributarios da Paraiba FPATPB organizado pela ESATPB SEFAZPB e TCEPB na sede da ESAT no Bairro das Industrias em Joao PessoaPB realizado no dia 09 de marco de 2023 conforme doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/03/2023 | 469.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOE do dia 10032023 e 11032023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/03/2023 | 1385.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOE do dia 07032023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/03/2023 | 1500.00 | 00075350173472 | MARCLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de atualizacao dos dados dos tributos no portal transparencia deste Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/03/2023 | 249.00 | 00005491825433 | AMANDA LARISSA SOARES ROLIM | Valor que se empenha correspondente a concessao de 01 diaria para a servidora comissionada supracitada mat. 905993 para participar do I Forum de Gestores Municipais de Cultura Perspectivas e Desafios para a Implementacao da Politica Nacional de Cultura nos Municipios no dia 17 de marco de 2023 das 8h as 17h no Auditorio do Estadual da Prata em Campina GrandePB conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/03/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/03/2023 | 27.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908xFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/03/2023 | 5311.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/03/2023 | 327.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa QFD3G71 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/03/2023 | 134.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa QFD3G71 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/03/2023 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa QFD3G71 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/03/2023 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa QFD3G71 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/03/2023 | 197.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa QFD3G71 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/03/2023 | 217.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa QFD3G51 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/03/2023 | 138.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa QFD3G51 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/03/2023 | 141.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa QFD3G51 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/03/2023 | 104.13 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Infracao de Transito ocorrida na BR 230 km 58 UFPB do veiculo VWGol de placa QFD3G51 vinculado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/03/2023 | 104.13 | 35576651000109 | STTP-CG - SUPERINTENDÊNICA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS | Valor que se empenha correspondente a Infracao de Transito ocorrida na Av. Floriano Peixoto proximo ao ParkVille na cidade de Campina GrandePB do veiculo VWGol de placa QFD3G51 vinculado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/03/2023 | 7980.00 | 27667895000179 | RODRIGUES, MIRANDA E MENDES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos no curso de atualizacao e formacao de condutores de vecuilo de transporte escolar e no transporte coletivo de passageiros servico prestado a secreataria de educacao dete municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001114 | 17/03/2023 | 15400.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001115 | 17/03/2023 | 840.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados ao fornecimento de cestas basicas para o sorteio do EJA do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/03/2023 | 2610.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao ref. a competência de FEVEREIRO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/03/2023 | 19866.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 53120375 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de FEVEREIRO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/03/2023 | 2883.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas 04 barras de desgaste de bronza 08 placas e 09 tiras de bronze para reposicao no Trator vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/03/2023 | 5600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 Laminas destinadas a reposicao na Patrol vinculada as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/03/2023 | 4445.93 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Cacamba de placa OXO9850 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/03/2023 | 5200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Pipa de placa NQH7412 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/03/2023 | 8386.38 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Caminhao do Lixo de Placa RLV8B39 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/03/2023 | 1200.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de troca de oleo do motor filtros lubrificantes do motor e filtro de combustivel troca da bomba de combustivel eletrica e troca de dois cabos de acionamento da grade aradora do Trator Agricola Massey Fergunson de placa MOD4283 pertencente a Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/03/2023 | 1300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Bateria 150 amperes destinada a reposicao no veiculo Onibus de placa OGB3170 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/03/2023 | 1839.89 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Microonibus de placa OFB3359 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/03/2023 | 8900.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 pneus 900X20 04 protetores 20 01 buzina e 04 camaras de ar 20 destinados a reposicao no veiculo Onibus de placa NQC0612 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001130 | 20/03/2023 | 24729.57 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/03/2023 | 2402.74 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Ambulancia Ducato de placa QSH7585 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/03/2023 | 3000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Gol de placa RLZ4H67 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/03/2023 | 2.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001141 | 20/03/2023 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de MARCO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/03/2023 | 1037.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto. do parcelamento do INSS RFBRET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 20032023 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20032023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/03/2023 | 0.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do ITR Imposto Territorial Rural do dia 20032023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/03/2023 | 1500.00 | 33819560000121 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos especializados de consultoria em publicidade na divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/03/2023 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 15032023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/03/2023 | 229.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/03/2023 | 220.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de MARCO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/03/2023 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de MARCO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/03/2023 | 559.24 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo a atualizacao juros do consumo de agua dos predios publicos de responsabilidade da Prefeitura de Caldas Brandao referente aos meses de ABRIL2022 JULHO2022 JANEIRO2023 FEVEREIRO2023 e MARCO2023 conforme extratos de debito em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/03/2023 | 4.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1082272TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001148 | 21/03/2023 | 7920.00 | 24316434000163 | PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA 26276431850 | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na reforma e manutencao de 48 mesas escolares com pintura de base troca de tampo troca de sapatas de nivelamento e manutencao em soldas eletricas pertencentes a Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001161 | 21/03/2023 | 9776.79 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da escolar municipal Escola conego Maria Mesquita deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREAPB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente a elaboracao de projetos para a creche deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/03/2023 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do SCFV deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO DE 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/03/2023 | 1800.00 | 07410023000113 | FUNERÁRIA CAMINHO DO CÉU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 01 funeral completo adulto sem translado doado a familia de pessoas falecidas por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0652011 conforme Certidoes de Obitos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do Centro de Convivência da Vila deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do SCFV deste Municipio referente ao mês de FEVEREIRO DE 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001149 | 21/03/2023 | 9968.75 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/03/2023 | 550.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01un esmerilhadeira 4.12 800w 01un pinhao da cremalheira 400l destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/03/2023 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placa QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio relativo ao mês de MARCO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152023 | 0001175 | 22/03/2023 | 62474.86 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a Execucao de Portico de Acesso a cidade de Caldas Brandao entroncamento da BR 230 com a PB 051 no Distrito de Caja Municipio de Caldas BrandaoPB primeira medicao do contrato n 00012023. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/03/2023 | 5486.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas arruelas parafusos cruzetas semieixo e outros destinados a reposicao no trator vinculado as atividades da Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/03/2023 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP COMPASS de placa RLU7G19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de MARCO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0001177 | 22/03/2023 | 38700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de 120 cento e vinte Sanitarios Quimicos e 29 vinte e nove Tendas 05x05 metros modelo chapeu de bruxa destinados as Festividades de Nossa Senhora das Dores no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001169 | 22/03/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9H37 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de MARCO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/03/2023 | 8000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Limpeza de Fossas Septicas em residências de pessoas carentes com caminhao de succao a vacuo para 8.000 litros no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/03/2023 | 21.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/03/2023 | 28.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1082272TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001170 | 22/03/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placa RLY9G97 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de MARCO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/03/2023 | 550.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao de ar condicionado de 9.000 BTUS e manutencao em gas de ar condicionado da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/03/2023 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Veiculos para o Setor da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001164 | 22/03/2023 | 125000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 veiculo FiatFior Modificar AB1 carroceria Ambulancia tipo caminhonete 05 passageiros 0 km fab2022 mod2023 cor branco banchisa chassi9BD2651PAP9229701 motor 463506274817512 destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001168 | 22/03/2023 | 9375.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 03 três veiculos completos VWGol de placas RLZ4H57 RLZ4H67 e RLY6H17 destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de MARCO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/03/2023 | 1.73 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/03/2023 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo tipo Onibus capacidade minima de 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Sec. de Saude do Municipio de Caldas Brandao no mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001184 | 23/03/2023 | 4857.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.012000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110323 a 230323 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001185 | 23/03/2023 | 3274.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 100000000 lt. de diesel B S500 350000000 lt. de diesel B S10 e 90000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110323 a 230323 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001192 | 23/03/2023 | 3424.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001209 | 23/03/2023 | 5305.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/03/2023 | 1.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do CFM Compensacao Financ. pela Exploracao Mineral do dia 22032023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/03/2023 | 169.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 23032023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/03/2023 | 5267.41 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 23032023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/03/2023 | 7814.06 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 28022023 referente a competência de FEVEREIRO2023 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001190 | 23/03/2023 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 25000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Financas deste Municipio no periodo de 110323 a 200323 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/03/2023 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/03/2023 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAODEOBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRAORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/03/2023 | 2000.00 | 47292283000156 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/03/2023 | 1550.00 | 50021123000187 | WERBM LUIZ TAVARES | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados no processamento de dados do IPTU do cadastro imobiliario e das demais atividades do setor de tributos prestado ao setor de tributos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001188 | 23/03/2023 | 86.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 110323 a 200323 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001189 | 23/03/2023 | 144.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 30.000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 110323 a 200323 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/03/2023 | 780.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente nos servicos prestado na manutencao corretiva e preventiva nos computadores e impressoras da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/03/2023 | 67.88 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do SCFV deste Municipio referente ao mês de MARCO DE 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/03/2023 | 111.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do SCFV deste Municipio referente ao mês de MARCO DE 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/03/2023 | 350.00 | 00056796765400 | PAULO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Marilucia de Medeiros Alves Caja para o funcionamento do Servico de Convivência do Municipio de Caldas Brandao ref. ao mes de MARCO2023 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/03/2023 | 600.00 | 00010748065490 | BRUNNA KARLA DE SANTANA FERNANDES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001210 | 23/03/2023 | 911.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de assistencia social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/03/2023 | 1820.00 | 44757505000170 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA 11763951499 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de festas recepcoes e Buffet realizado em comemoracao ao Dia da Mulher na escola municipal Conego Jose Maria Mesquita. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/03/2023 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo de marca Fiat Argo placa RLZ8D06 destinado a manutencao das atividades da Sec. de Educacao do Municipio de Caldas Brandao no mês de MARCO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001183 | 23/03/2023 | 14708.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 50000000 lt. de gasolina comum 1.927000000 lt. de diesel B S10 e 360000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 110323 a 230323 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/03/2023 | 17078.00 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha corresponde aos servicos ref. a colocacao de ceramica e prateleiras de concretos e cinco kits de portas na escola municipal Conego Jose Maira neste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001182 | 23/03/2023 | 889.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 140000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 11032023 a 20032023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/03/2023 | 3500.00 | 48808512000105 | HYAGO EMMANUEL BARBOSA CORREIA | Valor que se empenha corresponde aos servicos na producao de videos institucional de apresentacao do municipio de Caldas Brandao com composicao e producao em audio e video servico prestado ao gebinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001187 | 23/03/2023 | 3942.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 598260000000 lt. de diesel B S10 e 30000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 110323 a 200323 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/03/2023 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo tipo Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Sec. de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao no mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001186 | 23/03/2023 | 14224.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.240000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 110323 a 200323 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREAPB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao projeto com portal de entrada em estrutura metalica e concreto armado neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/03/2023 | 181.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do Quiosque da Praca Publica de Caldas Brandao referente ao mês de MARCO2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001212 | 23/03/2023 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mês de MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/03/2023 | 3000.00 | 46135418000107 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em fiscalizacao e acompanhamento de obras monitoramento dos Sistemas GEOPB e SIMEC no Municipio de Caldas Brandao no mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/03/2023 | 13781.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/03/2023 | 8712.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/03/2023 | 7402.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/03/2023 | 7485.00 | 00002343996431 | FÁBIO ROLIM PEIXOTO | Valor que se empenha correspondente a 05 diarias concedidas ao Prefeito Fabio Rolim Peixoto para participar da XXIV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios que acontecera nos dias 27 a 30 de Marco de 2023 no Centro Internacional de Convencoes do Brasil CICB localizado no SCES Trecho 2 Conjunto 63 Lote 50 Ala Sul BrasiliaDF conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/03/2023 | 3859.58 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/03/2023 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos VicePrefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/03/2023 | 10504.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/03/2023 | 13962.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 107.7260QSE conforme extrato bancario. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/03/2023 | 65972.95 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/03/2023 | 115720.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/03/2023 | 82572.20 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja Prof. A deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/03/2023 | 28380.08 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/03/2023 | 51263.26 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/03/2023 | 57507.05 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/03/2023 | 18552.47 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/03/2023 | 45338.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 EDUCACAO INFANTIL deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/03/2023 | 52372.53 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/03/2023 | 58152.27 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/03/2023 | 31291.70 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/03/2023 | 24813.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/03/2023 | 15096.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/03/2023 | 11112.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/03/2023 | 33888.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/03/2023 | 4769.10 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/03/2023 | 7812.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/03/2023 | 5208.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/03/2023 | 8210.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/03/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/03/2023 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 24032023 na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/03/2023 | 8.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 24032023 na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/03/2023 | 21.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/03/2023 | 13717.91 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/03/2023 | 20258.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/03/2023 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/03/2023 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao de obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e Apoio Logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/03/2023 | 1461.10 | 09232778000109 | SOBRADO SAPÉ CARTÓRIO DISTRITAL | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos cartorarios de reconhecimentos de firma e autenticacoes destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/03/2023 | 35718.94 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/03/2023 | 20017.68 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001228 | 24/03/2023 | 5625.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao CPL referente ao mês de MARCO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/03/2023 | 30677.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/03/2023 | 31740.99 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/03/2023 | 4635.26 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/03/2023 | 32720.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/03/2023 | 9199.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/03/2023 | 2036.36 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora efetiva da SAuDE BUCAL lotada na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/03/2023 | 10376.18 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/03/2023 | 41870.38 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/03/2023 | 3845.32 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/03/2023 | 5667.68 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/03/2023 | 13266.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/03/2023 | 13570.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/03/2023 | 14966.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/03/2023 | 21673.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/03/2023 | 1800.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada da JUNTA MEDICA lotada na Secretaria de Saude FUS 15 deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/03/2023 | 33210.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0001275 | 27/03/2023 | 1111.50 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/03/2023 | 27329.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude FMS 15 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/03/2023 | 17498.16 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude FMS 15 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/03/2023 | 18301.39 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude FMS 15 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0001270 | 27/03/2023 | 1778.40 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de MARCO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0001276 | 27/03/2023 | 1778.40 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/03/2023 | 24009.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/03/2023 | 11469.31 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/03/2023 | 11995.76 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0001273 | 27/03/2023 | 555.75 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/03/2023 | 11633.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados do FMAS de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/03/2023 | 1806.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/03/2023 | 1049.20 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/03/2023 | 1097.37 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/03/2023 | 15373.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/03/2023 | 10880.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/03/2023 | 74865.26 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/03/2023 | 78302.21 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/03/2023 | 9015.03 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/03/2023 | 9428.90 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/03/2023 | 9193.33 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/03/2023 | 9615.27 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/03/2023 | 400.00 | 26312071000113 | ISAIAS ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos e fotograficos dos pontos turisticos do municpio servico prestado a sec. de cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/03/2023 | 400.00 | 26312071000113 | ISAIAS ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados em fotografias dos Pontos Turisticos do Municipio pra Secretaria de Cultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/03/2023 | 320.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 luva eixo diant destinados a reposicao no trator da Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0001274 | 27/03/2023 | 666.90 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/03/2023 | 756.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas 04un tira desgaste destinado a manutencao da motoniveladora vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/03/2023 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001282 | 27/03/2023 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Controle e Melhorias Ambientais | Ampliacao do Sistema de Abastecimento de agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0001301 | 28/03/2023 | 32821.33 | 23429439000130 | R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 7 Medicao da execucao dos servicos da implantacao dos Sistemas de Abastecimento das Comunidades Riacho dos Coelhos e Umburana do Distrito de Caja do Municipio de Caldas Brandao PB. | 01082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Controle e Melhorias Ambientais | Ampliacao do Sistema de Abastecimento de agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0001302 | 28/03/2023 | 125395.35 | 23429439000130 | R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 2 Medicao da execucao dos servicos da implantacao dos sistemas de Abastecimento das comunidades Riacho dos Coelhos e Umburana do Distrito de Caja do Municipio de Caldas Brandao PB conforme contrato 1312022. | 01312022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/03/2023 | 2400.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na manutencao. troca de oleo do motor com filtros lubrificantes a três filtros diesel troca de oleo da transmissao com filtro troca do filtro retorno hidraulico troca do filtro de direcao do veiculo pa carregadeira hyundai mod. hl 740 9s pertencente a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/03/2023 | 1800.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/03/2023 | 1320.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/03/2023 | 1500.00 | 49007069000136 | AS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho Municipal de Educacao CME Conselho de Alimentacao Escolar CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares ref. ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/03/2023 | 81.85 | 00022005943215 | ANA CHRISTINA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao servico notarial de autenticacao de atas da escola Vigilia Cordeiro Guedes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME | Valor que se empenha correspondente a Anuidade do Municipio junto a UNDIMEPB Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao Seccional Paraiba conforme Termo de Filiacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/03/2023 | 370.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/03/2023 | 1000.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo quentinha destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de assistencia social deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 113.3918Crianca Feliz conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/03/2023 | 350.00 | 00056796765400 | PAULO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Marilucia de Medeiros Alves Caja para o funcionamento do Servico de Convivência do Municipio de Caldas Brandao ref. ao mes de FEVEREIRO2023 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do Centro de Convivência da Vila deste Municipio referente ao mês de MARCO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/03/2023 | 31.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do SCFV deste Municipio referente ao mês d eMARCO DE 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/03/2023 | 28.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 1082272TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/03/2023 | 103.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/03/2023 | 12.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 108227TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/03/2023 | 358.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha correspondente a tarifas bancarias dos servidores efetivos comissionados e eletivos da Fopag de MARCO de 2023 conf. extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/03/2023 | 90.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha correspondente as tarifas bancarias dos servirdores contratados da 1887 Fopag de marco 2023 na conta conf. extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/03/2023 | 600.00 | 00005066885420 | CARLOS RICELLEY NASCIMENTO MEIRELES | Valor que se empenha corresponde aos servicos ref. a locacao de som de pqequeno porte destinado a eventos neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/03/2023 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 22032023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/03/2023 | 87.18 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 28032023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/03/2023 | 1797.03 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 28032023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/03/2023 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Consultas Urologicas de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao conf. documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/03/2023 | 1500.00 | 00038032309420 | MANUEL MESSIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de passageiros no veiculo FOX de placa OEW4E75 de Caldas Brandao a Joao Pessoa relativo ao mes de FEVEREIRO2023 a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/03/2023 | 92.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/03/2023 | 5067.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Odontologicos destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/03/2023 | 1800.00 | 00009604779427 | LUIS OTAVIO FARIAS FECHINE | Valor que se empenha corresponde aos servicos medicos prestados em psf neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/03/2023 | 327.42 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 elemento filtro 01 filtro de oleo S e 03 cx. de shell Helix ultra5W40 destinados a reposicao do veiculo Ambulancia de placa QSC2B92 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/03/2023 | 443.18 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de alinhamento e balanceamento oxisanitizacao e revisao flex do veiculo Ambulancia de placa QSC2B92 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/03/2023 | 200.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de manutencao e reparacao mecanica do veiculo Ambulancia de placa QSC2B92 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001333 | 29/03/2023 | 26855.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Multifuncional Epson Ecotank L3250 wifi 05 PC Skill Intel i5 6400 8GB SSD 240GB 05 Monitores Led 19 05 Protetores eletricos bivolt 500 05 Combos CS300 USB 05 cx. de som 2.0 mini 3W RMS e 01 Nobreak SMS 1200 VA destinados a Secretaria de Saude PAB SUS de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/03/2023 | 92.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/03/2023 | 7.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/03/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/03/2023 | 360.00 | 00015313243470 | ATHIRSON CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Seguranca com Equipe de Apoio em atividade operacional do Setor de Tributos na desobstrucao da Avenida Jose Alipio de Santana no Bairro do Caja no dia 28 de Marco de 2023 para melhoria no trafego de transito em razao da alteracao no transito da BR 230 neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/03/2023 | 36.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/03/2023 | 22707.78 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do EJA Fundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/03/2023 | 4995.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao Fundeb 70 EJA de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/03/2023 | 980.00 | 36049879000103 | MAURILIO COSTA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recuperacao do eixo da caixa de transmissao e recuperacao do fresado do Trator Modelo 5078 E da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2023 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2023 | 265.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas 01 rolamento e 01 retentor para reposicao no Trator vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2023 | 1000.00 | 34119964000175 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Criacao de Conteudo Digital e Administracao de Redes Sociais do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001361 | 30/03/2023 | 31258.40 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a execucao de praca com quiosque em Caja municipio de Caldas BrandaoPB 9° medicao do contrato de n°0672022. | 00672022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2023 | 1800.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Fiat Doblo destinado ao transporte de pacientes para tratamento de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2023 | 1800.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Fiat Doblo destinado as viagens da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2023 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001349 | 30/03/2023 | 360.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de coffee break no encontro de gestantes e adolescente realizado no centro de convivência vila nova Caja neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001350 | 30/03/2023 | 2555.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de coffer break e decoracao realizado em comemoracao ao dia internacional da mulher no dia 08 de marco de 2023 para jovens gestantes e idosas realizado no ginasio de Caldas Brandao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001351 | 30/03/2023 | 2630.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de coffer break e decoracao realizado em comemoracao ao dia internacional da mulher no dia 09 de marco de 2023 para jovens gestantes e idosas realizado no scfv vila nova Caja neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001352 | 30/03/2023 | 380.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de coffee break no encontro com gestantes idosas e adolescentes realizado no dia 16 de marco de 2023 no centro de convivência vila nova de Caja neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001353 | 30/03/2023 | 380.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de coffee break no encontro com criancas e adolescentes realizado no dia 23 de marco de 2023 no centro de convivência vila noca da Caja neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2023 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparência Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2023 | 500.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO e Marco de 2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2023 | 88.47 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2023 | 88.47 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2023 | 88.47 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2023 | 350.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2023 | 3913.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 30032023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2023 | 1.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO LC 1762020 ADO25 do dia 30032023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2023 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2023 | 1400.00 | 36137865000141 | ALTERNATIVA PUBLICIDADE MÍDIA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados em cobertura de eventos publicacoes das acoes do governo municipal em sites e redes sociais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2023 | 1750.00 | 00010759012431 | GILMAR GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na Motocicleta de placa OEW3004 destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades dos PSFs dos Distritos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0001366 | 31/03/2023 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de MARCO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2023 | 79.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2023 | 77.94 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2023 | 25638.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento excepcional de debitos previdenciarios para municipios EC 1132021 do municipio de Caldas Brandao no ambito da PGFN parcela 08240 no dia 31032022 conf extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 113.6658FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2023 | 3800.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de troca de oleo do motor e filtros de diesel lubrificante e os dois filtros de ar troca do oleo da transmissao com o filtro da transmissao troca das correias do ventilador troca dos calcos superiores e inferiores da mesa de circulo e troca dos calcos da lamina do Buldozer da Patrol Cartepillar Mod. 120K CAT da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao/Recuperacao/Reforma de Estadios e campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001373 | 31/03/2023 | 253387.14 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a 3 Medicao da execucao de Obra Civil Publica de Construcao de um Campo de Futebol em Caldas BrandaoPB referente ao Contrato n 0572022 Tomada de Precos n 0052022 Processo n 2022.05.034 conf. medicao 03 em anexo. | 00572022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2023 | 1000.00 | 45743569000185 | PLAY CAMPINA MARKETING E COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos servicos de publicidade e propaganda no portal de noticiaPB debate servico prestado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/04/2023 | 6045.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Mobil super 15W40 oleos Uni Hidrax 68 oleos multifuncional 499 graxa Ipi Chassis filtros de combustivel e filtro sendimentador9701 destinados a reposicao dos veiculos maquina retroescavadeira e trator de placas RLV8B39 e OXO9850 da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001380 | 03/04/2023 | 4345.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/04/2023 | 3100.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas buchas e pinos destinadas a reposicao na Retroescavadeira Randon RD406 vinculada as atividades da Sec. de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/04/2023 | 3133.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Mobil super 15W40 oleos 5W30 Acdelco filtros de oleo filtros de combustivel e filtros de ar linha pesada onibus destinados a reposicao dos veiculos de placas RLZ8D06 BWQ3561 OSB3359 e RLY9H37 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/04/2023 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 681 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/04/2023 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extraorcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de MARCO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/04/2023 | 4000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica de marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001377 | 03/04/2023 | 1272.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de filtros de oleo oleos 5W30 Acdelco filtros de ar filtro de cabine e oleos de freio destinados a reposicao dos veiculos de placas RLZ4H67 e RLZ4H57 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/04/2023 | 2000.40 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 12 Chapeus Australiano com protetor de pescoco confeccionado em oxford personalizado 12 Coletes em tecido brim com fechamento em ziper e serigrafia frente e costas e 12 Bolsas tipo pasta confeccionada em nylon 600 dupla camada c alca de mao e impressao em lona destinados a servidores vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/04/2023 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Farmacia de Saude Vigilancia de Saude PSF Caldas Brandao PSF Caja e Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/04/2023 | 1250.00 | 49227717000160 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II em SapePB para acompanhamento em saude mental pela equipe multiprofissional no mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001394 | 04/04/2023 | 4000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de MARCO de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/04/2023 | 884.35 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinado ao atendimento de paciente no Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2023 Bombeiro 2023 do veiculo Ambulancia FiatFiorino de placas QFP5223 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | alor que se empenha correspondente ao licenciamento 2023 e bombeiro 2023l do veiculo de placas QSF1A73 da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/04/2023 | 1600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/04/2023 | 1200.00 | 49593183000195 | SEM CENSURA PB MIDIA E PUBLICIDADE | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados de divulgacao e reproducao de materias de interesse desta edilidade conf. publicacoes realizadas relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/04/2023 | 1500.00 | 00011120245494 | MARCELY FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao e publicacao do DOM Diario Oficial do Municipio relativo ao mês de MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/04/2023 | 1500.00 | 00075350173472 | MARCLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de atualizacao dos dados e noticiias no site oficial deste Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/04/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 31032023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/04/2023 | 16.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/04/2023 | 5.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/04/2023 | 16.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 108227TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/04/2023 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1082272TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/04/2023 | 10.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 1082272TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/04/2023 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Sec. de Educacao e Escolas Municipais de Caldas Brandao referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREAPB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente a construcao de escola municipal deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/04/2023 | 4700.00 | 49732996000119 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de transporte escolar para Guarabira caracteristicas do automovel Renault Clio RT 1.0 16V de placa MOF5443 relativo ao mes de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/04/2023 | 250.00 | 00046693742491 | SEVERINA MELO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de espaco fisico destinado a utilizacao como anexo da Escola Municipal Aprigio Pimentel de Ataide deste Municipio ref. ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/04/2023 | 320.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a sede do conselho tutelar de Caja referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/04/2023 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia de Caldas Brandao referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/04/2023 | 320.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS de Caldas Brandao referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/04/2023 | 320.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Conselho Tutelar de Caja e Conselho Tutelar de Caldas Brandao referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001402 | 04/04/2023 | 250.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02un botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do cras deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/04/2023 | 6918.30 | 34377316000119 | MARIA JOSÉ CRUZ DA NÓBREGA - MADU FESTA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com fornecimento de materiais destinado a oficina de pascoa dos usuarios vinculados ao programa auxilio brasil deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/04/2023 | 11850.00 | 43223896000180 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS 33818878404 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 79 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de MARCO2023 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do veiculo tipo Caminhao Pipa de placa NQH7412 pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001421 | 05/04/2023 | 13430.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.115000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 210323 a 310323 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001417 | 05/04/2023 | 698.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 110000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 210323 a 310323 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001422 | 05/04/2023 | 1288.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 150000000 lt. de diesel B S10 e 70000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 210323 a 310323 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/04/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 113.6658FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001423 | 05/04/2023 | 86.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 210323 a 310323 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001425 | 05/04/2023 | 144.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 30000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 210323 a 310323 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001418 | 05/04/2023 | 16676.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 60000000 lt. de gasolina comum 2.209840000 lt. de diesel B S10 e 380000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 210323 a 310323 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1068806ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/04/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/04/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/04/2023 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001426 | 05/04/2023 | 240.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 50000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Financas deste Municipio no periodo de 210323 a 310323 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/04/2023 | 2000.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de desisntalacao e instalacao de ar condicionado electrolux de 18.000 BTUS com alongamento de tubulacao e cabos eletricos desisntalacao e instalacao electrolux 18.000 BTUS troca de componentes placas e sensores e relocacao de condensadora electrolux 18.000 BTUS da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/04/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001419 | 05/04/2023 | 4977.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.037000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210323 a 310323 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001420 | 05/04/2023 | 4022.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 168740000 lt. de diesel B S500 350000000 lt. de diesel B S10 e 157000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210323 a 310323 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/04/2023 | 185.00 | 44757505000170 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA 11763951499 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de Buffet na reuniao do setor citologico no psf vila nova neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/04/2023 | 525.00 | 44757505000170 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA 11763951499 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de organizacao de festa recepcoes e buffet destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/04/2023 | 569.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento do paciente Djalma da Silva Santos do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2023 | 667.79 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento da paciente Severina Antonia da Conceicao Brito do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/04/2023 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias removiveis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem unica destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I Caldas Brandao UBSF II Caja e UBSF III Vila Nova deste Municipio atraves do Projeto BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/04/2023 | 21.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10042023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2023 | 0.66 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do ITR Imposto Territorial Rural do dia 10042023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/04/2023 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 29032023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao debitado na conta do FPM no dia 100423 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/04/2023 | 11202.41 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a titulo de Honorarios do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 000167683.2013.815.0761 conforme RPV Requisicao de Pequeno Valor n 0132022 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/04/2023 | 19604.24 | 00002417339447 | JOSÉ GERALDO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha correspondente a titulo de valores devidos ao Autor acima citado referente ao Processo de n 000167683.2013.815.0761 conforme RPV Requisicao de Pequeno Valor n 0142022 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/04/2023 | 23.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/04/2023 | 20.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001434 | 10/04/2023 | 16811.83 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar PNAE dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/04/2023 | 34025.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 700 und. de Mochila Escolar confeccionada em nylon koreano na cor vermelha com fechamento a zipper e impressao digital na frente e 250 und. de Bolsa lateral confeccionada em nylon 600 acabamento com vivo almado medindo 35cm de altura x 29cm de largura destinados aos Alunos do Ensino Fundamental I e II e aos Alunos do EJA deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001441 | 10/04/2023 | 280.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de coffee break no encontro com gestantes idosas e adolescentes realizado no dia 31032023 no creas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001442 | 10/04/2023 | 390.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet para gestantes criancas jovens e adolescentes no centro de convivência Vila Nova Caja realizado no dia 30032023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001443 | 10/04/2023 | 2990.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos e alugueis de mesas cadeiras toalhas mesas solene arranjos e servico de coffer break para o forum comunitario da crianca e do adolecente do selo UNICEF realizado no creasCAJA no dia 29032023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001444 | 10/04/2023 | 3500.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em festa realizada em comemoracao a pascoa como tambem na decoracao lembrancas mesas para comida decoracoes e outros servicos destinados para gestanes idosos jovens criancas e a equipe de apoio realizado no centro de convivência Vila Nova Caja realizado no dia 05042023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/04/2023 | 1200.00 | 27685046000148 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com Carro de Som na divulgacao de Notas de interesse da populacao atraves da Secretaria de acao social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/04/2023 | 480.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente nos servicos prestado na manutencao em uma impressora epson L3150 com troca do retardo troca da tinta e desentupimento da cabeca de impressao do mesmo destinado a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/04/2023 | 768.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas relativo ao mes de FEVEREIRO de 2023 destinados a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/04/2023 | 1200.00 | 49763633000140 | JOABSON GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Gol de placas LBP0600 destinado ao transporte de alunos da AEE Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao da Fazenda Tanques Zona Rural para Caldas Brandao atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de MARCO2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/04/2023 | 6100.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de decoracao e servicos de buffet ref a semana pedagogica com o todo corpo docente do municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/04/2023 | 495.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/04/2023 | 1987.85 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/04/2023 | 850.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos preventiva e corretiva em 02 computadores com trocas de HD'S ssd troca da fonte de alimentacao back e instalacao do ssistema operacional do mesmo destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/04/2023 | 938.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas relativo ao mês de FEVEREIRO2023 destinados a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/04/2023 | 1374.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/04/2023 | 1300.00 | 00070687949475 | PEDRO DA SILVA BELO | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos de soldas eletricas na grade aradora e troca de retentores e piao do eixo dianteiro do trator john deere da sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/04/2023 | 550.00 | 12121962000188 | JOÃO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI - AR CERTICOR | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de Emissao do 02 Certificado Digital A1 PJ e A3 PJ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/04/2023 | 2301.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 312037 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de MARCO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/04/2023 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da sec. de financas deste Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/04/2023 | 952.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva em um computador com a troca do hd para ssd backaup e instalacao do sistema operacional do mesmo destinado ao Setor de Empenho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/04/2023 | 480.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva em um computador com a troca do hd para ssd backaup e instalacao do sistema operacional do mesmo destinado ao Setor de Empenho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/04/2023 | 12.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 05042023 na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/04/2023 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 11042023 na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/04/2023 | 1000.00 | 49731260000126 | CARLOS ALCIDES CABRAL | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados de publicidade das acoes governamentais desta edilidade atraves da pagina portalumari.com. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/04/2023 | 952.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas relativo ao mes de FEVEREIRO de 2023 destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao debitado na conta do ICMS no dia 110423 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/04/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/04/2023 | 550.00 | 12121962000188 | JOÃO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI - AR CERTICOR | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de Emissao de Certificado Digital para a Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/04/2023 | 1400.00 | 49708962000199 | LAUDIVAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II de SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional relativo ao mês de marco de 2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/04/2023 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao de material de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco das acoes realizadas no municipio acerca da saude do bemestar da populacao desenvolvidas no mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Expansao das Acoes de Saude | Teto Munic da Media e Alta Complex Amb e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/04/2023 | 5626.51 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LAB | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio para serem utilizados no Laboratorio do PSF de Caja neste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/04/2023 | 890.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas relativo ao mês de FEVEREIRO2023 destinados a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS no dia 10042023 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0001471 | 11/04/2023 | 26896.54 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/04/2023 | 790.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 cilindro de oxigênio gas medicinal 2 mts e 02 cilindros de oxigênio gas medicinal tipo PP 1 m destinados a manutencao das atividades das Ambulancias vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/04/2023 | 262.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de MARCO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de ABRIL de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/04/2023 | 996.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos dos Postos de Saude vinculados a Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de MARCO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/04/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001489 | 12/04/2023 | 375.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/04/2023 | 872.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao Ambulancia QFP5223 Ambulancia QSC2B92 Gol RLY6H17 Gol RLZ4H57 Gol RLZ4H67 e Onibus KLY5371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/04/2023 | 1200.00 | 49359546000122 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na Publicacao de Materias de Interesse da Edilidade Municipal no FAROLPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/04/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de acompanhamento dos processos administrativos para apoio ajustes adequacoes junto a RFBINSSPGFN nos parcelamentos e adequacoes da EC1132001 em ambito de RFB e PGFN para fins de regularidade fiscal processos administrativos defesas de recursos e encargos e suas alteracoes referente a MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/04/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001480 | 12/04/2023 | 8245.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 10 lt. de Tinta Piso Acrilica Vermelho FC 18L Coral e 07 lt. de Tinta Piso Acrilica Amarelo FC 18L Coral destinados aos servicos a cargo da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001492 | 12/04/2023 | 4395.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 und. de Tinta PVA Acril. Branco 02 und. Rolo de La 02 und. Suporte p Rolo 04 und. de Tinta PVA Acril. Azul 07 LA de Esmalte Sint. Branco Gelo e outros destinados aos servicos de conservacao a cargo da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001493 | 12/04/2023 | 8954.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 43 mt. de Tubo Esg. 100mm AmancoTigre c 6mt 15 mt. de Tubo Esg. 150mm AmancoTigre c 6mt 30 und. de Joelho Esg. 90 100mm Amanco 03 und. de Joelho Esg. 90 150mm 05 und. de Tê Esg. 100 Amanco e 01 Tê Esg. 150mm Amanco destinados ao servicos de manutencao e conservacao a cargo da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001488 | 12/04/2023 | 3625.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 29 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades das Escolas Publicas da Rede de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/04/2023 | 120.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos do Sistema de Rastreamento para veiculo da Secretaria de Acao Social do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/04/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1129821FNAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001499 | 13/04/2023 | 86.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 01042023 a 10042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001500 | 13/04/2023 | 430.57 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 89702000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 01042023 a 10042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/04/2023 | 400.00 | 00009776677401 | AMANDA BERNARDO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/04/2023 | 200.00 | 00012154042473 | ANA PAULA GOMES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/04/2023 | 400.00 | 00088507521487 | CRISTIANE MARIA DE LIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/04/2023 | 200.00 | 00012545571482 | JANAÍNA GOMES GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/04/2023 | 200.00 | 00005541977401 | JOSE BENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/04/2023 | 200.00 | 00007591452452 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/04/2023 | 300.00 | 00003506934473 | MARIA JOSÉ ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/04/2023 | 200.00 | 00005964434479 | NERVOLA LUIZA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/04/2023 | 200.00 | 00003506268473 | MARIA DA CONCEIÇÃO QUIRINO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/04/2023 | 300.00 | 00098011316400 | BRENO CORDEIRO GUEDES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/04/2023 | 200.00 | 00006990269464 | MARLI BENÍCIO GOMES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/04/2023 | 200.00 | 00001287163475 | MARIA DAS GRAÇAS SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/04/2023 | 800.00 | 00003506268473 | MARIA DA CONCEIÇÃO QUIRINO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/04/2023 | 2800.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVIÇOS DE APOIO A EDUCAÇÃO LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos de consultoria para a Secretaria de Educacao Formacao de Educadores para a Semana Pedagogica Palestras e Oficinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001497 | 13/04/2023 | 13439.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 50000000 lt. de gasolina comum 1.776000000 lt. de diesel B S10 e 310000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 01042023 a 10042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Controle e Melhorias Ambientais | Ampliacao do Sistema de Abastecimento de agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0001495 | 13/04/2023 | 78818.24 | 23429439000130 | R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 3 Medicao da execucao dos servicos da implantacao dos sistemas de Abastecimento das comunidades Riacho dos Coelhos e Umburana do Distrito de Caja do Municipio de Caldas Brandao PB conforme contrato 1312022. | 01312022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001504 | 13/04/2023 | 12858.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.025000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 01042023 a 10042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/04/2023 | 5300.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 70 pipas de 12.000 litros e 80 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio durante o mês de MARCO de 2023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/04/2023 | 5300.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 70 pipas de 12.000 litros e 60 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio durante o mês de MARCO de 2023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001496 | 13/04/2023 | 571.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 90000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 01042023 a 05042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001503 | 13/04/2023 | 571.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 90000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 01042023 a 10042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001498 | 13/04/2023 | 1927.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2505748000000000 lt. de diesel B S10 e 70000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 01042023 a 10042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001502 | 13/04/2023 | 1927.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 250574800 lt. de diesel B S10 e 70000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 01042023 a 10042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001501 | 13/04/2023 | 49.43 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 10297900 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Financas deste Municipio no periodo de 01042023 a 10042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/04/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/04/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001505 | 13/04/2023 | 4410.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 170000000 lt. de gasolina comum 400000000 lt. de diesel B S10 17000000LT diesel bs500 destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 01042023 a 10042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001506 | 13/04/2023 | 4776.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 995000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 01042023 a 10042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/04/2023 | 38.19 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS no dia conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/04/2023 | 780.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a Adesao ao Sistema de Rastreamento dos seguintes veiculos da Secretaria de Saude Iveco QSF1A73 e Ducato QSH7585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/04/2023 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 11042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/04/2023 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 06042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/04/2023 | 31.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/04/2023 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/04/2023 | 43.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/04/2023 | 392.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao Pipa NQH7412 C. Compactador RLV8B39 VW26.280 OXO9850 e Onibus BWQ3561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/04/2023 | 780.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a Adesao ao Sistema de Rastreamento dos seguintes veiculos da Secretaria de InfraEstrutura VW 26.280 OXO9850 e Onibus BWQ3561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/04/2023 | 828.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao Onibus NQC0612 Onibus NQC3502 Onibus NQD4234 Onibus OGB3170 Onibus OFB3359 VW 15.190 NQE4091 FIAT ARGO RLZ8D06 e Onibus SKU0I75. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/04/2023 | 1170.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a Adesao ao Sistema de Rastreamento dos seguintes veiculos da Secretaria de Educacao VW 15.190 NQE4091 FIAT ARGO RLZ8D06 e Onibus SKU0I75. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001538 | 17/04/2023 | 3000.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no coffer break realizado com salgados bolos diversos biscoitos saladas de frutas sucos cafe e refrigerantes destinado a palestra com os professores e diretores na escola Maria Mesquita Caja realizado no dia 15042023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001541 | 17/04/2023 | 8000.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 250 Mochilas Escolares confeccionadas em nylon koreano na cor vermelha com fechamento a zipper e impressao digital na frente destinadas aos Alunos da EDUCACAO INFANTIL deste Municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001542 | 17/04/2023 | 34025.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 700 Mochilas Escolares confeccionadas em nylon koreano na cor vermelha com fechamento a zipper e impressao digital na frente e 250 confeccionadas em nylon 600 acabamento com vivo almado medindo 35cm de altura x 29cm de largura e fehcamento em ziper destinados aos Alunos do Ensino Fundamental I e II e aos Alunos do EJA deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001536 | 17/04/2023 | 480.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no fornecimento com bolos salgados sucos e refrigerantes realizado com as gestantes criancas jovens adolescentes e idosos no centro de convivência vila novaCaja realizado no dia 12042023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001537 | 17/04/2023 | 380.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no fornecimento com bolos salgados sucos e refrigerantes realizado com criancas e adolescentes no centro de convivência vila novaCaja no dia 13042023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/04/2023 | 1550.00 | 00009500969467 | ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Gol de placa OGB5416 destinado ao transporte de pacientes para tratamentos de saude em Joao Pessoa atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001539 | 17/04/2023 | 3784.86 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001540 | 17/04/2023 | 4303.58 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/04/2023 | 5000.00 | 37459495000121 | OFICINA BRINQUEDOS EDUCATIVOS | Valor que se empenha corresponde aquisicao de materiais diversos destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/04/2023 | 1800.01 | 43845352000150 | GILARNDO DOS SANTOS ROQUE | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 12903mt² vidro 08 milimetros 12600mt² espelho 04 milimetros destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/04/2023 | 2750.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha corresponde na prestacao de servicos com veiculo tipo carro de som destinados a divulgacao do da vacinacao da covid bivalente vacinacao da gripe e vacinacao da covid em Caja e Caldas Brandao realizado pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/04/2023 | 600.00 | 00064007014434 | REGIVAN BATISTA GONÇALVES | Valor que se empenha corresponde aos sericos de divulgacao e cobertura de fotos e videos do dia D vacinacao deste municipio servico prestado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/04/2023 | 2110.42 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de FEVEREIRO2023 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/04/2023 | 14.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/04/2023 | 10284.12 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31032023 referente a competência de MARCO2023 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/04/2023 | 1800.00 | 00006090075485 | ELTON CEZAR DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no cadastramento e envio da Rais da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao Exercicio 2023 Ano Base 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/04/2023 | 3729.19 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de ABRIL2023 conforme fatura agrupada em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/04/2023 | 10284.12 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31032023 referente a competência de MARCO2023 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/04/2023 | 3400.00 | 07410023000113 | FUNERÁRIA CAMINHO DO CÉU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 02 funerais completos com translados de itabaianaCalda Brandao doados a familias de pessoas falecidas por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0652011 conforme Certidoes de Obitos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/04/2023 | 250.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao para o cadastro da cesta pascoal em Caja e Caldas Brandao neste Municipio realizado pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/04/2023 | 600.00 | 00064007014434 | REGIVAN BATISTA GONÇALVES | Valor que se empenha corresponde aos servicos de divulgacao e cobertura de fotos e videos da distribuicao de cestas pascal deste municipio servico prestado ao fmas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001543 | 18/04/2023 | 10940.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da escolar municipal Escola Maria Viegas de Paiva deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/04/2023 | 4000.00 | 37459495000121 | OFICINA BRINQUEDOS EDUCATIVOS | Valor que se empenha corresponde aquiscao de materiais diversos destinados a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/04/2023 | 1417.19 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao ref. a competência de abril2022 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001558 | 18/04/2023 | 11000.00 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha corresponde a manutencao dos predios publicos escola conego Maria Mesquita no municipio de Caldas Brandao neste municipio conf. contrato 000122023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001559 | 18/04/2023 | 6200.00 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha corresponde aos servicos na manutencao dos predios publicos do municipio escola Maria Viegas de Paiva neste municipio conf. contrato 000122023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001544 | 18/04/2023 | 7656.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 116 arvores em diversas ruas do Distrito do Caja do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001545 | 18/04/2023 | 10219.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/04/2023 | 900.00 | 00008433235400 | CLAUDIO ANTONIO JANUÁRIO | Valor que se empenha correspondente aos servicos de remendo e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a frota da prefreitura municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/04/2023 | 750.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao do projeto cultural na praca em Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de cultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/04/2023 | 1800.00 | 00064007014434 | REGIVAN BATISTA GONÇALVES | Valor que se empenha corresponde aos servicos de divulgacao e cobertura de fotos e videos do ciclo de formacao continuada dos professores do projeto cultura na praca deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152023 | 0001581 | 19/04/2023 | 238742.93 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a Execucao de Portico de Acesso a cidade de Caldas Brandao entroncamento da BR 230 com a PB 051 no Distrito de Caja Municipio de Caldas BrandaoPB segunda medicao do contrato n 00012023. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/04/2023 | 4357.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/04/2023 | 15374.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a Secretaria de Educacao de Caldas Brandao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/04/2023 | 4000.00 | 08217219000159 | FABINE- FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 100un jogo de camisa para futebol 100un short de futebol para serem doadas a Escolinha de Futebol do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/04/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/04/2023 | 5901.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/04/2023 | 3643.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001566 | 19/04/2023 | 1420.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de software de recadastramento imobiliario coleta de dados cadastrais das unidades imobiliarias urbanas atraves de aplicativo movel com campos multi finalitarios localizacao geografica armazenando e disponibilizando os dados dos imoveis em tempo real em sistema de gestao tributaria do Municipio de Caldas Brandao parcela 0412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/04/2023 | 21.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/04/2023 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/04/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/04/2023 | 7043.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a Secretaria de Saude de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/04/2023 | 1052.00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento Canabidiol destinado ao atendimento de paciente no Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/04/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/04/2023 | 7043.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a Secretaria de Saude de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/04/2023 | 4195.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/04/2023 | 174.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/04/2023 | 335.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da sec. de saude deste municipio referente ao mês de ABRIL de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/04/2023 | 1480.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao de 02 ar condicionado no psf Caja II e Caja III neste municipiovinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001585 | 20/04/2023 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de ABRIL de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/04/2023 | 1550.00 | 50021123000187 | WERBM LUIZ TAVARES | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados no processamento de dados do IPTU do cadastro imobiliario e das demais atividades do setor de tributos prestado ao setor de tributos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/04/2023 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 18042023 na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/04/2023 | 12.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 18042023 na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/04/2023 | 1.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do CFM Compensacao Financ. pela Exploracao Mineral do dia 19042023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20042023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/04/2023 | 1500.00 | 33819560000121 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos especializados de consultoria em publicidade na divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/04/2023 | 750.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao para o cadastro da cesta pascoal em Caja e Caldas Brandao neste Municipio realizado pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/04/2023 | 750.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente nos servicos prestado na manutencao corretiva e preventiva nos computadores e impressoras do bola familia deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 107.7260QSE conforme extrato bancario. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/04/2023 | 220.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao na retroescavadeira vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/04/2023 | 600.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao na retroescavadeira vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/04/2023 | 8460.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de embuchamento da concha dianteira embuchamento do eixo dianteiro completo troca de cruzetas do eixo dianteiro troca do tubo de escapamento troca da ponteira do comando final dianteiro troca dos calcos da base de borracha do motor maodeobra na manutencao da Retroescavadeira vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001603 | 24/04/2023 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placa QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001604 | 24/04/2023 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placa QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001606 | 24/04/2023 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo tipo Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Sec. de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao no mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001607 | 24/04/2023 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mês de ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/04/2023 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP COMPASS de placa RLU7G19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001608 | 24/04/2023 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo de marca Fiat Argo placa RLZ8D06 destinado a manutencao das atividades da Sec. de Educacao do Municipio de Caldas Brandao no mês de ABRIL2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/04/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 107.7260QSE conforme extrato bancario. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/04/2023 | 60006.96 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/04/2023 | 96340.19 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/04/2023 | 82205.55 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja Prof. A deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/04/2023 | 27738.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/04/2023 | 56465.68 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/04/2023 | 55358.84 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/04/2023 | 16399.83 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/04/2023 | 51187.51 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 EDUCACAO INFANTIL deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/04/2023 | 62533.02 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/04/2023 | 26980.61 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do EJA Fundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/04/2023 | 57032.49 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/04/2023 | 29542.14 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/04/2023 | 24191.47 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/04/2023 | 20291.88 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/04/2023 | 3600.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada da JUNTA MEDICA lotada na Secretaria de Saude FUS 15 deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/04/2023 | 57032.49 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001601 | 24/04/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9H37 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001602 | 24/04/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placa RLY9G97 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/04/2023 | 4.88 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/04/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/04/2023 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001600 | 24/04/2023 | 9375.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 03 três veiculos completos VWGol de placas RLZ4H57 RLZ4H67 e RLY6H17 destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001609 | 24/04/2023 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo tipo Onibus capacidade minima de 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Sec. de Saude do Municipio de Caldas Brandao no mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/04/2023 | 28433.75 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/04/2023 | 4043.29 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/04/2023 | 32666.20 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/04/2023 | 8375.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/04/2023 | 2013.58 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora efetiva da SAuDE BUCAL lotada na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/04/2023 | 8265.31 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/04/2023 | 42776.56 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/04/2023 | 5061.72 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/04/2023 | 5582.84 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/04/2023 | 7866.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/04/2023 | 13437.08 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/04/2023 | 17533.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/04/2023 | 41012.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/04/2023 | 21720.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/04/2023 | 3600.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada da JUNTA MEDICA lotada na Secretaria de Saude FUS 15 deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001649 | 25/04/2023 | 4000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de ABRIL de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001655 | 25/04/2023 | 4281.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 892000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 11042023 a 20042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001657 | 25/04/2023 | 6089.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2200000 lt. de diesel B S500 540000000 lt. de diesel B S10 e 270000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 11042023 a 20042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001669 | 25/04/2023 | 4322.08 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001670 | 25/04/2023 | 2780.71 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/04/2023 | 1111.50 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/04/2023 | 6900.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | Valor que se empenha correspondente aos servicos medicos prestados no Pronto Atendimento de Caldas BrandaoPB no periodo de 01042023 a 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/04/2023 | 14.98 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/04/2023 | 2000.00 | 47292283000156 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/04/2023 | 13700.71 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001663 | 25/04/2023 | 192.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 40000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Financas deste Municipio no periodo de 11042023 a 20042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/04/2023 | 20908.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/04/2023 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAODEOBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRAORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/04/2023 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/04/2023 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/04/2023 | 1500.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especizalizados em apoio administrativo durante o mês de ABRIL2023 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/04/2023 | 31051.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/04/2023 | 18351.12 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/04/2023 | 181.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de ABRIL de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/04/2023 | 48.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de ABRIL de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/04/2023 | 30947.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/04/2023 | 153.07 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 25042023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/04/2023 | 9737.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 25042023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/04/2023 | 1778.40 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/04/2023 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao de obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e Apoio Logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/04/2023 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/04/2023 | 1500.00 | 33819560000121 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos especializados de consultoria em publicidade na divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/04/2023 | 5625.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao CPL referente ao mês de ABRIL de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/04/2023 | 11546.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001665 | 25/04/2023 | 144.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 3000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 11042023 a 20042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/04/2023 | 31553.60 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/04/2023 | 4769.10 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/04/2023 | 7812.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/04/2023 | 555.75 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/04/2023 | 5208.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/04/2023 | 8210.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/04/2023 | 48.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do SCFV deste Municipio referente ao mês de ABRIL DE 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/04/2023 | 47.53 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua a do predio do SCFV deste Municipio referente ao mês de ABRIL DE 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/04/2023 | 4.98 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 113.6658FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001652 | 25/04/2023 | 16123.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 40000000 lt. de gasolina comum 2.214000000 lt. de diesel B S10 e 302000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 11042023 a 20042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/04/2023 | 5069.97 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo onibus de placa BWA3561 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/04/2023 | 935.96 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo tipo microonibus de placa BWQ3502 vinculado as atividades da Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001651 | 25/04/2023 | 857.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 135000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 11042023 a 20042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/04/2023 | 3321.42 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/04/2023 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos VicePrefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/04/2023 | 11038.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001661 | 25/04/2023 | 3971.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 580000000 lt. de diesel B S10 e 60000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 11042023 a 20042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/04/2023 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/04/2023 | 7402.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/04/2023 | 14743.20 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001647 | 25/04/2023 | 130000.00 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha referente a 3 Medicao dos Servicos de Construcao de Capela Ecumênica em Caldas BrandaoPB conforme Tomada de Precos n 0092022 e contrato n 1102022. | 01102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Controle e Melhorias Ambientais | Ampliacao do Sistema de Abastecimento de agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0001648 | 25/04/2023 | 35072.72 | 23429439000130 | R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 4 Medicao da execucao dos servicos da implantacao dos sistemas de Abastecimento das comunidades Riacho dos Coelhos e Umburana do Distrito de Caja do Municipio de Caldas Brandao PB conforme contrato 1312022. | 01312022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001658 | 25/04/2023 | 17654.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2780258300 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 11042023 a 20042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/04/2023 | 14621.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/04/2023 | 666.90 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/04/2023 | 8712.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/04/2023 | 174.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do Quiosque da Praca Publica de Caldas Brandao referente ao mês de ABRIL2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/04/2023 | 6116.32 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Cacamba de placa QFF3206 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/04/2023 | 3000.00 | 46135418000107 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em fiscalizacao e acompanhamento de obras monitoramento dos Sistemas GEOPB e SIMEC no Municipio de Caldas Brandao no mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/04/2023 | 1320.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/04/2023 | 1800.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/04/2023 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/04/2023 | 2000.00 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA CAVALCANTI | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na orientacao para elaboracao das diretrizes curriculares sobre a BNCC na modalidade do Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001719 | 26/04/2023 | 35650.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na confeccao de 1.150 und. de Cadernos com arame revestido em plastico e capa dura com logo do Municipio 12 materias192 fls destinados aos Alunos das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/04/2023 | 16551.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/04/2023 | 18021.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/04/2023 | 78536.42 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/04/2023 | 82141.86 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/04/2023 | 10095.22 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/04/2023 | 10558.71 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/04/2023 | 9199.05 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/04/2023 | 9621.27 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/04/2023 | 400.00 | 00007591539493 | GERALDO MORONE DA SILVA ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/04/2023 | 11633.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados do FMAS de Caldas Brandao lotados na Sec. de Acao Social ref. a competência de ABRIL de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/04/2023 | 1806.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/04/2023 | 1049.20 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/04/2023 | 1097.37 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/04/2023 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/04/2023 | 1500.00 | 00075350173472 | MARCLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de atualizacao dos dados e noticiias no site oficial deste Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/04/2023 | 1500.00 | 00011120245494 | MARCELY FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao e publicacao do DOM Diario Oficial do Municipio relativo ao mês de ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/04/2023 | 24086.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/04/2023 | 11517.05 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/04/2023 | 12045.69 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/04/2023 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extraorcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/04/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/04/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/04/2023 | 34833.11 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 55200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/04/2023 | 14031.09 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos do Regime Proprio de Previdência Social RPPS do Municipio de Caldas Brandao ref. a parcela n 10240 conforme Acordo n 005842022 Contribuicao Patronal – EC 113 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/04/2023 | 9790.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/04/2023 | 8288.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/04/2023 | 1500.00 | 00038032309420 | MANUEL MESSIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de passageiros no veiculo FOX de placa OEW4E75 de Caldas Brandao a Joao Pessoa relativo ao mes de MARCO2023 a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/04/2023 | 20563.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/04/2023 | 1657.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF III de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/04/2023 | 2664.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/04/2023 | 3916.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/04/2023 | 4796.61 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/04/2023 | 5016.77 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/04/2023 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Consultas Urologicas de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao conf. documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/04/2023 | 1346.89 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/04/2023 | 1408.73 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/04/2023 | 300.76 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/04/2023 | 314.57 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/04/2023 | 1198.36 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/04/2023 | 1253.38 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/04/2023 | 587.20 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/04/2023 | 614.16 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/04/2023 | 1103.89 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/04/2023 | 1154.57 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/04/2023 | 7066.56 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/04/2023 | 7390.92 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especcial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001761 | 27/04/2023 | 2626.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos destinados a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001762 | 27/04/2023 | 6070.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos destinados a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001763 | 27/04/2023 | 7904.48 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos destinados a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/04/2023 | 501.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/04/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/04/2023 | 1800.00 | 50457148000128 | EDSON RICARDO FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de manuntecao do sistema de seguranca e monitoramento na sede da sec. de saude e unidade de saude deste municipio relativo o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/04/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/04/2023 | 25920.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento excepcional de debitos previdenciarios para municipios EC 1132021 do municipio de Caldas Brandao no ambito da PGFN parcela 09240 no dia 28042022 conf extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/04/2023 | 24174.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/04/2023 | 998.00 | 00005491825433 | AMANDA LARISSA SOARES ROLIM | Valor que se empenha correspondente a concessao de 02 diarias para a servidora comissionada supracitada mat. 905993 para participar do 2 Salao de Artesanato do Vale do Paraiba no Municipio de Sao Miguel de TaipuPB conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/04/2023 | 80.76 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 27042023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/04/2023 | 1651.06 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 27042023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/04/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 26042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/04/2023 | 500.00 | 50457148000128 | EDSON RICARDO FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha corresponde aos servicos na manutencao do sistema de seguranca e monitoramento na sala de licitacao do municipio relativo o mês de abril de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/04/2023 | 380.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/04/2023 | 1200.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao de higienizacao em 02 ar condicionados 18000BTUS no predio do cras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/04/2023 | 300.00 | 00007195340465 | GEOVANI JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/04/2023 | 600.00 | 00004781434436 | MANOEL SOARES ARRUDA NETO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/04/2023 | 500.00 | 00003910082424 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira concecida ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/04/2023 | 714.00 | 00005176977427 | S?RGIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/04/2023 | 850.00 | 00005176977427 | S?RGIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos destinado a entrega de refeicoes dos profissionais vinculado a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/04/2023 | 500.00 | 00009340870751 | MARIA DA PENHA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do Centro de Convivência da Vila deste Municipio referente ao mês de marco de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/04/2023 | 400.00 | 00005712657406 | ELMA DINIZ DE LIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/04/2023 | 850.00 | 00005810082432 | ADÍLIO SERAFIM DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em motocicleta destinada a entrega de refeicoes na sede de Caldas Brandao para os profissionais vinculados a sec. de acao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/04/2023 | 1500.00 | 49007069000136 | AS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho Municipal de Educacao CME Conselho de Alimentacao Escolar CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares ref. ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/04/2023 | 300.00 | 00046693742491 | SEVERINA MELO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de espaco fisico destinado a utilizacao como anexo da Escola Municipal Aprigio Pimentel de Ataide deste Municipio ref. ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo FiatStrada de placa QFM0B72 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de infraestrutura deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/04/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo FiatStrada de placa QFM0B72 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de infraestrutura deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/04/2023 | 1000.00 | 34119964000175 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Criacao de Conteudo Digital e Administracao de Redes Sociais do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/04/2023 | 1000.00 | 45743569000185 | PLAY CAMPINA MARKETING E COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos servicos de publicidade e propaganda no portal de noticiaPB debate servico prestado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001798 | 28/04/2023 | 207989.52 | 23429439000130 | R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 1 Medicao da construcao da Escola Municipal da Comunidade Umburana no Municipio de Caldas Brandao PB conforme contrato n 0402023. | 00402023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta de n 113.6658FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 113.3918Crianca Feliz conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 28042023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/04/2023 | 1.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota ADO LC 1762020 ADO25 do dia 28042023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0001800 | 28/04/2023 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/04/2023 | 11145.75 | 00008473604407 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente ao valor devido ao autor supracitado de acordo com o Processo de n 000167331.2013.815.0761 conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/04/2023 | 6369.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a titulo de valores devidos ao Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 000167331.2013.815.0761 conforme RPV Requisicao de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/04/2023 | 92.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1082272TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1068806ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/04/2023 | 1048.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto. do parcelamento do INSS RFBRET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 28042023 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/04/2023 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparência Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/04/2023 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/04/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do Posto de Saude Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de MARCO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0001804 | 02/05/2023 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/05/2023 | 6600.00 | 50316229000108 | PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados com pacientes do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/05/2023 | 3356.10 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de MARCO2023 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/05/2023 | 1250.00 | 49227717000160 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II em SapePB para acompanhamento em saude mental pela equipe multiprofissional no mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/05/2023 | 1400.00 | 49708962000199 | LAUDIVAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II de SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional relativo ao mês de ABRIL de 2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/05/2023 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/05/2023 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 681 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/05/2023 | 3600.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCÂNTARA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especializados em apoio administrativo durante os meses de MARCO e ABRIL de 2023 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/05/2023 | 200.00 | 00006345618470 | ADRIANA GOUVEIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/05/2023 | 200.00 | 00088499227449 | CREUSA MARY DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/05/2023 | 200.00 | 00012325794407 | EDUARDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/05/2023 | 200.00 | 00092899439472 | GEOVA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/05/2023 | 200.00 | 00091727251415 | MARIA ELISELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas com custeio com aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/05/2023 | 200.00 | 00003322272435 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/05/2023 | 200.00 | 00070144314479 | MAIRA JOSÉ TEODOZIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/05/2023 | 200.00 | 00002885596490 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/05/2023 | 200.00 | 00070677246439 | NATHÁLIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/05/2023 | 200.00 | 00071901239462 | NAUBERT BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001818 | 02/05/2023 | 102966.52 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | VValor que se empenha referente a 7 Medicao dos Servicos de Ampliacao da EMEIEF Conego Jose Maria Mesquita conforme Tomada de Precos n 0042022 e contrato n 0492022. | 00492022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001824 | 02/05/2023 | 6200.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na confeccao de 200un caderno com arame revestido em plastico e capa dura com logo do municipio 12 materias destinados as escolas deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/05/2023 | 4590.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01un 2190001788vidro 05un kit borracha vedacao para brisa para reposicao na Retroescavadeira vinculada as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/05/2023 | 17600.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 33440 m2 de Porcelan Eli 61x61 HD Woodstyle A 190 destinados aos servicos a cargos da Sec. de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/05/2023 | 4590.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas 01 vidro e 05 kit borracha vedacao parabrisa para reposicao na Retroescavadeira Randon RD406 vinculada as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/05/2023 | 205.30 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Plotagem preto e colorida e impressao colorida a lazer de projetos de obras a cargo da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001848 | 03/05/2023 | 4319.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/05/2023 | 9500.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FÉLIX NETO - OFICINA TORNEIRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos de recuperacao das conchas da RetroEscavadeira da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/05/2023 | 4700.00 | 49732996000119 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Transporte Escolar de Caldas BrandaoPB para Guarabira ref. ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/05/2023 | 1500.00 | 50159548000157 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Transporte Escolar de Caldas BrandaoPB para MariPB ref. ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/05/2023 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria de Educacao e Escolas Municipais de Caldas Brandao referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001828 | 03/05/2023 | 54994.17 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gênero Alimenticio 1.253 und de Mortadela peca 3300 kg destinados a doacao de Cestas Basicas no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001829 | 03/05/2023 | 80878.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a doacao de Cestas Basicas no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001830 | 03/05/2023 | 76535.52 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a doacao de Cestas Basicas no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0001831 | 03/05/2023 | 7000.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na confeccao de 200 und de Estatuto da Crianca e do Adolescente com anexos de leis relacionadas impresso em papel offset de 90g na medida de 15x11cm 230 paginas com divisorias e abas em papel offset de 240g capa em papel parana de 2.0mm revestidas de papel fotografico matte e laminadas com bopp fosco acabamento em wireo 78 branco destinados a 1 Conferência da Crianca e do Adolescente do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/05/2023 | 320.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Conselho Tutelar de Caja e Conselho Tutelar de Caldas Brandao referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/05/2023 | 320.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/05/2023 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/05/2023 | 1600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/05/2023 | 4000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica de marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/05/2023 | 1045.00 | 00004921211418 | MATEUS LACERDA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos Honorarios de Sucumbência do Advogado supracitado OABPB n 24.369 referente ao Processo n 080032935.2020.815.0761 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/05/2023 | 8080.17 | 00394460021653 | FAZENDA NACIONAL | Valor que se empenha correspondente aos Honorarios advocaticios sucumbeciais fixados no Processo n 2016041.2015.4.01.3400 fl. 285289 e 348 que tramitou na 8 Vara Federal do Distrito Federal conforme sentenca do Juiz Federal da 1 Vara Joao Bosco Medeiros de Sousa em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/05/2023 | 28.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001833 | 03/05/2023 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001834 | 03/05/2023 | 1720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001835 | 03/05/2023 | 5211.36 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar fraldas geriatricas para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001836 | 03/05/2023 | 474.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001837 | 03/05/2023 | 2399.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/05/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/05/2023 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Farmacia de Saude Vigilancia de Saude PSF de Caldas Brandao PSF de Caja Vila e Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0001849 | 03/05/2023 | 1128.00 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisicao de 06 unds Aptamil 1 800g Danone e 04 unds Nan sem Lactose Nestle destinados a alimentacao especial de pacientes atendidos e assistidos atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001861 | 04/05/2023 | 3484.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 726000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 21042023 a 30042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001862 | 04/05/2023 | 7309.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1500000 lt. de diesel B S500 740000000 lt. de diesel B S10 e 350000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 21042023 a 30042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/05/2023 | 3250.00 | 31505330000162 | SONAR SERVIÇOS DE RADIOÇOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ultrassonografias no Municipio de Caldas BrandaoPB ref. aos atendimentos realizados no mês de ABRIL2023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/05/2023 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/05/2023 | 625.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela SudemaPB ref. ao periodo de 01042023 a 300420223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/05/2023 | 5000.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de higienizacao nos psfs deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/05/2023 | 21.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/05/2023 | 3250.00 | 31505330000162 | SONAR SERVIÇOS DE RADIOÇOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ultrassonografias no Municipio de Caldas BrandaoPB ref. aos atendimentos realizados no mês de MARCO 2023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001860 | 04/05/2023 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 25000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Financas deste Municipio no periodo de 21042023 a 30042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/05/2023 | 14.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/05/2023 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha correspondente as tarifas bancarias de transferênciadoc conf. extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/05/2023 | 1200.00 | 49593183000195 | SEM CENSURA PB MIDIA E PUBLICIDADE | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados de divulgacao e reproducao de materias de interesse desta edilidade conf. publicacoes realizadas relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/05/2023 | 600.00 | 49359546000122 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na Publicacao de Materias de Interesse da Edilidade Municipal no FAROLPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001858 | 04/05/2023 | 86.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 21042023 a 30042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001859 | 04/05/2023 | 168.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 35000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 21042023 a 30042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/05/2023 | 400.00 | 00070144314479 | MAIRA JOSÉ TEODOZIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/05/2023 | 1550.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo quentinha destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de assistencia social deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/05/2023 | 400.00 | 00006849707752 | JOSEANE BRITO DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001855 | 04/05/2023 | 15911.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 45000000 lt. de gasolina comum 2.168000000 lt. de diesel B S10 e 311000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 21042023 a 30042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001856 | 04/05/2023 | 18936.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.982060000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 21042023 a 30042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001863 | 04/05/2023 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0001866 | 04/05/2023 | 8850.00 | 43223896000180 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS 33818878404 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 59 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de ABRIL2023 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001867 | 04/05/2023 | 3570.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 57 pipas de 12.000 litros e 24pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio durante o mês de ABRIL de 2023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/05/2023 | 2500.00 | 34654099000167 | NA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos no levantamento topografico para confeccao de as biult na obra de capeamento asfaltico do acesso que liga os distritos de caja a areia vermelha neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001854 | 04/05/2023 | 889.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 140000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 21042023 a 30042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001857 | 04/05/2023 | 2462.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 350000000 lt. de diesel B S10 e 50000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 21042023 a 30042023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/05/2023 | 17520.00 | 00011410058409 | EDMILSON CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha corresponde a aquisicao e confeccao de materiaisde figurino junino no total de 24 casais acompanhando cada sacal saia coprete feminino calca camisa e colete destinado a quadrilha Paixao nordestina. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/05/2023 | 2800.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVIÇOS DE APOIO A EDUCAÇÃO LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos de consultoria para a Secretaria de Educacao Formacao de Educadores para a Semana Pedagogica Palestras e Oficinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001880 | 05/05/2023 | 1469.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001883 | 08/05/2023 | 32204.10 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001884 | 08/05/2023 | 4746.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001885 | 08/05/2023 | 5350.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001886 | 08/05/2023 | 3983.56 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/05/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/05/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/05/2023 | 2.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/05/2023 | 12.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/05/2023 | 7.74 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001894 | 08/05/2023 | 9492.00 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha corresponde aos servicos na manutencao dos predios publicos do Municipio de Caldas Brandao Escola Maria Viegas de Paiva neste municipio conf. contrato 000122023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/05/2023 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECÍLIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Consultoria e Assessoria para elaboracao implantacao acompanhamento e monitoramento dos programas relacionados ao SIMECFNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/05/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/05/2023 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/05/2023 | 200.00 | 00003045899420 | LUIS MALEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/05/2023 | 772.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas relativo ao mês de MARCO2023 destinados a Secretaria de assistencia social este Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/05/2023 | 6500.00 | 18296153000193 | R1 COM. E SERV. EM INFORM?TICA EIRELI | Valor que se empenha correspondete a aquisicao de 02pc protetor eletr bivolt 330 02un memoria Udimm 02un gabinete jab atx pc case 02un ssd gamerwarrior 02un teclado basico slim preto 02un mouse classic box 02un placa mae intel 1155 destinado ao scfv de Caldas Brandao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/05/2023 | 945.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas relativo ao mês de MARCO2023 destinados a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/05/2023 | 6000.00 | 18296153000193 | R1 COM. E SERV. EM INFORM?TICA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 cooler para computador 01un ssd 0480gb sata 01un placa mae intel 01un gabinete gamer bg009 01un monitor 215 led 01un fonta atx 600w real destinados a escola municipal Maria Mesquita neste municpio | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/05/2023 | 2445.00 | 49683068000101 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de manutencao conserto e restauracao em borracharia dentres outros servicos prestados nos veiculo da sec. de infraestrutura deste municpio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/05/2023 | 926.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo tipo ford 2428 compactador de placa OQI4332 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/05/2023 | 900.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha corresponde aos servicos de manutencao no veiculo tipo ford 2428 compactador de placa OQI4332 vinculado as atividades da sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/05/2023 | 3800.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Caminhao do Lixo de Placa RLV8B39 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/05/2023 | 600.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha corresponde aos servicos de manuntencao do veiculo Caminhao do Lixo de Placa RLV8B39 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/05/2023 | 3800.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo tipo Caminhao Cacamba de placa OXO9850 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/05/2023 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/05/2023 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/05/2023 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/05/2023 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/05/2023 | 580.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas na impressora hp laser jet pro M201DW destinado a sec. de financas deste municpio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/05/2023 | 500.00 | 00003821532432 | VALDERI PONTES BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa NPR5584 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do orgao deste Municipio relativo ao mês de MARCO2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao debitado na conta do ICMS no dia 090523 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/05/2023 | 350.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/05/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de acompanhamento dos processos administrativos para apoio ajustes adequacoes junto a RFBINSSPGFN nos parcelamentos e adequacoes da EC1132001 em ambito de RFB e PGFN para fins de regularidade fiscal processos administrativos defesas de recursos e encargos e suas alteracoes referente a ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/05/2023 | 965.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas relativo ao mes de MARCO de 2023 destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/05/2023 | 780.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de licitacao publica deste Municipio ref. ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/05/2023 | 1500.00 | 33819560000121 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos especializados de consultoria em publicidade na divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/05/2023 | 510.00 | 18296153000193 | R1 COM. E SERV. EM INFORM?TICA EIRELI | Valor que se empenha correspondete a aquisicao de 01un leitor ccd elgin flash usb 05upc mouse classic box optico full black 05pc teclado basico slim preto usb multilaser destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/05/2023 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/05/2023 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias removiveis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem unica destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I Caldas Brandao UBSF II Caja e UBSF III Vila Nova deste Municipio atraves do Projeto BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/05/2023 | 600.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas SN para o funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de MARCO e a ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/05/2023 | 858.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas relativo ao mês de MARCO2023 destinados a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/05/2023 | 2400.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | Valor que se empenha correspondente aos servicos medicos prestados no Pronto Atendimento de Caldas BrandaoPB no periodo de 01052023 a 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/05/2023 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/05/2023 | 2150.00 | 44757505000170 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA 11763951499 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de organizacao de festa recepcoes e buffet destinado ao encerramento do abril azul mês de conscientizacao do autismo e reinauguracao da sala da fonoaudiologia deste municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/05/2023 | 1220.00 | 44757505000170 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA 11763951499 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de Buffet e recepcoes para o dia D de vacinas realizada na cidade de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/05/2023 | 340.00 | 44757505000170 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA 11763951499 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de organizacao de festa recepcoes e buffet destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/05/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0001937 | 10/05/2023 | 1236.56 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisicao de 05 unds Aptamil 1 Danone 04 unds Nan Sem Lactose Nestle e 02 unds Nutren Junior Nestle destinados a alimentacao especial de pacientes atendidos e assistidos atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0001938 | 10/05/2023 | 1340.56 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisicao de 06 unds Aptamil 1 Danone 04 unds Nan Sem Lactose Nestle e 02 unds Nutren Junior Nestle destinados a alimentacao especial de pacientes atendidos e assistidos atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/05/2023 | 630.26 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de ABRIL2023 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0001943 | 10/05/2023 | 4091.91 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Ford Ka QSE2838 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0001948 | 10/05/2023 | 7797.12 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Ambulancia Ducato QSH7585 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0001949 | 10/05/2023 | 381.87 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Gol RLZ4H57 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/05/2023 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao de material de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco das campanhas de vacinacao vigentes e divulgacao de acoes realizadas no municipio acerca da saude do bemestar da populacao desenvolvidas no mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10052023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/05/2023 | 1.26 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do CFM Compensacao Financ. pela Exploracao Mineral do dia 10052023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/05/2023 | 1057.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto. do parcelamento do INSS RFBRET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 10052023 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/05/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/05/2023 | 6.59 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0001942 | 10/05/2023 | 9549.12 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Caminhao RLV8B39 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0001947 | 10/05/2023 | 4649.99 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Pipa Internacional NQH7412 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 107.7260QSE conforme extrato bancario. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0001940 | 10/05/2023 | 936.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Microonibus NQC3502 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0001941 | 10/05/2023 | 5830.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus NQD4234 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0001944 | 10/05/2023 | 3720.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus NQC0612 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0001945 | 10/05/2023 | 3720.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus NQC0612 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0001946 | 10/05/2023 | 5070.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus BWA3561 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/05/2023 | 1200.00 | 49763633000140 | JOABSON GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Gol de placas LBP0600 destinado ao transporte de alunos da AEE Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao da Fazenda Tanques Zona Rural para Caldas Brandao atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de ABRIL2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/05/2023 | 2945.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 60un mobil super 15w40 05un filtro de oleo pl366 05un filtro de oleo lb283 05un filtro de combustivel psc353 e 02un filtro man separador destinado a manutencao dos veiculos de placas OGV3170 BWQ3561 NQC0612 pertencente a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001973 | 11/05/2023 | 3200.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinado a formacao continua na escola municipal Nelson Cremes realizado no dia 06052023 neste municpio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001980 | 11/05/2023 | 3875.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 31un botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades das Escolas Publicas da Rede de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/05/2023 | 960.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao Onibus NQC0612 Onibus NQC3502 Onibus NQD4234 Onibus OGB3170 Onibus OFB3359 VW 15.190 NQE4091 FIAT ARGO RLZ8D06 e Onibus SKU0I75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/05/2023 | 600.00 | 00041462874487 | JOSE ALIPIO DE SANTANA FILHO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/05/2023 | 200.00 | 00008621526409 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001967 | 11/05/2023 | 130.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de lanches no encontro semanal com gestantes e idosos no cras em Caldas Brandao realizano no dia 14042023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001968 | 11/05/2023 | 180.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de lanches no encontro com os idosos Vila nova Caja realizado no dia 19042023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001969 | 11/05/2023 | 130.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de lanches no encontro semanal das idosas Vila nova Caja realizado no dia 26042023 neste municpio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001970 | 11/05/2023 | 260.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de lanches no encontro de gestantes adolescente e criancas no centro de convivência Vila nova Caja no dia 120042023 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001971 | 11/05/2023 | 130.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de lanches para o encontro semanal das gestantes no cras em Caldas Brandao no dia 28042023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001972 | 11/05/2023 | 1500.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de lanches e ornamentacao para a festa do dia das maes com as gestantes no cnetro de convivência Vila Nova Caja realizado no dia 10052023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001977 | 11/05/2023 | 250.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02un botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do cras deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/05/2023 | 120.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Caldas Brandao Gol RLY9H37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/05/2023 | 600.00 | 00041462874487 | JOSE ALIPIO DE SANTANA FILHO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de transportes de mudancas em um caminhao destinados a populacao carente do Municipio de Caldas Brandao a cidade de Joao Pessoa conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/05/2023 | 350.00 | 00056796765400 | PAULO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Marilucia de Medeiros Alves Caja para o funcionamento do Servico de Convivência do Municipio de Caldas Brandao ref. ao mes de ABRIL2023 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001962 | 11/05/2023 | 6930.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 105 arvores em diversas ruas do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/05/2023 | 9732.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 80un mobil super 15w40 60un graxa ipi chassis 100un oleo hidraulico 68 total 05un filtro de ar maquinas e tratores 05un filtro de combustivel man 05un filtro de oleo psl 962 05un filtro de oleo lb283 53un lubrificante multifuncional 499 destinados a reposicao dos veiculos maquina retroescavadeira trator e veiculos de placas RLV8B39 e OXO9850 da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/05/2023 | 480.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao Pipa NQH7412 e C. Compactador RLV8B39 VW26.280 0X09850 e onibus BWQ3561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/05/2023 | 1800.00 | 00064007014434 | REGIVAN BATISTA GONÇALVES | Valor que se empenha corresponde aos servicos de divulgacao e cobertura de fotos e videos do ciclo de formacao continuada dos professores do projeto cultura na praca deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/05/2023 | 54.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/05/2023 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1068806ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/05/2023 | 7.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/05/2023 | 1000.00 | 49731260000126 | CARLOS ALCIDES CABRAL | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados de publicidade das acoes governamentais desta edilidade atraves da pagina portalumari.com. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao debitado na conta do FPM no dia 100523 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/05/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/05/2023 | 3182.14 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a titulo de valores devidos Honorarios de Sucumbência do advogado supracitado OABPB n 10.404 ref. ao Processo de n 000159707.2013.8.15.0761 conforme RPV Requisicao de Pagamento de Valor n 0062023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/05/2023 | 2308.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 30un oleo 5w30 adelco 10un filtro de oleo lb560 10un filtro de ar wolksvagem 05un filtro de combustivel 10un oleo pcaixa de marcha 06un filtro de combustivel destinados a reposicao dos veiculos de placas QSH7585 QSF1AI03 RLY6H17 e RLY9H37 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/05/2023 | 1800.00 | 00064007014434 | REGIVAN BATISTA GONÇALVES | Valor que se empenha corresponde aos sericos de divulgacao e cobertura de fotos e videos do dia D vacinacao do encerramento do abril azul concientizacao do autismo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001976 | 11/05/2023 | 375.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/05/2023 | 960.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao Ambulancia QFP5223 Ambulancia QSC2B92 Gol RLY6H17 Gol RLZ4H57 Gol RLZ4H67 e Onibus KLY5371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001986 | 11/05/2023 | 7904.48 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001987 | 11/05/2023 | 2626.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001988 | 11/05/2023 | 6070.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001989 | 11/05/2023 | 4195.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001990 | 11/05/2023 | 174.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001991 | 11/05/2023 | 1720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001992 | 11/05/2023 | 1469.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001996 | 12/05/2023 | 87.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/05/2023 | 1650.00 | 43845352000150 | GILARNDO DOS SANTOS ROQUE | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 22500 M2 de Espelho 4mm e 22500 M2 de Espelho 4mm destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/05/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/05/2023 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades do Setor de Financas deste Municipio relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/05/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/05/2023 | 3906.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a elaboracao das prestacoes de contas dos programas sociais Demonstrativo de Servicos IGDSUAS e IGDBF referente ao ano de 2021 Cofinanciamento Estadual 2021 e Cofinanciamento Estadual 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/05/2023 | 80.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Creche Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001995 | 12/05/2023 | 81935.65 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a 4 Medicao dos Servicos de Construcao de Creche com capacidade para 100 Criancas no Municipio de Caldas Brandao Contrato n 0482022 oriundo da Tomada de Preco de n 0032022 e Convênio n 04272021Prefeitura de Caldas Brandao. | 00482022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/05/2023 | 495.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/05/2023 | 1980.05 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/05/2023 | 2390.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002015 | 15/05/2023 | 15194.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 30000000 lt. de gasolina comum 2.087000000 lt. de diesel B S10 e 290000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 010523 a 100523 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/05/2023 | 3.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002020 | 15/05/2023 | 279.74 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 58280000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 010523 a 100523 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/05/2023 | 2884.00 | 10754844000181 | SHOW MUSICAL | Valor que se empenha corresponde aquisicao e materiais eletronicos destinados aos eventos vinculados a sec. de cultura deste municpio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002019 | 15/05/2023 | 1652.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 230000000 lt. de diesel B S10 e 40000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 010523 a 100523 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002013 | 15/05/2023 | 1397.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 220000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 010523 a 100523 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/05/2023 | 21294.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 312037 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de ABRIL2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002018 | 15/05/2023 | 14693.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.314000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 010523 a 100523 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/05/2023 | 20.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/05/2023 | 5.94 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002021 | 15/05/2023 | 144.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 30000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Financas deste Municipio no periodo de 010523 a 100523 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/05/2023 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/05/2023 | 3147.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E LAB | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio para serem utilizados no Laboratorio do PSF de Caja neste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/05/2023 | 3991.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos dos Postos de Saude vinculados a Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de ABRIL2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/05/2023 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos em Radiodiagnosticos exames de Tomografia da coluna lombar realizado em Jose Trigueiro Moura Filho residente em Caja Caldas BrandaoPB conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002016 | 15/05/2023 | 3552.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 740000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010523 a 100523 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002017 | 15/05/2023 | 6803.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 340000000 lt. de diesel B S500 490000000 lt. de diesel B S10 e 330000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010523 a 100523 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/05/2023 | 2829.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento coponazepam escitalopram destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/05/2023 | 341.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento albendazol susp 40mg destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/05/2023 | 438.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento furosemida destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002041 | 16/05/2023 | 7822.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/05/2023 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002043 | 16/05/2023 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002044 | 16/05/2023 | 474.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/05/2023 | 3500.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha corresponde na prestacao de servicos com veiculo tipo carro de som destinados a divulgacao do dia da vacinacao em Caja e Caldas Brandao realizado pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002059 | 16/05/2023 | 1281.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0002060 | 16/05/2023 | 1021.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais hospitalar destinados a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002061 | 16/05/2023 | 438.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002062 | 16/05/2023 | 341.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002063 | 16/05/2023 | 2829.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002064 | 16/05/2023 | 7760.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/05/2023 | 2042.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | Valor que se empenha corresponde aos servicos na manutencao de maquinas e equipamentos na unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/05/2023 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/05/2023 | 124.00 | 00009637817409 | MYLENA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 12 diaria concedida a servidora efetiva supracitada Agente Fiscal de Tributos mat. 906028 para participar do Encontro Estadual do GT 02 do Forum Permanente de Administradores Tributarios da Paraiba FPATPB organizado pela ESATPB SEFAZPB e TCEPB no Bairro das Industrias em Joao PessoaPB p tratar sobre consolidacao do Simples Nacional com vistas a liberacao da arrecadacao de ISS e ICMS das empresas do simples sediadas neste municipio e tambem so | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/05/2023 | 194.00 | 00007397635474 | LISBAN CARNEIRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a 12 diaria concedida ao servidor efetivo supracitado Agente Fiscal de Tributos mat. 905386 p participar do Encontro Estadual do GT 02 do Forum Permanente de Administradores Tributarios da Paraiba FPATPB organizado pela ESATPB SEFAZPB e TCEPB no Bairro das Industrias em Joao PessoaPB p tratar sobre a liberacao de ISS e a cota do ICMS das empresas do simples sediadas neste municipio e tambem sobre ITBI no dia 11052023 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/05/2023 | 124.00 | 00009637817409 | MYLENA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 12 diaria concedida a servidora efetiva supracitada Agente Fiscal de Tributos mat. 906028 p participar do Encontro Estadual do GT 02 do Forum Permanente de Administradores Tributarios da Paraiba FPATPB organizado pela ESATPB SEFAZPB e TCEPB no Bairro das Industrias em Joao PessoaPB p tratar sobre a liberacao de ISS e a cota do ICMS das empresas do simples sediadas neste municipio e tambem sobre ITBI no dia 11052023 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/05/2023 | 1700.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao termo de compromisso 891588 operacao 106668060 municipio de Caldas Brandao Tarifa refente a prorrogacao de vigência para 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/05/2023 | 4295.93 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a titulo de Honorarios de Sucumbências do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 000168460.2013.8.15.0761 conforme extrato bancario e doc. em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/05/2023 | 5073.01 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a titulo de Honorarios de Sucumbências do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 000170366.2013.8.15.0761 conforme extrato bancario e doc. em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/05/2023 | 3892.73 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a titulo de Honorarios de Sucumbências do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 000170451.2013.8.15.0761 conforme extrato bancario e doc. em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/05/2023 | 3142.70 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a titulo de Honorarios de Sucumbências do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 0001706169.2013.8.15.0761 conforme extrato bancario e doc. em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/05/2023 | 1471.34 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a titulo de Honorarios de Sucumbências do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 000169759.2013.8.15.0761 conforme extrato bancario e doc. em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/05/2023 | 5782.68 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a titulo de Honorarios de Sucumbências do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 000168545.2013.8.15.0761 conforme extrato bancario e doc. em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/05/2023 | 6099.43 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a titulo de Honorarios de Sucumbências do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 000176509.2013.8.15.0761 conforme extrato bancario e doc. em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/05/2023 | 1.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a titulo de Honorarios de Sucumbências do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 0001706169.2013.8.15.0761 conforme extrato bancario e doc. em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/05/2023 | 1400.00 | 50560972000109 | MARIA BISPO DA PAIXÃO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na cobertura e publicidade de materias das Acoes do Poder Executivo Municipal no mês de ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/05/2023 | 4005.16 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de MAIO2023 conforme fatura agrupada em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/05/2023 | 1000.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao do projeto cultural na praca em Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de cultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/05/2023 | 200.00 | 00008912425463 | ALCIONE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/05/2023 | 200.00 | 00007666990480 | ERICA DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/05/2023 | 200.00 | 00009544379428 | GIRLEIDE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/05/2023 | 200.00 | 00011618977474 | JUNIOR RODRIGUES PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/05/2023 | 200.00 | 00003505809446 | LUZIA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/05/2023 | 200.00 | 00091700884468 | MARILEIDE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/05/2023 | 200.00 | 00008976592441 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/05/2023 | 200.00 | 00013439115402 | THALIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/05/2023 | 200.00 | 00046695311404 | TEREZINHA GONÇALVE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/05/2023 | 200.00 | 00071118796438 | ANDREZA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/05/2023 | 200.00 | 00016521481401 | DANIEL SALVINO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/05/2023 | 200.00 | 00016572346498 | GABRIELA MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/05/2023 | 200.00 | 00003916858483 | MARIA DAS DORES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/05/2023 | 200.00 | 00006650189405 | ROSIMERI MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/05/2023 | 300.00 | 00056803044491 | ANTONIO COELHO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas com vulnarebilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002040 | 16/05/2023 | 1927.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de assistencia social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/05/2023 | 450.00 | 00006875904420 | JOSE GERALDO DA SILVA(*) | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/05/2023 | 2640.00 | 00006230576465 | JALIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de organiacao documental na sede da secretaria de educacao do municipio nos meses de marco e abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002074 | 17/05/2023 | 13799.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a Secretaria de Educacao de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/05/2023 | 19234.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002078 | 17/05/2023 | 170407.45 | 23429439000130 | R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 2 Medicao da execucao da construcao da Escola Municipal da Comunidade Umburana no Municipio de Caldas Brandao PB conforme Contrato 0402023. | 00402023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 107.7260QSE conforme extrato bancario. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002086 | 17/05/2023 | 3990.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Condicionador de Ar 18000 BTUS destinado a Escola Municipal Maria Viegas de Paiva do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002087 | 17/05/2023 | 7980.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 Condicionadores de Ar 18000 BTUS destinados a Escola Municipal Nelson Clemens do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002088 | 17/05/2023 | 1640.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Fogao 04 bocas AP Progas Prea400 destinado a Escola Municipal Virgilio Cordeiro Guedes do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002089 | 17/05/2023 | 1590.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Armario em Aco Fechado com 2 portas minima de 180 m x 070 mm e ate 210 mm com prateleiras e 2 portas com chaves destinado a Escolas Municipal Conego Maria Mesquita do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/05/2023 | 400.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao do ar condicionado Philco 18000 BTUS pertencente a Escola Municipal Maria Viegas de Paiva deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002073 | 17/05/2023 | 3999.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 TV 50 Pol LED LCD SMART TV destinada a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002075 | 17/05/2023 | 3611.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/05/2023 | 1715.87 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente aos Honorarios Advocaticios do advogado supracitado executados nos presentes autos do Processo de n 000080927.2012.8.15.0761 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/05/2023 | 31433.12 | 00006875904420 | JOSE GERALDO DA SILVA(*) | Valor que se empenha correspondente aos valores devidos ao Autor supracitado referente ao Processo de n 00016768320138150761 conforme solicitacao do Juiz de Direito da Vara unica de Gurinhem Protocolo 20230004242854 00001 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/05/2023 | 19273.25 | 00008473604407 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente aos valores devidos ao Autor supracitado referente ao Processo de n 00016733120138150761 conforme solicitacao do Juiz de Direito da Vara unica de Gurinhem Protocolo 20230005458390 00002 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/05/2023 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1068806ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/05/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/05/2023 | 4.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002072 | 17/05/2023 | 19910.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 07 Ar Condicionados de 12 mil BTUS e 01 Ventilador de 50 cm aco coluna new destinados as UBS de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/05/2023 | 1500.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de reposicao de suporte da condensadora 9000 BTUS manutencao de gas calco pes de borracha da condensadora instalacao Electrolux 12000 BTUS reparos nas tubulacoes dos drenos e troca de posicao condensadora 24000 BTUS dos ar condicionados da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/05/2023 | 46.36 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0002094 | 17/05/2023 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se Reempenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/05/2023 | 4.88 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/05/2023 | 300.00 | 00015712814447 | VALENTINA ARAUJO CAVALCANTI | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/05/2023 | 300.00 | 00070410675482 | KEILA RAIANE DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/05/2023 | 450.00 | 00000146655494 | LUZINETE SEMEÃO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira concedida a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/05/2023 | 820.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente nos servicos prestado na manutencao preventiva e corretiva no computador do bolsa familia com bachup do mesmo destinado a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002101 | 18/05/2023 | 4370.85 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a assistência social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/05/2023 | 17414.54 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar PNAE dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152023 | 0002095 | 18/05/2023 | 173342.56 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a Execucao de Portico de Acesso a cidade de Caldas Brandao entroncamento da BR 230 com a PB 051 no Distrito de Caja Municipio de Caldas BrandaoPB terceira medicao do contrato n 00012023. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/05/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 107.7260QSE conforme extrato bancario. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/05/2023 | 1818.75 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 75 un de polpas de fruta congelada de goiaba e 75 kg de polpas de fruta congelada de acerola destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/05/2023 | 2061.25 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 85 un de polpas de fruta congelada de goiaba e 85 kg de polpas de fruta congelada de acerola destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/05/2023 | 1818.75 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 75 kg de polpas de fruta congelada de acerola e 75 un de polpas de fruta congelada de goiaba destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/05/2023 | 1818.75 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 75 kg de polpas de fruta congelada de acerola e 75 un de polpas de fruta congelada de goiaba destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/05/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/05/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/05/2023 | 35.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002109 | 19/05/2023 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de MAIO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/05/2023 | 1545.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 19052023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/05/2023 | 7374.23 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 30042023 referente a competência de ABRIL2023 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/05/2023 | 14184.07 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos do Regime Proprio de Previdência Social RPPS do Municipio de Caldas Brandao ref. a parcela n 11240 conforme Acordo n 005842022 Contribuicao Patronal – EC 113 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/05/2023 | 35180.70 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 56200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/05/2023 | 498.00 | 00007397635474 | LISBAN CARNEIRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a 02 diarias concedidas ao servidor efetivo supracitado Agente Fiscal de Tributos mat. 905386 para participar da 1 Plenaria do Forum Permanente de Administradores Tributarios da Paraiba FPATPB organizado pela ESATPB SEFAZPB e TCEPB no SEBRAE localizado na cidade de Campina GrandePB nos dias 25 e 26 de maio de 2023 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/05/2023 | 498.00 | 00009637817409 | MYLENA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 02 diarias concedidas a servidora efetiva supracitada Agente Fiscal de Tributos mat. 906028 para participar da 1 Plenaria do Forum Permanente de Administradores Tributarios da Paraiba FPATPB organizado pela ESATPB SEFAZPB e TCEPB no SEBRAE localizado na cidade de Campina GrandePB nos dias 25 e 26 de maio de 2023 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0002117 | 22/05/2023 | 1345.68 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002118 | 22/05/2023 | 100.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento 50 env. de sais p reidratacao oral para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0002119 | 22/05/2023 | 4619.16 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar fraldas geriatricas para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/05/2023 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/05/2023 | 729.15 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento do paciente Djalma da Silva Santos do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/05/2023 | 729.15 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento da paciente Severina Antonia da Conceicao Brito do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/05/2023 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002131 | 23/05/2023 | 5692.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002132 | 23/05/2023 | 3155.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002133 | 23/05/2023 | 5194.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002134 | 23/05/2023 | 2080.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/05/2023 | 71.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/05/2023 | 2434.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde aquisicao de medicamentos destinados a unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/05/2023 | 337.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da sec. de saude deste municipio referente ao mês de MAIO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de maio de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002148 | 23/05/2023 | 87.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/05/2023 | 28.07 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/05/2023 | 89.48 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/05/2023 | 89.48 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/05/2023 | 6200.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente as despesas referente aos envios de Alvara eou Habitese deste Municipio correspondente ao periodo de Dezembro2022 a Marco2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/05/2023 | 46.26 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/05/2023 | 129.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/05/2023 | 600.00 | 00002010081498 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas com material de construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/05/2023 | 350.00 | 00005469170462 | LEONALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/05/2023 | 400.00 | 00001549447424 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/05/2023 | 400.00 | 00007544759725 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/05/2023 | 2000.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de MARCO de 2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/05/2023 | 2000.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de ABRIL 2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/05/2023 | 400.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao do ar condicionado Philco 18000 BTUS pertencente a Escola Municipal Maria Viegas de Paiva deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002149 | 24/05/2023 | 10501.50 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no retelhamento de telha ceramica reparo e colocacao de forros em pvc pintura de portas retiradas de concreto e colocacao de ceramica nas Escolas Municipais Virgilia Cordeiro e Nelson Clemens deste Municipio conforme Dispensa n 0122023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/05/2023 | 1116.50 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da escola municipal professor Nelson neste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/05/2023 | 6426.50 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das atividades da escola municipal Virgilio Cordeiro deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002164 | 24/05/2023 | 15754.62 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 180400000 lt. de gasolina comum 2.042000000 lt. de diesel B S10 e 310000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 110523 a 200523 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002169 | 24/05/2023 | 384.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 80100000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 110523 a 200523 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao/Recuperacao/Reforma de Estadios e campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0002154 | 24/05/2023 | 157359.78 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELLI | Valor que se empenha correspondente ao Boletim de Medicao 01 do segundo Campo Society Sintetico localizado no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 01002022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002167 | 24/05/2023 | 13544.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.133000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 110523 a 200523 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002163 | 24/05/2023 | 793.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 125000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 110523 a 200523 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002168 | 24/05/2023 | 1336.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 150000000 lt. de diesel B S10 e 80000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 110523 a 200523 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/05/2023 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao de obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e Apoio Logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/05/2023 | 5625.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao CPL referente ao mês de MAIO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/05/2023 | 600.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de limpeza completa desistalacao de ar condicionado 9000 BTUS e instalacao de ar condicionado 9000 BTUS vinculado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/05/2023 | 20.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/05/2023 | 1550.00 | 50021123000187 | WERBM LUIZ TAVARES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Processamento de Dados do IPTU do Cadastro Imobiliario e das demais atividades do Setor de Tributos da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002150 | 24/05/2023 | 780.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/05/2023 | 13984.65 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Odontologicos destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/05/2023 | 3110.04 | 44757505000170 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA 11763951499 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de fornecimento de Buffet para o Dia D de Multivacinacao nos PSFs de Caja Caldas Brandao e Vila Nova promovido pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002165 | 24/05/2023 | 4670.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 973000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110523 a 200523 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002166 | 24/05/2023 | 7433.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 320000000 lt. de diesel B S500 614000000 lt. de diesel B S10 e 323000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110523 a 200523 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002173 | 25/05/2023 | 9375.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 03 três veiculos completos VWGol de placas RLZ4H57 RLZ4H67 e RLY6H17 destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de MAIO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/05/2023 | 1550.00 | 00009500969467 | ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Gol de placa OGB5416 destinado ao transporte de pacientes para tratamentos de saude em Joao Pessoa atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002175 | 25/05/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo de placa SKX6F33 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de MAIO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/05/2023 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAODEOBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRAORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/05/2023 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/05/2023 | 7709.30 | 00008473604407 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a titulo de valores devidos ao Autor supracitado referente ao Processo de n 00016733120138150761 da Vara unica de Gurinhem em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/05/2023 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/05/2023 | 1500.00 | 00075350173472 | MARCLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de atualizacao dos dados e noticiias no site oficial deste Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/05/2023 | 1500.00 | 00011120245494 | MARCELY FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao e publicacao do DOM Diario Oficial do Municipio relativo ao mês de MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/05/2023 | 1497.00 | 00005491825433 | AMANDA LARISSA SOARES ROLIM | Valor que se empenha correspondente a concessao de 03 diarias para a servidora comissionada supracitada mat. 905993 para participar do expor turismo paraiba no centro de convencoes em Joao Pessoa nos dia 25 26 e 27 de maio de 2023 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/05/2023 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP COMPASS de placa RLU7G19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de MAIO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002172 | 25/05/2023 | 9960.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/05/2023 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placa QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio relativo ao mês de MAIO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/05/2023 | 1200.00 | 43844396000166 | JOSIVALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de mao de obra na troca dos reparos dos cilindros da patrol vinculada as atividades da sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002195 | 25/05/2023 | 20950.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pc Caixa Dagua Fortlev Poli 5000 lt e 02 cj de Poste com base de concreto armado para caixa dagua 6 mt p5000ml destinadas ao Campo de Futebol de Caldas Brandao e ao Campo de Futebol Society tambem em Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/05/2023 | 300.00 | 00076086224404 | ISRAEL ARAÚJO CAVALCANTI | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002174 | 25/05/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9H37 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de ABRIL de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002178 | 25/05/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9H37 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de MAIO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/05/2023 | 150.00 | 00011148295798 | MARIA LEONEIDES NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/05/2023 | 400.00 | 00011666328499 | ROMÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/05/2023 | 200.00 | 00008433235400 | CLAUDIO ANTONIO JANUÁRIO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/05/2023 | 200.00 | 00071378116470 | SARA MIRIA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/05/2023 | 1200.00 | 27685046000148 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com Carro de Som na divulgacao de Notas de interesse da populacao atraves da Secretaria de acao social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/05/2023 | 499.00 | 00055264832404 | MARIA DE LOURDES BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a diaria concedida a servidora supracitada lotada na Sec. de Educacao deste Municipio referente a participacao no lancamento do programa alfabetiza mais paraiba realizado no centro de convencoes de Joao Pessoa PB para custeio com transporte e alimentacao coforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/05/2023 | 280.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos ref. a 1 curso de atualizacao de coletivo de passageiros para o aluno Ednaldo da Silva Araujo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002210 | 26/05/2023 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo de marca Fiat Argo placa RLZ8D06 destinado a manutencao das atividades da Sec. de Educacao do Municipio de Caldas Brandao no mês de MAIO2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002200 | 26/05/2023 | 560.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SISSOCIAL pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002196 | 26/05/2023 | 20950.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pc Caixa Dagua Fortlev Poli 5000 lt e 02 cj de Poste com base de concreto armado para caixa dagua 6 mt p5000ml destinadas ao Campo de Futebol de Caldas Brandao e ao Campo de Futebol Society tambem em Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002201 | 26/05/2023 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/05/2023 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002204 | 26/05/2023 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo tipo Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao no mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002209 | 26/05/2023 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/05/2023 | 162.21 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 26052023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/05/2023 | 4930.66 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 26052023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002199 | 26/05/2023 | 1750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica SISFOLHA Sistema Integrado e Automizado de Folha de Pagamento e ESocial relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/05/2023 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do1068806ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 10899191 SNA conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002202 | 26/05/2023 | 1120.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002211 | 26/05/2023 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo tipo Onibus capacidade minima de 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Sec. de Saude do Municipio de Caldas Brandao no mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/05/2023 | 900.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de higienizacao no psf 1 de Caldas Brandao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/05/2023 | 30270.41 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/05/2023 | 4136.70 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/05/2023 | 32198.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/05/2023 | 9913.58 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/05/2023 | 2582.96 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora efetiva da SAuDE BUCAL lotada na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/05/2023 | 9536.11 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/05/2023 | 43598.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/05/2023 | 4969.86 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/05/2023 | 6698.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/05/2023 | 13800.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/05/2023 | 13392.01 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/05/2023 | 16506.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/05/2023 | 41886.75 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/05/2023 | 1800.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada da JUNTA MEDICA lotada na Secretaria de Saude FUS 15 deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/05/2023 | 23220.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/05/2023 | 15215.69 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/05/2023 | 20800.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/05/2023 | 2000.00 | 47292283000156 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/05/2023 | 33359.02 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/05/2023 | 17444.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/05/2023 | 33060.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/05/2023 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 23052023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/05/2023 | 14060.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/05/2023 | 8712.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/05/2023 | 3361.20 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/05/2023 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos VicePrefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/05/2023 | 11240.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/05/2023 | 8770.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/05/2023 | 15926.80 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/05/2023 | 11660.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/05/2023 | 32424.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/05/2023 | 6012.27 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/05/2023 | 9240.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/05/2023 | 5280.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/05/2023 | 8866.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/05/2023 | 1500.00 | 49007069000136 | AS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho Municipal de Educacao CME Conselho de Alimentacao Escolar CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares ref. ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/05/2023 | 1500.00 | 49007069000136 | AS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho Municipal de Educacao CME Conselho de Alimentacao Escolar CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares ref. ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/05/2023 | 28467.23 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do EJA Fundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/05/2023 | 51483.49 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/05/2023 | 85655.15 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/05/2023 | 70910.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja Prof. A deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/05/2023 | 26545.77 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/05/2023 | 48595.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/05/2023 | 58825.10 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/05/2023 | 16566.15 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/05/2023 | 41548.76 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 EDUCACAO INFANTIL deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/05/2023 | 57040.45 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/05/2023 | 60196.25 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/05/2023 | 29900.08 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/05/2023 | 26408.09 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/05/2023 | 16705.84 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 107.7260QSE conforme extrato bancario. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/05/2023 | 300.00 | 00046693742491 | SEVERINA MELO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de espaco fisico destinado a utilizacao como anexo da Escola Municipal Aprigio Pimentel de Ataide deste Municipio ref. ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/05/2023 | 1350.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente na confeccao de 18 conjunto de material esportivos destinado distribuicao a tme de Futebol Amador deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/05/2023 | 9280.00 | 47367919000181 | ABFTURISMO MARI | Valor que se empenha corresponde aos servicos na fabricacao de 1.160 bolsas personalizadas para a festa do dias das maes da secretaria municipal de educacao de Caldas Brandao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/05/2023 | 19250.84 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se Reempenha relativo a Fopag dos servidores contratados do EJA Fundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/05/2023 | 52815.58 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se Reempenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/05/2023 | 3800.00 | 07410023000113 | FUNERÁRIA CAMINHO DO CÉU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 02 funerais adulto 01 com translados de cafe do ventositio a tanqueMari e 01 sem translado doados a familias de pessoas falecidas por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0652011 conforme Certidoes de Obitos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/05/2023 | 300.00 | 00070410675482 | KEILA RAIANE DA SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de Material de Construcao de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/05/2023 | 380.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/05/2023 | 850.00 | 00005176977427 | S?RGIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos destinado a entrega de refeicoes dos profissionais vinculado a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/05/2023 | 850.00 | 00005810082432 | ADÍLIO SERAFIM DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em motocicleta destinada a entrega de refeicoes na sede de Caldas Brandao para os profissionais vinculados a sec. de acao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/05/2023 | 3000.00 | 46135418000107 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em fiscalizacao e acompanhamento de obras monitoramento dos Sistemas GEOPB e SIMEC no Municipio de Caldas Brandao no mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0002277 | 30/05/2023 | 19000.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Projeto Eletrico de iluminacao publica realizacao de estudo luminotecnico para a instalacao de projetores nas vias urbanas projeto de um sistema de iluminacao publica para realizar a substituicao e insercao de pontos de iluminacao em trecho localizado no distrito de Caja e elaboracao dos projetos eletricos de iluminacao publica para atender o povoado ruinha e a estrada entre barro vermelho e o distrito de umburana conf. contrato d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/05/2023 | 1800.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002289 | 30/05/2023 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/05/2023 | 1800.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de atualizacao do tombamento dos bens moveis da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao atraves de notas fiscais extraidas da contabilidade referente aos meses de JANEIRO a MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/05/2023 | 1500.00 | 33819560000121 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos especializados de consultoria em publicidade na divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0002276 | 30/05/2023 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/05/2023 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 30052023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/05/2023 | 68.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 30052023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/05/2023 | 1397.06 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 30052023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/05/2023 | 1.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO LC 1762020 ADO25 do dia 30052023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/05/2023 | 16022.92 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente a devolucao de saldo para a conta do Transporte Escolar Estadual relativo ao convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/05/2023 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extraorcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/05/2023 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparência Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/05/2023 | 26142.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento excepcional de debitos previdenciarios para municipios EC 1132021 do municipio de Caldas Brandao no ambito da PGFN parcela 10240 no dia 31052022 conf extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/05/2023 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/05/2023 | 1800.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de atualizacao do tombamento dos bens moveis do Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao atraves de notas fiscais extraidas da contabilidade referente aos meses de JANEIRO a MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/05/2023 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002286 | 30/05/2023 | 4000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de MAIO de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/05/2023 | 2900.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 cilindro de oxigênio gas medicinal 2 mts 02 cilindros de oxigênio gas medicinal tipo PP 1 m 01 cilindros de oxigênio gas medicina 7mts 02 cilindros de oxigênio gas medicina 10mts destinados a manutencao das atividades das Ambulancias vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/05/2023 | 82.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/05/2023 | 67.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1068806ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/05/2023 | 11.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/05/2023 | 237.71 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/05/2023 | 1000.00 | 34119964000175 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Criacao de Conteudo Digital e Administracao de Redes Sociais do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de maio de 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/05/2023 | 1000.00 | 45743569000185 | PLAY CAMPINA MARKETING E COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos servicos de publicidade e propaganda no portal de noticiaPB debate servico prestado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 113.3918Crianca Feliz conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/05/2023 | 1500.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao servicos de cirurgia de estrabismo para pessoa carente deste municipio paciente Grasiele Vitoria de Oliveira Santos residente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 107.7260QSE conforme extrato bancario. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002308 | 01/06/2023 | 172178.59 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | VValor que se empenha referente a 2 Medicao do aditivo 2 dos Servicos de Ampliacao da EMEIEF Conego Jose Maria Mesquita conforme Tomada de Precos n 0042022 e contrato n 0492022. | 00492022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002325 | 01/06/2023 | 172178.59 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | VValor que se empenha referente a 2 Medicao do aditivo 2 dos Servicos de Ampliacao da EMEIEF Conego Jose Maria Mesquita conforme Tomada de Precos n 0042022 e contrato n 0492022. | 00492022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/06/2023 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/06/2023 | 350.00 | 00056796765400 | PAULO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Marilucia de Medeiros Alves Caja para o funcionamento do Servico de Convivência do Municipio de Caldas Brandao ref. ao mes de MAIO2023 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/06/2023 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002310 | 01/06/2023 | 22043.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Fogos de Artificios morteiros girandolas e foguetes destinados aos Eventos realizados no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/06/2023 | 16350.00 | 32110529000154 | SÉRGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestado de decoracao junina 2023 da praca publica da rua Jose Alipio Santana neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/06/2023 | 16350.00 | 32110529000154 | SÉRGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestado de decoracao junina 2023 da praca publica da rua Jose Alipio Santana neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/06/2023 | 196.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do Quiosque da Praca Publica de Caldas Brandao referente ao mês de MAIO2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/06/2023 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 681 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/06/2023 | 1026.00 | 44757505000170 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA 11763951499 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de festas e recepcoes buffes destinado a inauguracao do espaco do contribuinte e do cidadao do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/06/2023 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mês de MAIO de 2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/06/2023 | 700.00 | 00010155987496 | SUELINTON RAFAEL DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos prestados de edicao de graficos criacao de planilhas e vetorizacao das acoes do setor de tributos no mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/06/2023 | 350.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/06/2023 | 1400.00 | 50560972000109 | MARIA BISPO DA PAIXÃO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na cobertura e publicidade de materias das Acoes do Poder Executivo Municipal no mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/06/2023 | 7500.00 | 50316229000108 | PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados com pacientes do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/06/2023 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Consultas Urologicas de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao conf. documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002313 | 01/06/2023 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0002314 | 01/06/2023 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se Reempenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/06/2023 | 1500.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha corresponde ao servicos de cirurgia de estrabismo para pessoa carente deste municipio paciente Grasiele Vitoria de Oliveira Santos residente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/06/2023 | 300.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas SN para o funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/06/2023 | 1500.00 | 00038032309420 | MANUEL MESSIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de passageiros no veiculo FOX de placa OEW4E75 de Caldas Brandao a Joao Pessoa relativo ao mes deABRIL2023 a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/06/2023 | 1200.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de higienizacao nos psfs deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/06/2023 | 12800.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01un compressor odontologico 40l 01un autoclave horizontal led box 21 litro destinado ao PSF do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/06/2023 | 1250.00 | 49227717000160 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II em SapePB para acompanhamento em saude mental pela equipe multiprofissional no mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/06/2023 | 1400.00 | 49708962000199 | LAUDIVAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II de SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional relativo ao mês de MAIO de 2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002333 | 01/06/2023 | 9960.00 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente aos servicos do Posto de Saude da Vila retelhamentocontra piso e jardineira conforme contrato 000122023 5 medicao no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/06/2023 | 1800.00 | 50457148000128 | EDSON RICARDO FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente aos servicos preatados na manutencao do Sistema de Seguranca e Monitoramento na Sede da Secretaria de Saude e Unidades de Saude do Municipio de Caldas Brandao no mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/06/2023 | 30087.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Secretaria de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/06/2023 | 5053.22 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/06/2023 | 5285.13 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/06/2023 | 1365.05 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/06/2023 | 1427.71 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/06/2023 | 307.82 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/06/2023 | 321.95 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/06/2023 | 1209.82 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/06/2023 | 1265.36 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/06/2023 | 595.32 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/06/2023 | 622.64 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/06/2023 | 1109.23 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/06/2023 | 1160.15 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/06/2023 | 600.00 | 49359546000122 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na Publicacao de Materias de interesse da Edilidade Municipal publicidade e outros no FAROLPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/06/2023 | 24961.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/06/2023 | 11678.13 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/06/2023 | 12214.11 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002335 | 02/06/2023 | 4989.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/06/2023 | 750.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Diagramacao Edicao e Publicacao do Aviso de Licitacao no DOU do Pregao para aquisicao de materiais destinados ao FMAS de Caldas Brandao com recursos atraves do FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/06/2023 | 12118.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados do FMAS Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/06/2023 | 1826.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Secretaria de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/06/2023 | 16462.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/06/2023 | 14938.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/06/2023 | 9331.63 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/06/2023 | 9759.87 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/06/2023 | 15699.35 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 VAAF de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/06/2023 | 16420.11 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 VAAF de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/06/2023 | 54544.38 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/06/2023 | 57048.20 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/06/2023 | 8674.22 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/06/2023 | 9072.46 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/06/2023 | 1064.62 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/06/2023 | 1113.49 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/06/2023 | 3.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/06/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SEBRAE - PB | Valor que se empenha correspondente a participacao do Municipio de Caldas Brandao no Evento EXPO TURISMO PARAIBA 2023 realizado no Centro de Convencoes de Joao PessoaPB no periodo de 25 a 27052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/06/2023 | 1200.00 | 49593183000195 | SEM CENSURA PB MIDIA E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no PORTAL SEM CENSURA PB referente ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/06/2023 | 1199.34 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a Honorarios do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 080001594.2017.8.15.0761 ID 081230000009852784 conforme Guia de Deposito Judicial da Vara unica de GurinhemPB em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002372 | 05/06/2023 | 1420.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de software de recadastramento imobiliario coleta de dados cadastrais das unidades imobiliarias urbanas atraves de aplicativo movel com campos multi finalitarios localizacao geografica armazenando e disponibilizando os dados dos imoveis em tempo real em sistema de gestao tributaria do Municipio de Caldas Brandao parcela 0512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/06/2023 | 2.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/06/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/06/2023 | 10.74 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/06/2023 | 16.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/06/2023 | 780.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/06/2023 | 7161.60 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/06/2023 | 7490.28 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/06/2023 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/06/2023 | 40.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002387 | 06/06/2023 | 5673.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.182000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 21052023 a 31052023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002388 | 06/06/2023 | 8065.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 318000000 lt. de diesel B S500 880000000 lt. de diesel B S10 e 370000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 21052023 a 31052023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/06/2023 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Farmacia de Saude Vigilancia de Saude PSF de Caldas Brandao PSF de Caja Vila e Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/06/2023 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias removiveis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem unica destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I Caldas Brandao UBSF II Caja e UBSF III Vila Nova deste Municipio atraves do Projeto BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/06/2023 | 4.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/06/2023 | 1600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a ao setor de empenho setor empenho setor de recurso humanos junta militar gabinete do prefeito setor de recursos humanos junta militar gabinete do prefeito setor de desenvolvimento setor de administacao referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/06/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 23052023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/06/2023 | 4000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica de marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/06/2023 | 780.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de licitacao publica deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002385 | 06/06/2023 | 1359.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 180000000 lt. de diesel B S10 e 45000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 21052023 a 31052023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002386 | 06/06/2023 | 857.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 135000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 21052023 a 31052023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002390 | 06/06/2023 | 13398.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.110000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 21052023 a 31052023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002409 | 06/06/2023 | 6090.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 90 pipas de 12.000 litros e 53 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio durante o mês de MAIO de 2023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0002410 | 06/06/2023 | 9000.00 | 43223896000180 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS 33818878404 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 60 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de MAIO2023 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/06/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002389 | 06/06/2023 | 724.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 150854200 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 21052023 a 31052023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/06/2023 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/06/2023 | 320.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao cras referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/06/2023 | 320.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Conselho Tutelar de Caja e Conselho Tutelar de Caldas Brandao referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002402 | 06/06/2023 | 120.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de lanches para o encontro semanal das gestantes no cras em Caldas Brandao no dia 28052023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002403 | 06/06/2023 | 120.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de lanches para o encontro semanal das gestantes no cras em Caldas Brandao no dia 0562023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002404 | 06/06/2023 | 130.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de lanches no encontro semanal das idosas Vila nova Caja realizado no dia 02062023 neste municpio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002405 | 06/06/2023 | 260.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de lanches no encontro semanal das idosas e gestantes no centro de convivência Vila nova Caja realizado no dia 30052023 neste municpio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002406 | 06/06/2023 | 800.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de lanches e ornamentacao para a festa do dia das maes com as gestantes no cnetro de convivência Vila Nova Caja realizado no dia 23052023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002408 | 06/06/2023 | 120.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de cadeiras para palestra realizada no dia 0206 ao ladro da igreja catolica de Calda Brandao sobre violência sexual. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/06/2023 | 41.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do SCFV deste Municipio referente ao mês de MAIO DE 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do Centro de Convivência da Vila deste Municipio referente ao mês de MAIO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002391 | 06/06/2023 | 18160.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 260000000 lt. de gasolina comum 2.351000000 lt. de diesel B S10 e 320000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 21052023 a 31052023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/06/2023 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Sec. de Educacao e Escolas Municipais de Caldas Brandao referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/06/2023 | 4700.00 | 49732996000119 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Transporte Escolar de Caldas BrandaoPB para Guarabira ref. ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/06/2023 | 1500.00 | 50159548000157 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Transporte Escolar de Caldas BrandaoPB para MariPB ref. ao mês de MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002407 | 06/06/2023 | 3200.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de coffeer break com os professores pela secretaria de educacao na formacao continua na escola municipal Nelson Cremes realizado noa dia 03062023 no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002413 | 06/06/2023 | 1818.75 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 75 kg de polpas de fruta congelada de acerola e 75 un de polpas de fruta congelada de goiaba destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/06/2023 | 1200.00 | 49763633000140 | JOABSON GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Gol de placas LBP0600 destinado ao transporte de alunos da AEE Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao da Fazenda Tanques Zona Rural para Caldas Brandao atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de MAIO2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/06/2023 | 1350.00 | 07673571000136 | JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha correspondente na confeccao de 18 conjunto de material esportivos destinado distribuicao a tme de Futebol Amador deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/06/2023 | 3675.50 | 37459495000121 | OFICINA BRINQUEDOS EDUCATIVOS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de brinquedos e jogos educativos Letras e Numeros Texturizados Tapete Sensorial Fofibolas Basketboll Lanca Argolas Elefantinho Bau do Tesouro Kit Dentista Grande Quebra Cabeca Silabico Frutas Loto Leitura Português Placa com Pinos Memoria 8 x 1 Prancha Equilibrista Lousa Magnetica Alfabeto Meus Primeiros Alinhavos Tradicional Caixa Bancada Plakt 84 Pecas Labirinto Inteligente e outros destinados a Sala de Aula AEE de Caldas Brandao | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/06/2023 | 1292.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de lubrificantes sinteticos 5W40 filtros de combustivel PC947 e filtros de oleo LB560 destinados a reposicao dos veiculos de placas RLZ8D06 e OGB3170 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/06/2023 | 4250.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Mobil Super 15W40 filtros de oleo LB 283 filtros de ar maquinas e tratores filtros de combustivel PSC353 e oleos VR Grena 140 GL4 destinados a reposicao das maquinas e tratores de placas NKH7412 da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/06/2023 | 600.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recarga de gas Philco 18000 BTUS manutencao em capacitor e troca das conexoes do ar condicionado do Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/06/2023 | 4045.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos 5W30 Acdelco filtros de oleo LB560 filtros de ar Chev FAP3269 Wega filtros de combustivel PC947 filtros de ar para Vans Amb Mobil Super 15W40 e oleos multifuncional 499 destinados a reposicao dos veiculos de placas RLZ4H67 RLZ4H57 e QSH7585 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/06/2023 | 960.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao Ambulancia QFP5223 Ambulancia QSC2B92 Gol RLY6H17 Gol RLZ4H57 Gol RLZ4H67 Onibus KLY5371IVECO QSF1A73 e Ducato QSH7585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/06/2023 | 5448.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 09062023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/06/2023 | 480.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao Pipa NQH7412 C. Compactador RLV8B39 VW26.280 OXO9850 Onibus BWQ3561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/06/2023 | 960.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao Onibus NQC0612 Onibus NQC3502 Onibus NQD4234 Onibus OGB3170 Onibus OFB3359 VW 15.190 NQE4091 FIAT ARGO RLZ8D06 e Onibus SKU0I75. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/06/2023 | 120.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Acao Social do Municipio de Caldas Brandao Gol RLY9H37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/06/2023 | 7.42 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/06/2023 | 120.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Acao Social do Municipio de Caldas Brandao Gol RLY9H37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/06/2023 | 6863.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao Materiais de Limpeza e de Higiene destinados ao predio do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002446 | 12/06/2023 | 6952.50 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a Secretaria de Acao Social de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/06/2023 | 6863.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza e de Higiene destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002436 | 12/06/2023 | 200283.74 | 23429439000130 | R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 3 Medicao da execucao da construcao da Escola Municipal da Comunidade Umburana no Municipio de Caldas Brandao PB conforme Contrato 0402023. | 00402023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/06/2023 | 2800.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVIÇOS DE APOIO A EDUCAÇÃO LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos de consultoria para a Secretaria de Educacao Formacao de Educadores para a Semana Pedagogica Palestras e Oficinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/06/2023 | 960.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao Onibus NQC0612 Onibus NQC3502 Onibus NQD4234 Onibus OGB3170 Onibus OFB3359 VW 15.190 NQE4091 FIAT ARGO RLZ8D06 e Onibus SKU0I75. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002448 | 12/06/2023 | 11519.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a Secretaria de Educacao de Caldas Brandao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/06/2023 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECÍLIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Consultoria e Assessoria para elaboracao implantacao acompanhamento e monitoramento dos programas relacionados ao SIMECFNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/06/2023 | 480.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao Pipa NQH7412 C. Compactador RLV8B39 VW26.280 OXO9850 Onibus BWQ3561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao debitado na conta do FPM no dia 090623 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/06/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de acompanhamento dos processos administrativos para apoio ajustes adequacoes junto a RFBINSSPGFN nos parcelamentos e adequacoes da EC1132001 em ambito de RFB e PGFN para fins de regularidade fiscal processos administrativos defesas de recursos e encargos e suas alteracoes referente a MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/06/2023 | 11942.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza e de Higiene destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/06/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/06/2023 | 6.59 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/06/2023 | 140.82 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/06/2023 | 79.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/06/2023 | 960.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao Ambulancia QFP5223 Ambulancia QSC2B92 Gol RLY6H17 Gol RLZ4H57 Gol RLZ4H67 Onibus KLY5371IVECO QSF1A73 e Ducato QSH7585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002442 | 12/06/2023 | 756.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002443 | 12/06/2023 | 756.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/06/2023 | 6000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | Valor que se empenha correspondente aos servicos medicos prestados no Pronto Atendimento de Caldas BrandaoPB no periodo de 01052023 a 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002457 | 13/06/2023 | 2760.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 575000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 01062023 a 05062023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002459 | 13/06/2023 | 2701.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 120000000 lt. de diesel B S500 210000000 lt. de diesel B S10 e 130000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 01062023 a 05062023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002463 | 13/06/2023 | 1690.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 318000000 lt. de diesel B S500 880000000 lt. de diesel B S10 e 370000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 21052023 a 31052023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002464 | 13/06/2023 | 2302.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 130000000 lt. de diesel B S500 200000000 lt. de diesel B S10 e 140000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 06062023 a 10062023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002465 | 13/06/2023 | 1690.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 322000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 06062023 a 10062023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/06/2023 | 440.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002480 | 13/06/2023 | 230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/06/2023 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao de material de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco das campanhas de vacinacao vigentes e divulgacao de acoes realizadas no municipio acerca da saude do bemestar da populacao desenvolvidas no mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/06/2023 | 1791.99 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento Canabidiol 05un trileptal xpe 01un clob x 05mg 01un clob x 005 01un alenia 6200 destinados ao atendimento de pacientes no Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002489 | 13/06/2023 | 6477.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/06/2023 | 864.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas relativo ao mês de ABRIL2023 destinados a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/06/2023 | 2.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/06/2023 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/06/2023 | 1000.00 | 49731260000126 | CARLOS ALCIDES CABRAL | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados de publicidade das acoes governamentais desta edilidade atraves da pagina portalumari.com. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/06/2023 | 975.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tinta ref. ao mes de abril de 2023 destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao debitado na conta do ICMS no dia 130623 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/06/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 03062023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002458 | 13/06/2023 | 6032.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 95000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 01062023 a 05062023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002466 | 13/06/2023 | 3946.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 82400000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 06062023 a 10062023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/06/2023 | 1230.00 | 23626430000119 | E M DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de rebobinamento do motor de uma bomba booster de 5v monofasica substituicao dos rolamentos selo mecanico eixo ventoinha e pintura de bomba dagua a cargo da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/06/2023 | 1030.00 | 23626430000119 | E M DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas 01un rol aplicacoes diversas 01un rol vto 6307 01un tampa defletora 132 similar 01un ventoinha weg 48 nema 02un capacitor permanente dentre outras pecas destinados ao reparo de bomba dagua a cargo da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/06/2023 | 1000.00 | 23626430000119 | E M DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 01pc eixo multiplo para 01pc kit acoplamento me 19x19 01pc rotor dancor camw16 destinados ao reparo de bomba dagua a cargo da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/06/2023 | 450.00 | 23626430000119 | E M DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de rebobinamento do motor da bomba schneider MEAL1420 de 2cv monofasica e subustuicao do eixo e kit de acomplamento destinados ao reparo de bomba dagua a cargo da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/06/2023 | 830.00 | 23626430000119 | E M DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de rebobinamento do motor da bomba booster de 3cv monofasica e substituicao dos rolamentos selo mecanico capacitor e pintura do motor destinados ao reparo de bomba dagua a cargo da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/06/2023 | 195.00 | 23626430000119 | E M DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 01un rol aplicacoes diversas 01pc selo mecanico 34 02un capacitor eletrolitico 01un rolamento skf 6204 destinados ao reparo de bomba dagua a cargo da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002461 | 13/06/2023 | 381.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 79540700 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 01062023 a 05062023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002469 | 13/06/2023 | 381.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 79540700 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 06062023 a 10062023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002460 | 13/06/2023 | 1222.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 170000000 lt. de diesel B S10 e 29770000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 01062023 a 05062023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002452 | 13/06/2023 | 11732.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Fogos de Artificios morteiros girandolas e foguetes destinados aos Eventos realizados no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002456 | 13/06/2023 | 6304.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 40000000 lt. de gasolina comum 865000000lt diesel b s10 adit grid 100000000lt diesel b s500 adit grid destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 01062023 a 05062023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002462 | 13/06/2023 | 5281.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 995000000 lt. de diesel B S10 e 110000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 06062023 a 10062023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002470 | 13/06/2023 | 70725.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 250un camisa escolar para alunos do eja 180un conjunto escolar para alunos da creches 200un conjunto escolar para alunos da pre escola 450un conjunto escolar para alunos do ensino fundamental I 400un conjunto escolar para alunos do ensino fundamental II destinados aos Alunos do Ensino Fundamental I e II creche e aos Alunos do EJA deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/06/2023 | 3960.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 36un botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades das Escolas Publicas da Rede de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/06/2023 | 2500.00 | 00008164014460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos na locacao de som de pequeno porte destinado as festividades do dia das maes nas escolas municipais realizado pela secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/06/2023 | 958.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas ref. ao mês de abril de 2023 destinados a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002467 | 13/06/2023 | 105.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 20000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 06062023 a 10062023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002468 | 13/06/2023 | 157.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 29935200 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 06062023 a 10062023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/06/2023 | 220.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02un botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do cras deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/06/2023 | 1800.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Fiat Doblo destinado as viagens da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/06/2023 | 1600.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Fiat Doblo destinado as viagens da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/06/2023 | 1800.00 | 00064007014434 | REGIVAN BATISTA GONÇALVES | Valor que se empenha corresponde aos servicos de divulgacao e cobertura de fotos e videos da distribuicao de algodao doce e pipocas em Caja e Calda brandao servico prestado ao fmas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002488 | 13/06/2023 | 1592.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de assistencia social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/06/2023 | 785.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente nos servicos prestado de recargas de toner e tinta ref. ao mês de abril de 2023 destinado a Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/06/2023 | 126.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002513 | 14/06/2023 | 6270.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas e 04 pneus 21575R 175 destinados a reposicao no veiculo Microonibus OFB3359 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002515 | 14/06/2023 | 2750.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 bateria 100 amperes SC e 01 pneu 21575 R175 destinados a reposicao no veiculo Microonibus Volare RLY5371 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002517 | 14/06/2023 | 6300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 bateria 150 amperes 02 pneus 90020 02 protetores aro 20 02 camaras de ar 20 e 02 aro de roda destinados a reposicao no veiculo Onibus NQC0612 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/06/2023 | 1984.45 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/06/2023 | 495.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/06/2023 | 4667.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/06/2023 | 4667.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002509 | 14/06/2023 | 5970.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no Trator vinculado as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002508 | 14/06/2023 | 5957.50 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao na maquina Patrol vinculada as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002510 | 14/06/2023 | 4230.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Caminhao Pipa NQH7412 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002511 | 14/06/2023 | 5318.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Cacamba QFF3206 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002512 | 14/06/2023 | 4804.71 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Caminhao RLV8B39 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/06/2023 | 22926.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 312037 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de MAIO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 14/06/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/06/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/06/2023 | 20.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/06/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 14/06/2023 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 14/06/2023 | 720.00 | 00015313243470 | ATHIRSON CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Seguranca com Equipe de Apoio em atividade operacional do Setor de Tributos na fiscalizacao de obras e servicos no Bairro do Caja nos dias 02 e 05 de Junho de 2023 para inicio de levantamento de dados do Sisobra neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/06/2023 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/06/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/06/2023 | 2401.60 | 06626253000151 | PAGUE MENOS - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | Valor que se empenha correspondente a aquisicao do Medicamento INVEGA SUSTENNA 100MG destinado ao tratamento do Sr. Jordan Cavalcanti de Santana de 35 anos com quadro de esquizofrenia residente no Municipio de Caldas Brandao conforme solicitacao do Ministerio Publico do Estado da Paraiba e documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 14/06/2023 | 3250.00 | 31505330000162 | SONAR SERVIÇOS DE RADIOÇOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ultrassonografias no Municipio de Caldas BrandaoPB ref. aos atendimentos realizados no mês de MAIO2023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 14/06/2023 | 4152.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Odontologicos destinados a manutencao dos atendimentos a cargo da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/06/2023 | 2576.20 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento Invega Sustenna 100mg destinado ao atendimento de paciente no Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002514 | 14/06/2023 | 4390.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Gol RLZ4H57 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002516 | 14/06/2023 | 1890.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas e 02 pneus 18570R14 destinados a reposicao no veiculo Gol RLY6H17 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002518 | 14/06/2023 | 4390.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Gol RLZ4H57 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002519 | 14/06/2023 | 1890.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas e 02 pneus 18570R14 destinados a reposicao no veiculo Gol RLY6H17 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/06/2023 | 5102.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos dos Postos de Saude vinculados a Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de MAIO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0002532 | 15/06/2023 | 34052.00 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002533 | 15/06/2023 | 34052.00 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002535 | 15/06/2023 | 780.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002536 | 15/06/2023 | 100.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento 50 env. de sais p reidratacao oral para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/06/2023 | 12800.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01un compressor odontologico 40l 01un autoclave horizontal led box 21 litro destinado ao PSF do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 15/06/2023 | 2600.92 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de MAIO2023 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/06/2023 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/06/2023 | 3859.96 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de JUNHO2023 conforme fatura agrupada em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/06/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 07062023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/06/2023 | 1700.00 | 00004684859452 | JAMISON IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com o veiculo Caminhonete KIA K2500 destinado ao transporte de mudancas atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREAPB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao lixao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/06/2023 | 630.00 | 07673571000136 | JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha corresponde aos servicos na confeccao de 21 camisas em sublimacao total destinado ao Sao Joao da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 15/06/2023 | 2895.00 | 40961278000140 | SEVERINO GONÇALVES DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de15fd ki queijo c30 80g 90pc salg. bolitos queijo c10 60pc salg. conx presunto 90pc salg bolitos camarao c10 destinados ao sao joao da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 15/06/2023 | 2000.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de MAIO 2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/06/2023 | 1750.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a formacao continuada em Caja realizado pela secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002553 | 16/06/2023 | 21660.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI??O DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas para reposicao no veiculo MicroOnibus de placa BWQ3561 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002554 | 16/06/2023 | 7300.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI??O DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos mecanicos no veiculo MicroOnibus de placa BWQ3561 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002555 | 16/06/2023 | 2110.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI??O DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas para reposicao no veiculo Onibus de placa BWQ3561 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002556 | 16/06/2023 | 1000.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI??O DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos mecanicos no veiculo Onibus de placa BWQ3561 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002557 | 16/06/2023 | 2410.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI??O DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas para reposicao no veiculo MicroOnibus MarcopoloVolare de placa NQC3502 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002558 | 16/06/2023 | 2000.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI??O DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas para reposicao no veiculo MicroOnibus de placa BWQ3561 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002549 | 16/06/2023 | 5276.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI??O DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas para reposicao no veiculo Fiat Strada de placa QSH7615 da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002552 | 16/06/2023 | 2690.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI??O DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos mecanicos no veiculo Fiat Satrada de placa QSH7315 da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/06/2023 | 748.00 | 00002343996431 | FÁBIO ROLIM PEIXOTO | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida ao Prefeito Constitucional deste Municipio para participar da Palestra Cautelas e Limites Para Contratacao Temporaria de Pessoal no dia 19 de Junho de 2023 no Teatro Facisa UNIFACISA Campus Itarare na Avenida Senador Argemiro de Figueiredo 1901 Itarare Campina GrandePB conforme comprovante de inscricao anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implantacao do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/06/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos deste Municipio ref. a 1 parcela de rateio mensal do ano de 2023 em favor deste Consorcio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/06/2023 | 21.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/06/2023 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/06/2023 | 249.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida ao servidor comissionado supracitado lotado na Secretaria de Financas deste Municipio para participar da Palestra Cautelas e Limites Para Contratacao Temporaria de Pessoal no dia 19 de Junho de 2023 no Teatro Facisa UNIFACISA Campus Itarare na Avenida Senador Argemiro de Figueiredo 1901 Itarare Campina GrandePB conforme comprovante de inscricao anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/06/2023 | 21.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/06/2023 | 2500.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha corresponde na prestacao de servicos com veiculo tipo carro de som destinados a divulgacao do dia da vacinacao D em Caja e Caldas Brandao realizado pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002559 | 16/06/2023 | 5865.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI??O DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas para reposicao no veiculo Ford Ka de placa QSE2838 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/06/2023 | 1344.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela SudemaPB ref. ao periodo de 01052023 a 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/06/2023 | 1550.00 | 50021123000187 | WERBM LUIZ TAVARES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Processamento de Dados do IPTU do Cadastro Imobiliario e das demais atividades do Setor de Tributos da Secretaria de Financas deste Municipio durante o mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/06/2023 | 3500.00 | 08407736000190 | CRL COM. DE CIMENTOS E MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 100 un. de Cimento Moc U Forte CP II F 32 ACPY 50kg destinados aos servicos a cargo da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/06/2023 | 500.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao em gas e em capacitador do ar condicionado da Escola Municipal Nelson Clemens Cordeiro Guedes Vila Nova neste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/06/2023 | 500.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao em gas e em capacitador do ar condicionado da Escola Municipal Nelson Clemens Cordeiro Guedes Vila Nova neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/06/2023 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/06/2023 | 450.00 | 00011528934407 | JOSE MAIK SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/06/2023 | 400.00 | 00092901484468 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/06/2023 | 300.00 | 00014155469405 | JACILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/06/2023 | 400.00 | 00070309378486 | REINALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/06/2023 | 850.00 | 00005810082432 | ADÍLIO SERAFIM DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em motocicleta destinada a entrega de refeicoes na sede de Caldas Brandao para os profissionais vinculados a sec. de acao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/06/2023 | 850.00 | 00005176977427 | S?RGIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos destinado a entrega de refeicoes dos profissionais vinculado a sec. de acao social nos distritos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/06/2023 | 400.00 | 00003507338483 | MARICÉLIA TRIGUEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/06/2023 | 1800.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002590 | 20/06/2023 | 6016.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 76 arvores em diversas ruas do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao/Recuperacao/Reforma de Estadios e campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002595 | 20/06/2023 | 321448.11 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a 4 Medicao 1 Aditivo e unico de preco da execucao de obra civil publica de construcao de um Campo de Futebol em Caldas BrandaoPB conf. contrato n 0572022 tomada de precos n 0052022 processo n 2022.05.034 e boletim de medicao 04 em anexo. | 00572022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002568 | 20/06/2023 | 11732.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Fogos de Artificios morteiros girandolas e foguetes destinados aos Eventos nas comunidades umburana encruzilhada riachao do coelhos para encerramento das festividades do mês de maio realizados no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/06/2023 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/06/2023 | 2000.00 | 47292283000156 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/06/2023 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAODEOBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRAORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/06/2023 | 1068.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto. do parcelamento do INSS RFBRET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 20062023 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002586 | 20/06/2023 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de JUNHO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/06/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 15062023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 16062023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/06/2023 | 84.43 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/06/2023 | 70.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20062023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/06/2023 | 1500.00 | 00075350173472 | MARCLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de atualizacao dos dados e noticiias no site oficial deste Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/06/2023 | 1500.00 | 00011120245494 | MARCELY FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao e publicacao do DOM Diario Oficial do Municipio relativo ao mês de JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/06/2023 | 163.28 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 20062023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/06/2023 | 4957.83 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 947897 do dia 20062023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/06/2023 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/06/2023 | 900.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo quentinha destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/06/2023 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao de obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e Apoio Logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/06/2023 | 5625.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao CPL referente ao mês de JUNHO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/06/2023 | 30857.42 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/06/2023 | 16994.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/06/2023 | 33620.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/06/2023 | 780.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de licitacao publica deste Municipio ref. ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002636 | 21/06/2023 | 1750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica SISFOLHA Sistema Integrado e Automizado de Folha de Pagamento e ESocial relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/06/2023 | 7407.61 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/06/2023 | 21550.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/06/2023 | 80.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/06/2023 | 29022.62 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude Caja deste Municipio ref. ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/06/2023 | 4136.70 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/06/2023 | 31265.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/06/2023 | 8802.44 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/06/2023 | 2116.56 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora efetiva da SAuDE BUCAL lotada na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/06/2023 | 8585.79 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/06/2023 | 43395.64 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/06/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/06/2023 | 5576.62 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/06/2023 | 5841.92 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/06/2023 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002633 | 21/06/2023 | 1120.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/06/2023 | 15009.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/06/2023 | 13392.01 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/06/2023 | 14473.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/06/2023 | 43469.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/06/2023 | 1800.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada da JUNTA MEDICA lotada na Secretaria de Saude FUS 15 deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/06/2023 | 21540.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/06/2023 | 16150.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/06/2023 | 3361.20 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/06/2023 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos VicePrefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/06/2023 | 10640.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/06/2023 | 8760.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/06/2023 | 14510.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002634 | 21/06/2023 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/06/2023 | 10896.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/06/2023 | 11220.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/06/2023 | 31689.84 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/06/2023 | 4839.20 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002635 | 21/06/2023 | 560.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/06/2023 | 9440.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/06/2023 | 5280.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/06/2023 | 8300.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/06/2023 | 52420.31 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/06/2023 | 86222.22 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/06/2023 | 70277.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja Prof. A deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/06/2023 | 24941.63 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/06/2023 | 46510.13 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/06/2023 | 54163.90 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/06/2023 | 17498.57 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/06/2023 | 39260.58 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 EDUCACAO INFANTIL deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/06/2023 | 46949.76 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/06/2023 | 25860.44 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do EJA Fundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/06/2023 | 59484.18 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/06/2023 | 28874.88 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/06/2023 | 25992.97 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/06/2023 | 16705.84 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/06/2023 | 380.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/06/2023 | 7420.50 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisicao de 07LT tinta acrilica vermelho 02un tinta piso acrilico azul 03LT tinta piso acrilica amarelo 04PC trincha seda 713 4 tigre 02un suporte P rolo de pintura 10un thinner 2001 tempo 900ml dentre outros materiais destinados a manutencao das atividades a cargo da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/06/2023 | 4317.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de madeiras 56mt linha 3x4 angleim 98un linha 3x3 150mt caibro angelim 208mt ripa angelim destinados a manutencao das atividades a cargo da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/06/2023 | 11000.00 | 21807220000100 | CÍCERO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados na pefuracao de 01 pocos artesiano na fazenda tange 01 poco artesiano na praca de Caldas Brandao e limpeza e revestimento de 01 poco artesiano no campo Caldas Brandao servicos prestado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/06/2023 | 1000.00 | 34119964000175 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Criacao de Conteudo Digital e Administracao de Redes Sociais do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/06/2023 | 277.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/06/2023 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da sec. de Saude Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de junho de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/06/2023 | 1350.00 | 00009848146474 | HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente a prestacao de servico de Apresentacao Musical destinado a comemoracao dos festejos juninos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/06/2023 | 2673.90 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde aquisicao de medicamentos destinados a unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/06/2023 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extraorcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/06/2023 | 1500.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especizalizados em apoio administrativo durante o mês de JUNHO2023 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00012508584452 | GIOVANNA RAMOS DE ALCÂNTARA | Valor que se empenha corresponde aos servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especializados em apoio administrativo durante o mes de maio de 2023 junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/06/2023 | 986.10 | 09232778000109 | SOBRADO SAPÉ CARTÓRIO DISTRITAL | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos cartorarios de reconhecimentos de firma e autenticacoes destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/06/2023 | 10166.93 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31052023 referente a competência de MAIO2023 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/06/2023 | 78.68 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 22062023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/06/2023 | 1604.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 22062023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/06/2023 | 10166.93 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31052023 referente a competência de MAIO2023 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/06/2023 | 25725.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/06/2023 | 10332.61 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/06/2023 | 10806.82 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/06/2023 | 18401.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal de prestadores de servico municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2022 conforme Darf em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/06/2023 | 12.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a Contribuicao de Terceiros SEST de prestadores de servico Transportador Autonomo do Municipio de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2022 conforme Darf em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/06/2023 | 8.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a Contribuicao de Terceiros SENAT de prestadores de servico Transportador Autonomo do Municipio de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2022 conforme Darf em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/06/2023 | 138.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/06/2023 | 73.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/06/2023 | 9.76 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/06/2023 | 18.06 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/06/2023 | 54.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002679 | 26/06/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placa skx6f33 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/06/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002677 | 26/06/2023 | 9375.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 03 três veiculos completos VWGol de placas RLZ4H57 RLZ4H67 e RLY6H17 destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002683 | 26/06/2023 | 9360.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002684 | 26/06/2023 | 9811.78 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0002685 | 26/06/2023 | 952.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002686 | 26/06/2023 | 3259.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/06/2023 | 20859.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Secretaria de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/06/2023 | 4561.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Secretaria de Saude PSF III de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/06/2023 | 2668.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/06/2023 | 3256.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Secretaria de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/06/2023 | 7628.09 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SUS Caja Efe C. Brandao Efe PABFUS e PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/06/2023 | 7978.20 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SUS Caja Efe C. Brandao Efe PABFUS e PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/06/2023 | 307.82 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/06/2023 | 321.65 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/06/2023 | 598.23 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/06/2023 | 625.68 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/06/2023 | 1109.23 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/06/2023 | 1160.15 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/06/2023 | 7161.60 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/06/2023 | 7490.28 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/06/2023 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP COMPASS de placa RLU7G19 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/06/2023 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placa QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 22062023 na conta de n 113.3918Crianca Feliz conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/06/2023 | 18.56 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002678 | 26/06/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9H37 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/06/2023 | 12162.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Secretaria de Acao Social FMAS de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/06/2023 | 1826.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Secretaria de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/06/2023 | 1064.62 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/06/2023 | 1113.49 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002687 | 26/06/2023 | 4058.55 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002688 | 26/06/2023 | 16722.64 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar PNAE dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/06/2023 | 31395.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Secretaria de Educacao MDE de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/06/2023 | 53337.84 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/06/2023 | 55786.22 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/06/2023 | 25295.71 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao VAAF FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/06/2023 | 26456.92 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao VAAF FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/06/2023 | 8377.34 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/06/2023 | 8761.95 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002722 | 27/06/2023 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo de marca Fiat Argo placa RLZ8D06 destinado a manutencao das atividades da Sec. de Educacao do Municipio de Caldas Brandao no mês de JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/06/2023 | 2000.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de JUNHO 2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002729 | 27/06/2023 | 800.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico do evento de sao joao da educacao com fornecimento de mesas cadeiras toalhas comidas como pamonha canjicas e salgados realizado na quadra de esporte de Caja no dia 16062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/06/2023 | 4100.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a Sonorizacao das festas de sao joao das escolas municipais realizadas no ginasio municipal no distrito de Caja e no clube em Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/06/2023 | 1500.00 | 49007069000136 | AS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho Municipal de Educacao CME Conselho de Alimentacao Escolar CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares ref. ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002728 | 27/06/2023 | 2600.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de eventos realizados em comemoracao dos festejos juninos com os idosos adolescentes gravidas com fornecimentos de comidas tipicas como pamonha canjica arroz doce munguza bolos de milho mandioca sucos refrigerantes cafe realizado na Vila nova em Cajapb no dia 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002720 | 27/06/2023 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002721 | 27/06/2023 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo tipo Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao no mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002724 | 27/06/2023 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/06/2023 | 1500.00 | 34654099000167 | NA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos no levantamento topografico na comunidade de umburana neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/06/2023 | 3000.00 | 46135418000107 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em fiscalizacao e acompanhamento de obras monitoramento dos Sistemas GEOPB e SIMEC no Municipio de Caldas Brandao no mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002739 | 27/06/2023 | 21660.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI??O DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas para reposicao no veiculo MicroOnibus de placa BWQ3561 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002740 | 27/06/2023 | 21660.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI??O DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas para reposicao no veiculo MicroOnibus de placa BWQ3561 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002741 | 27/06/2023 | 21660.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI??O DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas para reposicao no veiculo MicroOnibus de placa BWQ3561 a servico da secretaria de infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002723 | 27/06/2023 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo tipo Onibus capacidade minima de 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Sec. de Saude do Municipio de Caldas Brandao no mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/06/2023 | 1200.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de higienizacao nos psfs deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002734 | 27/06/2023 | 299.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002735 | 27/06/2023 | 1735.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/06/2023 | 4.88 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/06/2023 | 15936.27 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA deste Municipio ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/06/2023 | 35400.93 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 57200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/06/2023 | 1500.00 | 33819560000121 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos especializados de consultoria em publicidade na divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002730 | 27/06/2023 | 370.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de fornecimento de comidas tipicas como pamonha canjica bolos de milho para a prefeitura municipal realizado no dia 22062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/06/2023 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/06/2023 | 7000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de baixa dos bens moveis incervivos atraves de notas fiscais e fotografias com visita in loco nas sedes que tenha bens moveis para fazer desmembramento do patrimonio ficando atualizado os livros de tombamento contabeis e acervo fotografico em midia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/06/2023 | 38.98 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/06/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/06/2023 | 14284.28 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos do Regime Proprio de Previdência Social RPPS do Municipio de Caldas Brandao ref. a parcela n 12240 conforme Acordo n 005842022 Contribuicao Patronal – EC 113 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/06/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0002751 | 28/06/2023 | 3625.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0002752 | 28/06/2023 | 5539.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0002753 | 28/06/2023 | 4086.53 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0002754 | 28/06/2023 | 3949.55 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/06/2023 | 248.98 | 06626253000151 | PAGUE MENOS - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | Valor que se empenha correspondente a aquisicao do Medicamento 2 und INSUL APIDRA 1X10ML VIAL destinado ao tratamento do Sr. Severino Jose Pereira residente no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/06/2023 | 248.98 | 06626253012672 | PAGUE MENOS - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | Valor que se empenha correspondente a aquisicao do Medicamento 2 und INSUL APIDRA 1X10ML VIAL destinado ao tratamento do Sr. Severino Jose Pereira residente no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/06/2023 | 5400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de baixa dos bens moveis incervivos atraves de notas fiscais e fotografias com visita in loco nas sedes que tenha bens moveis para fazer desmembramento do patrimonio do Fundo Municipal de Saude ficando atualizado os livros de tombamento contabeis e acervo fotografico em midia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/06/2023 | 9677.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/06/2023 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/06/2023 | 6900.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Educacao para manutencao predial das Escolas Municipais do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002749 | 28/06/2023 | 151334.40 | 23429439000130 | R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 4 Medicao da execucao da Construcao da Escola Municipal da Comunidade Umburana no Municipio de Caldas Brandao PB contrato n 00402023. | 00402023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002750 | 28/06/2023 | 97681.98 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a 4 Medicao da Construcao de Unidade Escolar com 04 quatro salas de aula no Municipio de Caldas BrandaoPB conforme Convênio n 2632021 n 05.050 Secretaria de Educacao Tomada de Preco de n 0022022 Processo n 2022.01.009 e Contrato n 0552022. | 00552022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002764 | 29/06/2023 | 100815.04 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | VValor que se empenha referente a 8 Medicao dos Servicos de Ampliacao da EMEIEF Conego Jose Maria Mesquita conforme Tomada de Precos n 0042022 e contrato n 0492022. | 00492022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002769 | 29/06/2023 | 11518.34 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 240000000 lt. de gasolina comum 1.936000000 lt. de diesel B S10 e 210000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 11062023 a 20062023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/06/2023 | 4569.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de sonorizacao e iluminacao da festa de Sao Joao das escolas municipais no ginasio municipal clube em Caldas Brandao nos dias 16062023 e 21062023 sonorizacao do concurso de quadrilhas que sera realizado no dia 01072023 no centro de Caldas Brandao neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002772 | 29/06/2023 | 420.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 800000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 110623 a 200623 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002775 | 29/06/2023 | 116.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 22180000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 11062023 a 20062023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/06/2023 | 500.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao de ar condicionado Eletrolux 12.000 BTUS no Centro de Convivência deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002774 | 29/06/2023 | 8909.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.86000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 11062023 a 20062023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002768 | 29/06/2023 | 1250.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 26115870000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 11062023 a 20062023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002773 | 29/06/2023 | 1172.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 190000000 lt. de diesel B S10 e 50000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 11062023 a 20062023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/06/2023 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/06/2023 | 4000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de JUNHO de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002770 | 29/06/2023 | 4578.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 872000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 11062023 a 20062023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002776 | 29/06/2023 | 4567.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 230000000 lt. de diesel B S500 575000000 lt. de diesel B S10 e 140000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 11062023 a 20062023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0002778 | 29/06/2023 | 6002.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar fraldas geriatricas para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002779 | 29/06/2023 | 2231.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002780 | 29/06/2023 | 5909.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002781 | 29/06/2023 | 2213.82 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/06/2023 | 1800.00 | 00064007014434 | REGIVAN BATISTA GONÇALVES | Valor que se empenha corresponde aos sericos de divulgacao e cobertura de fotos e videos do dia D vacinacao junto a secretaria desaude em Caja e Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/06/2023 | 1500.00 | 00038032309420 | MANUEL MESSIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de passageiros no veiculo FOX de placa OEW4E75 de Caldas Brandao a Joao Pessoa a servico da Secretaria de Saude deste Municipio durante o mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/06/2023 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparência Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002763 | 29/06/2023 | 1420.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de software de recadastramento imobiliario coleta de dados cadastrais das unidades imobiliarias urbanas atraves de aplicativo movel com campos multi finalitarios localizacao geografica armazenando e disponibilizando os dados dos imoveis em tempo real em sistema de gestao tributaria do Municipio de Caldas Brandao parcela 0612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/06/2023 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/06/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 22062023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/06/2023 | 1927.32 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a titulo de Honorarios Sucumbenciais do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 000167331.2013.8.15.0761 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/06/2023 | 5482.74 | 00002687849499 | MARIA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a setenca judicial em favor da autora supracitada ref. ao Processo Judicial 00016992920138150761 da Vara unica de Gurinhem conforme Ordem Judicial n 20230006994220 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 30062023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/06/2023 | 0.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do ITR Imposto Territorial Rural do dia 30062023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/06/2023 | 1.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota ADO LC 1762020 ADO25 do dia 30062023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/06/2023 | 395.00 | 18230733000188 | JONAS BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a servicos de encadernacoes destinadas a Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0002796 | 30/06/2023 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/06/2023 | 45.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/06/2023 | 7.74 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/06/2023 | 26413.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento excepcional de debitos previdenciarios para municipios EC 1132021 do municipio de Caldas Brandao no ambito da PGFN parcela 11240 no dia 30062022 conf extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/06/2023 | 1350.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 cilindros de oxigênio gas medicinal tipo PP 1 M e 02 cilindros de oxigênio gas medicinal 2 M destinados a manutencao das atividades das Ambulancias vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/06/2023 | 5869.00 | 32217456000102 | MULT MÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de hidrostatica correcao transmissao e correcao da valvula da RetroEscavadeira Randon pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/07/2023 | 1000.00 | 45743569000185 | PLAY CAMPINA MARKETING E COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos servicos de publicidade e propaganda no portal de noticiaPB debate servico prestado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/07/2023 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/07/2023 | 4000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica de marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/07/2023 | 600.00 | 49359546000122 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na Publicacao de Materias de interesse da Edilidade Municipal publicidade e outros no FAROLPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/07/2023 | 1200.00 | 49593183000195 | SEM CENSURA PB MIDIA E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no PORTAL SEM CENSURA PB referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/07/2023 | 1600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a ao setor de empenho setor empenho setor de recurso humanos junta militar gabinete do prefeito setor de recursos humanos junta militar gabinete do prefeito setor de desenvolvimento setor de administacao referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/07/2023 | 1400.00 | 50560972000109 | MARIA BISPO DA PAIXÃO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na cobertura e publicidade de materias das Acoes do Poder Executivo Municipal no mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/07/2023 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 681 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/07/2023 | 700.00 | 00010155987496 | SUELINTON RAFAEL DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Edicao de Graficos Criacao de Planilhas e Vetorizacao das Acoes do Setor de Tributos no mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002806 | 04/07/2023 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002812 | 04/07/2023 | 1032.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002813 | 04/07/2023 | 1032.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002814 | 04/07/2023 | 734.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 04/07/2023 | 1120.00 | 01568077000206 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n05.16.08.0035516 expedida pela CPRHPE ref. ao periodo de 01062023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/07/2023 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Farmacia de Saude Vigilancia de Saude PSF de Caldas Brandao PSF de Caja Vila e Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/07/2023 | 1400.00 | 49708962000199 | LAUDIVAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II de SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional relativo ao mês de JUNHO de 2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/07/2023 | 1250.00 | 49227717000160 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II em SapePB para acompanhamento em saude mental pela equipe multiprofissional no mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/07/2023 | 728.95 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento do paciente Djalma da Silva Santos do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002832 | 04/07/2023 | 4567.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 230000000 lt. de diesel B S500 575000000 lt. de diesel B S10 e 140000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 11062023 a 20062023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002833 | 04/07/2023 | 4567.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 230000000 lt. de diesel B S500 575000000 lt. de diesel B S10 e 140000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 11062023 a 20062023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0002834 | 04/07/2023 | 2213.82 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0002836 | 04/07/2023 | 2213.82 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002837 | 04/07/2023 | 756.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0002838 | 04/07/2023 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se Reempenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/07/2023 | 700.00 | 00070134729480 | JERFERSON PAULO DA SILVA | Valor que se empenha referente a Apresentacao Cultural na praca publica no distritobairro do Caja no dia 01072023 evento alusivo aos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/07/2023 | 800.00 | 00006286670432 | Josinaldo Serafim Xavier | Valor que se empenha corresponde aos servicos na participacao aos festejos juninos na cidade de Caldas Brandao no dia 01072023 o mesmo participou ativamente como musico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002818 | 04/07/2023 | 4946.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do veiculo Cacamba de placas QFF3206 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/07/2023 | 1150.00 | 00008433235400 | CLAUDIO ANTONIO JANUÁRIO | Valor que se empenha correspondente aos servicos de remendo e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a frota da prefreitura municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/07/2023 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 04/07/2023 | 320.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/07/2023 | 320.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Conselho Tutelar de Caja e Conselho Tutelar de Caldas Brandao referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do veiculo de placas QSI9797 destinado a manutencao das atividades do Conselho Tutelar deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/07/2023 | 350.00 | 00002687849499 | MARIA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/07/2023 | 1100.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 02 manutencao em gas R22 philco 1800 btus e 01 higienizacoes em arcondicionado tipo philco de 18000 btus da escola virgilia Cordeiro Guerdes neste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 04/07/2023 | 243.44 | 00022005943215 | ANA CHRISTINA ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aos servicos notarial de autenticacao de ata escola municipal de ensino infantil e fundamental Conego Jose Maria Mesquiata deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 04/07/2023 | 1200.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 06 higienizacoes de ar condicionados tipo philco de 18000BTUSs 01 manutencao em gas R22 04 sistema de drenagem servicos prestado a escola Virgilia Cordeiro Guedes neste municipio | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/07/2023 | 950.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 04 higienizacoes de ar condicionados tipo philco e electrolux de 18000BTUSs 01 manutencao em gas R22 02 sistema de drenagem da escola Nelson Clemens Cordeiro Guedes neste municipio | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/07/2023 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Sec. de Educacao e Escolas Municipais de Caldas Brandao referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/07/2023 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Infracao de Transito ocorrida na BR 230 km 69 UFPB do veiculo de placa NQC0612 vinculado as atividades da Secretaria de educacao do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/07/2023 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Infracao de Transito ocorrida na BR 230 km 69 UFPB do veiculo de placa NQC0612 vinculado as atividades da Secretaria de educacao do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002847 | 05/07/2023 | 4169.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 160000000 lt. de gasolina comum e 695000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 210623 a 300623 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/07/2023 | 2800.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVIÇOS DE APOIO A EDUCAÇÃO LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos de consultoria para a Secretaria de Educacao Formacao de Educadores para a Semana Pedagogica Palestras e Oficinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002854 | 05/07/2023 | 94.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 210623 a 300623 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002855 | 05/07/2023 | 997.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 190000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 210623 a 300623 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002852 | 05/07/2023 | 11816.93 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.467000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 210623 a 300623 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002856 | 05/07/2023 | 22973.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/07/2023 | 4400.00 | 14186528000101 | ERIVALDO FÉLIX CORREIA | Valor que se empenha correspodente a prestacao de servicos mecanicos da Cacamba OXO9850 embuchamento do vasculhante c 2 pinos 2 buchas e solda embuchamento do V enchimento e torniamento em 4 pinos e mudanca do reparo do cilindro pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002844 | 05/07/2023 | 768.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 160407100 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 210623 a 300623 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002853 | 05/07/2023 | 1464.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 240000000 lt. de diesel B S10 e 60000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 210623 a 300623 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002848 | 05/07/2023 | 4931.33 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 939300000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210623 a 300623 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/07/2023 | 56.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002851 | 05/07/2023 | 4979.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 298000000 lt. de diesel B S500 660000000 lt. de diesel B S10 e 80000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210623 a 300623 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/07/2023 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias removiveis maxilar e mandibular em resina com dentes de prensagem unica destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I Caldas Brandao UBSF II Caja e UBSF III Vila Nova deste Municipio atraves do Projeto BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/07/2023 | 403.85 | 27790945000100 | MARIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na confeccao de Blusas e Garrafas para Caravana da Rede Cuidar conforme pactuado na reuniao da CIR no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002860 | 05/07/2023 | 23227.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI??O DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas para reposicao no veiculo Ambulancia Master de placa OGG9205 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002861 | 05/07/2023 | 6100.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI??O DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de desmontagem e montagem do motor do veiculo Ambulancia Master de placa OGG9205 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/07/2023 | 20.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/07/2023 | 7.74 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/07/2023 | 28.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/07/2023 | 1396.02 | 00394460021653 | FAZENDA NACIONAL | Valor que se empenha correspondente ao RPV Requisicao de Pequeno Valor em favor do Exequente supracitado Honorario Sucumbencial ref. ao Processo de Execucao n 080095688.2013.4.05.8200 conforme sentenca e requisicao de pagamento 2022.82.00.001.200323 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/07/2023 | 350.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/07/2023 | 1070.00 | 00001263952410 | OLIVETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo comercial destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/07/2023 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mês de JUNHO de 2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/07/2023 | 2.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/07/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/07/2023 | 728.95 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento da paciente Severina Antonia da Conceicao Brito do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/07/2023 | 600.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas SN para o funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/07/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 06/07/2023 | 800.00 | 00070061299405 | RENNAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestado de locacao de veiculo tipo fiat palio fira de placa NPS7166 com capacidade para 05 cinco passageiros destinado ao transporte de pacientes do municipio de Caldas Brandao para serem atendidos em hospitais e clinicas de outras localidades durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 06/07/2023 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/07/2023 | 807.00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento Canabidiol e Cefalexina destinado ao atendimento de paciente no Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/07/2023 | 504.80 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos diversos destinados ao atendimento de pacientes no Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/07/2023 | 6139.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente as Multas DNITS do veiculo Ambulancia Master de placas OGG9205 da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152023 | 0002863 | 06/07/2023 | 57405.66 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a Execucao de Portico de Acesso a cidade de Caldas Brandao entroncamento da BR 230 com a PB 051 no Distrito de Caja Municipio de Caldas BrandaoPB quarta medicao do contrato n 00012023. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152023 | 0002866 | 06/07/2023 | 58877.60 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a Execucao de Portico de Acesso a cidade de Caldas Brandao entroncamento da BR 230 com a PB 051 no Distrito de Caja Municipio de Caldas BrandaoPB quarta medicao do contrato n 00012023. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0002867 | 06/07/2023 | 6600.00 | 43223896000180 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS 33818878404 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 44 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de JUNHO2023 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002889 | 06/07/2023 | 2920.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 41 pipas de 12.000 litros e 29 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio durante o mês de JUNHO de 2023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/07/2023 | 350.00 | 00056796765400 | PAULO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Marilucia de Medeiros Alves Caja para o funcionamento do Servico de Convivência do Municipio de Caldas Brandao ref. ao mes de JUNHO2023 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/07/2023 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/07/2023 | 450.00 | 00004529360474 | SEVERINA MARIA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/07/2023 | 1200.00 | 49763633000140 | JOABSON GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Gol de placas LBP0600 destinado ao transporte de alunos da AEE Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao da Fazenda Tanques Zona Rural para Caldas Brandao atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de JUNHO2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/07/2023 | 426.08 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao e afericao do tacografo no veiculo de placa NQD4234 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/07/2023 | 120.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aquisicao de 01pc ima do relogio 1390 do veiculo de placa NQD4234 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/07/2023 | 4700.00 | 49732996000119 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Transporte Escolar de Caldas BrandaoPB para Guarabira ref. ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/07/2023 | 1500.00 | 50159548000157 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Transporte Escolar de Caldas BrandaoPB para MariPB ref. ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/07/2023 | 1450.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 02 manutencao em gas R22 philco 1800 btus e 07 higienizacoes em arcondicionado tipo philco de 18000 btus da escola Maria Viegas de Paiva neste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/07/2023 | 1250.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 05 higienizacoes em arcondicionado tipo philco de 18000 btus e 01 higienizacao em ar condicionado agratto 9000btus da escola Conego Jose Maria Mesquita neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 107.7260QSE conforme extrato bancario. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002896 | 07/07/2023 | 6105.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Armario em aco fechado com 2 portas com prateleiras e 2 portas com chaves 01 Estante em aco com 2 alt. 040 x 092 x c06 prateleiras 01 Ar Condicionado 12.000 BTUS de potência para climatizacao quente e frio Split e 06 Tatames azul 1x1 destinados a Sala do AEE de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002900 | 07/07/2023 | 7200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Limpeza de Fossas Septicas em Escolas Publicas Municipais com caminhao de succao no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002894 | 07/07/2023 | 24186.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados ao Programa CRIANCA FELIZ de Caldas Brandao. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002895 | 07/07/2023 | 10971.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados ao Programa BOLSA FAMILIA de Caldas Brandao. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/07/2023 | 10960.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente de Gêneros Alimenticios pipoca pequena pacoca de amendoim pe de moleque jujuba pirulito amendoim descascado e outros destinados ao Programa CRIANCA FELIZ de Caldas Brandao. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002899 | 07/07/2023 | 5600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Limpeza de Fossas Septicas em residências de pessoas carentes com caminhao de succao a vacuo para 8.000 litros no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002902 | 07/07/2023 | 5040.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de 18 Cabines de Sanitarios Quimicos Stand destinados as Comemoracoes Juninas 2023 em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002903 | 07/07/2023 | 4500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de 15 tendas destinadas as Comemoracoes Juninas 2023 em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002897 | 07/07/2023 | 1050.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Gelagua Garrafa Coluna destinado a Secretaria de Saude de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002904 | 07/07/2023 | 2830.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de 300 Cadeiras Brancas 40 Mesas Brancas e 04 Tendas destinadas as Acoes realizadas pela Secretaria de Saude no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 07/07/2023 | 6900.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | Valor que se empenha correspondente aos servicos medicos prestados no Pronto Atendimento de Caldas BrandaoPB no periodo de 01062023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 07/07/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/07/2023 | 92.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 07/07/2023 | 4.88 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002901 | 07/07/2023 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Limpeza de Fossas Septicas na Sede da Prefeitura Municipal com caminhao de succao no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/07/2023 | 3969.63 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10072023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/07/2023 | 0.18 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do ITR Imposto Territorial Rural do dia 10072023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/07/2023 | 2380.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 cilindros de oxigênio gas medicinal 2 M 03 cilindros de oxigênio gas medicinal 2M e 02 cilindros de oxigênio gas medicinal 7M destinados a manutencao das atividades das Ambulancias vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/07/2023 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao de material de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco das campanhas de vacinacao vigentes e divulgacao de acoes realizadas no municipio acerca da saude do bemestar da populacao desenvolvidas no mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002908 | 10/07/2023 | 7881.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos Alimentacao destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002909 | 10/07/2023 | 1829.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos Alimentacao destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/07/2023 | 792.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas relativo ao mês de maio2023 destinados a Secretaria de assistencia social este Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/07/2023 | 300.00 | 00071488413487 | IRANILDO MALHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/07/2023 | 400.00 | 00009262513410 | AURICÉLIA SOARES MARTINS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002930 | 11/07/2023 | 11455.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a Secretaria de Acao Social de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002935 | 11/07/2023 | 12844.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados ao Programa CRIANCA FELIZ de Caldas Brandao. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002937 | 11/07/2023 | 11455.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados ao programa crianca feliz de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0002913 | 11/07/2023 | 82807.75 | 23429439000130 | R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente aos servicos da 1° medicao da execucao da reforma da sala de informatica das escolas municipais Maria Vigeas Paiva e Virgilia Cordeiro Guedes do Municipio de Caldas Brandao PB. | 00242023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/07/2023 | 233.08 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 01un tampao de fechamento destinado ao veiculo tipo onibus a servicos da sec. de educcao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/07/2023 | 7639.48 | 50457148000128 | EDSON RICARDO FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente aquisicao de 04un controlador de acesso ss 04un caixa plastica passagem vbox destinados as escolas municipais Nelson Clemens Cordeiro Guedes Conego Jose Maria Mesquita Virgilia Cordeiro Guedes Maria Viegas de Paiva neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/07/2023 | 1000.00 | 50457148000128 | EDSON RICARDO FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente aos servicos preatados na instalacao e configuracao de controlador de acesso facial na secretaria das escolas Nelson Clemens Cordeiro Guedes Conego Jose Maria Virgilcia Cordeiro Guedes Maria Viegas de Paiva neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/07/2023 | 961.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas relativo ao mês de MAIO2023 destinados a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/07/2023 | 840.00 | 00098011316400 | BRENO CORDEIRO GUEDES | Valor que se empenha corresponde aos servicos na prestacao de servicos de limpeza da escola cidada integral Manoel Avelino de Paiva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/07/2023 | 300.00 | 00046693742491 | SEVERINA MELO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de espaco fisico destinado a utilizacao como anexo da Escola Municipal Aprigio Pimentel de Ataide deste Municipio ref. ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/07/2023 | 172.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do Quiosque da Praca Publica de Caldas Brandao referente ao mês de JUNHO2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/07/2023 | 3530.00 | 49683068000101 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de manutencao conserto e restauracao em borracharia dentres outros servicos prestados nos veiculo da sec. de infraestrutura deste municpio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002936 | 11/07/2023 | 31425.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 pc Caixa Dagua Fortlev Poli 5000 lt e 03 cj de Poste com base de concreto armado para caixa dagua 6 mt p5000ml destinados a sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/07/2023 | 75.29 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 6240439 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/07/2023 | 871.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas relativo ao mês de MAIO2023 destinados a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/07/2023 | 1000.00 | 49731260000126 | CARLOS ALCIDES CABRAL | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados de publicidade das acoes governamentais desta edilidade atraves da pagina portalumari.com. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implantacao do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/07/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos deste Municipio ref. a 2 parcela de rateio mensal do ano de 2023 em favor deste Consorcio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao debitado na conta do ICMS no dia 130623 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao debitado na conta do ICMS no dia 110723 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao debitado na conta do FPM no dia 100723 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/07/2023 | 982.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tinta ref. ao mes de maio de 2023 destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/07/2023 | 12769.25 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/07/2023 | 12208.91 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/07/2023 | 75.29 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 6240439 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/07/2023 | 21.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/07/2023 | 161.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/07/2023 | 38.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/07/2023 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002943 | 12/07/2023 | 1766.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0002944 | 12/07/2023 | 36.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar Lanceta Simples destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002945 | 12/07/2023 | 1020.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinado a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/07/2023 | 960.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao Ambulancia QFP5223 Ambulancia QSC2B92 Gol RLY6H17 Gol RLZ4H57 GOL RLZ4H67 Onibus KLY5371 Iveco QSF1A73 e Ducato QSH7585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/07/2023 | 480.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao Pipa NQH7412 C. Compactador RLV8B39 VW26.280 OXO9850 e Onibus BWQ3561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/07/2023 | 960.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao Onibus NQC0612 Onibus NQC3502 Onibus NQD4234 Onibus OGB3170 Onibus OFB3359 VW 15.190 NQE4091 FIAT ARGO RLZ8D06 e Onibus SKU0I75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/07/2023 | 20000.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Caldas Brandao Gol RLY9H37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/07/2023 | 120.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Caldas Brandao Gol RLY9H37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002954 | 13/07/2023 | 92.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 17650000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 01072023 a 10072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002955 | 13/07/2023 | 724.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 138000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 01072023 a 10072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/07/2023 | 400.00 | 00010659415445 | RAIRA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/07/2023 | 330.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03un botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do cras deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/07/2023 | 400.00 | 00008813109482 | MARIA DA LOURDES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1129821FNAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia 11072023 na conta de n 113.3918Crianca Feliz conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002958 | 13/07/2023 | 6488.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.120000000 lt. de diesel B S10 150000000 lt. de diesel B S500 e 80lt gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 01072023 a 10072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002962 | 13/07/2023 | 3076.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 500 kg de Abacaxi e 140 kg de Banana Prata destinados a Merenda Escolar Agricultura Familiar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/07/2023 | 3300.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 30un botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades das Escolas Publicas da Rede de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002970 | 13/07/2023 | 3085.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 550 kg de Laranja Pera e 150 kg de Banana Prata destinados a Merenda Escolar Agricultura Familiar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/07/2023 | 3300.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 30un botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades das Escolas Publicas da Rede de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002972 | 13/07/2023 | 1884.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 260 kg de Banana Prata e 50 kg de Chuchu destinados a Merenda Escolar Agricultura Familiar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002973 | 13/07/2023 | 2724.50 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 100 kg de Cenoura e 250 kg de Tomate destinados a Merenda Escolar Agricultura Familiar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002975 | 13/07/2023 | 3117.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor rural familiar Melancia Pimentao e Coentro destinados ao programa do FNDE Merenda Escolar do Ensino Fundamental para alunos da rede de educacao basica publica do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/07/2023 | 950.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 04 higienizacoes de ar condicionados tipo philco e electrolux de 18000BTUSs 01 ma31nutencao em gas R22 02 sistema de drenagem da escola Nelson Clemens Cordeiro Guedes neste municipio | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002977 | 13/07/2023 | 3119.50 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor rural familiar Coentro e Cebola destinados ao programa do FNDE Merenda Escolar do Ensino Fundamental para alunos da rede de educacao basica publica do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002982 | 13/07/2023 | 3041.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor rural familiar Coentro e Batata Inglesa destinados ao programa do FNDE Merenda Escolar do Ensino Fundamental para alunos da rede de educacao basica publica do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002983 | 13/07/2023 | 2379.45 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor rural familiar Melancia e Batata Doce destinados ao programa do FNDE Merenda Escolar do Ensino Fundamental para alunos da rede de educacao basica publica do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002952 | 13/07/2023 | 6533.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.364000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 01072023 a 10072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/07/2023 | 7655.50 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01un liquido arref aditivo 1l 15un isafluido 433 58un oleo uni hidrax 68 50un mobil super 15w40 40un oleo hidraulico atf 10un filtro de oleo destinados a manutencao de maquinas e tratores de placas RLV8B39 da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/07/2023 | 900.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002953 | 13/07/2023 | 105.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 20000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 01072023 a 10072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002951 | 13/07/2023 | 571.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 119311100 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 01072023 a 10072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002959 | 13/07/2023 | 3517.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1600000 lt. de diesel B S500 490000000 lt. de diesel B S10 e 80000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 01072023 a 10072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002960 | 13/07/2023 | 4662.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 888000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 01072023 a 10072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002961 | 13/07/2023 | 4662.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 888000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos psfs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 01072023 a 10072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/07/2023 | 440.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/07/2023 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Consultas Urologicas de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao conf. documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/07/2023 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 6240439 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/07/2023 | 363.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento 2023 e bombeiro 2023 do veiculo ducato de placa QSH7615 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao primeiro emplacamento bombeiro prevencao par de placas mercosul do veiculo tipo fiorinoAMBUANCIA de placa SKZ6C93 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/07/2023 | 77.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002956 | 13/07/2023 | 210.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 40000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Financas deste Municipio no periodo de 01072023 a 10072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/07/2023 | 6270.54 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a complementacao da retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10072023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/07/2023 | 3699.78 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de JULHO2023 conforme fatura agrupada em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/07/2023 | 161.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/07/2023 | 21.64 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/07/2023 | 56.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/07/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002994 | 17/07/2023 | 29847.71 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/07/2023 | 3957.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos dos Postos de Saude vinculados a Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/07/2023 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Financas deste Municipio relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/07/2023 | 19783.88 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 30062023 referente a competência de JUNHO2023 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/07/2023 | 21592.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 312037 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de JUNHO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/07/2023 | 1979.45 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/07/2023 | 495.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/07/2023 | 3927.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao ref. a competência de JUNHO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003004 | 18/07/2023 | 1400.00 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de pintura e instalacao de pia lavatorio na Escola municipal deste municipio. conforme Dispensa n 0122023 6°medicao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/07/2023 | 1727.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de maodeobra na troca de bomba d'agua bomba de oleo do motor junta do carter bucha do estabilidador do veiculo tipo onibus de placa NQD4234 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/07/2023 | 1215.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de maodeobra no escaneamento do sistema e servico de freio no veiculo tipo onibus de placa NQC0612 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003007 | 18/07/2023 | 2500.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com o fornecimento da decoracao e salgados diversos como pastel coxinha tortas doces e salgados bolos de milho baela dentres outros gêneros alimenticios destinados ao encontro com as gestantes jovens e idosos realizado na Vila Nova Caja no dia 11072023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente a taxas e multas em veiculos a servico da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/07/2023 | 1200.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos da valvula troca do cabecote do compressor de ar reparo da valvula de quatro vias adpatacao da mangueira do balao do veiculo de placa BWQ3561 a servico da sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/07/2023 | 2058.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos do compressor de ar troca do reparo da valvula descarga troca da bomba hidraulica valvula pedal concerto do pedal do acelerador servico da transmissao sistema de ar no veiculo de placa OIQ4332 a servico da sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/07/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de acompanhamento dos processos administrativos para apoio ajustes adequacoes junto a RFBINSSPGFN nos parcelamentos e adequacoes da EC1132001 em ambito de RFB e PGFN para fins de regularidade fiscal processos administrativos defesas de recursos e encargos e suas alteracoes referente a JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/07/2023 | 2058618.50 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha correspondente a Sentenca Judicial dos Honorarios Advocaticios 15 dos valores recebidos no periodo de fevereiro de 2022 a junho de 2023 em favor do Autor supracitado relativo ao Processo Judicial Eletronico n 080013365.2020.8.15.0761 conforme documentacao e despacho do Juiz de Direito da Vara unica de Gurinhem em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/07/2023 | 3250.00 | 31505330000162 | SONAR SERVIÇOS DE RADIOÇOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ultrassonografias no Municipio de Caldas BrandaoPB ref. aos atendimentos realizados no mês de JUNHO2023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/07/2023 | 2272.28 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de JUNHO2023 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/07/2023 | 6600.00 | 50316229000108 | PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados com pacientes do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/07/2023 | 660.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 06un mouse rapoo bluetoof 24 ghz whitei destinada as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/07/2023 | 1490.00 | 50833690000138 | HOSP SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos em maquinas e equipamentos odontologicos no psf de caldas psf caja e psf vila unidades de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/07/2023 | 1865.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 04un eco hba1c 01un quimiglix glicose de 200ml 01un tubo vhs 16ml 01un maleta grane medicamento destinado as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003020 | 19/07/2023 | 3315.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003021 | 19/07/2023 | 585.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003022 | 19/07/2023 | 909.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003023 | 19/07/2023 | 87.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinado a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/07/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003029 | 20/07/2023 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de JULHO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/07/2023 | 2.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/07/2023 | 1078.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto. do parcelamento do INSS RFBRET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 20072023 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/07/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 12072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/07/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 14072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/07/2023 | 1500.00 | 33819560000121 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos especializados de consultoria em publicidade na divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20072023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/07/2023 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/07/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003024 | 20/07/2023 | 4644.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar soro ring lactato 500ml destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/07/2023 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da sec. de Saude Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de julho de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/07/2023 | 236.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de JULHO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/07/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos em Radiodiagnosticos exames de ressonancia do abdomen superior com contraste realizado em Maria Neves Santos residente em Caja Caldas BrandaoPB conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/07/2023 | 2750.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha corresponde na prestacao de servicos com veiculo tipo carro de som destinados a divulgacao do dia da vacinacao D em Caja e Caldas Brandao realizado pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/07/2023 | 1060.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na confeccao de 01 placa em aco inox gravado em baixo relevo no modelo de inauguracao destinado a praca Tabeliao Evandro Rangel De Paiva no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003046 | 20/07/2023 | 7920.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 120 arvores em diversas ruas do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/07/2023 | 2000.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de divulgacao e cobertura de fotos e videos dos festejos juninos escolares do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0003030 | 20/07/2023 | 2250.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Diagramacao Edicao e Publicacao do Aviso de Licitacao no DOU do Pregao para aquisicao de materiais destinados ao FMAS de Caldas Brandao com recursos atraves do FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/07/2023 | 3000.00 | 07410023000113 | FUNERÁRIA CAMINHO DO CÉU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 01 funeral adulto com translados de GuarabiraItabaiana doados a familias de pessoas falecidas por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0652011 conforme Certidoes de Obitos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/07/2023 | 300.00 | 00009776376460 | GIRLANY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/07/2023 | 300.00 | 00003335512499 | SILVANA DA SILVA FIGUEIREDO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/07/2023 | 500.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestado de divulgacao e cobertura de fotos e videos da 8a conferência de assistência social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/07/2023 | 200.00 | 00005902138493 | REJANE FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/07/2023 | 200.00 | 00071900981432 | ANALICE ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/07/2023 | 200.00 | 00071901081494 | KAYLANY HECHILLY DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/07/2023 | 200.00 | 00010151098450 | JOSIEL PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/07/2023 | 200.00 | 00009774523440 | ROSIMERI ETELVINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/07/2023 | 200.00 | 00006090876496 | MARIA JOSÉ MARQUES | Valor empenhado correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/07/2023 | 300.00 | 00070677038402 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/07/2023 | 300.00 | 00012545571482 | JANAÍNA GOMES GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003027 | 20/07/2023 | 1809.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 75 un de polpas de fruta congelada de goiaba e 75 un de polpas de fruta congelada de abacaxi destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/07/2023 | 1250.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado ao Sao joao das escolas em Caldas Brandao de Caja realizado pela secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/07/2023 | 3500.00 | 36029814000104 | V.F. PRODUÇÕES - EDILENE CAVALCANTE FELIX | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL realizada no dia 13072023 com fornecimento de mesas cadeiras toalhas decoracao da mesa decoracao de baloes e coffee break com bolo de milho de macaxeira baeta e chocolate mungunza bolinho de queijo empadas doces e salgadas coxinhas mini pizza com sucos diversos e refrigerantes no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao/Recuperacao/Reforma de Estadios e campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003057 | 21/07/2023 | 140741.33 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELLI | Valor que se empenha correspondente ao Boletim de Medicao 02 do segundo Campo Society Sintetico localizado no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 01002022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003058 | 21/07/2023 | 13829.65 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 pneu 275 80 R 225 e de pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo Cacamba OXO9850 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003059 | 21/07/2023 | 11505.67 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pneus 275 80 R 225 e Pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo Caminhao RLV8B39 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/07/2023 | 13.94 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003065 | 24/07/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo de placa SKX6F33 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de JULHO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/07/2023 | 1550.00 | 50021123000187 | WERBM LUIZ TAVARES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Processamento de Dados do IPTU do Cadastro Imobiliario e das demais atividades do Setor de Tributos da Secretaria de Financas deste Municipio durante o mês de JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0003072 | 24/07/2023 | 5625.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao CPL referente ao mês de JULHO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/07/2023 | 1500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao de obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e Apoio Logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003063 | 24/07/2023 | 9375.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 03 três veiculos completos VWGol de placas RLZ4H57 RLZ4H67 e RLY6H17 destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de JULHO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003069 | 24/07/2023 | 3236.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003070 | 24/07/2023 | 3145.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 24/07/2023 | 1658.58 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Julho2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores efetivos da Secretaria de Saude 15 Caja do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 24/07/2023 | 331.71 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Julho2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidor comissionado da Secretaria de Saude 15 do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/07/2023 | 3289.47 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Julho2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores efetivos da Secretaria de Saude PABFUS do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/07/2023 | 290.22 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Julho2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidora efetiva da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 24/07/2023 | 1354.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Julho2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidoras efetivas da Secretaria de Saude PSF IPSF II do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 24/07/2023 | 4102.56 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Julho2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores efetivos da Secretaria de Saude AGENTES DE SAuDE do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 24/07/2023 | 550.05 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Julho2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidora contratada da Secretaria de Saude PSF III do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 24/07/2023 | 2460.21 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Julho2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores contratados da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/07/2023 | 3427.70 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Julho2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidoras contratadas da Secretaria de Saude PABFUS do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003066 | 24/07/2023 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placa QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio relativo ao mês de JULHO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003067 | 24/07/2023 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP de placa SKW2H85 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de JULHO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003064 | 24/07/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placa RLY9H37 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio relativo ao mês de JULHO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 24/07/2023 | 3399.80 | 30195733000190 | GRIEBLER E GRIEBLER LTDA - DECIO UTILIDADES DOMESTICAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 un de Projetor Multimidia destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003084 | 25/07/2023 | 560.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003100 | 25/07/2023 | 94.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 11072023 a 20072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003101 | 25/07/2023 | 1260.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 240000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 11072023 a 20072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/07/2023 | 11220.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/07/2023 | 32830.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/07/2023 | 4839.20 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003099 | 25/07/2023 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo de marca Fiat Argo placa RLZ8D06 destinado a manutencao das atividades da Sec. de Educacao do Municipio de Caldas Brandao no mês de JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003103 | 25/07/2023 | 12501.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 45000000 lt. de gasolina comum 2.355000000 lt. de diesel B S10 e 210000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 11072023 a 20072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/07/2023 | 3200.00 | 36029814000104 | V.F. PRODUÇÕES - EDILENE CAVALCANTE FELIX | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na inauguracao decoracao e fornecimento de coffer breaksalgados diversos bolos de milho macaxeira bolos baeta e bolos fofos coxinha pasteis tortas doces e salgados destinados a escola Jose Maria Mesquita realizado no dia 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/07/2023 | 3300.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de instalacao e montagen de computadores perifericos nas escolas municipais de Caldas Brandao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003090 | 25/07/2023 | 838.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 174989600 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 01072023 a 10072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/07/2023 | 3361.20 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/07/2023 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos VicePrefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/07/2023 | 10640.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003095 | 25/07/2023 | 897.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 25000000 lt. de gasolina comum 160 lt diesel b s10 adit grid destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 11072023 a 20072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/07/2023 | 8320.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0003104 | 25/07/2023 | 70000.00 | 07298107000107 | TN PRODUÇÕES | Valor que se empenha corresponde aos servicos de apresentacao artistica da banca forro do muido na festa de Santana no municipio de Caldas Brandao no dia 29072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/07/2023 | 17920.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003086 | 25/07/2023 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003094 | 25/07/2023 | 10299.46 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.1502000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 110723 a 200723 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003096 | 25/07/2023 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo tipo Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao no mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003098 | 25/07/2023 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/07/2023 | 5399.00 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 10RL gramas sintetica 10mm decorativa destinado a praca publica de Calda Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/07/2023 | 159.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do Quiosque da Praca Publica de Caldas Brandao referente ao mês de JULHO2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/07/2023 | 14060.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003085 | 25/07/2023 | 1120.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/07/2023 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo tipo Onibus capacidade minima de 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Sec. de Saude do Municipio de Caldas Brandao no mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003091 | 25/07/2023 | 5024.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 957000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos psfs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 11072023 a 20072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003093 | 25/07/2023 | 4168.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2100000 lt. de diesel B S500 520000000 lt. de diesel B S10 e 132000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 11072023 a 20072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003097 | 25/07/2023 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo tipo Onibus capacidade minima de 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Sec. de Saude do Municipio de Caldas Brandao no mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/07/2023 | 26849.87 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/07/2023 | 4077.30 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/07/2023 | 30936.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/07/2023 | 8733.78 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/07/2023 | 2093.24 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora efetiva da SAuDE BUCAL lotada na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 25/07/2023 | 8322.52 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 25/07/2023 | 44469.24 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 25/07/2023 | 5119.02 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 25/07/2023 | 5841.92 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003083 | 25/07/2023 | 1750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica SISFOLHA Sistema Integrado e Automizado de Folha de Pagamento e ESocial relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/07/2023 | 31880.08 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/07/2023 | 16994.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/07/2023 | 33500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/07/2023 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAODEOBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRAORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/07/2023 | 2000.00 | 47292283000156 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003102 | 25/07/2023 | 220.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 42000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Financas deste Municipio no periodo de 11072023 a 20072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0003106 | 25/07/2023 | 2500.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMTICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de cessao de uso de sistema integrado de gestao tributaria visando a modernizacao dos procedimentos de atendimento ao contribuinte e cobranca das receitas propria da prefeitura municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/07/2023 | 35508.46 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 58200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/07/2023 | 18766.58 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/07/2023 | 21550.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/07/2023 | 2400.00 | 00070026461412 | Helliton de Lima Santos Souza | Valor que se empenha corresponde aos servicos no transporte municipal para os servidores ficais do municipio de Caldas Brandao entre o bairros Caja centro entre os dias 15 de julho e 17 de julho neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/07/2023 | 2400.00 | 00071364623471 | ADEILDO DOMINGOS FERREIRA NETO | Valor que se empenha correspondente aos servicos na adequacao acompanhamento assessoramento e fiscalizacao dos cadastros dos comerciantes ambulantes que ira participar das festividades de Santana neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/07/2023 | 1800.00 | 00010536918406 | WELTON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos servicos na seguranca e escolta da fiscalizacao de ocupacao irregular nos logradouros do centro neste municipio para cumprimento de notificacao de desobistrucao de via publica neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/07/2023 | 1800.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada lotada na Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/07/2023 | 780.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de licitacao publica deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/07/2023 | 24333.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/07/2023 | 13425.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/07/2023 | 15233.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/07/2023 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/07/2023 | 39583.75 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/07/2023 | 22740.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003150 | 26/07/2023 | 4726.32 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003151 | 26/07/2023 | 4393.24 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003152 | 26/07/2023 | 3198.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003153 | 26/07/2023 | 2190.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003154 | 26/07/2023 | 318.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003160 | 26/07/2023 | 318.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/07/2023 | 10392.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003142 | 26/07/2023 | 106064.74 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha referente a 4 Medicao dos Servicos de Construcao de Capela Ecumênica em Caldas BrandaoPB conforme Tomada de Precos n 0092022 e contrato n 1102022. | 01102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/07/2023 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/07/2023 | 58920.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/07/2023 | 29013.48 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/07/2023 | 25703.45 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/07/2023 | 17132.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/07/2023 | 3360.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de instalacao de 40 computadores e montagem de cadeiras destinados aos laboratorios de informatica das escolas municipais. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 26/07/2023 | 50976.62 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/07/2023 | 83125.42 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 26/07/2023 | 69315.21 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja Prof. A deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/07/2023 | 24299.99 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/07/2023 | 45547.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/07/2023 | 52988.21 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/07/2023 | 16566.15 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/07/2023 | 40374.63 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 EDUCACAO INFANTIL deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/07/2023 | 48843.54 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/07/2023 | 21568.29 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do EJA Fundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/07/2023 | 6800.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/07/2023 | 5280.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/07/2023 | 8300.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/07/2023 | 380.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/07/2023 | 850.00 | 00005810082432 | ADÍLIO SERAFIM DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em motocicleta destinada a entrega de refeicoes na sede de Caldas Brandao para os profissionais vinculados a sec. de acao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/07/2023 | 850.00 | 00005176977427 | S?RGIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos destinado a entrega de refeicoes dos profissionais vinculado a sec. de acao social nos distritos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/07/2023 | 1900.00 | 00072640723472 | GILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao do Tradicional Torneio de Sabado de Santana realizado no dia 29 de Julho de 2023 no Municipio de Caldas Brandao atraves da Secretaria de Cultura e Eportes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/07/2023 | 600.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos da Equipe de Arbitragem no Torneio de Futebol de Sabado de Santana em Caldas Brandao no dia 29 de Julho de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/07/2023 | 3100.00 | 00072640723472 | GILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao do Tradicional Torneio de Sabado de Santana realizado no dia 29 de Julho de 2023 no Municipio de Caldas Brandao atraves da Secretaria de Cultura e Eportes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003180 | 27/07/2023 | 15085.02 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/07/2023 | 1500.00 | 49007069000136 | AS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho Municipal de Educacao CME Conselho de Alimentacao Escolar CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares ref. ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/07/2023 | 59170.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/07/2023 | 950.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 04 higienizacoes de ar condicionados tipo philco e electrolux de 18000BTUSs 01 ma31nutencao em gas R22 02 sistema de drenagem da escola Nelson Clemens Cordeiro Guedes neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/07/2023 | 1800.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/07/2023 | 5000.00 | 32849859000166 | MARCELO LIMA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de apresentacao artistica Biel Silva na festa de Santana no municipio de Caldas Brandao no dia 29072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0003196 | 27/07/2023 | 50000.00 | 10584747000198 | ARK PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servico na apresentacao da Banda Aveloz no dia 29 de Julho de 2023 em Praca Publica na Tradicional Festa de Sabado de Santana no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112023 | 0003198 | 27/07/2023 | 60000.00 | 26154321000134 | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de apresentacao artistica da banda Lukas bass na festa de Santana no municipio de Caldas Brandao no dia 29072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/07/2023 | 1000.00 | 34119964000175 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Criacao de Conteudo Digital e Administracao de Redes Sociais do Gabinete do Prefeito deste Municipio em JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/07/2023 | 1500.00 | 00038032309420 | MANUEL MESSIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de passageiros no veiculo FOX de placa OEW4E75 de Caldas Brandao a Joao Pessoa a servico da Secretaria de Saude deste Municipio durante o mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/07/2023 | 7922.52 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/07/2023 | 31936.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/07/2023 | 1400.00 | 49708962000199 | LAUDIVAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II de SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional relativo ao mês de JULHO de 2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/07/2023 | 18556.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal de prestadores de servico municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2022 conforme Darf em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/07/2023 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/07/2023 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/07/2023 | 1000.00 | 00012508584452 | GIOVANNA RAMOS DE ALCÂNTARA | Valor que se empenha corresponde aos servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especializados em apoio administrativo durante o mes de JUNHO de 2023 junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/07/2023 | 14339.23 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos do Regime Proprio de Previdência Social RPPS do Municipio de Caldas Brandao ref. a parcela n 13240 conforme Acordo n 005842022 Contribuicao Patronal – EC 113 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/07/2023 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extraorcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/07/2023 | 700.00 | 00010155987496 | SUELINTON RAFAEL DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Edicao de Graficos Criacao de Planilhas e Vetorizacao das Acoes do Setor de Tributos no mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/07/2023 | 18882.04 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/07/2023 | 140.08 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/07/2023 | 12.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/07/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/07/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 21072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/07/2023 | 660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 19072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0003208 | 28/07/2023 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/07/2023 | 3852.01 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 28072023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/07/2023 | 1.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO LC 1762020 ADO25 do dia 28072023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003201 | 28/07/2023 | 1766.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003202 | 28/07/2023 | 1766.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003203 | 28/07/2023 | 1020.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinado a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003204 | 28/07/2023 | 734.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003205 | 28/07/2023 | 1032.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/07/2023 | 20.99 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/07/2023 | 8300.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se Reempenha relativo a Fopag dos servidores contratados Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/07/2023 | 11581.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados contratados e eletivos da Sec. de Acao Social de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/07/2023 | 1826.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/07/2023 | 1064.62 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/07/2023 | 1113.49 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/07/2023 | 16518.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/07/2023 | 15367.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais Fundeb 70 Cont. e Fundeb 70 Cont. EJA da Sec. de Educacao de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/07/2023 | 9392.81 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/07/2023 | 9823.86 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/07/2023 | 20124.29 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/07/2023 | 21048.05 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/07/2023 | 31501.88 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 VAAT FUND de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/07/2023 | 32948.04 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 VAAT FUND de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/07/2023 | 17675.75 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 Prof. B de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/07/2023 | 18487.18 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 Prof. B de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/07/2023 | 8496.63 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/07/2023 | 8886.71 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao Fundeb 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/07/2023 | 3500.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO 09120141483 | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados de filmagem e transmissao ao vivo nas plataformas da prefeitura municipal de Calda Brandao da tradicional festa de sabado de santana de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152023 | 0003220 | 31/07/2023 | 51092.33 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a execucao de Portico de Acesso a cidade de Caldas Brandao entroncamento da BR 230 com a PB 051 no Distrito de Caja Municipio de Caldas Brandao PB 5 Medicao do contrato n 00012023. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/07/2023 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/07/2023 | 3337.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio destinados na utilizacao de exames de analises clinicas realizados no PSF de Caja no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/07/2023 | 950.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao em capacitor Sala de Vacina Posto Caja manutencao em gas R410 Sala de Vacina Posto Caja servico de solda e tubulacao Nova Philco 18000 BTUS Sala da Farmacia manutencao em gas R22 Philco 18000 BTUS e higienizacao Philco 18000 BTUS Sala da Farmacia do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/07/2023 | 5208.65 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Odontologicos destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/07/2023 | 19872.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/07/2023 | 5368.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF III de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/07/2023 | 2668.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/07/2023 | 3546.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/07/2023 | 4867.72 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/07/2023 | 5091.11 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/07/2023 | 1365.05 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/07/2023 | 1427.71 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/07/2023 | 307.82 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/07/2023 | 321.95 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/07/2023 | 1209.82 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/07/2023 | 1265.36 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/07/2023 | 598.23 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/07/2023 | 625.68 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/07/2023 | 1109.23 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/07/2023 | 1160.15 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/07/2023 | 7161.60 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/07/2023 | 7490.28 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/07/2023 | 26701.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/07/2023 | 12475.77 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/07/2023 | 13048.35 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/07/2023 | 94.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/07/2023 | 126.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/07/2023 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparência Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do icms conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/08/2023 | 26671.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento excepcional de debitos previdenciarios para municipios EC 1132021 do municipio de Caldas Brandao no ambito da PGFN parcela 12240 no dia 31072022 conf extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/08/2023 | 40.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/08/2023 | 91.06 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/08/2023 | 91.06 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/08/2023 | 1400.00 | 50560972000109 | MARIA BISPO DA PAIXÃO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na cobertura e publicidade de materias das Acoes do Poder Executivo Municipal no mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003263 | 01/08/2023 | 3766.44 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003264 | 01/08/2023 | 3249.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003265 | 01/08/2023 | 642.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003266 | 01/08/2023 | 642.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003267 | 01/08/2023 | 624.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/08/2023 | 81.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908Xfus conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/08/2023 | 900.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha corresponde aos servicos na manuntencao e conservacao em ar condicionados dos psf deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/08/2023 | 1250.00 | 49227717000160 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II em SapePB para acompanhamento em saude mental pela equipe multiprofissional no mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/08/2023 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 6240439 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0003286 | 01/08/2023 | 1120.00 | 01568077000206 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela SudemaPB ref. ao periodo de 01072023 a 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/08/2023 | 3800.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos nas pinturas das pracas de Caldas Brandao e do predio da antiga prefeitura em Caldas Brandao pelo evento de Sabado de Santana de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/08/2023 | 6000.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pintura e manutencao de meiosfios das vias de Caldas Brandao para o festejo de santana de 2023 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/08/2023 | 3300.00 | 00015313243470 | ATHIRSON CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestado com equipe de apoio na organizacao do transito e seguranca privada nas festividades no sabado de Santana na cidade de Caldas Brandao no dia 29072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/08/2023 | 1800.00 | 27685046000148 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com Carro de Som na divulgacao da festa de santana e locucao no palco para apresentacao das bandas em Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/08/2023 | 1500.00 | 42330430000111 | ODILON WAGNER DA ROCHA MOURA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestado na presenca e divulgacao na festa de sabado de Santana que aconteceu no dia 29 de julho neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/08/2023 | 3950.00 | 00070337326436 | EDUARDO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de apoio na coordenacao ornamentacao e fiscalizacao das festividades em comemoracao da tradicional sabado de Santana no dia 29072023 em Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/08/2023 | 3360.00 | 27685046000148 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao de 40 computadores e montagem de cadeiras destinados aos laboratorios de informatica das escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/08/2023 | 200.00 | 00008903074408 | GERLANE SILVERIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de Vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/08/2023 | 200.00 | 00009556398406 | ALEXSANDRA ROSALINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha corresponde a uma ajuda financeira doada a sra. acima citada para fazer face com as suas despesas de vulnarabilidade de acordo com a lei municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste municipio conf. documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/08/2023 | 36.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do SCFV deste Municipio referente ao mês de JUNHO DE 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/08/2023 | 24.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do SCFV deste Municipio referente ao mês de JULHO DE 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/08/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua a do predio do SCFV deste Municipio referente ao mês de MAIO DE 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua a do predio do SCFV deste Municipio referente ao mês de JUNHO DE 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/08/2023 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/08/2023 | 320.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/08/2023 | 320.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Conselho Tutelar de Caja e Conselho Tutelar de Caldas Brandao referente ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/08/2023 | 1900.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no cadastramento das notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social deste Municipio durante o mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/08/2023 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Sec. de Educacao e Escolas Municipais de Caldas Brandao referente ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003299 | 02/08/2023 | 103798.19 | 23429439000130 | R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 5 Medicao da execucao da Construcao da Escola Municipal da Comunidade Umburana no Municipio de Caldas Brandao PB contrato n 00402023. | 00402023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/08/2023 | 1080.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAICON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos como bombeiro civil para o evento de sabado de Santana no dia 29072023 no municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/08/2023 | 1000.00 | 45743569000185 | PLAY CAMPINA MARKETING E COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos servicos de publicidade e propaganda no portal de noticiaPB debate servico prestado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao/Recuperacao/Reforma de Estadios e campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003292 | 02/08/2023 | 457188.10 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a 5 Medicao da execucao de obra civil publica de construcao de um Campo de Futebol em Caldas BrandaoPB conf. contrato n 0572022 tomada de precos n 0052022 processo n 2022.05.034 e boletim de medicao 05 em anexo. | 00572022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/08/2023 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Farmacia de Saude Vigilancia de Saude PSF de Caldas Brandao PSF de Caja Vila e Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/08/2023 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/08/2023 | 1600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a ao setor de empenho setor empenho setor de recurso humanos junta militar gabinete do prefeito setor de recursos humanos junta militar gabinete do prefeito setor de desenvolvimento setor de administacao referente ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/08/2023 | 350.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/08/2023 | 219.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de JULHO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/08/2023 | 600.00 | 49359546000122 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na Publicacao de Materias de interesse da Edilidade Municipal publicidade e outros no FAROLPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003308 | 03/08/2023 | 131.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 24979000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Financas deste Municipio no periodo de 21072023 a 31072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/08/2023 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mês de JULHO de 2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/08/2023 | 249.00 | 00007397635474 | LISBAN CARNEIRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida ao servidor efetivo supracitado Agente Fiscal de Tributos mat. 905386 para participar do encontro estadual do GT 02 forum permanente de administradores tributarios da paraiba organizado pela ESATPB SEFAZPB e TCEPB na sede da ESAT no bairro das industrias em Joao Pessoapb no dia 10 de agosto de 2023 conforme doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/08/2023 | 249.00 | 00009637817409 | MYLENA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida a servidora efetiva supracitada Agente Fiscal de Tributos mat. 906028para participar do encontro estadual do GT 02 forum permanente de administradores tributarios da paraiba organizado pela ESATPB SEFAZPB e TCEPB na sede da ESAT no bairro das industrias em Joao Pessoapb no dia 10 de agosto de 2023 conforme doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/08/2023 | 59.77 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/08/2023 | 16.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/08/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003304 | 03/08/2023 | 5045.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 961000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos psfs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 21072023 a 31072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003305 | 03/08/2023 | 3905.31 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2040000 lt. de diesel B S500 495000000 lt. de diesel B S10 e 110000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 21072023 a 31072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/08/2023 | 300.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas SN para o funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/08/2023 | 940.00 | 39308638000120 | MANOEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao e higienizacao de ar condicionados das unidades de saude vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003326 | 03/08/2023 | 6035.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos Alimentacao destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003329 | 03/08/2023 | 5977.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos 54 lubrificantes semi s 20un liquido arref aditivo 05un filtro de ar para vans amb 05un filtro de combustivel 70un lubrificante acdelco 30un oleo p caixa de marcha 8090 e 05un filtro de oleo lb 283 destinados a reposicao dos veiculos de placas FP5223 RLZ4H67 OGG9205 RLY6H17 QSF1A73 e RLZ4H57 vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/08/2023 | 6900.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | Valor que se empenha correspondente aos servicos medicos prestados no Pronto Atendimento de Caldas BrandaoPB no periodo de 01072021 a 31072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/08/2023 | 700.00 | 04956720000186 | ETEVEPA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de inspecao veicular do sinistro medio do veiculo Ambulancia Fiat Ducato de placa QSH7585 da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/08/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003310 | 03/08/2023 | 9709.33 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.027000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 210723 a 310723 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003318 | 03/08/2023 | 3500.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 49 pipas de 12.000 litros e 35 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio durante o mês de JULHO de 2023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/08/2023 | 5430.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas 01 coroa e pinhao dianteiro 01un retentor pinhao destinado reposicao do veiculo tipo trator vinculadoi as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao/Recuperacao/Reforma de Estadios e campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003321 | 03/08/2023 | 202156.43 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELLI | Valor que se empenha correspondente ao Boletim de Medicao 02 do segundo Campo Society Sintetico localizado no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 01002022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003323 | 03/08/2023 | 5123.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003328 | 03/08/2023 | 3153.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos 50un mobil super 15w 50un oleo uni hidrax 68 20un oleo vr grena 140 gl4 3 01 filtro de ar fiat destinados a manutencao das maquinas da sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/08/2023 | 9300.00 | 36049879000103 | MAURILIO COSTA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no cilindro de elevacao retirada desmontagem troca de reparo desempenho de haste montagem e colocacao cilindro traseiro retirada e colocacao sapata retirada usinagem de bucha e colocacao de bucha protecao de nylon da sapata troca de protecao montagem e colocacao bracadeira revisao fuso troca do fuso da trava do compactador mangueira retirada troca e colocacao e oleo balde de 20L no veiculo Compactador mode | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003303 | 03/08/2023 | 742.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 155104400 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 21072023 a 31072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003306 | 03/08/2023 | 679.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 20000000 lt. de gasolina comum 120000000lt diesel b s10 adit grid destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 21072023 a 31072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/08/2023 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/08/2023 | 5200.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Hospedagem para 52 pessoasbandas no dia 29072019 com refeicao completa durante as Festividades do tradicional sabado de Santana em praca publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003309 | 03/08/2023 | 12801.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 50000000 lt. de gasolina comum 2.417000000 lt. de diesel B S10 e 205000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 21072023 a 31072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/08/2023 | 1200.00 | 49763633000140 | JOABSON GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Gol de placas LBP0600 destinado ao transporte de alunos da AEE Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao da Fazenda Tanques Zona Rural para Caldas Brandao atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de JULHO2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003333 | 03/08/2023 | 1861.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 30UN oleo 5w30 01un filto de oleo 10un oleo de freio dot 10un oleo hidraulico atf 05un filtro de ar wolks e 05un filtro de oleo lb560 destinados a reposicao do veiculo Onibus de placa NQC0612 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003307 | 03/08/2023 | 514.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 98000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 21072023 a 31072023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/08/2023 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/08/2023 | 350.00 | 00056796765400 | PAULO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Marilucia de Medeiros Alves Caja para o funcionamento do Servico de Convivência do Municipio de Caldas Brandao ref. ao mes de JULHO2023 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003327 | 03/08/2023 | 1112.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos Alimentacao destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/08/2023 | 400.00 | 00005712657406 | ELMA DINIZ DE LIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/08/2023 | 3.76 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/08/2023 | 3815.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 05 un de Ventiladores de Coluna e 10 un de Estantes em Aco destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio de Caldas Brandao atraves do custeio federal conforme Pregao n 0042023 e Contrato n 0812023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/08/2023 | 12600.00 | 35046657000174 | AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 05 un de Atabaque 80cm com borda 20 un de Gaita Spring SG20C Diatonica 02 un de Teclado Spring New TC161 61 teclas e 20 un de Violao Vogga VCA103N NT destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio de Caldas Brandao atraves do custeio federal conforme Pregao Eletronico n 000042023 e Contrato n 000732023CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003342 | 04/08/2023 | 2200.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com fornecimento de coffer break salgados diversos bolos diversos sucos e refrigerantes destinado a instalacao da sala do AEE atendimento educacional especializado no centro de convivência e cidadania de Caldas Brandao | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/08/2023 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECÍLIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Consultoria e Assessoria para elaboracao implantacao acompanhamento e monitoramento dos programas relacionados ao SIMECFNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/08/2023 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de JULHO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003353 | 04/08/2023 | 8315.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003354 | 04/08/2023 | 12591.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 480 un de Soro Fisiologico 09 100ML 500 un de Soro Fisiologico 09 250ML e 200 un de Soro Fisiologico 5 500ML destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003355 | 04/08/2023 | 19259.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003356 | 04/08/2023 | 813.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003357 | 04/08/2023 | 12990.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos agua pinjecao dipirona sodica e tenoxicam inj. destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/08/2023 | 16.38 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 04/08/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do icms conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/08/2023 | 149.29 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 02082023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/08/2023 | 76.24 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 04082023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/08/2023 | 4356.09 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 02082023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/08/2023 | 1503.41 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 04082023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 07/08/2023 | 8.31 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/08/2023 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I Caldas Brandao UBSF II Caja e UBSF III Vila Nova deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 07/08/2023 | 250.00 | 49749224000190 | JOSÉ ETNO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de roco de grama e podas de plantas realizadas no PSF de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 07/08/2023 | 20.89 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 07/08/2023 | 236.61 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 07/08/2023 | 5250.00 | 08407736000190 | CRL COM. DE CIMENTOS E MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 150 un. de Cimento Moc U Forte CP II F 32 ACPY 50kg destinados aos servicos a cargo da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 07/08/2023 | 1000.00 | 49749224000190 | JOSÉ ETNO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao de Grama Sintetica na Praca de Caldas Brandao Jardinagem no Santuario roco de gramas podas de plantas na Praca em Caldas Brandao roco de gramas e plantacao de mudas de arvores na Praca de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003373 | 08/08/2023 | 171999.97 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos e Luminarias destinados a manutencao e reposicao da iluminacao publica na zona rural barro vermelho do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003374 | 08/08/2023 | 82930.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos e Luminarias destinados a manutencao e reposicao da iluminacao publica da ruinha no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/08/2023 | 3000.00 | 46135418000107 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em fiscalizacao e acompanhamento de obras monitoramento dos Sistemas GEOPB e SIMEC no Municipio de Caldas Brandao no mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao/Recuperacao/Reforma de Estadios e campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003384 | 08/08/2023 | 17358.20 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao reajuste de preco na execucao de obra civil publica de construcao de um Campo de Futebol em Caldas BrandaoPB conf. contrato n 0572022 tomada de precos n 0052022 processo n 2022.05.034. | 00572022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0003375 | 08/08/2023 | 13479.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha corresponde a locacao com servicos a montagem desmontagem e instalacao de palco 14x10m com 02 camarins ts octanorme 4x4m carpetado e climatizado 160m de fechamento em virtude da tradicional festa de Santana de Caldas BrandaoPB que foi realizado no dia 29 de julho de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0003376 | 08/08/2023 | 36400.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha corresponde a locacao com servico na montagem desmontagem e instalacao de sonorizacao tipo 01 iluminacao de grande porte 02 geradores de 180kva 03 paineis de led 4x3 destinado a tradicional festa de Santana de Caldas Brandao PB que foi realizado no dia 29 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 08/08/2023 | 350.00 | 00071928783406 | VALERIA RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/08/2023 | 350.00 | 00078834104404 | EDNALDO BRAZ DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/08/2023 | 250.00 | 00005774708411 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Creche Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003369 | 08/08/2023 | 138619.47 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a 5 Medicao dos Servicos de Construcao de Creche com capacidade para 100 Criancas no Municipio de Caldas Brandao Contrato n 0482022 oriundo da Tomada de Preco de n 0032022 e Convênio n 04272021Prefeitura de Caldas Brandao. | 00482022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/08/2023 | 300.00 | 00046693742491 | SEVERINA MELO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de espaco fisico destinado a utilizacao como anexo da Escola Municipal Aprigio Pimentel de Ataide deste Municipio ref. ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/08/2023 | 3360.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao de 40 computadores e montagem de cadeiras destinados aos laboratorios de informatica das escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/08/2023 | 16.93 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/08/2023 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 08/08/2023 | 4000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de JULHO de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 08/08/2023 | 4000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica de marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/08/2023 | 1200.00 | 49593183000195 | SEM CENSURA PB MIDIA E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no PORTAL SEM CENSURA PB referente ao mês de JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/08/2023 | 1000.00 | 49731260000126 | CARLOS ALCIDES CABRAL | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados de publicidade das acoes governamentais desta edilidade atraves da pagina portalumari.com. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/08/2023 | 87892.69 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha correspondente a Sentenca Judicial dos Honorarios Advocaticios 15 dos valores recebidos no periodo de julho de 2023 em favor do Autor supracitado relativo ao Processo Judicial Eletronico n 080013365.2020.8.15.0761 conforme documentacao e despacho do Juiz de Direito da Vara unica de Gurinhem em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/08/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/08/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/08/2023 | 13.94 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/08/2023 | 20.64 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/08/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003391 | 09/08/2023 | 633.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/08/2023 | 1761.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de locacao de mesas cadeiras copos pratos talheres tacas tapete criado mudo e arranjos na Formatura dos Agentes de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/08/2023 | 2653.72 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no fornecimento de passagens aereas destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio para participar do evento Smart Cities park 2023 em Nova PetropolisRS – de 22 a 24 de novembro 2023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003407 | 09/08/2023 | 1803.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet com fornecimento de refrigerantes destinados ao Lanche na Formatura dos Agentes de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003405 | 09/08/2023 | 380.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet com fornecimento de refrigerantes e sucos destinados ao Lanche do Encontro Semanal com as Gestantes e Idosos de Caja e Caldas Brandao na Vila Nova Caja em 11072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003406 | 09/08/2023 | 250.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet com fornecimento de refrigerantes e sucos destinados ao Lanche do Encontro Semanal com as Gestantes e Idosos de Caja e Caldas Brandao na Vila Nova Caja em 20072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/08/2023 | 18320.00 | 42753718000107 | CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 08 Notebooks tela 14 128GB Lenovo destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio de Caldas BrandaoPB atraves do custeio federal conforme Pregao Eletronico n 000042023 e Contrato n 0742023CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003395 | 09/08/2023 | 2200.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet com fornecimento de refrigerantes sucos energeticos e outros destinados ao Camarim do Cantor de Biel Silva e Banda na Festa de Sabado de Santana em 28072023 em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003396 | 09/08/2023 | 3200.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet com fornecimento de agua mineral sucos refrigerantes energeticos e outros destinados ao Camarim do Cantor Lucas Bass e Banda na Festa de Sabado de Santana em 28072023 em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003397 | 09/08/2023 | 2800.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinados ao Camarim da Banda Avelloz na Festa de Sabado de Santana em 28072023 em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003400 | 09/08/2023 | 480.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet com fornecimento de refrigerantes sucos e agua mineral destinados ao Lanche dos Bombeiros na Festa de Sabado de Santana em 28072023 em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003401 | 09/08/2023 | 650.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet com fornecimento de refrigerantes sucos e agua mineral destinados ao Lanche dos Segurancas na Festa de Sabado de Santana em 28072023 em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003402 | 09/08/2023 | 650.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet com fornecimento de refrigerantes sucos e agua mineral destinados ao Lanche de 30 Policiais na Festa de Sabado de Santana em 28072023 em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003403 | 09/08/2023 | 220.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet com fornecimento de refrigerantes sucos e agua mineral destinados ao Lanche dos Agentes do SAMU na Festa de Sabado de Santana em 28072023 em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003404 | 09/08/2023 | 380.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet com fornecimento de refrigerantes sucos e agua mineral destinados ao Lanche do Pessoal de Apoio na Festa de Sabado de Santana em 28072023 em Praca Publica no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/08/2023 | 6670.72 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no fornecimento de passagens aereas destinado ao prefeito deste Municipio para participar do evento Smart Cities park 2023 em Nova PetropolisRS – de 22 a 24 de novembro 2023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/08/2023 | 448.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas 01 filtro de combustivel 01 filtro comb. Cummins e 01 filtro separador para reposicao na Retroescavadeira vinculada as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/08/2023 | 20466.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 312037 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de JULHO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003413 | 10/08/2023 | 3500.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinado ao camarote da banda aveloz na tradicional festa de Santana em 28072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/08/2023 | 4700.00 | 24772452000150 | ANDREA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Refeicoes servida aos prestadores durante as atividades festivas do tradicional sabado de santana no dia 29072023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/08/2023 | 3.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/08/2023 | 750.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva nos computadores e impressoras do BOLSA FAMILIA deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/08/2023 | 330.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03un botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do cras deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/08/2023 | 550.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na manutencao preventiva e corretiva na impressora multifuncional epson L395 com desentupimento da cabeca de impressao reset do mesmo e troca das tintas destinado ao cras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/08/2023 | 798.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas referente ao mês de junho de 2023 destinado a secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/08/2023 | 2000.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na Orientacao para Elaboracao das Diretrizes Curriculares sobre a BNCC na modalidade no Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de JULHO 2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003424 | 10/08/2023 | 3410.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 31un botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades das Escolas Publicas da Rede de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/08/2023 | 963.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas relativo ao mês de junho destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003431 | 10/08/2023 | 1809.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 75un de polpas de fruta congelada de acerola e 75un de polpas de fruta congelada de goiaba destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/08/2023 | 2214.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/08/2023 | 6600.00 | 50316229000108 | PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados com pacientes do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/08/2023 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao de material de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco das campanhas de vacinacao vigentes e divulgacao de acoes realizadas no municipio acerca da saude do bemestar da populacao desenvolvidas no mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/08/2023 | 9.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de higienozacao nos psfs do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/08/2023 | 1497.00 | 00009588829402 | SABRINA DE MOURA ROLIM | Valor que se empenha correspondente a 03 três diarias integrais concedidas a Secretaria de Saude deste Municipio para participar do IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA O SUS QUE QUEREMOS DIALOGANDO POR UMA SAuDE RESOLUTIVA E ACESSIVEL no periodo de 09 a 11082023 no Garden Hotel em Campina GrandePB conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003425 | 10/08/2023 | 220.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/08/2023 | 875.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas relativo ao mês de junho de 2023 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/08/2023 | 850.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 cilindros de oxigênio gas medicinal 2 M 03 cilindros de oxigênio gas cil medicinal tipo PP 1 M destinados a manutencao das atividades das Ambulancias vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/08/2023 | 3098.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos dos Postos de Saude vinculados a Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de JULHO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/08/2023 | 20.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/08/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de acompanhamento dos processos administrativos para apoio ajustes adequacoes junto a RFBINSSPGFN nos parcelamentos e adequacoes da EC1132001 em ambito de RFB e PGFN para fins de regularidade fiscal processos administrativos defesas de recursos e encargos e suas alteracoes referente a JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10082023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/08/2023 | 1500.00 | 00075350173472 | MARCLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de atualizacao dos dados e noticiias no site oficial deste Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/08/2023 | 985.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas relativo ao mes de junho destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao debitado na conta do FPM no dia 100823 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implantacao do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/08/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos deste Municipio ref. a 3 parcela de rateio mensal do ano de 2023 em favor deste Consorcio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0003447 | 11/08/2023 | 12829.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Scanner Fujitsu 02 Computadores completos intel core i5 SSD 480 8GB 10 conjuntos de mouse com teclado 07 capas para Tablete com teclado e 01 Microondas 23 L destinados a Secretaria de Administracao de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003442 | 11/08/2023 | 9116.35 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a manutencao dos servicos de limpeza a cargo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003444 | 11/08/2023 | 7215.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003451 | 11/08/2023 | 330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/08/2023 | 2800.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVIÇOS DE APOIO A EDUCAÇÃO LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos de consultoria para a Secretaria de Educacao Formacao de Educadores para a Semana Pedagogica Palestras e Oficinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003443 | 11/08/2023 | 14047.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a manutencao dos servicos de limpeza a cargo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003445 | 11/08/2023 | 10490.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinadas a manutencao das atividades a cargo da Secretaria de Educacao de Caldas Brandao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0003448 | 11/08/2023 | 3100.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Impressora Epson Ecotank L5290 destinada a Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita de Caldas Brandao. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0003449 | 11/08/2023 | 7980.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 Ar Condicionados 18.000 BTUS de potência destinados a Escola Municipal Nelson Clemens de Caldas Brandao. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0003450 | 11/08/2023 | 23940.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 06 Ar Condicionados de 18.000 BTUS de potência destinados a Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita de Caldas Brandao. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003446 | 11/08/2023 | 9280.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinados a manutencao das atividades do Programa Crianca Feliz de Caldas Brandao. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/08/2023 | 36.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na cona de n710036 conf estrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/08/2023 | 36.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na cona de n710336 conf estrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003459 | 14/08/2023 | 14679.08 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Pipa Internacional de placa NQH7412 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao/Recuperacao/Reforma de Estadios e campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003461 | 14/08/2023 | 220700.03 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELLI | Valor que se empenha correspondente ao Boletim de Medicao 03 do segundo Campo Society Sintetico localizado no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 01002022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 14/08/2023 | 480.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao Pipa NQH7412 C. Compactador RLV8B39 VW26.280 OXO9850 e Onibus BWQ3561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 14/08/2023 | 2000.00 | 29586024000156 | DEYVSON FILLIPE CANDIDO DOS ANJOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos na confeccao do fardamento para os integrantes da banda marcial deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 14/08/2023 | 2.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 14/08/2023 | 120.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Caldas Brandao Gol RLY9H37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 14/08/2023 | 9700.00 | 21130618000146 | AGLAIDE VIEIRA PANTOJA LEITE | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Sistema de Tratamento de Agua de Alta Vazao destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio de Caldas BrandaoPB atraves do Custeio Federal. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 14/08/2023 | 6555.00 | 21130618000146 | AGLAIDE VIEIRA PANTOJA LEITE | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Bebedouro de Aco c torneira e reservatoriio destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio de Caldas BrandaoPB atraves do Custeio Federal. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003457 | 14/08/2023 | 1730.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 bateria 60 amperes e 02 pneus 17570R14 destinados a reposicao no veiculo Argo de placa RLZ8D06 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003462 | 14/08/2023 | 9450.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 protetores aro 20 03 camaras de ar 20 e 03 pneus 100020 destinados a reposicao no veiculo Onibus de placa BWQ3561 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/08/2023 | 960.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao Onibus NQC0612 Onibus NQC3502 Onibus NQD4234 Onibus OGB3170 Onibus OFB3359 VW 15.190 NQE4091 FIAT ARGO RLZ8D06 e Onibus SKU0I75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 14/08/2023 | 2600.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 Reguladores de Pres. Med. Oxigênio C Flux Protec CBLG destinados a manutencao das atividades das Ambulancias vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003456 | 14/08/2023 | 5883.93 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Gol de placa RLZ4H57 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003458 | 14/08/2023 | 1800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 Baterias 100 amperes destinadas a reposicao no veiculo Microonibus de placa KLY5371 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003466 | 14/08/2023 | 117.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 14/08/2023 | 960.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao Ambulancia QFP5223 Ambulancia QSC2B92 Gol RLY6H17 Gol RLZ4H57 GOL RLZ4H67 Onibus KLY5371 Iveco QSF1A73 e Ducato QSH7585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/08/2023 | 2.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/08/2023 | 40.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0003460 | 14/08/2023 | 2500.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMTICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de cessao de uso de Sistema Integrado de Gestao Tributaria visando a modernizacao dos procedimentos de atendimento ao contribuinte e cobranca das receitas proprias da Prefeitura Mun. de Caldas Brandao incluindo os servicos de instalacao configuracao hospedagem manutencao assessoria no processo de implantacao e treinamento dos usuarios conf. Disp. n 232023 e Contrato n 642023 ref. a parc. 0112 dias 13072023 a 13082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 15/08/2023 | 161.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 15/08/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 15/08/2023 | 580.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na manutencao corretiva do computador reposicao de pecas e backp da junta militar deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 15/08/2023 | 4800.88 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de AGOSTO2023 conforme fatura agrupada em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 15/08/2023 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de JUNTA MILITAR de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 15/08/2023 | 2315.58 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a titulo de valores devidos Honorarios de Sucumbência do advogado supracitado OABPB n 10.404 ref. ao Processo de n000068136.2014.8.15.0761 conforme RPV Requisicao de Pagamento de Valor n 0072023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao debitado na conta do ICMS no dia 150823 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003487 | 15/08/2023 | 4710.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003488 | 15/08/2023 | 1920.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003489 | 15/08/2023 | 3345.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003490 | 15/08/2023 | 2952.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003491 | 15/08/2023 | 4774.67 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003492 | 15/08/2023 | 5372.39 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003493 | 15/08/2023 | 464.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003494 | 15/08/2023 | 2431.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003495 | 15/08/2023 | 2832.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003496 | 15/08/2023 | 4499.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 15/08/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 15/08/2023 | 1200.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na manuntecao preventiva e corretiva com reposicao de pecas e backp nos computadores das escolas conego e Aprigido neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003503 | 15/08/2023 | 9450.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 protetores aro 20 03 camaras de ar 20 e 03 pneus 100020 destinados a reposicao no veiculo onibus de placa BWQ3561 vinculado as atividades da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0003506 | 15/08/2023 | 1465.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao 02un ventilador de coluna e 01un mesa reuniao destinados a Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita e Aprigio pimentel machado em Caldas Brandao. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 15/08/2023 | 200.00 | 00003506709437 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 15/08/2023 | 200.00 | 00010224957473 | CARLOS ALEXANDRE MARQUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 15/08/2023 | 200.00 | 00004807974475 | MARIA JOSE DO VALE ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 15/08/2023 | 200.00 | 00070115355430 | JOSILENE GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 15/08/2023 | 200.00 | 00070042792436 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 15/08/2023 | 200.00 | 00015717388438 | THAIS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 15/08/2023 | 200.00 | 00070209872497 | MARIA DAS DORES GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas vulnerabilidade de acordo com a lei municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 15/08/2023 | 300.00 | 00069209286472 | IRENALDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 15/08/2023 | 650.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na manuntenccao na impressora laser hp1132 com reposicao de pecas destinado a secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 15/08/2023 | 450.00 | 00009778747458 | ELIANE CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003497 | 15/08/2023 | 9030.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente de 05un armario em aco 02 portas 4 pratileiras 02un escrivaninha de mdf 03un mesa em mdf com duas gavetas com chave 10un cadeira fixa secretaria destinado ao fundo assistencia social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 15/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do Centro de Convivência da Vila deste Municipio referente ao mês de agosto de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003504 | 15/08/2023 | 9030.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente de 05un armario em aco 02 portas 4 pratileiras 02un escrivaninha de mdf 03un mesa em mdf com duas gavetas com chave 10un cadeira fixa secretaria destinado ao fundo assistencia social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003505 | 15/08/2023 | 9030.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a 05un armario em aco 02 portas 4 pratileiras 02un escrivaninha de mdf 03un mesa em mdf com duas gavetas com chave 10un cadeira fixa secretaria destinado ao fundo de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 15/08/2023 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na cona de n710336 conf estrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao/Recuperacao/Reforma de Estadios e campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003486 | 15/08/2023 | 220700.03 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELLI | Valor que se empenha correspondente ao Boletim de Medicao do aditivo de valor de terra planagem do campo de futebol do distrito de Caja localizado no municipio de Caldas BrandaoPB conforme contrato de n°00352023 tp 0012023. | 00902022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003521 | 16/08/2023 | 11141.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.326000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 010823 a 100823 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 16/08/2023 | 597.00 | 35111437000187 | PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TREINAMENTOS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de treinamentos e cursos destinado a participacao do prefeito do municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003517 | 16/08/2023 | 825.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 172338200 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 010823 a 100823 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003522 | 16/08/2023 | 993.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 180000000 lt. de diesel B S10 e 25000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 010823 a 100823 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003523 | 16/08/2023 | 94.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 010823 a 100823 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003524 | 16/08/2023 | 640.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 122000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 010823 a 100823 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003518 | 16/08/2023 | 13564.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 40000000 lt. de gasolina comum 2.503000000 lt. de diesel B S10 e 291000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 010823 a 100823 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 16/08/2023 | 2534.80 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio destinados na utilizacao de exames de analises clinicas realizados no PSF de Caja no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003509 | 16/08/2023 | 4502.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003510 | 16/08/2023 | 4269.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 16/08/2023 | 500.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na troca da placa de comando Gnatus Modelo Novo do PSF de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 16/08/2023 | 48.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003519 | 16/08/2023 | 5197.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 990000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFS vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010823 a 100823 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003520 | 16/08/2023 | 4279.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 210000000 lt. de diesel B S500 348000000 lt. de diesel B S10 e 310000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010823 a 100823 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 16/08/2023 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Consultas Urologicas no mês 072023 de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao conf. documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/08/2023 | 63.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 16/08/2023 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 16/08/2023 | 21.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003525 | 16/08/2023 | 107.57 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 20490000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Financas deste Municipio no periodo de 010823 a 100823 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 17/08/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/08/2023 | 960.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao Ambulancia QFP5223 Ambulancia QSC2B92 Gol RLY6H17 Gol RLZ4H57 GOL RLZ4H67 Onibus KLY5371 Iveco QSF1A73 e Ducato QSH7585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 17/08/2023 | 6555.00 | 21130618000146 | AGLAIDE VIEIRA PANTOJA LEITE | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 bebedouro aco torneira reservatorio destinado a escola Virgilia Cordeiro Guedes atraves do Custeio Federal. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 17/08/2023 | 9700.00 | 21130618000146 | AGLAIDE VIEIRA PANTOJA LEITE | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Sistema de Tratamento de Agua de Alta Vazao destinado a Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita atraves do Custeio Federal. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0003527 | 17/08/2023 | 7950.00 | 43223896000180 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS 33818878404 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 53 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de JULHO2023 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003537 | 18/08/2023 | 7212.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Fogos de Artificios girandolas torta UFC e foguetes destinados aos Festejos de Sabado de Santana realizados no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 18/08/2023 | 540.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAICON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos como bombeiro civil e fornecimento de extintores para a gravacao do dvd de Mesaque Araujo no ginasio poliesportivo de Caja promovido pela prefeitura municipal de Caldas Brandao no dia 12082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/08/2023 | 1984.25 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/08/2023 | 495.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/08/2023 | 1500.00 | 50159548000157 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Transporte Escolar de Alunos do Municipio de Caldas BrandaoPB no mês de JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 18/08/2023 | 4700.00 | 49732996000119 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Transporte Escolar no mês de JULHO2023 no automovel Renault Clio RT 1.0 16V de placa MOF5443. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 18/08/2023 | 5033.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 Impressoras 03 Gaveteiros em MDF e 05 Longarinas 3 lugares destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste Municipio atraves do Custeio Federal. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/08/2023 | 42.91 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/08/2023 | 2555.72 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de JULHO2023 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 18082023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/08/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/08/2023 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/08/2023 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003542 | 18/08/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de AGOSTO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 18/08/2023 | 1550.00 | 50021123000187 | WERBM LUIZ TAVARES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Processamento de Dados do IPTU do Cadastro Imobiliario e das demais atividades do Setor de Tributos durante o mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 21/08/2023 | 3250.00 | 31505330000162 | SONAR SERVIÇOS DE RADIOÇOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ultrassonografias no Municipio de Caldas BrandaoPB ref. aos atendimentos realizados no mês de JULHO2023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/08/2023 | 2232.70 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento Invega Sustenna destinado ao atendimento de paciente no Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003550 | 21/08/2023 | 19763.20 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/08/2023 | 3490.00 | 97551478000141 | LUCILIANA DAS VITORIAS DE MEDEIROS SILVA | Valor que se empenha corresponde aquisicao de m² de materiais destinado aos servicos na reposicao de portas dos banheiros masculino e feminino da escola municipal professor Nelson Cremes deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/08/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/08/2023 | 200.00 | 00016286148469 | JANAINA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/08/2023 | 800.00 | 00088507521487 | CRISTIANE MARIA DE LIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 para custeio para tratamento de dependencia quimica e alcoolica do seu filho Romario Lira do Nascimento por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/08/2023 | 1000.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestado de fotografica e filmagem da tradicional festa de Santana do municipio no dia 29072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003557 | 22/08/2023 | 3630.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 55 arvores em diversas ruas do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003558 | 22/08/2023 | 3630.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 55 arvores em diversas ruas do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/08/2023 | 500.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestado de fotografia divulgacao e filmagem da formatura dos agentes de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/08/2023 | 286.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de AGOSTO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/08/2023 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da sec. de Saude Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de AGOSTO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/08/2023 | 35688.90 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 59200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/08/2023 | 14424.58 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos do Regime Proprio de Previdência Social RPPS do Municipio de Caldas Brandao ref. a parcela n 14240 conforme Acordo n 005842022 Contribuicao Patronal – EC 113 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/08/2023 | 2.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/08/2023 | 8680.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31072023 referente a competência de JULHO2023 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/08/2023 | 1000.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de fotografico filmagem e divulgacao da plenaria do orcamento democratico neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/08/2023 | 780.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de licitacao publica deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/08/2023 | 2500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao de obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e Apoio Logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 23/08/2023 | 2.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 1082272TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/08/2023 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003571 | 23/08/2023 | 4767.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 908000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFS vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110823 a 200823 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003572 | 23/08/2023 | 5321.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 190000000 lt. de diesel B S500. 560000000 lt. de diesel B S10 e 333000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110823 a 200823 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003574 | 23/08/2023 | 9785.97 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.043000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 110823 a 200823 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003577 | 23/08/2023 | 407.18 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 58000000 lt. de diesel B S10 e 24640000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 110823 a 200823 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003567 | 23/08/2023 | 558.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 116659700 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 110823 a 200823 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/08/2023 | 5300.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 02 processador intel 1200 02un mouse usb valianty 800dpi 02un teclado usb basic 02un monitor valianty 02un ssd 0240gb sata m02un gabinete gt 200w 02un memoria 8gb 1600 02un placa mae biostar h510 computadores destinado a sec. de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003569 | 23/08/2023 | 13862.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 60000000 lt. de gasolina comum 2.513000000 lt. de diesel B S10 e 322000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 110823 a 200823 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 107.7260QSE conforme extrato bancario. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 24/08/2023 | 499.00 | 00022577653468 | Maria das Dores Alves Silva | Valor que se empenha correspodente a 01 diaria concedida a servidora acima citada Secretaria de Educacao de Caldas Brandao para participar do Seminario Estadual sobre os Resultados da Avaliacao de Fluência 2023 do Pacto Alfabetiza Mais Paraiba realizado na Cidade de Joao PessoaPB no dia 16082023 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 24/08/2023 | 43931.22 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 EDUCACAO INFANTIL deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003578 | 24/08/2023 | 94.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 110823 a 200823 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003579 | 24/08/2023 | 420.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 80000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 110823 a 200823 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/08/2023 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/08/2023 | 11.88 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 24/08/2023 | 423.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 24/08/2023 | 1684.50 | 11502318000197 | CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTO | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 50un flauta concert trc57g destinado a oficina de musica da sec. de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 24/08/2023 | 11660.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 24/08/2023 | 30630.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 24/08/2023 | 4839.20 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 24/08/2023 | 5480.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/08/2023 | 3823.20 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 24/08/2023 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos VicePrefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 24/08/2023 | 10640.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 24/08/2023 | 9320.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 24/08/2023 | 15710.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003580 | 24/08/2023 | 22949.21 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de Reforma de uma Praca em Caldas Brandao conf. Contrato 0212021CPL Contrato CAIXAOGU 1058604602018 e SICONVSIAFI 8710552018 e Boletim de Medicao reajuste em anexo. | 00212021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003585 | 24/08/2023 | 83643.08 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de Pavimentacao de Ruas na cidade de Caldas Brandao conforme contrato e Boletim de Medicao aditivo em anexo. | 00372021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003586 | 24/08/2023 | 83643.08 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de Pavimentacao de Ruas na cidade de Caldas Brandao conforme contrato e Boletim de Medicao aditivo em anexo. | 00372021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003587 | 24/08/2023 | 52214.00 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de Pavimentacao de Ruas na cidade de Caldas Brandao conf. Contrato e Boletim de Medicao terceiro aditivo reajuste em anexo. | 00372021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREAPB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao projeto estrutural do portal de entrada em estrutura metalica e concreto armado neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003594 | 24/08/2023 | 22949.21 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de Reforma de uma Praca em Caldas Brandao conf. Contrato 0212021CPL Contrato CAIXAOGU 1058604602018 e SICONVSIAFI 8710552018 e Boletim de Medicao reajuste em anexo. | 00212021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 24/08/2023 | 165.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do Quiosque da Praca Publica de Caldas Brandao referente ao mês de AGOSTO2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 24/08/2023 | 6942.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 63 M3 de cal 10 kg Mais 02 lt de tinta piso acrilica azul 07 lt de tinta piso acrilica vermelho e 01 lt de liquido brilho destinados a pintura de meio fio para a Festa de Sabado de Santana e pintura da Praca de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/08/2023 | 4625.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Construcao bobina zincada impermeabilizante forro PVC metalon galv. e outros destinados aos servicos diversos a cargo da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 24/08/2023 | 14940.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/08/2023 | 10592.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/08/2023 | 3.99 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/08/2023 | 3.99 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 24/08/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 24/08/2023 | 1200.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha corresponde aos servicos na manuntencao e conservacao em ar condicionados de 12.000btus no pronto atendimento da vila nova no mês de agosto de 2023 neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/08/2023 | 4152.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Materiais Odontologicos destinados a manutencao dos atendimentos a cargo da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003607 | 24/08/2023 | 4774.67 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003608 | 24/08/2023 | 4710.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003609 | 24/08/2023 | 2431.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003610 | 24/08/2023 | 464.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003611 | 24/08/2023 | 1920.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003612 | 24/08/2023 | 4499.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003613 | 24/08/2023 | 2832.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003614 | 24/08/2023 | 19259.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003615 | 24/08/2023 | 813.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003616 | 24/08/2023 | 12591.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de 480 un de Soro Fisiologico 09 100ML 500 un de Soro Fisiologico 09 250ML e 200 un de Soro Fisiologico 5 500ML destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003617 | 24/08/2023 | 8315.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003618 | 24/08/2023 | 633.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003619 | 24/08/2023 | 12990.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Medicamentos agua pinjecao dipirona sodica e tenoxicam inj. destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 24/08/2023 | 27586.55 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 24/08/2023 | 4136.70 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 24/08/2023 | 32990.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 24/08/2023 | 8802.44 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/08/2023 | 2116.56 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora efetiva da SAuDE BUCAL lotada na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 24/08/2023 | 7773.02 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 24/08/2023 | 43395.64 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 24/08/2023 | 5119.02 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 24/08/2023 | 5841.92 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 24/08/2023 | 22533.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 24/08/2023 | 11138.68 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 24/08/2023 | 17833.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 24/08/2023 | 25.82 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 24/08/2023 | 110.00 | 19468242000132 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da inscricao para participar do V congresso paraibano de direito tributario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 24/08/2023 | 110.00 | 19468242000132 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da inscricao para participar do V congresso paraibano de direito tributario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 24/08/2023 | 498.00 | 00007397635474 | LISBAN CARNEIRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a 02 diarias concedidas ao servidor efetivo supracitado Agente Fiscal de Tributos mat. 905386 para participar do V Congresso Paraibano de Direito Tributario que realizarsea nos dias 01 e 02 de Setembro de 2023 no Garden Hotel na cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/08/2023 | 498.00 | 00009637817409 | MYLENA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 02 diarias concedidas a servidora efetiva supracitada Agente Fiscal de Tributos mat. 906028 para participar do V Congresso Paraibano de Direito Tributario que realizarsea nos dias 01 e 02 de Setembro de 2023 no Garden Hotel na cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 24/08/2023 | 15936.27 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 24/08/2023 | 21550.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0003595 | 24/08/2023 | 5625.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao CPL referente ao mês de AGOSTO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 24/08/2023 | 1500.00 | 33819560000121 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos especializados de consultoria em publicidade na divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 24/08/2023 | 31357.42 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 24/08/2023 | 17596.80 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/08/2023 | 35710.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 24/08/2023 | 1800.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada lotada na Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003655 | 25/08/2023 | 1750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica SISFOLHA Sistema Integrado e Automizado de Folha de Pagamento e ESocial relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 25/08/2023 | 26745.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/08/2023 | 12211.82 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 25/08/2023 | 12772.28 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/08/2023 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para cadastramento de licitacoes e contratos emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extraorcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/08/2023 | 27586.55 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/08/2023 | 569.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento da paciente Severina Antonia da Conceicao Brito do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/08/2023 | 4136.70 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/08/2023 | 569.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento do paciente Djalma da Silva Santos do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003659 | 25/08/2023 | 1120.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/08/2023 | 44578.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/08/2023 | 20080.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 25/08/2023 | 20854.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Secretaria de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 25/08/2023 | 4964.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Secretaria de Saude PSF III de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 25/08/2023 | 2213.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/08/2023 | 4015.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Secretaria de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 25/08/2023 | 4870.62 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude SUS de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/08/2023 | 5094.14 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude SUS de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003658 | 25/08/2023 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/08/2023 | 13700.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | Valor que se empenha correspondente aos servicos na locacao estrutura 01 palco 7x4 com passarela de 4 metros 20.5 metros de grid para estrutura do palco e evento iluminacao para palco 10beam 10par LED e duas placas refletor 50w de cor quente 16par LED e 2 refletor 50w cor quente para luz cênica 1 gerador de 180kva 30 placa de LED 50x100 p4 outdoor som compativel com evento PA mesa digital destinado a gravacao do Dvd do artista Mesaque Araujo no dia 13082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/08/2023 | 5280.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003656 | 25/08/2023 | 560.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/08/2023 | 9620.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 25/08/2023 | 13117.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Secretaria de Acao Social FMAS Conselho Tutelar SCFV e Primeira Infancia no SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 25/08/2023 | 1064.60 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 25/08/2023 | 1113.49 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 25/08/2023 | 57181.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 25/08/2023 | 86654.44 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 25/08/2023 | 70598.49 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja Prof. A deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/08/2023 | 25420.01 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/08/2023 | 50840.18 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/08/2023 | 52681.29 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/08/2023 | 16566.15 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/08/2023 | 56378.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/08/2023 | 26810.09 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do EJA Fundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/08/2023 | 59720.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 25/08/2023 | 29438.08 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 25/08/2023 | 25473.77 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 25/08/2023 | 17051.68 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 25/08/2023 | 16447.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 25/08/2023 | 9334.54 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 25/08/2023 | 9762.91 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 25/08/2023 | 16573.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 FUNDEB 70 EJA de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 25/08/2023 | 60289.96 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 25/08/2023 | 63057.72 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 25/08/2023 | 9286.94 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 APOIO EDUC. CAJA de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 25/08/2023 | 9713.16 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 APOIO EDUC. CAJA de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/08/2023 | 8617.67 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 25/08/2023 | 9013.31 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003701 | 28/08/2023 | 101490.65 | 23429439000130 | R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 6 Medicao da execucao da Construcao da Escola Municipal da Comunidade Umburana no Municipio de Caldas Brandao PB contrato n 00402023. | 00402023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003699 | 28/08/2023 | 92131.70 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha referente a 1 Medicao do aditivo dos Servicos de Construcao de Capela Ecumênica em Caldas BrandaoPB conforme Tomada de Precos n 0092022 e contrato n 1102022. | 01102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0003702 | 28/08/2023 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003700 | 28/08/2023 | 250.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0003706 | 29/08/2023 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo tipo Onibus capacidade minima de 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Sec. de Saude do Municipio de Caldas Brandao no mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003707 | 29/08/2023 | 9375.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 03 três veiculos completos VWGol de placas RLZ4H57 RLZ4H67 e RLY6H17 destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/08/2023 | 1889.84 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento Canabidiol alenia 6200mg succinato de metopolol 100mg oxcarbazepina 60mg imuran 50mg medicamentos destinados ao atendimento de pacientes no Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/08/2023 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003725 | 29/08/2023 | 319.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003726 | 29/08/2023 | 312.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/08/2023 | 2534.80 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio destinados na utilizacao de exames de analises clinicas realizados no PSF de Caja no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/08/2023 | 1250.00 | 49227717000160 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II em SapePB para acompanhamento em saude mental pela equipe multiprofissional no mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/08/2023 | 1400.00 | 49708962000199 | LAUDIVAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II de SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional relativo ao mês de AGOSTO de 2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/08/2023 | 221.04 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Agosto2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidora efetiva da Secretaria de Saude PSFIPSFII do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003709 | 29/08/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo de placa SKX6F33 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/08/2023 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAODEOBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRAORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/08/2023 | 2000.00 | 47292283000156 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/08/2023 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparência Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/08/2023 | 91.06 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/08/2023 | 9.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 25082023 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/08/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/08/2023 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/08/2023 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/08/2023 | 550.00 | 42191466000161 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 55un garrafao de agua mineral destinado a sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0003703 | 29/08/2023 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo tipo Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao no mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0003704 | 29/08/2023 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mês de AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/08/2023 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003718 | 29/08/2023 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placa QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/08/2023 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na cona de n710336 conf estrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/08/2023 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na cona de n710336 conf estrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003719 | 29/08/2023 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP de placa SKW2H85 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0003705 | 29/08/2023 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo de marca Fiat Argo placa RLZ8D06 destinado a manutencao das atividades da Sec. de Educacao do Municipio de Caldas Brandao no mês de AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos Esportivos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/08/2023 | 3072.31 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aquisicao de 20 bolas campo bravo XXIII 05 bola futsal RX500 XXIII 01 bomba big mg 03 bola campo asa branca 01 bola futsal furia e 04 bola futsal rx500 xxxiii materiais esportivos destinados a eventos esportivos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/08/2023 | 1500.00 | 49007069000136 | AS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho Municipal de Educacao CME Conselho de Alimentacao Escolar CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares ref. ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/08/2023 | 500.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao de arcondicionado philco 18000BTUS servicos de solda capacitor e recarga de gas r22 na escola Nelson Clemens Vila Nova deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/08/2023 | 4700.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao de 06 ar condicionados tcl 18000btus na escola Conego Jose Maria Mesquita 01 ar condicionado tcl 18000btus na escola Nelson clemens 01 AR condicionado elgin inverter 9000BTUS na escola Maria Viegas de Paiva neste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003708 | 29/08/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placa RLY9H37 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/08/2023 | 300.00 | 00016777286802 | CARLOS ANDRÉ DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003724 | 29/08/2023 | 4025.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 05 arquivo Gaveteiro em aco destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste Municipio atraves do Custeio Federal. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/08/2023 | 1684.50 | 11502318000197 | CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTO | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 50un flauta concert trc57g destinado a oficina de musica da sec. de desenvolvimento social deste municipio atraves do custeio federal. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/08/2023 | 2117.26 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS IND. E COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 20 bola campo bravo XXIII 09 bola futsal rx500 01 bola futsal furia xxi e 01 bomba big mg materiais para serem doadas as criancas que praticam futebol do Programa SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/08/2023 | 45.11 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/08/2023 | 200.00 | 00007086115401 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/08/2023 | 200.00 | 00008802201471 | PATRIZIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/08/2023 | 300.00 | 00005469170462 | LEONALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0003745 | 30/08/2023 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/08/2023 | 1420.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de software de recadastramento imobiliario coleta de dados cadastrais das unidades imobiliarias urbanas atraves de aplicativo movel com campos multi finalitarios localizacao geografica armazenando e disponibilizando os dados dos imoveis em tempo real em sistema de gestao tributaria do Municipio de Caldas Brandao parcela 0712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/08/2023 | 1365.05 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/08/2023 | 1427.71 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/08/2023 | 307.82 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/08/2023 | 321.95 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/08/2023 | 1209.82 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/08/2023 | 1265.36 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/08/2023 | 598.23 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/08/2023 | 625.68 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/08/2023 | 1109.23 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/08/2023 | 1160.15 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/08/2023 | 7161.60 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/08/2023 | 7490.28 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/08/2023 | 4000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de AGOSTO de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/08/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003776 | 31/08/2023 | 9500.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 10un maquina de costura singer destinado ao servico de convivência e fortalecimento de vinculo deste municipio atraves do Custeio Federal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003777 | 31/08/2023 | 4025.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 05 arquivo gaveteiro em aco destinados ao servico do centro e convivência e fortalecimento de vinculo deste municipio atraves do Custeio Federal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/08/2023 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003784 | 31/08/2023 | 4025.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 05 arquivo gaveteiro em aco destinados ao servico do centro e convivência e fortalecimento de vinculo deste municipio atraves do Custeio Federal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003785 | 31/08/2023 | 4025.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 05 arquivo gaveteiro em aco destinados ao servico do centro e convivência e fortalecimento de vinculo deste municipio atraves do Custeio Federal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/08/2023 | 1068.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto. do parcelamento do INSS RFBRET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 30082023 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/08/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 1082272TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/08/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/08/2023 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 681 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/08/2023 | 26929.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento excepcional de debitos previdenciarios para municipios EC 1132021 do municipio de Caldas Brandao no ambito da PGFN parcela 13240 no dia 31082022 conf extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/08/2023 | 20.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto. do parcelamento do INSS RFBRET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 30082023 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/08/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/08/2023 | 3188.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 30082023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/08/2023 | 4.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do CFM Compensacao Financ. pela Exploracao Mineral do dia 30082023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/08/2023 | 1.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO LC 1762020 ADO25 do dia 30082023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/08/2023 | 4000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica de marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/08/2023 | 5.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/08/2023 | 350.00 | 00069202893420 | ANTONIO VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003783 | 31/08/2023 | 9500.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 10un maquina de costura singer destinado ao servico do centro de convivência e fortalecimento de vinculo deste municipio atraves do Custeio Federal. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003786 | 31/08/2023 | 4025.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 05 arquivo gaveteiro em aco destinados ao servico do centro e convivência e fortalecimento de vinculo deste municipio atraves do Custeio Federal. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/08/2023 | 55.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01pc disco vdo 1 d 125km destinado as veiculos de placa NQC0612 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/08/2023 | 48.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aquisicao de 01 bobina seva svt3000A destinado ao veiculo de placa OFB3359 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/08/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao e afericao do tacografo no veiculo de placa OFB3359 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/08/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao e afericao do tacografo no veiculo de placa NQC0612 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003782 | 31/08/2023 | 103798.19 | 23429439000130 | R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 5 Medicao da execucao da Construcao da Escola Municipal da Comunidade Umburana no Municipio de Caldas Brandao PB contrato n 00402023. | 00402023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/08/2023 | 1000.00 | 34119964000175 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Criacao de Conteudo Digital e Administracao de Redes Sociais do Gabinete do Prefeito deste Municipio em AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/08/2023 | 1000.00 | 45743569000185 | PLAY CAMPINA MARKETING E COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos servicos de publicidade e propaganda no portal de noticiaPB debate servico prestado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003769 | 31/08/2023 | 60309.70 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de Reforma de uma Praca em Caldas Brandao conf. Contrato 0212021CPL Contrato CAIXAOGU 1058604602018 e SICONVSIAFI 8710552018 4° Boletim de Medicao reajuste em anexo. | 00212021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003770 | 31/08/2023 | 60309.70 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de Reforma de uma Praca em Caldas Brandao conf. Contrato 0212021CPL Contrato CAIXAOGU 1058604602018 e SICONVSIAFI 8710552018 e Boletim de Medicao 04 em anexo. | 00212021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/08/2023 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na cona de n710336 conf estrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/08/2023 | 3000.00 | 46135418000107 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em fiscalizacao e acompanhamento de obras monitoramento dos Sistemas GEOPB e SIMEC no Municipio de Caldas Brandao no mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003797 | 01/09/2023 | 60396.61 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de Reforma de uma Praca em Caldas Brandao conf. Contrato 0212021CPL Contrato CAIXAOGU 1058604602018 e SICONVSIAFI 8710552018 e Boletim de Medicao 04 em anexo. | 00212021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003798 | 01/09/2023 | 7800.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados as pequenas manutencao dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003799 | 01/09/2023 | 6300.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados as pequenas manutencao dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003800 | 01/09/2023 | 18700.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manuntecao das calcadas da vila nova neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003801 | 01/09/2023 | 3800.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a pequenas manutencao dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003802 | 01/09/2023 | 11200.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manuntecao das calcadas da vila nova neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003792 | 01/09/2023 | 1809.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 75 un de polpas de fruta congelada de goiaba e 75 un de polpas de fruta congelada de abacaxi destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/09/2023 | 3000.00 | 49537804000113 | GLEICY ALVES MOURA | Valor que se empenha corresponde aos servicostecnicos especializados de assessoria acompanhamento e consultoria tributaria na elaboracao de documentos treinamentos erecuperacao de creditos tributarios prestado junto a secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003791 | 01/09/2023 | 419.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/09/2023 | 1191.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA EPP | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de uma calha articulada bilateral para o beneficiario Reendson Pereira Dos Santos deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003794 | 01/09/2023 | 419.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0003795 | 01/09/2023 | 1344.00 | 01568077000206 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n 5262016 e n 13842014 expedida pela SudemaPB ref. ao periodo de 01082023 a 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003803 | 04/09/2023 | 1342.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0003804 | 04/09/2023 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se Reempenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003809 | 05/09/2023 | 6735.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.283000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFS vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210823 a 310823 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003810 | 05/09/2023 | 8682.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 350000000 lt. de diesel B S500. 900000000 lt. de diesel B S10 e 520000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210823 a 310823 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/09/2023 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/09/2023 | 800.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de reboque para ambulancia master vinculada a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 05/09/2023 | 1200.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de higienozacao nos psfs do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 05/09/2023 | 300.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas SN para o funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 05/09/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 05/09/2023 | 33.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 6240439 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 05/09/2023 | 4870.62 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo.7 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 05/09/2023 | 5094.14 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 05/09/2023 | 1500.00 | 00038032309420 | MANUEL MESSIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de passageiros no veiculo FOX de placa OEW4E75 de Caldas Brandao a Joao Pessoa a servico da Secretaria de Saude deste Municipio durante o mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0003805 | 05/09/2023 | 3000.00 | 49537804000113 | GLEICY ALVES MOURA | Valor que se empenha corresponde aos servicostecnicos especializados de assessoria acompanhamento e consultoria tributaria na elaboracao de documentos treinamentos e recuperacao de creditos tributarios prestado junto a secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003815 | 05/09/2023 | 288.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 55000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Financas deste Municipio no periodo de 210823 a 310823 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/09/2023 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo ao mês de AGOSTO de 2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 05/09/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 1082272TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 05/09/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1068806ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/09/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do IPVA conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 05/09/2023 | 13.22 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1082272TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 05/09/2023 | 9.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1068806ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/09/2023 | 5.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 05/09/2023 | 700.00 | 00010155987496 | SUELINTON RAFAEL DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Edicao de Graficos Criacao de Planilhas e Vetorizacao das Acoes do Setor de Tributos no mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/09/2023 | 1000.00 | 49731260000126 | CARLOS ALCIDES CABRAL | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados de publicidade das acoes governamentais desta edilidade atraves da pagina portalumari.com. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 05/09/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 01092023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/09/2023 | 88505.81 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha correspondente a Sentenca Judicial dos Honorarios Advocaticios 15 dos valores recebidos no periodo de fevereiro de 2022 a junho de 2023 em favor do Autor supracitado relativo ao Processo Judicial Eletronico n 080013365.2020.8.15.0761 conforme documentacao e despacho do Juiz de Direito da Vara unica de Gurinhem em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 05/09/2023 | 350.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00012508584452 | GIOVANNA RAMOS DE ALCÂNTARA | Valor que se empenha corresponde aos servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especializados em apoio administrativo durante o mes de AGOSTO de 2023 junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 05/09/2023 | 1400.00 | 50560972000109 | MARIA BISPO DA PAIXÃO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na cobertura e publicidade de materias das Acoes do Poder Executivo Municipal no mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 05/09/2023 | 145.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 01092023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 05/09/2023 | 76.92 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 04092023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 05/09/2023 | 4350.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 01092023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 05/09/2023 | 1550.07 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 04092023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003808 | 05/09/2023 | 14900.43 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 92000000 lt. de gasolina comum 2.677000000 lt. de diesel B S10 e 340000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 210823 a 310823 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 05/09/2023 | 156.18 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Infracao de Transito ocorrida na BR 230 km 69 UFPB do veiculo tipo onibus de placa SKU0I75 vinculado as atividades da Secretaria de educalcao do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 05/09/2023 | 156.19 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Infracao de Transito ocorrida na BR 230 km 69 UFPB do veiculo tipo onibus de placa SKU0I75 vinculado as atividades da Secretaria de educalcao do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 05/09/2023 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Infracao de Transito ocorrida na BR 230 km 69 UFPB do veiculo tipo onibus de placa OFB3359 vinculado as atividades da Secretaria de educalcao do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 05/09/2023 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Infracao de Transito ocorrida na BR 230 km 69 UFPB do veiculo tipo onibus de placa OFB3359 vinculado as atividades da Secretaria de educalcao do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 05/09/2023 | 156.19 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Infracao de Transito ocorrida na BR 230 km 69 UFPB do veiculo tipo onibus de placa SKU0I75 vinculado as atividades da Secretaria de educalcao do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 05/09/2023 | 1500.00 | 50159548000157 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Transporte Escolar de Alunos do Municipio de Caldas BrandaoPB no mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003813 | 05/09/2023 | 103.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 19695200 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 210823 a 310823 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003814 | 05/09/2023 | 945.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 180000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 210823 a 310823 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/09/2023 | 1500.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente a guia de recolhimento 188590 ref. as urnas para eleicao de conselheiro tutelar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/09/2023 | 850.00 | 00005176977427 | S?RGIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos destinado a entrega de refeicoes dos profissionais vinculado a sec. de acao social nos distritos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/09/2023 | 850.00 | 00005810082432 | ADÍLIO SERAFIM DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em motocicleta destinada a entrega de refeicoes na sede de Caldas Brandao para os profissionais vinculados a sec. de acao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/09/2023 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 05/09/2023 | 350.00 | 00056796765400 | PAULO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Marilucia de Medeiros Alves Caja para o funcionamento do Servico de Convivência do Municipio de Caldas Brandao ref. ao mes de AGOSTO2023 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0003806 | 05/09/2023 | 10500.00 | 43223896000180 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS 33818878404 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 70 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO2023 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003811 | 05/09/2023 | 13426.37 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.043000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 210823 a 310823 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/09/2023 | 1800.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003807 | 05/09/2023 | 889.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18559500 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 21082023 a 31082023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003812 | 05/09/2023 | 1713.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 270000000 lt. de diesel B S10 e 80000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 210823 a 310823 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 05/09/2023 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003859 | 06/09/2023 | 4646.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 06/09/2023 | 2539.70 | 44132269000105 | V C FRANÇA DE A LEITE | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 02un microfone profissional com cabo dynamic M58 e 01 camera de video digital material destinado ao servico de convivência e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 06/09/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 107.7260QSE conforme extrato bancario. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 06/09/2023 | 1200.00 | 49593183000195 | SEM CENSURA PB MIDIA E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no PORTAL SEM CENSURA PB referente ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 06/09/2023 | 25.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 06/09/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 06/09/2023 | 6000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | Valor que se empenha correspondente aos servicos medicos prestados no Pronto Atendimento de Caldas BrandaoPB no periodo de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 06/09/2023 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I Caldas Brandao UBSF II Caja e UBSF III Vila Nova deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003862 | 06/09/2023 | 7241.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003863 | 06/09/2023 | 5131.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003864 | 06/09/2023 | 7200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003865 | 06/09/2023 | 657.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003866 | 06/09/2023 | 1110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003867 | 06/09/2023 | 1512.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003868 | 06/09/2023 | 20120.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 06/09/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/09/2023 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Farmacia de Saude Vigilancia de Saude PSF de Caldas Brandao PSF de Caja Vila e Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 08/09/2023 | 1600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a ao setor de empenho setor empenho setor de recurso humanos junta militar gabinete do prefeito setor de recursos humanos junta militar gabinete do prefeito setor de desenvolvimento setor de administacao referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/09/2023 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Sec. de Educacao e Escolas Municipais de Caldas Brandao referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/09/2023 | 300.00 | 00046693742491 | SEVERINA MELO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de espaco fisico destinado a utilizacao como anexo da Escola Municipal Aprigio Pimentel de Ataide deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/09/2023 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/09/2023 | 320.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 08/09/2023 | 320.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de se3rvicos de Internet destinado ao Conselho Tutelar de Caja e Conselho Tutelar de Caldas Brandao referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/09/2023 | 699.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 10un trofeu em mdf grande 31cm com impressao em adesivo normal destinado ao encontro de banda marcial e fanfarras neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/09/2023 | 2996.90 | 44757505000170 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA 11763951499 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de festas em eventos no dia 12 e 25 de agosto de 2023 neste Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0003884 | 11/09/2023 | 240325.33 | 73041188000190 | CONSTRUFENIX - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | Valor que se empenha correspondente a execucao de obra civil publica de pavimentacao asfaltica de via de acesso a Comunidade Umbura na cidade de Caldas BrandaoPB conforme contrato n 1092022 Tomada de Precos n 0112022 Processo n 2022.09.073 e Medicao n 001 aditivo anexado. | 01092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/09/2023 | 2800.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVIÇOS DE APOIO A EDUCAÇÃO LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos de consultoria para a Secretaria de Educacao Formacao de Educadores para a Semana Pedagogica Palestras e Oficinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/09/2023 | 6600.00 | 50316229000108 | PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados com pacientes do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 12/09/2023 | 3000.00 | 50316229000108 | PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados com pacientes do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003888 | 12/09/2023 | 4395.46 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 837230000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFS vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010923 a 100923 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003889 | 12/09/2023 | 5154.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 290000000 lt. de diesel B S500. 540000000 lt. de diesel B S10 e 230000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 010923 a 100923 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 12/09/2023 | 3250.00 | 31505330000162 | SONAR SERVIÇOS DE RADIOÇOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ultrassonografias no Municipio de Caldas BrandaoPB ref. aos atendimentos realizados no mês de AGOSTO2023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003902 | 12/09/2023 | 1505.06 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Gol RLZ4H57 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003903 | 12/09/2023 | 4703.55 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo Gol RLY6H17 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003907 | 12/09/2023 | 3807.10 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo tipo gol de placa RLY9H37 vinculado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 12/09/2023 | 960.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao Ambulancia QFP5223 Ambulancia QSC2B92 Gol RLY6H17 Gol RLZ4H57 GOL RLZ4H67 Onibus KLY5371 Iveco QSF1A73 e Ducato QSH7585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/09/2023 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 6240439 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003925 | 12/09/2023 | 312.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003926 | 12/09/2023 | 330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 12/09/2023 | 1500.00 | 00075350173472 | MARCLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de atualizacao dos dados e noticiias no site oficial deste Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/09/2023 | 408.00 | 24772452000150 | ANDREA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de lanches destinados a plenaria do orcamento democratico neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 12/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao debitado na conta do FPM no dia 080923 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/09/2023 | 5478.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 08092023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/09/2023 | 0.26 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do ITR Imposto Territorial Rural do dia 08092023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 12/09/2023 | 1099.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto. do parcelamento do INSS RFBRET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 08092023 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/09/2023 | 249.00 | 00007397635474 | LISBAN CARNEIRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida ao servidor efetivo supracitado Agente Fiscal de Tributos mat. 905386 para participar do encontro estadual do GT 02 de forum permanente de administradores tributarios da paraiba FPATPB organizado pela ESATPB SEFAZPB e tcepb na sede da ESAT no bairro das industrias em joao pessoa no dia 13 de setembro de 2023 conforme doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/09/2023 | 249.00 | 00009637817409 | MYLENA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida a servidora efetiva supracitada Agente Fiscal de Tributos mat. 906028para participar do encontro estadual do GT 02 forum permanente de administradores tributarios da paraiba organizado pela ESATPB SEFAZPB e TCEPB na sede da ESAT no bairro das industrias em Joao Pessoapb no dia 13 de setembro de 2023 conforme doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003898 | 12/09/2023 | 5370.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02un protetor aro 20 02 pneu 900x20 02un camara de ar 20 02un aro de roda 20 e pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo tipo onibus de placa NQD4234 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003899 | 12/09/2023 | 9919.49 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 40000000 lt. de gasolina comum 1.841000000 lt. de diesel B S10 e 190000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 01092023 a 10092023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003900 | 12/09/2023 | 6485.56 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo tipo onibus de placa NQC0612 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003904 | 12/09/2023 | 7752.06 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pneus 21575 e pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo Microonibus de placa OFB3359 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/09/2023 | 960.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao Onibus NQC0612 Onibus NQC3502 Onibus NQD4234 Onibus OGB3170 Onibus OFB3359 VW 15.190 NQE4091 FIAT ARGO RLZ8D06 e Onibus SKU0I75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/09/2023 | 1200.00 | 49763633000140 | JOABSON GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Gol de placas LBP0600 destinado ao transporte de alunos da AEE Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao da Fazenda Tanques Zona Rural para Caldas Brandao atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de AGOSTO2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003928 | 12/09/2023 | 5370.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02un protetor aro 20 02 pneu 900x20 02un camara de ar 20 02un aro de roda 20 e pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo tipo onibus de placa NQD4234 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 12/09/2023 | 350.00 | 00001350653489 | RAIMUNDA ALEXANDRE DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003891 | 12/09/2023 | 945.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 180000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 010923 a 100923 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 12/09/2023 | 390.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet referente ao Lanche na semana do bebe com as maes em Caldas Brandao na Vila Nova Caja no dia 05092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003909 | 12/09/2023 | 390.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na ornamentacao na semana do bebê para 100 pessoas entre gravidas e maes de bebês de ate 01 ano em Caja e Caldas Brandao e entrega de enxovais realizado no cras de Caja no dia 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003910 | 12/09/2023 | 1110.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinado ao lanche da semana do bebê com as maes em Cladas Brandao na Vila nova Caja no dia 05092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003911 | 12/09/2023 | 1510.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinado ao lanche na semana do bebê para 100 pessoas entre gravidas e maes de bebês de ate 01 ano em Caja e Caldas Brandao e entrega de enxovais realizado no cras de Caja em 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112023 | 0003912 | 12/09/2023 | 280.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinado ao lanche do encontro semanal no centro de convivencia e cidadania de Caldas Brandao no dia 24082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/09/2023 | 120.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Caldas Brandao Gol RLY9H37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003892 | 12/09/2023 | 9101.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.900000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 010923 a 100923 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 12/09/2023 | 1500.00 | 34654099000167 | NA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos no levantamento topografico e as bult do capeamento asfaltico das ruas do cemiterio rua Silvino Felix da Silva Jose F. de Paiva e rua Jose Francisco de Paiva neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003901 | 12/09/2023 | 10210.10 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 pneu 275 80 e Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Pipa Internacional de placa RLV8B39 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003905 | 12/09/2023 | 7889.90 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo tipo Cacamba OXO9850 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003906 | 12/09/2023 | 6981.37 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Pipa Internacional de placa NQH7412 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003913 | 12/09/2023 | 6950.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 97 pipas de 12.000 litros e 70 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio durante o mês de AGOSTO de 2023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/09/2023 | 480.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao Pipa NQH7412 C. Compactador RLV8B39 VW26.280 OXO9850 e Onibus BWQ3561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003890 | 12/09/2023 | 449.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 50000000 lt. de diesel B S10 e 40000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 010923 a 100923 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/09/2023 | 1500.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FÉLIX NETO - OFICINA TORNEIRO | Valor que se empenha correspondente aos servicos na troca do retentor da caixa de marcha do trator jonh deere vinculado a sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003893 | 12/09/2023 | 539.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 112682700 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 010923 a 100923 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 12/09/2023 | 4251.04 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha corresponde aos servicos ref. a compra de passagem aerea de Joao pessoa Brasilia ida e volta no periodo de 01102023 a 05102023 conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0003931 | 13/09/2023 | 81132.46 | 49193677000182 | UMBRELLA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES | Valor que se empenha corresponde aos servicos de obra na pavimentacao em paralelepipedo de ruas no municipio de Caldas Brandao conf. contrato de n0972023. | 00972023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 13/09/2023 | 3992.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA (WEDJA MODAS E FARDAMENTOS) | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de confeccao bones camisas manga londa calcas helanca fio sul com faixa refletiva tamanho M E G destinadas ao fardamento dos Garis da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 13/09/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 13/09/2023 | 4400.00 | 07410023000113 | FUNERÁRIA CAMINHO DO CÉU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 02 funeral adulto com translados de Joao PessoaCaldas Brandao doados a familias de pessoas falecidas por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0652011 conforme Certidoes de Obitos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 13/09/2023 | 1450.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de revisao dos bicos com troca de pecas no veiculo de placa KSI9797 vinculado as atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003932 | 13/09/2023 | 109770.62 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a 5 Medicao da Construcao de Unidade Escolar com 04 quatro salas de aula no Municipio de Caldas BrandaoPB conforme Convênio n 2632021 n 05.050 Secretaria de Educacao Tomada de Preco de n 0022022 Processo n 2022.01.009 e Contrato n 0552022. | 00552022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003933 | 13/09/2023 | 20319.50 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003934 | 13/09/2023 | 38194.46 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a 2 Medicao do aditivo do contrato de n0552022 da Construcao de Unidade Escolar com 04 quatro salas de aula no Municipio de Caldas BrandaoPB Secretaria de Educacao Tomada de Preco de n 0022022. | 00552022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 13/09/2023 | 12.34 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 1082272TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/09/2023 | 76.06 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 13/09/2023 | 87.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 13/09/2023 | 9.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do1068806ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0003943 | 13/09/2023 | 2500.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMTICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de cessao de uso de Sistema Integrado de Gestao Tributaria visando a modernizacao dos procedimentos de atendimento ao contribuinte e cobranca das receitas proprias da Prefeitura Mun. de Caldas Brandao incluindo os servicos de instalacao configuracao hospedagem manutencao assessoria no processo de implantacao e treinamento dos usuarios conf. Disp. n 232023 e Contrato n 642023 ref. a parc. 0212 dias 14082023 a 13092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 13/09/2023 | 600.00 | 49359546000122 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na Publicacao de Materias de interesse da Edilidade Municipal publicidade e outros no FAROLPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 13/09/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908Xfus conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/09/2023 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao de material de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco das campanhas de vacinacao vigentes e divulgacao de acoes realizadas no municipio acerca da saude do bemestar da populacao desenvolvidas no mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003954 | 14/09/2023 | 440.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003956 | 14/09/2023 | 1590.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos Alimentacao destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003957 | 14/09/2023 | 6040.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos Alimentacao destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/09/2023 | 95.11 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de setembro de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/09/2023 | 16.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003969 | 14/09/2023 | 3168.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003971 | 14/09/2023 | 2700.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003972 | 14/09/2023 | 4050.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003973 | 14/09/2023 | 4308.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003974 | 14/09/2023 | 3835.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003975 | 14/09/2023 | 3997.92 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003976 | 14/09/2023 | 1519.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003977 | 14/09/2023 | 3248.75 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/09/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de acompanhamento dos processos administrativos para apoio ajustes adequacoes junto a RFBINSSPGFN nos parcelamentos e adequacoes da EC1132001 em ambito de RFB e PGFN para fins de regularidade fiscal processos administrativos defesas de recursos e encargos e suas alteracoes referente a AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/09/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 14/09/2023 | 1550.00 | 50021123000187 | WERBM LUIZ TAVARES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Processamento de Dados do IPTU do Cadastro Imobiliario e das demais atividades do Setor de Tributos durante o mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/09/2023 | 14.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 14/09/2023 | 23.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003946 | 14/09/2023 | 38194.46 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a 2 Medicao do aditivo do contrato de n0552022 da Construcao de Unidade Escolar com 04 quatro salas de aula no Municipio de Caldas BrandaoPB Secretaria de Educacao Tomada de Preco de n 0022022. | 00552022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003947 | 14/09/2023 | 38194.46 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a 2 Medicao do aditivo do contrato de n0552022 da Construcao de Unidade Escolar com 04 quatro salas de aula no Municipio de Caldas BrandaoPB Secretaria de Educacao Tomada de Preco de n 0022022. | 00552022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003953 | 14/09/2023 | 3630.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 33un botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades das Escolas Publicas da Rede de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 14/09/2023 | 1960.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no escapamento troca do rolamento da transmissao cruzeta dois amortecedores dianteiros duas buchas do estabilizador e servico em duas rodas no veiculo tipo micro onibus de placa OFB3359 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003955 | 14/09/2023 | 330.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03un botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do cras deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003958 | 14/09/2023 | 1590.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos Alimentacao destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 14/09/2023 | 350.00 | 00005103861488 | LUIZ PEREIRA NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 14/09/2023 | 14.84 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao/Recuperacao/Reforma de Estadios e campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003948 | 14/09/2023 | 106707.28 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELLI | Valor que se empenha correspondente a 01 boletim de medicao drenagem da grama sintetica alambrado de obra civil publica de construcao de Campo Society Sintetico em Caldas BrandaoPB. | 01002022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0003949 | 14/09/2023 | 110064.31 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha referente a 1 Medicao dos Servicos de construcao do muro de arrimo do cemiterio no distrito de caja em Caldas BrandaoPB conf. tomada de preco de n°0042023 e contrato de n°0902023. | 00902023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 14/09/2023 | 3100.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na troca dos quatro calcios do motor limpeza do radiador troca da junta do resfriador de oleo servico de uma roda servico da bomba injetora embreagem e cuica de freio manutencoes no veiculo tipo cacamba de placa OXO9850 a servico da sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 14/09/2023 | 500.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em 03 rodas no veiculo de placa NQH7412 a servico da sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/09/2023 | 960.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de lavagem e higienizacao dos tratores e maquinas da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 15/09/2023 | 450.00 | 09139551000105 | SEBRAE - PB | Valor que se empenha correspondente a participacao do Municipio de Caldas Brandao no Evento 06 fenevale realizado no periodo de 01 a 02 de setembro de 2023 na pc. epitacio pessoa ITABAIANAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 15/09/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 15/09/2023 | 495.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 15/09/2023 | 1983.75 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 15/09/2023 | 1983.75 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/09/2023 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/09/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 15/09/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/09/2023 | 3495.29 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de setembro2023 conforme fatura agrupada em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implantacao do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 15/09/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos deste Municipio ref. a 4 parcela de rateio mensal do ano de 2023 em favor deste Consorcio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003978 | 15/09/2023 | 480.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo tipo ambulancia de placa QSF1A73 vinculado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003979 | 15/09/2023 | 17120.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo tipo ambulancia de placa QSF1A73 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/09/2023 | 1800.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Consultas Urologicas no mês 082023 de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao conf. documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 19/09/2023 | 1705.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio destinados na utilizacao de exames de analises clinicas realizados no PSF de Caja no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/09/2023 | 130.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H67 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/09/2023 | 130.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H67 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 19/09/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H67 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 19/09/2023 | 130.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H67 no dia 17092022 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/09/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H67 no dia 17092022 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 19/09/2023 | 156.18 | 09154915000126 | SEMOB-JP SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H67 no dia 25072022 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 19/09/2023 | 234.78 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H67 no dia 22032023 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 19/09/2023 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H67 no dia 22032023 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 19/09/2023 | 234.78 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H67 no dia 22032023 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 19/09/2023 | 156.18 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H67 no dia 22032023 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 19/09/2023 | 234.78 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H67 no dia 22032023 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 19/09/2023 | 156.18 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H67 no dia 050052023 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 19/09/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLY6H17 no dia 19022023 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/09/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLY6H17 no dia 12032023 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 19/09/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLY6H17 no dia 12062023 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 19/09/2023 | 208.26 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLY6H17 no dia 02082023 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 19/09/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLY6H17 no dia 03082023 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 19/09/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLY6H17 no dia 31082023 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/09/2023 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H57 no dia 29082022 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/09/2023 | 104.13 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H57 no dia 06052023 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/09/2023 | 293.47 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H57 no dia 28092022 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 19/09/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H57 no dia 06052023 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 19/09/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H57 no dia 08062023 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 19/09/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H57 no dia 05082023 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/09/2023 | 208.26 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H57 no dia 28062023 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/09/2023 | 208.26 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H57 no dia 28072023 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/09/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H57 no dia 12082023 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/09/2023 | 145.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H57 no dia 27072022 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 19/09/2023 | 249.00 | 00005491825433 | AMANDA LARISSA SOARES ROLIM | Valor que se empenha correspondente a concessao de 01 diaria para a servidora comissionada supracitada mat. 905993 para participardo municipio de Caldas Brandao no evento 06° fenevale realizado de 01 a 02 de setembro de 2023 na pc. epitacio pessoa ITABAIANAPB. no Auditorio do Estadual da Prata em Campina GrandePB conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 19/09/2023 | 66.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/09/2023 | 202.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao debitado na conta do ICMS no dia 190923 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/09/2023 | 230.00 | 42191466000161 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 23un garrafao de agua mineral destinado a sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/09/2023 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/09/2023 | 20.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/09/2023 | 2.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/09/2023 | 5.94 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004015 | 19/09/2023 | 3545.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 500 und. de Iogurte destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 19/09/2023 | 200.00 | 00008317803473 | JOSIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 19/09/2023 | 200.00 | 00007591488481 | JOSEILDA MARIA MENDES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 19/09/2023 | 200.00 | 00009862432489 | PRISCILA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 19/09/2023 | 200.00 | 00002130567479 | JOSE MALHEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 19/09/2023 | 200.00 | 00008172391463 | ELIZABETH SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 19/09/2023 | 200.00 | 00012545571482 | JANAÍNA GOMES GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 19/09/2023 | 200.00 | 00007591480405 | JOÃO BATISTA MEDEIROS DE LUCENA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/09/2023 | 200.00 | 00013825524400 | GEFERSON GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 19/09/2023 | 400.00 | 00070677038402 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 19/09/2023 | 200.00 | 00071117255492 | MARIA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 19/09/2023 | 200.00 | 00006054819461 | ADRAINA DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 19/09/2023 | 200.00 | 00013114348440 | MAURICIO OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 19/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do Centro de Convivência da Vila deste Municipio referente ao mês de AGOSTO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/09/2023 | 30.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do SCFV na vila nova deste Municipio referente ao mês de AGOSTO DE 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/09/2023 | 36.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do SCFV na vila nova deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO DE 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/09/2023 | 142.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLY9H37 vinculado a manutencao das atividades da acao social deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 19/09/2023 | 141.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLY9H37 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de acao social deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 19/09/2023 | 1500.00 | 11847169000106 | T. SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a sonorizacao com trio eletrico F4000 de placa KHH9303 para realizacao do encontro de bandas marciais e fanfarras no dia 16 de setembro as 1600 no patio da igreja nossa senhora das GracasCaja. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004053 | 20/09/2023 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP de placa SKW2H85 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004051 | 20/09/2023 | 6076.50 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos 05Uun filtro sendimentador 05un filtro de oleo pel 04un filtro de ar maquinas e tratores 71un olo uni hidrax68 74un oleo multifuncional e 50un mobil super 15w40 destinados a manutencao das maquinas tratores e veiculo de placa RL9B38 da sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004052 | 20/09/2023 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placa QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004050 | 20/09/2023 | 962.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 18un de oleo 5w30 acdelco 05un filtro de oleo lb560 04un filtro de ar wolksvagem e 03 filtro de combustivel G1407 destinados a manutencao do veiculo de placa RLY9H37 vinculado a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0004058 | 20/09/2023 | 805.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas destinado a secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0004059 | 20/09/2023 | 580.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente nos servicos prestado na manutencao preventiva e corretiva no computador do bolsa familia com bachup do mesmo e troca de componentes destinado a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004054 | 20/09/2023 | 4451.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos 70un mobil sper 15w40 03un filtro de oleo w1160 05un filtro de ar linha pesada onibus 05un filtro de combustivel psc353 e 03un filtro man separador materiais destinados a manuntencao dos veiculos de placs BWQ3561 NQC0612 E OFB3359 vinculados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004055 | 20/09/2023 | 1807.50 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 150 un de polpas de fruta congelada de abacaxi destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0004063 | 20/09/2023 | 972.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas destinados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/09/2023 | 1420.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de software de recadastramento imobiliario coleta de dados cadastrais das unidades imobiliarias urbanas atraves de aplicativo movel com campos multi finalitarios localizacao geografica armazenando e disponibilizando os dados dos imoveis em tempo real em sistema de gestao tributaria do Municipio de Caldas Brandao parcela 0812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0004056 | 20/09/2023 | 580.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na manutencao preventiva e corretiva na mpressora laser hp P1102 com trocas de componentes destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0004057 | 20/09/2023 | 992.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas relativo destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0004062 | 20/09/2023 | 630.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na manutencao corretiva do computador reposicao de pecas e backp da junta militar deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004049 | 20/09/2023 | 3471.50 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos 40un oleo 5w30 acdelco 10un filtro de oleo lb560 05un filtro de ar wolksvagem 04un filtro de combustivel g1507 10un oleo hidraulico ATF 20un liquido arref aditivo 1L 05un desengripante anti ferrugem e 29un librificante mineral 20w50 destinados a reposicao dos veiculos de placas RLY6H17 QSH7585 RLZ4H67 e RLZ4H57 vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0004060 | 20/09/2023 | 882.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0004061 | 20/09/2023 | 580.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva na impressora laser hp p1102 com trocas de componentes destinados a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/09/2023 | 300.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004072 | 21/09/2023 | 1480.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar fraldas geriatricas P para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004074 | 21/09/2023 | 14259.78 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/09/2023 | 2959.80 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 02 ar condicionado de ar tipo split onde top agratto 9kbtu destinado ao servico de convivência e fortalecimento de vinculo deste municipio atraves do Custeio Federal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/09/2023 | 1800.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Consultas na junta medica deste municipio conf. documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/09/2023 | 1200.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ - ESCOLA GOVERNAMENTAL E-GOV | Valor que se empenha relativo a inscricao para o Curso Aumento de arrecadacao do municipio atraves do ir amplo e envio dos eventos R4000 na R4000 na EFDREINF a ser realizado em 23 de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/09/2023 | 499.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida ao servidor comissionado supracitado lotado na Secretaria de Financas deste Municipio para participar do Curso sobre Aumento da Arrecadacao do Municipio atraves do IRRF Amplo sobre Bens e Servicos e envio dos eventos R4000 na EFDREINF dia 23092023 em formato Presencial no auditorio do Hotel Slavieiro Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/09/2023 | 249.00 | 00010259342459 | Italo José Rodrigues Figueiredo dos Santos | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida ao servidor comissionado supracitado lotado na Secretaria de Financas deste Municipio para participar do Curso sobre Aumento da Arrecadacao do Municipio atraves do IRRF Amplo sobre Bens e Servicos e envio dos eventos R4000 na EFDREINF dia 23092023 em formato Presencial no auditorio do Hotel Slavieiro Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/09/2023 | 249.00 | 00009034349462 | RENATA CARLA ALVES LINS | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida ao servidor comissionado supracitado lotado na Secretaria de Financas deste Municipio para participar do Curso sobre Aumento da Arrecadacao do Municipio atraves do IRRF Amplo sobre Bens e Servicos e envio dos eventos R4000 na EFDREINF dia 23092023 em formato Presencial no auditorio do Hotel Slavieiro Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004076 | 21/09/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de SETEMBRO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0004064 | 21/09/2023 | 972.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e tintas destinados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/09/2023 | 11700.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 09 diarias de servico de muck com sexto elevatorio duplo para servico de iluminacao e outros no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/09/2023 | 748.00 | 00002343996431 | FÁBIO ROLIM PEIXOTO | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida ao Prefeito Constitucional deste Municipio para participar de evento PREFEITO DO FUTURO NORDESTE no dia 21092023 conf. documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/09/2023 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004077 | 22/09/2023 | 3711.12 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar fraldas geriatricas G e M para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/09/2023 | 1683.68 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de AGOSTO2023 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/09/2023 | 9538.54 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/09/2023 | 17111.92 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude deste Municipio conforme folha do mês de SETEMBRO de 2023 em anexo. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 25/09/2023 | 18833.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/09/2023 | 6072.72 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio conforme folha do mês de SETEMBRO de 2023 em anexo. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 25/09/2023 | 27941.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 25/09/2023 | 6742.04 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 25/09/2023 | 2069.92 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora efetiva da SAuDE BUCAL lotada na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0004103 | 25/09/2023 | 1120.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/09/2023 | 26881.21 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/09/2023 | 4136.70 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/09/2023 | 43395.64 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/09/2023 | 5119.02 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/09/2023 | 5841.92 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/09/2023 | 11358.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/09/2023 | 17906.67 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/09/2023 | 44852.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/09/2023 | 20080.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 25/09/2023 | 15936.27 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 25/09/2023 | 21550.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 25/09/2023 | 31925.02 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 25/09/2023 | 16994.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 25/09/2023 | 35260.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0004101 | 25/09/2023 | 1750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica SISFOLHA Sistema Integrado e Automizado de Folha de Pagamento e ESocial relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0004104 | 25/09/2023 | 5625.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao CPL referente ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/09/2023 | 1800.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada lotada na Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/09/2023 | 15490.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31082023 referente a competência de AGOSTO2023 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 25/09/2023 | 11220.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 25/09/2023 | 30224.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0004100 | 25/09/2023 | 560.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/09/2023 | 5169.20 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/09/2023 | 5480.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/09/2023 | 5280.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/09/2023 | 9620.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/09/2023 | 52032.12 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 25/09/2023 | 84658.69 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/09/2023 | 69956.85 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja Prof. A deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/09/2023 | 53529.65 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 25/09/2023 | 16566.15 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/09/2023 | 3374.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 25/09/2023 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos VicePrefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 25/09/2023 | 10640.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 25/09/2023 | 8320.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 25/09/2023 | 15710.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 25/09/2023 | 14060.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0004102 | 25/09/2023 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/09/2023 | 10592.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0004122 | 25/09/2023 | 158405.55 | 49193677000182 | UMBRELLA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES | Valor que se empenha corresponde aos servicos de obra na pavimentacao em paralelepipedo de ruas no municipio de Caldas Brandao conf. 2boletim de medicao e contrato de n0972023. | 00972023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0004141 | 26/09/2023 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mês de SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0004142 | 26/09/2023 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo tipo Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao no mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/09/2023 | 600.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao de um arcondicionado tcl 18000BTUS na sede da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao/Recuperacao/Reforma de Estadios e campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004176 | 26/09/2023 | 24688.16 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao reajuste de preco na execucao de obra civil publica de construcao de um Campo de Futebol em Caldas BrandaoPB conf. contrato n 0572022 tomada de precos n 0052022 processo n 2022.05.034. | 00572022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/09/2023 | 7740.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | Valor que se empenha corresponde aos servicos na locacao de Ref. a locacao de Palco 6x4 todo no grid e carpetado iluminacao cênica 6M de painel de led tipo testeira e 70 metros de disciplinadores destinado ao encontro de bandas marciais fanfarras no municipio de Caldas Brandao no patio da igreja no dia 16092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/09/2023 | 24938.78 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioMDE C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/09/2023 | 47784.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioMDE Caja deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/09/2023 | 39100.98 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioMDE EDUCACAO INFANTIL deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/09/2023 | 53816.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioMDE lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/09/2023 | 23449.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do EJA MDE lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/09/2023 | 59172.09 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/09/2023 | 28980.48 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/09/2023 | 24879.77 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/09/2023 | 16905.84 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0004145 | 26/09/2023 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo de marca Fiat Argo placa RLZ8D06 destinado a manutencao das atividades da Sec. de Educacao do Municipio de Caldas Brandao no mês de SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/09/2023 | 32124.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/09/2023 | 31713.66 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/09/2023 | 33169.47 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/09/2023 | 2959.80 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 02 ar condicionado de ar tipo split onde top agratto 9kbtu destinado ao servico de convivência e fortalecimento de vinculo deste municipio atraves do Custeio Federal. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/09/2023 | 400.00 | 00088507521487 | CRISTIANE MARIA DE LIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 para custeio para tratamento de dependencia quimica e alcoolica do seu filho Romario Lira do Nascimento por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/09/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/09/2023 | 5.94 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/09/2023 | 200.00 | 00006246752462 | ELISANGELA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/09/2023 | 200.00 | 00011022737406 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | Valor empenhado correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/09/2023 | 200.00 | 00098013270491 | PAULO ROBERTO SEBASTIAO DA SILVA | Valor empenhado correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/09/2023 | 200.00 | 00003502948445 | ERNESTO VICENTE NETO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/09/2023 | 400.00 | 00014715375443 | ANA CARLA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/09/2023 | 1000.00 | 00012508584452 | GIOVANNA RAMOS DE ALCÂNTARA | Valor que se empenha corresponde aos servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especializados em apoio administrativo durante o mes de SETEMBRO de 2023 junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/09/2023 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/09/2023 | 2500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao de obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e Apoio Logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/09/2023 | 15541.86 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31082023 referente a competência de AGOSTO2023 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 26/09/2023 | 1000.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20092023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 26/09/2023 | 167.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 25092023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/09/2023 | 86.31 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 26092023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/09/2023 | 4983.56 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 25092023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/09/2023 | 1722.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 26092023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/09/2023 | 1500.00 | 33819560000121 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos especializados de consultoria em publicidade na divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/09/2023 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAODEOBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRAORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/09/2023 | 2000.00 | 47292283000156 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/09/2023 | 2000.00 | 47292283000156 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/09/2023 | 11.77 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/09/2023 | 46.86 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 1082272TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 26/09/2023 | 23.96 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 108227TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/09/2023 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/09/2023 | 91.61 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0004139 | 26/09/2023 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo tipo Onibus capacidade minima de 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Sec. de Saude do Municipio de Caldas Brandao no mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/09/2023 | 9625.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/09/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908xFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 26/09/2023 | 39.05 | 09154915000126 | SEMOB-JP SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H67 no dia 25072022 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004170 | 26/09/2023 | 117.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004178 | 27/09/2023 | 5628.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.0720000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFS vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110923 a 200923 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004179 | 27/09/2023 | 5954.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 284000000 lt. de diesel B S500. 680000000 lt. de diesel B S10 e 262000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110923 a 200923 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/09/2023 | 19711.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/09/2023 | 5472.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF III de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/09/2023 | 2213.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/09/2023 | 3986.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004184 | 27/09/2023 | 157.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 30000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Financas deste Municipio no periodo de 110923 a 200923 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/09/2023 | 26745.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004182 | 27/09/2023 | 95.18 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18129500 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 110923 a 200923 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004183 | 27/09/2023 | 1102.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 210000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 110923 a 200923 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/09/2023 | 4401.38 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/09/2023 | 11000.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados do FMAS Sec. de Acao Social Conselho Tutelar e SCFV de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/09/2023 | 2116.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/09/2023 | 4700.00 | 49732996000119 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Transporte Escolar no mês de AGOSTO2023 no automovel Renault Clio RT 1.0 16V de placa MOF5443. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004187 | 27/09/2023 | 11400.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.380000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 110923 a 200923 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/09/2023 | 5300.00 | 08156558000172 | IMAGINART FESTAS E FANTASIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de espetaculo teatrais a show de animacao do magic circo com a turma do mickey no Caja no dia 10102023 evento do dia das criancas promovido pelo municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/09/2023 | 4500.00 | 08156558000172 | IMAGINART FESTAS E FANTASIAS | Vaor que se empenha corresponde a espetaculo teatrais ref a show imaginar no mundo da imaginacao com a turma do mickey em Caldas Brandao no dia 17102023 evento do dia das criancas promovido pelo municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004181 | 27/09/2023 | 1890.91 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 329000000 lt. de diesel B S10 e 60000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 110923 a 200923 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004177 | 27/09/2023 | 622.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 129916500 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 110923 a 200923 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004180 | 27/09/2023 | 11400.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.380000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 110923 a 200923 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/09/2023 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/09/2023 | 3000.00 | 46135418000107 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em fiscalizacao e acompanhamento de obras monitoramento dos Sistemas GEOPB e SIMEC no Municipio de Caldas Brandao no mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/09/2023 | 1800.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/09/2023 | 1850.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/09/2023 | 850.00 | 00005176977427 | S?RGIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos a disposicao da secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/09/2023 | 1700.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao termo de compromisso 871055 operacao 105860460 reforma de uma praca no municipio de Caldas Brandao tarifa de prorrogacao de vigência para 29122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/09/2023 | 169.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do Quiosque da Praca Publica de Caldas Brandao referente ao mês de SETEMBRO2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/09/2023 | 500.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos ref. a filmagem fotograficas e divulgacao da visita tecnica do prefeito Favio Rolim aos predios publicos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/09/2023 | 1200.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Criacao de Conteudo Digital e Administracao de Redes Sociais do Gabinete do Prefeito deste Municipio em SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/09/2023 | 500.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a 2° conferência de cultura em Caja realizado pela secretaria de cultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/09/2023 | 500.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a cultura na praca em caja realizado pela secretaria de cultural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/09/2023 | 1000.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de filmagem fotografia e divulgacao do encontro de bandas e fanfarras da secretaria de cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004199 | 28/09/2023 | 13586.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.380000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 110923 a 200923 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/09/2023 | 4700.00 | 49732996000119 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Transporte Escolar de Caldas BrandaoPB para Guarabira ref. ao mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/09/2023 | 1395.00 | 40961278000140 | SEVERINO GONÇALVES DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 25fd ki queijo c30 80g 03fd pipoca metalizada gury 10x10x45g destinados ao setembro amarelo das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/09/2023 | 500.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a caminhada do setembro amarelo em Caja e Caldas Brandao realizado pela secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/09/2023 | 1000.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Vaalor que se empenha corresponde aos servicos de filmagem fotografias e divulgacao de eventos relacionados ao setembro amarelo nas escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/09/2023 | 300.00 | 00046693742491 | SEVERINA MELO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de espaco fisico destinado a utilizacao como anexo da Escola Municipal Aprigio Pimentel de Ataide deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/09/2023 | 2000.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na orientacao para elaboracao das diretrizes curriculares sobre a BNCC na modalidade do Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/09/2023 | 2000.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na orientacao para elaboracao das diretrizes curriculares sobre a BNCC na modalidade do Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/09/2023 | 1500.00 | 50159548000157 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Transporte Escolar de Alunos do Municipio de Caldas BrandaoPB no mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/09/2023 | 4700.00 | 49732996000119 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Transporte Escolar de Caldas BrandaoPB para Guarabira ref. ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004233 | 28/09/2023 | 2430.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 200kg banana prata 50kg chuchu 200kg abacaxi destinados a Merenda Escolar Agricultura Familiar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/09/2023 | 1500.00 | 49007069000136 | AS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho Municipal de Educacao CME Conselho de Alimentacao Escolar CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares ref. ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004240 | 28/09/2023 | 2414.50 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 100kg cebola 50kg coentro e 200kg melancia destinados a merenda escolar agricultura familiar dos alunos da rede municipal de ensino de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004241 | 28/09/2023 | 2750.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 100kg cenoura 300kg laranja pera e 100kg tomate destinados a Merenda Escolar Agricultura Familiar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004248 | 28/09/2023 | 2414.50 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 100kg cebola 50kg coentro e 200kg melancia destinados a merenda escolar agricultura familiar dos alunos da rede municipal de ensino de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/09/2023 | 2567.50 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios 50kg pimentao 100kg batata inglesa e 300kg batata doce destinados a merenda escolar agricultura familiar dos alunos da rede municipal de ensino de caldas brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/09/2023 | 40691.40 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/09/2023 | 42559.27 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/09/2023 | 500.00 | 00085326550415 | JOSÉ LUIZ SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnarabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/09/2023 | 750.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado as eleicoes de conselheiros tutelar realizado pela secretaria de acao social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/09/2023 | 500.00 | 00010748065490 | BRUNNA KARLA DE SANTANA FERNANDES | Valor empenhado correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/09/2023 | 32.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/09/2023 | 850.00 | 00005810082432 | ADÍLIO SERAFIM DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em motocicleta destinada a entrega de refeicoes na sede de Caldas Brandao para os profissionais vinculados a sec. de acao social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/09/2023 | 750.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado ao preparatorio para o orcamento democratico em Caja realizado pela secretaria de administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/09/2023 | 1400.00 | 50560972000109 | MARIA BISPO DA PAIXÃO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na cobertura e publicidade de materias das Acoes do Poder Executivo Municipal no mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/09/2023 | 12211.82 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/09/2023 | 12772.28 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/09/2023 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extraorcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/09/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas no dia 26092023 na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/09/2023 | 27034.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento excepcional de debitos previdenciarios para municipios EC 1132021 do municipio de Caldas Brandao no ambito da PGFN parcela 14240 no dia 28092022 conf extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/09/2023 | 35.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 1082272TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/09/2023 | 1550.00 | 50021123000187 | WERBM LUIZ TAVARES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Processamento de Dados do IPTU do Cadastro Imobiliario e das demais atividades do Setor de Tributos durante o mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/09/2023 | 700.00 | 00010155987496 | SUELINTON RAFAEL DE MELO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de Edicao de Graficos Criacao de Planilhas e Vetorizacao das Acoes do Setor de Tributos no mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/09/2023 | 26907.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do INSS periodo de apuracao 29092023 parcela 01 PGFNSISPAR 008726441 conforme DARF em anexo e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/09/2023 | 1398.76 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 29092023 parcela 01 PGFNSISPAR008726502 conforme DARF em anexo e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004198 | 28/09/2023 | 5964.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 284000000 lt. de diesel B S500. 680000000 lt. de diesel B S10 e 262000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 110923 a 200923 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/09/2023 | 750.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a divulgacao ao dia D multivacinacao em Caja e Caldas Brandao realizado pela secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/09/2023 | 1000.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a vacinacao antirrabica em Caja e Caldas Brandao realizado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/09/2023 | 4000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de SETEMBRO de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/09/2023 | 25.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/09/2023 | 1600.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02 Reguladores de Pres. Med. Oxigênio C Flux Protec CBLG destinados a manutencao das atividades das Ambulancias vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/09/2023 | 1400.00 | 49708962000199 | LAUDIVAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II de SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional relativo ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/09/2023 | 1250.00 | 49227717000160 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II em SapePB para acompanhamento em saude mental pela equipe multiprofissional no mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/09/2023 | 1635.47 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento 01un succinato de metoprolol 01un ass protect 01un aerolin spray 200ds 04un canabidol dentre outros medicamentos destinados ao atendimento de pacientes no Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/09/2023 | 1621.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio destinados na utilizacao de exames de analises clinicas realizados no PSF de Caja no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/09/2023 | 1600.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01cil oxigenio gas cil medicinal 2m 01cil oxigenio gas cil medicinal 10mts 01cil oxigenio gas white med carga e 02cil oxigenio gas cil medicinal tipo pp 1m destinados a manutencao das atividades das Ambulancias vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/09/2023 | 11251.30 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude SUS de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/09/2023 | 11767.74 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude SUS de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/09/2023 | 307.82 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/09/2023 | 321.95 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/09/2023 | 598.23 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/09/2023 | 625.68 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/09/2023 | 1109.23 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/09/2023 | 1160.15 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/09/2023 | 7161.60 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/09/2023 | 7490.28 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/09/2023 | 169.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a complementacao do empenho de n4220 empenhado a menor parcelamento excepcional de debitos previdenciarios para municipios EC 1132021 do municipio de Caldas Brandao no ambito da PGFN parcela 14240 no dia 28092022 conf extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 29092023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/09/2023 | 0.33 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do ITR Imposto Territorial Rural do dia 29092023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/09/2023 | 1.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO LC 1762020 ADO25 do dia 29092023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/09/2023 | 1137.22 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/09/2023 | 1189.42 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/09/2023 | 14919.37 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/09/2023 | 15604.28 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004277 | 02/10/2023 | 99758.38 | 23429439000130 | R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 7 Medicao da execucao da Construcao da Escola Municipal da Comunidade Umburana no Municipio de Caldas Brandao PB contrato n 00402023. | 00402023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/10/2023 | 24938.78 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioMDE C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/10/2023 | 47784.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioMDE Caja deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 02/10/2023 | 39100.98 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioMDE EDUCACAO INFANTIL deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 02/10/2023 | 5100.00 | 07410023000113 | FUNERÁRIA CAMINHO DO CÉU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 02 funeral adulto e 01 infantil com translados de Joao PessoaCaldas Brandao doados a familias de pessoas falecidas por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0652011 conforme Certidoes de Obitos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/10/2023 | 5988.00 | 00002343996431 | FÁBIO ROLIM PEIXOTO | Valor que se empenha correspondente a diarias concedidas ao Prefeito Fabio Rolim Peixoto para fazer face com suas despesas em viagem a BrasiliaDF para participar da mobilizacao da CNM visitas e reunioes no ministerios congressos com senadores e deputados para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/10/2023 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREAPB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao projeto eletrico para instalacao do centro de comercializacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0004278 | 02/10/2023 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 02/10/2023 | 4000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica de marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 02/10/2023 | 600.00 | 49359546000122 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na Publicacao de Materias de interesse da Edilidade Municipal publicidade e outros no FAROLPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 02/10/2023 | 600.00 | 49359546000122 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na Publicacao de Materias de interesse da Edilidade Municipal publicidade e outros no FAROLPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 02/10/2023 | 6900.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | Valor que se empenha correspondente aos servicos medicos prestados no Pronto Atendimento de Caldas BrandaoPB no periodo de 01092021 a 30092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0004283 | 02/10/2023 | 1008.00 | 01568077000206 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos conforme licencas de operacao n05.16.08.0035516 expedida pela cprhPE ref. ao periodo de 01092023 a 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/10/2023 | 192.40 | 31966270000185 | GENILSON MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde ao fonercimento de lanches destinado a cavana do coracao realizado pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 02/10/2023 | 27941.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/10/2023 | 1200.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de higienozacao nos psfs do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/10/2023 | 1130.00 | 50833690000138 | HOSP SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos em maquinas e equipamentos odontologicos nos psfs e unidades de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004313 | 03/10/2023 | 1017.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/10/2023 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 6240439 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/10/2023 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/10/2023 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 681 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0004308 | 03/10/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo de placa SKX6F33 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0004292 | 03/10/2023 | 139741.74 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha referente a 2 Medicao dos Servicos de construcao do muro de arrimo do cemiterio no distrito de caja em Caldas BrandaoPB conf. tomada de preco de n°0042023 e contrato de n°0902023. | 00902023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/10/2023 | 850.00 | 00005810082432 | ADÍLIO SERAFIM DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestado a sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0004295 | 03/10/2023 | 47840.18 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a execucao de praca com quiosque em Caja municipio de Caldas BrandaoPB 10° medicao do contrato de n°0672022. | 00672022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 03/10/2023 | 1250.00 | 00005810082432 | ADÍLIO SERAFIM DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestado a sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/10/2023 | 5913.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0004309 | 03/10/2023 | 9849.00 | 43223896000180 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS 33818878404 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 67 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO2023 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/10/2023 | 3800.00 | 49683068000101 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de manutencao conserto recauchutagem regeneracao e restauracao em borracharia dentres outros servicos prestados nos veiculos da sec. de infraestrutura deste municpio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 03/10/2023 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/10/2023 | 24.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do SCFV na vila nova deste Municipio referente ao mês de JULHO DE 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 03/10/2023 | 36.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do SCFV na vila nova deste Municipio referente ao mês de JUNHO DE 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 03/10/2023 | 400.00 | 00085329444420 | JOSE SEVERINO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0004304 | 03/10/2023 | 1500.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na manuntencao em 08 notebook da marca LENOVO com retirada do sistema Linux instalacao do sistema operacional windows 10 com os programas destinados ao cras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/10/2023 | 5.94 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/10/2023 | 400.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0004315 | 03/10/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9H37 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 001032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 03/10/2023 | 1200.00 | 49763633000140 | JOABSON GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Gol de placas LBP0600 destinado ao transporte de alunos da AEE Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao da Fazenda Tanques Zona Rural para Caldas Brandao atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0004303 | 03/10/2023 | 1400.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na manutencao preventiva e corretiva em dois computadores com reposicao de pecas instalacao de sistema destinados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004325 | 04/10/2023 | 14114.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 40000000 lt. de gasolina comum 2.570000000 lt. de diesel B S10 e 340000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 210923 a 300923 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004330 | 04/10/2023 | 578.34 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 110160000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 210923 a 300923 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004329 | 04/10/2023 | 3366.61 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 659000000 lt. de diesel B S10 e 40000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 210923 a 300923 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004324 | 04/10/2023 | 825.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 172338200 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 21092023 a 30092023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 04/10/2023 | 3100.00 | 31653699000112 | ISABELLE CHRISTINE SOARES QUEIROZ FREIRA | Valor que se empenha corresponde apresentacao musical com o violino destinado ao cultura na praca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 04/10/2023 | 959.69 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Bomba centrifuga monof 34 cv bc 91ssc destinada a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004328 | 04/10/2023 | 13708.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.862000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 210923 a 300923 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0004332 | 04/10/2023 | 3000.00 | 49537804000113 | GLEICY ALVES MOURA | Valor que se empenha corresponde aos servicostecnicos especializados de assessoria acompanhamento e consultoria tributaria na elaboracao de documentos treinamentos e recuperacao de creditos tributarios relativo ao mês de setembro de 2023 prestado junto a secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/10/2023 | 1200.00 | 49593183000195 | SEM CENSURA PB MIDIA E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no PORTAL SEM CENSURA PB referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/10/2023 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0004318 | 04/10/2023 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se Reempenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004319 | 04/10/2023 | 636.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 04/10/2023 | 874.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento do paciente Djalma da Silva Santos do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 04/10/2023 | 874.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento da paciente Severina Antonia da Conceicao Brito do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 04/10/2023 | 1520.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos RNM abdome total no paciente Organa Silva so Nascimento do Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004326 | 04/10/2023 | 5465.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.041000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos psfs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210923 a 300923 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004327 | 04/10/2023 | 6531.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 298 lt. de diesel B S500. 710000000 lt. de diesel B S10 e 330000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 210923 a 300923 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0004333 | 04/10/2023 | 9375.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 03 três veiculos completos VWGol de placas RLZ4H57 RLZ4H67 e RLY6H17 destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 001032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004335 | 05/10/2023 | 636.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao dematerial hospitalar da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/10/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/10/2023 | 1759.41 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos destinados ao atendimento de pacientes no Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/10/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ6H17 no dia 12032023 N° do documento S034722556 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/10/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H57 no dia 08062023 N° do documento S036086611 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/10/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H57 no dia 06052023 N° do documento S035582595 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/10/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H57 no dia 05082023 N° do documento S036971027vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/10/2023 | 156.19 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H67 no dia 050052023 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/10/2023 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 05/10/2023 | 1500.00 | 00038032309420 | MANUEL MESSIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de passageiros no veiculo FOX de placa OEW4E75 de Caldas Brandao a Joao Pessoa a servico da Secretaria de Saude deste Municipio durante o mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/10/2023 | 1000.00 | 49731260000126 | CARLOS ALCIDES CABRAL | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados de publicidade das acoes governamentais desta edilidade atraves da pagina portalumari.com. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/10/2023 | 148.28 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 108227TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/10/2023 | 80.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/10/2023 | 131.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/10/2023 | 10.38 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/10/2023 | 959.60 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Bomba centrifuga monof 34 cv bc 91ssc destinada a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004336 | 05/10/2023 | 7000.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manuntecao das calcadas da vila nova neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004337 | 05/10/2023 | 7000.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/10/2023 | 1000.00 | 45743569000185 | PLAY CAMPINA MARKETING E COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos servicos de publicidade e propaganda no portal de noticiaPB debate servico prestado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/10/2023 | 683.25 | 44757505000170 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA 11763951499 | Valor que se empenha corresponde aos servicos em organizacao em eventos no dia 29 de setembro para o projeto fomento 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/10/2023 | 400.00 | 00070676899455 | FELIPE PEREIRA DIAS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/10/2023 | 350.00 | 00003508663418 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/10/2023 | 1000.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao de 02 arcondicionado agratto 12000BTUS na escola Nelson Clemens deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0004352 | 05/10/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo de placa SKX6F33 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0132019. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004360 | 06/10/2023 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Sec. de Educacao e Escolas Municipais de Caldas Brandao referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004359 | 06/10/2023 | 320.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de se3rvicos de Internet destinado ao Conselho Tutelar de Caja e Conselho Tutelar de Caldas Brandao referente ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004362 | 06/10/2023 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004363 | 06/10/2023 | 320.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 06/10/2023 | 6400.00 | 07024313000129 | MATRIZ CENTER BIKE | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 10 kits bicicletas diversos a distribuicao no Evento alusivo ao DIA DAS CRIANCAS no Municipio de Caldas BrandaoPB no dia 10102023 e 17102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004361 | 06/10/2023 | 1600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0004358 | 06/10/2023 | 1776.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004364 | 06/10/2023 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Farmacia de Saude Vigilancia de Saude PSF de Caldas Brandao PSF de Caja Vila e Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/10/2023 | 960.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao Ambulancia QFP5223 Ambulancia QSC2B92 Gol RLY6H17 Gol RLZ4H57 GOL RLZ4H67 Onibus KLY5371 Iveco QSF1A73 e Ducato QSH7585. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/10/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de acompanhamento dos processos administrativos para apoio ajustes adequacoes junto a RFBINSSPGFN nos parcelamentos e adequacoes da EC1132001 em ambito de RFB e PGFN para fins de regularidade fiscal processos administrativos defesas de recursos e encargos e suas alteracoes referente a SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/10/2023 | 4286.90 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de diversos brinquedos destinados a distribuicao no Evento alusivo ao DIA DAS CRIANCAS no Municipio de Caldas BrandaoPB no dia 10102023 e 17102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/10/2023 | 4072.56 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de brinquedos diversos destinados a distribuicao no Evento alusivo ao DIA DAS CRIANCAS no Municipio de Caldas BrandaoPB no dia 10102023 e 17102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004371 | 09/10/2023 | 1600.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet refrigerantes lanches bolo suco salgados e salada de frutas destinados a festa do dia da pessoa idosa no clube de Caldas Brandao realizado no dia 09102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004372 | 09/10/2023 | 200.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de lanches refrigerantes bolo suco e salgados destinado no encontro semanal no centro de convivência na vila nova Caja no dia 03102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004373 | 09/10/2023 | 300.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de lanches refrigerantes bolo suco e salgados destinado a criancas e adolescentes centro de convivencia a vila nova Caja no da 26092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004374 | 09/10/2023 | 250.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet refrigerantes e lanches destinados para o pessoal que trabalhou nas eleicoes de conselheiro tutelar 01102023 na escola conego Jose Maria Mesquita em Caja | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004375 | 09/10/2023 | 60.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet refrigerante e lanches destinado para o pessoal que trabalhou nas eleicoes de conselheiros tutelar na escola Maria Viegas de Paiva em Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004376 | 09/10/2023 | 500.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de decoracao com cortina banner e fornecimento de mesas e toalhar para a festa dos idosos em 09102023 no clube de Caldas Brandao realizado pelo sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004377 | 09/10/2023 | 280.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de decoracao com cortinas baloes e banner no encontro semanal com as gestantes de Caldas no centro de convivencia e cidadania no dia 04102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004378 | 09/10/2023 | 480.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos servicos na decoracao com cortinas banner e baloes para o encontro com as gestantes do outubro rosa no centro de convivência da vila Nova Caja em 03102023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004379 | 09/10/2023 | 300.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de buffet destinado aos servicos prestado para o encontro semanal das gestantes e idosos no centro de convivencia na Vila Nova Caja no da 16092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004380 | 09/10/2023 | 100.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de buffet destinados para o lanche das gestantes ref. ao encontro semanal para abordar o outubro rosa realizado no dia 04102023 no centro de convivencia e cidadania em Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/10/2023 | 2800.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVIÇOS DE APOIO A EDUCAÇÃO LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a prestacao de servicos de consultoria para a Secretaria de Educacao Formacao de Educadores para a Semana Pedagogica Palestras e Oficinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/10/2023 | 1890.00 | 10580939000126 | LUCIANO DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de instalacao de 10 adpatadores wifi e configuracao na rede nos laboratorios de informatica das escolas municipais neste municipio | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/10/2023 | 1512.00 | 10580939000126 | LUCIANO DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de instalacao e montagem dos laboratorios de informatica montados 18 computadores juntamente com cadeira nas escolas municipais neste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/10/2023 | 2646.00 | 10580939000126 | LUCIANO DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos servicos na instalacao de 14 adptadores wifi e configuracao da rede nos laboratorios de informatica das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/10/2023 | 960.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao Onibus NQC0612 Onibus NQC3502 Onibus NQD4234 Onibus OGB3170 Onibus OFB3359 VW 15.190 NQE4091 FIAT ARGO RLZ8D06 e Onibus SKU0I75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/10/2023 | 1442.85 | 44757505000170 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA 11763951499 | Valor que se empenha corresponde aos servicos em organizacao em eventos no dia 07 de outubro de 2023 par a formacao continuada dos professores do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/10/2023 | 3936.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao ref. a competência de AGOSTO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/10/2023 | 120.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Caldas Brandao Gol RLY9H37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/10/2023 | 300.00 | 00004385085480 | JOSE CARLOS DIAS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/10/2023 | 300.00 | 00043645941487 | Maria Lúcia de Lima Frazão | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/10/2023 | 200.00 | 00007511732402 | JOSEFA MUNIZ DE ARAÚJO | Valor empenhado correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/10/2023 | 400.00 | 00007746345450 | VANESSA DE LIMA COELHO | Valor empenhado correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/10/2023 | 200.00 | 00002900294495 | GILVANEIDE DANTAS TAVARES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/10/2023 | 200.00 | 00008261698483 | JANIELE DIAS GOMES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/10/2023 | 400.00 | 00014390216430 | JOSIANE ETELVINA GOMES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/10/2023 | 200.00 | 00003509103408 | VERA LUCIA SALVO DA SILVA | Valor empenhado correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/10/2023 | 200.00 | 00008310112467 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor empenhado correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/10/2023 | 200.00 | 00010817072403 | JOSIELE ROSIMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/10/2023 | 200.00 | 00070231072406 | ROBERTA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/10/2023 | 400.00 | 00008934828463 | MARCIA SALES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/10/2023 | 200.00 | 00001549447424 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/10/2023 | 600.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de troca de bomba dagua da patrol vinculado as atividades de agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00006286670432 | Josinaldo Serafim Xavier | Valor que se empenha corresponde aos servicos de musico nas festividades juninas do distrito de Caja neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/10/2023 | 480.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao Pipa NQH7412 C. Compactador RLV8B39 VW26.280 OXO9850 e Onibus BWQ3561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004387 | 10/10/2023 | 6780.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 113 arvores em diversas ruas do distrito de Caja Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/10/2023 | 21363.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 312037 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de AGOSTO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/10/2023 | 330.00 | 23626430000119 | E M DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 01un chave magnetica lukma destinada a manutencao da sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004411 | 10/10/2023 | 6150.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 87 pipas de 12.000 litros e 60 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio durante o mês de SETEMBRO de 2023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/10/2023 | 9058.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO CIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo tipo cacamba da Sec. de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/10/2023 | 1000.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO CIA LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos na troca do disco de embreagem do veiculo tipo cacamba da sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Aquisicao de Terrenos para Const. de obr as Publicas e para utilidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/10/2023 | 180000.00 | 00076832481420 | ELSON SOUSA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a desapropriacao amigavel do imovel medindo 3.750m² encravada na localidade denominada povoado de umburana area surbubana do distrito de Caja municipio de Caldas BrandaoPB conforme laudo de avaliacao PMCB sn aprovado pela comissao permanente de avaliacao processo de desapropriacao de n°0012021 e Certidao registrada no Oficio unico de Registro de Imoveis da Comarca de GurinhemPB em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/10/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 04102023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/10/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 04102023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implantacao do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/10/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos deste Municipio ref. a 5 parcela de rateio mensal do ano de 2023 em favor deste Consorcio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao debitado na conta do FPM no dia 101023 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10102023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/10/2023 | 3.54 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do ITR Imposto Territorial Rural do dia 10102023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/10/2023 | 13.53 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da CIDE Contrib. Intervencao Dominio Economico do dia 10102023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/10/2023 | 100.51 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 1082272TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/10/2023 | 21.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/10/2023 | 1108.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto. do parcelamento do INSS RFBRET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 10102023 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/10/2023 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I Caldas Brandao UBSF II Caja e UBSF III Vila Nova deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/10/2023 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao de material de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco das campanhas de vacinacao vigentes e divulgacao de acoes realizadas no municipio acerca da saude do bemestar da populacao desenvolvidas no mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/10/2023 | 3082.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos dos Postos de Saude vinculados a Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de agosto2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0004402 | 10/10/2023 | 3345.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/10/2023 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 6240439 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/10/2023 | 5802.87 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Materiais Odontologicos destinados a manutencao dos atendimentos a cargo da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/10/2023 | 7857.45 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Materiais Odontologicos destinados a manutencao dos atendimentos a cargo da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0004420 | 10/10/2023 | 2952.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0004421 | 10/10/2023 | 5372.39 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0004422 | 10/10/2023 | 4502.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0004423 | 10/10/2023 | 4269.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/10/2023 | 44.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908xFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/10/2023 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/10/2023 | 40634.75 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 61200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/10/2023 | 14457.32 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos do Regime Proprio de Previdência Social RPPS do Municipio de Caldas Brandao ref. a parcela n 16240 conforme Acordo n 005842022 Contribuicao Patronal – EC 113 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/10/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/10/2023 | 13773.50 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 50un xuxinha 80g camomila 50ki cabelo escova pente solapa 50un kit sapato e luva bene 50pc kit c3 camiseta 50pc banheira 20 litros dentre outros materiais destinados a doacao de Enxoval para gestantes carentes do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/10/2023 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECÍLIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Consultoria e Assessoria para elaboracao implantacao acompanhamento e monitoramento dos programas relacionados ao SIMECFNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004435 | 11/10/2023 | 1807.50 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 150 un de polpas de fruta congelada de abacaxi destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004443 | 16/10/2023 | 600.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de buffet destinados para o lanche destinados a festa de comemoracao ao dia do idoso no dia 11102023 o centro de convivenvia vila nova Caja. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004444 | 16/10/2023 | 800.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de decoracao com baloes e banner no palco tenda e mesas na festa das criancas realizada no dia 10102023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004445 | 16/10/2023 | 500.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de decoracao com baloes e banner lembrancas e mesas para o dia dos idosos na vila nova Caja no centro de convivencia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 16/10/2023 | 250.00 | 49749224000190 | JOSÉ ETNO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de roco de grama e poda da plantas na praca nossa senhora das Dores e na praca central e Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 16/10/2023 | 300.00 | 49749224000190 | JOSÉ ETNO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de roco de grama e podas de plantas realizadas na UBS de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 16/10/2023 | 3000.00 | 50316229000108 | PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados com pacientes do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 17/10/2023 | 56.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908xFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 17/10/2023 | 156.19 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Multa de Transito do veiculo Gol de placa RLZ4H67 no dia 05052023 vinculado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 17/10/2023 | 300.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas SN para o funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 17/10/2023 | 3859.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos dos Postos de Saude vinculados a Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 17/10/2023 | 1545.00 | 44757505000170 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA 11763951499 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em organizacao em eventos no dias 17 de outubro de 2023 para uma palestra sobre violência contra a mulher ubs Caja 2 neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 17/10/2023 | 3265.31 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de outubro2023 conforme fatura agrupada em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao debitado na conta do ICMS no dia 17102023 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004463 | 17/10/2023 | 6999.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 17/10/2023 | 350.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 17/10/2023 | 101.84 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 17/10/2023 | 38.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 17/10/2023 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 17/10/2023 | 65.71 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 17/10/2023 | 495.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0004476 | 17/10/2023 | 2500.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMTICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de cessao de uso de Sistema Integrado de Gestao Tributaria visando a modernizacao dos procedimentos de atendimento ao contribuinte e cobranca das receitas proprias da Prefeitura Mun. de Caldas Brandao incluindo os servicos de instalacao configuracao hospedagem manutencao assessoria no processo de implantacao e treinamento dos usuarios conf. Disp. n 232023 e Contrato n 642023 ref. a parc. 0212 dias 14092023 a 13102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 17/10/2023 | 5950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparência Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/10/2023 | 21974.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 312037 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de SETEMBRO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 17/10/2023 | 300.00 | 00010672776413 | JAKSON BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004449 | 17/10/2023 | 6400.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de buffet destinado a festa da criancas no dia 10102023 realizado pela secretaria de acao social no patio da igreja matriz neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 17/10/2023 | 163.71 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/10/2023 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 17/10/2023 | 300.00 | 00056796765400 | PAULO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Marilucia de Medeiros Alves Caja para o funcionamento do Servico de Convivência do Municipio de Caldas Brandao ref. ao mes de SETEMBRO2023 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 17/10/2023 | 380.00 | 00014866697431 | ESTEPHANY DA SILVA MELO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade para realizacao de exames laboratoriais de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 17/10/2023 | 2800.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVIÇOS DE APOIO A EDUCAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de consultoria para a Secretaria de Educacao Formacao de Educadores para a Semana Pedagogica Palestras e Oficinas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004457 | 17/10/2023 | 23320.52 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0004458 | 17/10/2023 | 4380.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01un ar codicionado 12.000btus de potencia para clima 01un armario em aco 198 x 090 com 2 portas destinados ao conselho da escola municipal de ensino fundamental Nelson Clemens deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0004459 | 17/10/2023 | 3270.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisicao de 02 un quadro madeira 1.20x0.90 e 01un ar condicionado 12.000 btus de potencia para clima destinado ao conselho da escola municipal Conego Jose Maria Mesquita deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0004460 | 17/10/2023 | 2340.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 kit cadeira secretaria giratoria tecido preto destinado ao conselho da escola municipal Maria Viegas de Paiva deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0004461 | 17/10/2023 | 5850.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 10un kit cadeira secretaria giratoria tecido preto destinadas a escola municipal Virgilia Cordeiro Guedes deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0004462 | 17/10/2023 | 13726.50 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material de limpeza diversos destinado as escolas municipais de Caldas Brandao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 17/10/2023 | 1984.75 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 17/10/2023 | 4440.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao ref. a competência de SETEMBRO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004478 | 17/10/2023 | 9956.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha corresponde aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0004479 | 17/10/2023 | 2340.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 kit cadeira secretaria giratoria tecido preto destinado ao conselho da escola municipal Maria Viegas de Paiva deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004480 | 17/10/2023 | 13726.50 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a manuntencao das nescolas municipais de Caldas Brandao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004482 | 17/10/2023 | 13726.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a manutencao dos servicos de limpeza a cargo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004483 | 18/10/2023 | 13571.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 30000000 lt. de gasolina comum 2.487000000 lt. de diesel B S10 e 320000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 011023 a 101023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 18/10/2023 | 264.97 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha corresponde aquisicao de materiais esportivo destinados a secretaria de educacao para distribuicao nas escolas municipal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004488 | 18/10/2023 | 94.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 011023 a 101023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004489 | 18/10/2023 | 787.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 150000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 011023 a 101023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004486 | 18/10/2023 | 13435.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.805000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 011023 a 101023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004487 | 18/10/2023 | 3275.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 640000000 lt. de diesel B S10 e 40000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 011023 a 101023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004481 | 18/10/2023 | 863.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 180292300 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 011023 a 101023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004490 | 18/10/2023 | 107.18 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 20415200 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Financas deste Municipio no periodo de 011023 a 101023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004484 | 18/10/2023 | 5502.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.048000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 011023 a 101023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004485 | 18/10/2023 | 6545.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 300000000lt. de diesel B S500 700000000 lt. de diesel B S10 e 340000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 011023 a 101023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 18/10/2023 | 2232.70 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento invega sustenna destinado ao atendimento de paciente no Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 18/10/2023 | 2365.24 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de SETEMBRO2023 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 18/10/2023 | 1158.00 | 50833690000138 | HOSP SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao corretiva em PSF Caja conserto de caneta de alta rotacao e oleo de lubrificacao PSF Vila troca da seringa triplice e oleo de lubrificacao e PSF Caldas Brandao regulagem do equipo e oleo lubrificante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/10/2023 | 379.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/10/2023 | 48.31 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da sec. de Saude Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/10/2023 | 2285.18 | 44757505000170 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA 11763951499 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em organizacao em eventos no dias 18 de outubro de 2023 para uma palestra sobre violência contra mulher e a luta contra o cancêr de mama ubs Vila nova neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 19/10/2023 | 53.22 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria TAXAS debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/10/2023 | 13.97 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1068806ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0004497 | 19/10/2023 | 995.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha corresponde aos servico de recargas de toner e tintas destinado a secretaria de administracao deste municipio relativo ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/10/2023 | 720.00 | 00092828116468 | JOSE ANDRE MARCELO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de verificacao do sistema hidraulico da maquina retro random a servicos da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/10/2023 | 250.00 | 50457148000128 | EDSON RICARDO FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de instalacao e configuracao de controle de acesso facil destinado ao cras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/10/2023 | 1824.98 | 50457148000128 | EDSON RICARDO FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente aquisicao de 01un controlador de acesso e reconhecimento facial SS 1540 MFW 01un caixa plastica passagem vbox e black destinado ao cras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/10/2023 | 1739.98 | 24291409000172 | BRUNATTO INDUSTRIA DE SORVETES LTDA | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 22cx com 98un picole sortidos destinado a festa das criancas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0004495 | 19/10/2023 | 680.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha corresponde aos servicos na manutencao preventiva e corretiva na impressora laser hp mfb m 125 com reposicao de pecas do mesmo destinado a escola de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0004496 | 19/10/2023 | 1400.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha corresponde a manutencao preventiva e corretiva em dois computadores desktop com reposicao de pecas instalacao de sistema operacional e backup do mesmo destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 19/10/2023 | 869.99 | 24291409000172 | BRUNATTO INDUSTRIA DE SORVETES LTDA | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 11cx de 98un picole sortido destinado a caminhada educacinal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 107.7260QSE conforme extrato bancario. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/10/2023 | 1000.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de instalacao de 02 arcondicionado agratto 12000BTUS na escola Nelson Clemens deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/10/2023 | 400.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao na troca de conexoes e recargas de gas em um arcondicionado TCL 18.000 BTUS na Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0004515 | 20/10/2023 | 680.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a manutencao preventiva na impressora lase hp mfp m125 com reposicao de pecas do mesmo destinado a escola de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0004516 | 20/10/2023 | 1400.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha corresponde aos servicos na manutencao preventiva e corretiva em dois computadores desktop com reposicao de pecas instalacao de sistema opracional e Backup do mesmo destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0004519 | 20/10/2023 | 980.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha corresponde aos servicos de recargas de tonner e tintas destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/10/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 107.7260QSE conforme extrato bancario. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0004518 | 20/10/2023 | 808.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha corresponde aos servicos de recargas de toner e tintas destinado a secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/10/2023 | 8360.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Tintas e Impermeabilizante destinados a Praca e Painel de Caja neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/10/2023 | 17100.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de madeiras 220 kg de cimento 12 un de po de pedra brita e 20 und de malha pop 2 45x6 15x15 42 mm destinados a Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/10/2023 | 1694.86 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20102023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0004517 | 20/10/2023 | 995.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha corresponde aos servicos de recargas de toner e tintas destinado a secretaria de administracao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/10/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de OUTUBRO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1068806ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004511 | 20/10/2023 | 32214.18 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0004520 | 20/10/2023 | 885.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha corresponde aos servicos de recargas de toner e tintas destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/10/2023 | 80.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA (WEDJA MODAS E FARDAMENTOS) | Valor que se empenha correspondente a confeccao de 01 capa para tatame napa com malha destinado a sala de fisioterapia do posto de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/10/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0004528 | 23/10/2023 | 1120.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0004530 | 23/10/2023 | 1750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica SISFOLHA Sistema Integrado e Automizado de Folha de Pagamento e ESocial relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0004529 | 23/10/2023 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Informacoes e Atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 23/10/2023 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Assistência Social FMAS deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0004531 | 23/10/2023 | 560.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SISSOCIAL pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 24/10/2023 | 400.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004535 | 24/10/2023 | 6400.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de buffet destinado a festa da criancas em Caldas Brandao no dia 17102023 realizado pela secretaria de acao social no patio da igreja matriz neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004536 | 24/10/2023 | 800.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de decoracao de tenda mesas toalhas e banner para a festa das criancas realizada no dia 17102023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004537 | 24/10/2023 | 180.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinado a palestra com os idosos para orientacao na prevencao do cancer de mama realizado no centro de convivência vila nova no dia 19102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004538 | 24/10/2023 | 450.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente aluguel de cadeiras mesas e toalhas para a reuniao com os jovens do nuca no dia 24102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004539 | 24/10/2023 | 1120.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinado a reuniao com os jovens do nuca realizado no clube de Caldas Brandao no dia 24102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004540 | 24/10/2023 | 180.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinado ao encontro semanal com as gestantes no centro de convivência vila nova no Caja no dia 18102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004542 | 24/10/2023 | 1402.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos Alimentacao destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 24/10/2023 | 93.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do Centro de Convivência da Vila deste Municipio referente aos meses de junho e julho de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 24/10/2023 | 47.52 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do Centro de Convivência da Vila deste Municipio referente ao mês de outubro de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 24/10/2023 | 42.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do SCFV na vila nova deste Municipio referente ao mês de outubro DE 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 24/10/2023 | 400.00 | 00088507521487 | CRISTIANE MARIA DE LIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 para custeio para tratamento de dependencia quimica e alcoolica do seu filho Romario Lira do Nascimento por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 24/10/2023 | 1350.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de manuntencao e higienizacao de cinco ar condicionados 18000BTUS e recarga de gas em dois ar condicionado 18000BTUS todos de marca philco na sede do crascaja deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 24/10/2023 | 400.00 | 00012545571482 | JANAÍNA GOMES GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 24/10/2023 | 350.00 | 00010285537490 | ROBSON ALVES MENDES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 24/10/2023 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 24/10/2023 | 79.89 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 24/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do Centro de Convivência da Vila deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 24/10/2023 | 400.00 | 00013812474409 | MARIA CAROLINA CONCEI??O OLIVEIRA | Valor empenhado correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004532 | 24/10/2023 | 93080.17 | 23429439000130 | R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 8 Medicao da execucao da Construcao da Escola Municipal da Comunidade Umburana no Municipio de Caldas Brandao PB contrato n 00402023. | 00402023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0004533 | 24/10/2023 | 1400.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha corresponde aos servicos na manutencao preventiva e corretiva em dois computadores desktop com reposicao de pecas instalacao de sistema opracional e Backup do mesmo destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 24/10/2023 | 500.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de filmagem e fotograficas de treinamento dos professores deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 24/10/2023 | 700.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de locacao de camas elasticas e maquinas de algodao doce para evento na escola municipal Virgilia Cordeiro Guedes neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0004555 | 24/10/2023 | 136705.90 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha referente a 3 Medicao dos Servicos de construcao do muro de arrimo do cemiterio no distrito de caja em Caldas BrandaoPB conf. tomada de preco de n°0042023 e contrato de n°0902023. | 00902023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 24/10/2023 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na cona de n710336 conf estrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 24/10/2023 | 1000.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de divulgacao fotograficas e filmagem de eventos festivo destinado as criancas de Caldas Brandao a secretaria de cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 24/10/2023 | 1000.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de fotografica divulgacao e filmagem de eventos cultural CULTURA NA PRACA realizado em praca publica em Caja realizado pela secretaria de cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 24/10/2023 | 600.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos na locacao de maquinas de algodao doce destinado para o evento festivo em Caldas Brandao destinado as criancas deste muniicpio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 24/10/2023 | 300.00 | 00004270093757 | MARIA ELINEUDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestado de aluguel de cadeiras para o evento cultura na praca em Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 24/10/2023 | 600.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos na locacao de maquinas de algodao doce destinado para o evento festivo em Caldas Brandao destinado as criancas deste muniicpio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 24/10/2023 | 400.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos na locacao de maquinas de algodao doce destinado para o evento festivo em Caldas Brandao destinado as criancas deste muniicpio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 24/10/2023 | 100584.21 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha correspondente a Sentenca Judicial dos Honorarios Advocaticios 15 dos valores recebidos no periodo de fevereiro de 2022 a junho de 2023 em favor do Autor supracitado relativo ao Processo Judicial Eletronico n 080013365.2020.8.15.0761 conforme documentacao e despacho do Juiz de Direito da Vara unica de Gurinhem em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 24/10/2023 | 22836.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 30092023 referente a competência de SETEMBRO2023 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 24/10/2023 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAODEOBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRAORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 24/10/2023 | 2000.00 | 47292283000156 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de a outubro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 24/10/2023 | 1550.00 | 50021123000187 | WERBM LUIZ TAVARES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Processamento de Dados do IPTU do Cadastro Imobiliario e das demais atividades do Setor de Tributos durante o mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 24/10/2023 | 7.12 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 24/10/2023 | 2.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada no dia na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0004574 | 24/10/2023 | 3000.00 | 49537804000113 | GLEICY ALVES MOURA | Valor que se empenha corresponde aos servicostecnicos especializados de assessoria acompanhamento e consultoria tributaria na elaboracao de documentos treinamentos e recuperacao de creditos tributarios relativo ao mês de setembro de 2023 prestado junto a secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004543 | 24/10/2023 | 6168.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos Alimentacao destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 24/10/2023 | 1500.00 | 00038032309420 | MANUEL MESSIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de passageiros no veiculo FOX de placa OEW4E75 de Caldas Brandao a Joao Pessoa a servico da Secretaria de Saude deste Municipio durante o mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 24/10/2023 | 1250.00 | 49227717000160 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II em SapePB para acompanhamento em saude mental pela equipe multiprofissional no mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 24/10/2023 | 1400.00 | 49708962000199 | LAUDIVAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II de SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional relativo ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 24/10/2023 | 600.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de locacao de camas elasticas e maquinas de algodao doce para campanha de vacinacao nos postos de saude em Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 25/10/2023 | 7800.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Consultas Urologicas de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao conf. documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0004581 | 25/10/2023 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo tipo Onibus capacidade minima de 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Sec. de Saude do Municipio de Caldas Brandao no mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0004582 | 25/10/2023 | 3658.41 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0004583 | 25/10/2023 | 4335.96 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004584 | 25/10/2023 | 789.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos Fenobarbital para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004585 | 25/10/2023 | 1184.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento Penicilina para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004586 | 25/10/2023 | 5558.15 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0004587 | 25/10/2023 | 3586.24 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0004588 | 25/10/2023 | 2917.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 25/10/2023 | 9375.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 03 três veiculos completos VWGol de placas RLZ4H57 RLZ4H67 e RLY6H17 destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0004591 | 25/10/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo de placas SKX6F33 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001202023 | 0004577 | 25/10/2023 | 2500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Contratacao de Servicos de Assessoria Tecnica Especializada especialmente para prestar servicos profissionais de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004593 | 25/10/2023 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP de placas SKW2H85 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0004578 | 25/10/2023 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Sec. de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao no mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0004579 | 25/10/2023 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004592 | 25/10/2023 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo FiatStrada de placas QFM0B72 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0004580 | 25/10/2023 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo de marca Fiat Argo Placa RLZ8D06 destinado a manutencao das atividades da Sec. de Educacao do Municipio de Caldas Brandao no mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 25/10/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9H37 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0004595 | 26/10/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9H37 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 001032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0004602 | 26/10/2023 | 770.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 07un botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do cras deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 26/10/2023 | 400.00 | 00009985820428 | MARIA DAS DORES CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 26/10/2023 | 5.94 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 26/10/2023 | 300.00 | 00003154383476 | MARIA JOSÉ CAETANO DA SILVA SOUZA | Valor empenhado correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004637 | 26/10/2023 | 96.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18415200 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 111023 a 201023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004638 | 26/10/2023 | 787.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 150000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 111023 a 201023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 26/10/2023 | 3440.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 26/10/2023 | 6980.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 26/10/2023 | 5280.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 26/10/2023 | 10940.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 26/10/2023 | 11220.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0004601 | 26/10/2023 | 2090.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 19un botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades das Escolas Publicas da Rede de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 26/10/2023 | 1500.00 | 49007069000136 | AS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho Municipal de Educacao CME Conselho de Alimentacao Escolar CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares ref. ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004617 | 26/10/2023 | 2500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01un duto do filtro de ar 01pc mangueira interm do filtro de ar 01un elemento secundario do filtro de ar e 01un elemento do filtro de ar pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo tipo onibus de placa NQD4234 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004618 | 26/10/2023 | 6400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04un pneu 75016 18lonasr destinados a reposicao no veiculo tipo onibus de placa NQC3502 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004622 | 26/10/2023 | 6014.50 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de pintura e instalacao de pia lavatorio na Escola municipal deste municipio. conforme Dispensa n 0122023 7°medicao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004631 | 26/10/2023 | 7520.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.570000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 111023 a 201023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004632 | 26/10/2023 | 8768.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 30lt gasolina comum 1.460000000 lt. de diesel B S10 e 345lt diesel b s500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 111023 a 201023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/10/2023 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na cona de n710336 conf estrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 26/10/2023 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 26/10/2023 | 1150.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de lavagem e higienizacao dos tratores e maquinas da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004619 | 26/10/2023 | 4269.74 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo tipo Cacamba OXO9850 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004620 | 26/10/2023 | 6513.24 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo tipo caminhao RLV8B39 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004621 | 26/10/2023 | 9747.24 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo tipo Cacamba OXO9850 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 26/10/2023 | 161.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do Quiosque da Praca Publica de Caldas Brandao referente ao mês deOUTUBRO2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004636 | 26/10/2023 | 11831.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 2.470000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 111023 a 201023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/10/2023 | 11432.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004630 | 26/10/2023 | 615.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 128590800 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 111023 a 201023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 26/10/2023 | 3374.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 26/10/2023 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos VicePrefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 26/10/2023 | 10640.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004635 | 26/10/2023 | 2476.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 495000000 lt. de diesel B S10 e 20000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 111023 a 201023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 26/10/2023 | 16980.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | Valor que se empenha corresponde aos servicos na locacao de 01 palco 6 x 5 no grid todo carpetado iluminacao completa 6m painel de led tipo testeira painel de led de fundo 5 x 2 com toda a producao destinado a festa das criancas deste municipio nos dias 17 de outubro de 2023 em Caja no patio da igreja e 17 de outubro de 2023 em Caldas Brandao na praca deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 26/10/2023 | 1000.00 | 36785016000102 | RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestado na cobertura em fotos e videos no evento das criancas no dia 10102023 em Caja no patio da igreja e dia 17102023 na praca em Caldas Brandao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 26/10/2023 | 1500.00 | 33819560000121 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos especializados de consultoria em publicidade na divulgacao das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no portal de noticias leiturapb.com.br conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0004606 | 26/10/2023 | 5625.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao CPL referente ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 26/10/2023 | 1800.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada lotada na Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 26/10/2023 | 33696.48 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 26/10/2023 | 16994.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 26/10/2023 | 249.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha correspondente a 12 diaria concedida ao servidor comissionado supracitado lotado na Secretaria de Financas deste Municipio para participar encontros de secretarios municipais de financas no dia 26102023 em formado presencial no auditorio do hotel verdegreen joao pessoapb conforme comprovante de inscricao anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/10/2023 | 18.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 1082272TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004639 | 26/10/2023 | 105.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 20000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Financas deste Municipio no periodo de 111023 a 201023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 26/10/2023 | 19917.17 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 26/10/2023 | 9375.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 03 três veiculos completos VWGol de placas RLZ4H57 RLZ4H67 e RLY6H17 destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212029. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0004596 | 26/10/2023 | 9375.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 03 três veiculos completos VWGol de placas RLZ4H57 RLZ4H67 e RLY6H17 destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 001032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 26/10/2023 | 710.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio destinados na utilizacao de exames de analises clinicas realizados no PSF de Caja no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0004600 | 26/10/2023 | 440.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 26/10/2023 | 1780.00 | 50833690000138 | HOSP SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao corretiva em analisador de bioquimica com troca da lampada troca de 8 botoes do teclado e troca da mangueira da bomba peristaltica em unidade de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 26/10/2023 | 1220.00 | 50833690000138 | HOSP SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao corretiva em caneta de alta rotacao servico em micro motor servico em ultrassom odontologico e instalacao de um ultrassom odontologico no psf de Caldas Brandao em unidade de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 26/10/2023 | 2533.69 | 44757505000170 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA 11763951499 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em organizacao no evento no dia 25 de outubro de 2023 para um palestras sobre violência contra a mullher e a luta contra o cancêr de mama na ubs de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 26/10/2023 | 31084.03 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude Caja deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 26/10/2023 | 4735.10 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 26/10/2023 | 28357.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004613 | 26/10/2023 | 7475.92 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo tipo ambulancia de placa QSH7585 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004616 | 26/10/2023 | 8420.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo tipo ambulancia de placa QSF1A73 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 26/10/2023 | 6639.04 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/10/2023 | 2116.56 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora efetiva da SAuDE BUCAL lotada na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004633 | 26/10/2023 | 5328.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.015000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos psfs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 111023 a 201023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004634 | 26/10/2023 | 5087.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 250000000lt diesel b s500 adit 620000000lt diesel b s10 adit e 180000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos do pronto atendimento e apoio a saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 111023 a 201023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 26/10/2023 | 9289.60 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/10/2023 | 2400.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Consultas Urologicas de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao conf. documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 26/10/2023 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Consultas Urologicas de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao conf. documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 26/10/2023 | 42267.48 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 26/10/2023 | 5119.02 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/10/2023 | 5670.63 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 26/10/2023 | 30443.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 26/10/2023 | 11988.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 26/10/2023 | 19340.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 26/10/2023 | 46707.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 26/10/2023 | 20580.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 27/10/2023 | 17400.00 | 21130618000146 | AGLAIDE VIEIRA PANTOJA LEITE | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 un bebedouro em aco inox 02 torneiras com reservatorio de 50 litros acompanha 01kit extra de tratamento220 destinados as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/10/2023 | 1800.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 1cil oxigenio gas cil medicinal 2m 03 cil oxigenio gas cil medicinal tipo pp 1 m destinados a manutencao das atividades das Ambulancias vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/10/2023 | 23098.11 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM e ACERTO DE CONTAS MAIO E AGOSTO COMPLEMENTO DE SETEMBRO PISO ENFERMAGEM dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude deste Municipio conforme folha do mês de OUTUBRO de 2023 em anexo. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 27/10/2023 | 5518.18 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM e ACERTO DE CONTAS MAIO E AGOSTO COMPLEMENTO DE SETEMBRO PISO ENFERMAGEM dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio conforme folha do mês de OUTUBRO de 2023 em anexo. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 27/10/2023 | 67672.05 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do ACERTO DE CONTAS MAIO E AGOSTO COMPLEMENTO DE SETEMBRO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM dos servidores contratados PLANTOES lotados na Secretaria de Saude deste Municipio conforme folha do mês de OUTUBRO de 2023 em anexo. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 27/10/2023 | 21550.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/10/2023 | 35845.84 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/10/2023 | 15710.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 27/10/2023 | 8320.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 27/10/2023 | 14060.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 27/10/2023 | 61080.41 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 27/10/2023 | 29592.08 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 27/10/2023 | 26349.59 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 27/10/2023 | 16905.84 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 27/10/2023 | 3500.00 | 21130618000146 | AGLAIDE VIEIRA PANTOJA LEITE | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 dupla de tratamento para abastecer os botijoes de agua da escola Nelson Clemens neste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 27/10/2023 | 30580.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/10/2023 | 3440.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do CRAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/10/2023 | 5280.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/10/2023 | 10257.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados comissionados e eletivos do FMAS lotados na Sec. de Acao Social de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/10/2023 | 1161.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social SCFV de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/10/2023 | 2406.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/10/2023 | 52380.75 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/10/2023 | 83937.57 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/10/2023 | 70117.26 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioMDE Caja Prof. A deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/10/2023 | 25259.60 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/10/2023 | 51597.66 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioMDE Caja deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/10/2023 | 55335.61 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/10/2023 | 16708.72 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioMDE C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/10/2023 | 40423.26 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioMDE EDUCACAO INFANTIL deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/10/2023 | 54297.57 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/10/2023 | 23245.09 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do EJA MDE lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/10/2023 | 21163.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados e comissionados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/10/2023 | 11328.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/10/2023 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0004695 | 30/10/2023 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/10/2023 | 26959.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/10/2023 | 179.84 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 27102023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/10/2023 | 5232.23 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799289 do dia 27102023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 30102023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/10/2023 | 97.39 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 30102023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/10/2023 | 1936.21 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799289 do dia 30102023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/10/2023 | 1.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO LC 1762020 ADO25 do dia 30102023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/10/2023 | 4948.55 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparência Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/10/2023 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extraorcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/10/2023 | 35315.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados do FMS lotados na Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/10/2023 | 7843.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF III de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/10/2023 | 2513.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/10/2023 | 4250.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 31/10/2023 | 4000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de OUTUBRO de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 31/10/2023 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908Xfus conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908xFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 31/10/2023 | 27173.05 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude Caja deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 31/10/2023 | 2400.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de plantoes de junta medica conf. documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 31/10/2023 | 3910.98 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do ACERTO DE CONTAS MAIO E AGOSTO COMPLEMENTO DE SETEMBRO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio conforme folha do mês de OUTUBRO de 2023 em anexo. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 31/10/2023 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 6240439 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 31/10/2023 | 55.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 31/10/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 31/10/2023 | 27438.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento excepcional de debitos previdenciarios para municipios EC 1132021 do municipio de Caldas Brandao no ambito da PGFN parcela 15240 no dia 31102023 conf extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 31/10/2023 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 31/10/2023 | 36295.84 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 31/10/2023 | 500.00 | 00051105667472 | HAILTON ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo quentinha destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 31/10/2023 | 2400.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de plantoes de junta medica conf. documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00012508584452 | GIOVANNA RAMOS DE ALCÂNTARA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especializados em apoio administrativo durante o mês de OUTUBRO2023 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 31/10/2023 | 61430.41 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004744 | 31/10/2023 | 6014.50 | 34569985000192 | EVERALDO NICACIO DA SILVA 03348538777 | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de pintura e instalacao de pia lavatorio na Escola municipal deste municipio. conforme Dispensa n 0122023 7°medicao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 31/10/2023 | 15.34 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0004723 | 31/10/2023 | 60277.92 | 23429439000130 | R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente aos servicos de execucao. medicao para a reforma do cras do municipio de Caldas Brandao conf. contrato de n°001022023 | 01022023 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0004727 | 31/10/2023 | 60200.00 | 23429439000130 | R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente aos servicos de execucao. medicao para a reforma do cras do municipio de Caldas Brandao conf. contrato de n°001022023 | 01022023 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/10/2023 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 31/10/2023 | 3000.00 | 46135418000107 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em fiscalizacao e acompanhamento de obras monitoramento dos Sistemas GEOPB e SIMEC no Municipio de Caldas Brandao no mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 31/10/2023 | 900.00 | 00004684859452 | JAMISON IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com o veiculo Caminhonete KIA K2500 destinado ao transporte de mudancas atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 31/10/2023 | 3000.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pintura e manutencao de meiosfios das vias de Caldas Brandao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/10/2023 | 7800.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na recuperacao do painel do muro e pintura da praa do caja neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 31/10/2023 | 1850.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 31/10/2023 | 850.00 | 00005176977427 | S?RGIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 31/10/2023 | 1800.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/10/2023 | 1250.00 | 00005810082432 | ADÍLIO SERAFIM DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 31/10/2023 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 31/10/2023 | 15390.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/11/2023 | 1000.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Criacao de Conteudo Digital e Administracao de Redes Sociais do Gabinete do Prefeito deste Municipio em OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 01/11/2023 | 6283.14 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/11/2023 | 1000.00 | 00013209066485 | MARIA CAROLINE DE ARAÚJO SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para custeiar despesas com uma cirurgia no seu filho Jose Heitor de Souza Oliveira crianca de 3 anos de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme parecer da assistente social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004745 | 01/11/2023 | 1600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 valvula reguladora de combustivel destinada a reposicao no veiculo Micro Onibus de placa OGB3170 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 01/11/2023 | 18200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos da bomba injetora e servico dos bicos injetores 4 bicos no veiculo Micro Onibus de placa OGB3170 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004747 | 01/11/2023 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I Caldas Brandao UBSF II Caja e UBSF III Vila Nova deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004748 | 01/11/2023 | 3795.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 cx. de Tenoxicam Inj. 40mg 2ml cx c50 destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0004751 | 01/11/2023 | 1344.00 | 01568077000206 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos RESIDUO GRUPO A.E BOMBONA 200 lts RESIDUO GRUPO A.E BOMBONA 200 lts UNI EXCEDENTE ref. ao periodo de 01102023 a 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 03/11/2023 | 13449.88 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude SUS de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 03/11/2023 | 14067.27 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude SUS de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 03/11/2023 | 307.82 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 03/11/2023 | 321.95 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 03/11/2023 | 598.23 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 03/11/2023 | 625.68 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 03/11/2023 | 1109.23 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 03/11/2023 | 1160.15 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 03/11/2023 | 7161.60 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 03/11/2023 | 7490.28 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 03/11/2023 | 12211.82 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/11/2023 | 12772.28 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0004756 | 03/11/2023 | 3000.00 | 49537804000113 | GLEICY ALVES MOURA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos especializados de acessoria acompanhamento e consultoria tributaria na elaboracao de documentos treinamentos de recuperacao de creditos tributarios prestados junto a Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 03/11/2023 | 49926.00 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 03/11/2023 | 52217.84 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 03/11/2023 | 37933.44 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 03/11/2023 | 39674.75 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 03/11/2023 | 756.80 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/11/2023 | 791.54 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Secretaria de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004753 | 03/11/2023 | 22991.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 03/11/2023 | 1210.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha corresponde aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao de veiculos vinculado a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 03/11/2023 | 250.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de manuntencao em veiculos vinculado a sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004781 | 06/11/2023 | 320.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado aos Conselhos Tutelares de Caja e Caldas Brandao referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004784 | 06/11/2023 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia de Caldas Brandao referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004785 | 06/11/2023 | 320.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS de Caldas Brandao referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004780 | 06/11/2023 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria de Educacao e Escolas Municipais de Caldas Brandao referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004782 | 06/11/2023 | 1600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 06/11/2023 | 780.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de licitacao publica deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 06/11/2023 | 1200.00 | 49593183000195 | SEM CENSURA PB MIDIA E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no PORTAL SEM CENSURA PB referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0004775 | 06/11/2023 | 1334.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar Lencol hospitalar e Touca desc. celastico destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004776 | 06/11/2023 | 16853.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004777 | 06/11/2023 | 10601.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 06/11/2023 | 6000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | Valor que se empenha correspondente aos servicos medicos prestados no Pronto Atendimento de Caldas BrandaoPB no periodo de 01102023 a 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0004779 | 06/11/2023 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004783 | 06/11/2023 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Farmacia de Saude Vigilancia de Saude PSF Caldas Brandao PSF Caja e Secretaria de Saude de Caldas Brandao referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 06/11/2023 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 06/11/2023 | 1341.52 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Outubro2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores efetivos da Secretaria de Saude 15 Caja do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 06/11/2023 | 353.81 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Outubro2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidor comissionado da Secretaria de Saude 15 COM do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 06/11/2023 | 3153.93 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Outubro2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores efetivos da Secretaria de Saude PABFUS do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 06/11/2023 | 265.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Outubro2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE da servidora efetiva da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 06/11/2023 | 1842.84 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Outubro2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores efetivos da Secretaria de Saude PSF IPSF II do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 06/11/2023 | 3784.89 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Outubro2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores efetivos da Secretaria de Saude AGENTES DE SAuDE do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 06/11/2023 | 1135.14 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Outubro2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores contratados da Secretaria de Saude PSF III do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 06/11/2023 | 972.98 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Outubro2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores contratados da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 06/11/2023 | 4378.39 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Outubro2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores contratados da Secretaria de Saude PABFUS do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 07/11/2023 | 466.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento 2023 bombeiro 2023 e vistoria 31082023 do veiculo de placa QSH7585 da Secretaria de Saude deste Municipio conforme guia anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 07/11/2023 | 15.94 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut do Programa PREVINE Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 07/11/2023 | 1798.54 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag Extra Outubro2023 ref. ao PRÊMIO PREVINE de servidores contratados da Secretaria de Saude SAuDE BUCAL do Municipio de Caldas BrandaoPB conforme folha anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 07/11/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 07/11/2023 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 6240439 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 07/11/2023 | 300.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas SN para o funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 07/11/2023 | 1000.00 | 49731260000126 | CARLOS ALCIDES CABRAL | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados de publicidade das acoes governamentais desta edilidade atraves da pagina portalumari.com. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 07/11/2023 | 5184.00 | 24772452000150 | ANDREA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de lanches destinado a plenaria do orcamento democratico no dia 26082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 07/11/2023 | 350.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 07/11/2023 | 1400.00 | 50560972000109 | MARIA BISPO DA PAIXÃO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na cobertura e publicidade de materias das Acoes do Poder Executivo Municipal no mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 07/11/2023 | 36.06 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 07/11/2023 | 5.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 07/11/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 07/11/2023 | 500.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo aos meses de setembro e outubro de 2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 07/11/2023 | 80.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1068806ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 07/11/2023 | 5.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 07/11/2023 | 92.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 07/11/2023 | 249.00 | 00007397635474 | LISBAN CARNEIRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida ao servidor efetivo supracitado Agente Fiscal de Tributos mat. 905386 para participar do encontro estadual do GT 02 de forum permanente de administradores tributarios da paraiba FPATPB organizado pela ESATPB SEFAZPB e tcepb na sede da ESAT no bairro das industrias em joao pessoa no dia 09 de novembro de 2023 conforme doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 07/11/2023 | 249.00 | 00009637817409 | MYLENA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida a servidora efetiva supracitada Agente Fiscal de Tributos mat. 906028para participar do encontro estadual do GT 02 forum permanente de administradores tributarios da paraiba organizado pela ESATPB SEFAZPB e TCEPB na sede da ESAT no bairro das industrias em Joao Pessoapb no dia 09 de novembro de 2023 conforme doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 07/11/2023 | 2800.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVIÇOS DE APOIO A EDUCAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de consultoria para a Secretaria de Educacao Formacao de Educadores para a Semana Pedagogica Palestras e Oficinas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 07/11/2023 | 1200.00 | 49763633000140 | JOABSON GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Gol de placas LBP0600 destinado ao transporte de alunos da AEE Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao da Fazenda Tanques Zona Rural para Caldas Brandao atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 07/11/2023 | 1500.00 | 50159548000157 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Transporte Escolar de Alunos do Municipio de Caldas BrandaoPB no periodo de 06 de outubro de 2023 a de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 07/11/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 107.7260QSE conforme extrato bancario. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 107.7260QSE conforme extrato bancario. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 07/11/2023 | 300.00 | 00046693742491 | SEVERINA MELO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de espaco fisico destinado a utilizacao como anexo da Escola Municipal Aprigio Pimentel de Ataide deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Creche Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004845 | 07/11/2023 | 115453.97 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a 6 Medicao dos Servicos de Construcao de Creche com capacidade para 100 Criancas no Municipio de Caldas Brandao Contrato n 0482022 oriundo da Tomada de Preco de n 0032022 e Convênio n 04272021Prefeitura de Caldas Brandao. | 00482022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 07/11/2023 | 7.72 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 07/11/2023 | 565.00 | 24772452000150 | ANDREA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de lanches destinados ao fornecimento nas eleicoes do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 07/11/2023 | 200.00 | 00008351049409 | SEVERINA FELIX SOARES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 07/11/2023 | 300.00 | 00008242770409 | MARIA DAS DORES DE OLEIVEIRA TEODISIO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 07/11/2023 | 200.00 | 00011598067486 | ANA PATRICIA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 07/11/2023 | 200.00 | 00006264602477 | MARCIA VAL?RIA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 07/11/2023 | 200.00 | 00006333831476 | VERONICA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 07/11/2023 | 200.00 | 00006090876496 | MARIA JOSÉ MARQUES | Valor empenhado correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 07/11/2023 | 200.00 | 00071488413487 | IRANILDO MALHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 07/11/2023 | 400.00 | 00006264939439 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 07/11/2023 | 200.00 | 00098084259415 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 07/11/2023 | 200.00 | 00013183558424 | ALEXSANDRA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 07/11/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 07/11/2023 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 07/11/2023 | 400.00 | 00056796765400 | PAULO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Marilucia de Medeiros Alves Caja para o funcionamento do Servico de Convivência do Municipio de Caldas Brandao ref. ao mes de OUTUBRO2023 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 07/11/2023 | 400.00 | 00071488413487 | IRANILDO MALHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0004805 | 07/11/2023 | 11760.00 | 43223896000180 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS 33818878404 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 80 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de OUTUBRO2023 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004806 | 07/11/2023 | 9550.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 143 pipas de 12.000 litros e 80 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio durante o mês de OUTUBRO de 2023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 07/11/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de selagem e ensaio no veiculos de placa NQH7412 a disposicacao da sec. de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 07/11/2023 | 300.00 | 00004270093757 | MARIA ELINEUDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestado de aluguel de cadeiras para o evento cultura na praca em Caldas Brandao no dia 26 de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004854 | 08/11/2023 | 609.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 127285100 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 211023 a 311023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004859 | 08/11/2023 | 823.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 150000000 lt. de diesel B S10 e 20000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 211023 a 311023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004848 | 08/11/2023 | 25212.20 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de Reforma de uma Praca em Caldas Brandao conf. Contrato 0212021CPL Contrato CAIXAOGU 1058604602018 e SICONVSIAFI 8710552018 e Boletim de Medicao aditivo. | 00212021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004849 | 08/11/2023 | 25212.20 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de Reforma de uma Praca em Caldas Brandao conf. Contrato 0212021CPL Contrato CAIXAOGU 1058604602018 e SICONVSIAFI 8710552018 e Boletim de Medicao aditivo. | 00212021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004850 | 08/11/2023 | 64512.80 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa de engenharia para executar obra civil publica de Reforma de uma Praca em Caldas Brandao conf. Contrato 0212021CPL Contrato CAIXAOGU 1058604602018 e SICONVSIAFI 8710552018 e Boletim de Medicao aditivo. | 00212021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004858 | 08/11/2023 | 14370.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 3.000000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 211023 a 311023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004860 | 08/11/2023 | 96.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18415200 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 211023 a 311023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004861 | 08/11/2023 | 538.61 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 102592400 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 211023 a 311023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004851 | 08/11/2023 | 106799.15 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a 6 Medicao do aditivo do contrato de n0552022 da Construcao de Unidade Escolar com 04 quatro salas de aula no Municipio de Caldas BrandaoPB Secretaria de Educacao Tomada de Preco de n 0022022. | 00552022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 08/11/2023 | 7450.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de locacao de veiculo tipo onibus com motorista com capacidade minima para 24 passageiros em otimo estado de conservacao e dentro das exigências pelo ctb e portaria de n1032023DETRANPB destinado ao transporte de estudantes deste municipio. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 08/11/2023 | 7450.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de locacao de veiculo tipo onibus com motorista com capacidade minima para 24 passageiros em otimo estado de conservacao e dentro das exigências pelo ctb e portaria de n1032023DETRANPB destinado ao transporte de estudantes deste municipio. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004855 | 08/11/2023 | 15188.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 30000000 lt. de gasolina comum 2.805000000 lt. de diesel B S10 e 340000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 211023 a 311023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004862 | 08/11/2023 | 105.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 20000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Financas deste Municipio no periodo de 211023 a 311023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 08/11/2023 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Consultas Urologicas de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao conf. documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 08/11/2023 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao de material de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco das campanhas de vacinacao vigentes e divulgacao de acoes realizadas no municipio acerca da saude do bemestar da populacao desenvolvidas no mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004856 | 08/11/2023 | 5512.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.050000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 211023 a 311023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004857 | 08/11/2023 | 5346.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 290000000 lt. de diesel B S500 635000000 lt. de diesel B S10 e 180000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos para o pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 211023 a 311023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0004863 | 08/11/2023 | 3410.13 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 09/11/2023 | 3250.00 | 31505330000162 | SONAR SERVIÇOS DE RADIOÇOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ultrassonografias no Municipio de Caldas BrandaoPB ref. aos atendimentos realizados no mês de OUTUBRO2023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 09/11/2023 | 3364.98 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento diversos destinado ao atendimento de paciente no Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 09/11/2023 | 54.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 09/11/2023 | 840.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao Ambulancia QFP5223 Ambulancia QSC2B92 Gol RLY6H17 Gol RLZ4H57 GOL RLZ4H67 Onibus KLY5371 Iveco QSF1A73 e Ducato QSH7585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 09/11/2023 | 17400.00 | 21130618000146 | AGLAIDE VIEIRA PANTOJA LEITE | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 un bebedouro em aco inox 02 torneiras com reservatorio de 50 litros acompanha 01kit extra de tratamento220 destinados as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 09/11/2023 | 2000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Fisioterapia tablado base madeira 180x1 30x0 52cm verde destinados ao Centro de Fisioterapia deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/11/2023 | 1512.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos de diagramacao edicaoe publicacao dos avisos PREGAO PRESENCIAL DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE proposta112387530001230012023 e 2 PREGAO PRESENCIAL VEICULO proposta 112387530001230012023 no DOU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 09/11/2023 | 45.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/11/2023 | 31.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 09/11/2023 | 1500.00 | 51258805000170 | MARCLEIDE SOUZA MONTIERO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de atualizacao dos dados e noticiias no site oficial deste Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 09/11/2023 | 4000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica de marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 09/11/2023 | 2000.00 | 32952370000115 | EDUCAR MAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na orientacao para elaboracao das diretrizes curriculares sobre a BNCC na modalidade do Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 09/11/2023 | 960.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao Onibus NQC0612 Onibus NQC3502 Onibus NQD4234 Onibus OGB3170 Onibus OFB3359 VW 15.190 NQE4091 FIAT ARGO RLZ8D06 e Onibus SKU0I75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 09/11/2023 | 32.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 09/11/2023 | 120.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Caldas Brandao Gol RLY9H37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/11/2023 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na cona de n710336 conf estrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 09/11/2023 | 480.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao Pipa NQH7412 C. Compactador RLV8B39 VW26.280 OXO9850 e Onibus BWQ3561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 09/11/2023 | 1000.00 | 45743569000185 | PLAY CAMPINA MARKETING E COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos servicos de publicidade e propaganda no portal de noticiaPB debate servico prestado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao/Recuperacao/Reforma de Estadios e campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004882 | 10/11/2023 | 324418.34 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELLI | Valor que se empenha correspondente a 02 boletim de medicao drenagem da grama sintetica alambrado de obra civil publica de construcao de Campo Society Sintetico em Caldas BrandaoPB. | 00352023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 10112023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/11/2023 | 1118.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto. do parcelamento do INSS RFBRET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 10112023 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 13/11/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de acompanhamento dos processos administrativos para apoio ajustes adequacoes junto a RFBINSSPGFN nos parcelamentos e adequacoes da EC1132001 em ambito de RFB e PGFN para fins de regularidade fiscal processos administrativos defesas de recursos e encargos e suas alteracoes referente a OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 13/11/2023 | 1063.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio destinados na utilizacao de exames de analises clinicas realizados no PSF de Caja no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 13/11/2023 | 9600.00 | 39749369000137 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | Valor que se empenha corresponde aos servicos na locacao de iluminacao completa de medio porte som tipo p.a de medio porte e producao para o evento cultura na praca no dia 19102023 na praca de Caja locacao de palco 4x4 com passarela de 4 metros iluminacao de medio porte som p.a de medio porte grid 4x5 destinado ao evento cultura na praca no dia 26102023 na praca de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004889 | 13/11/2023 | 580.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet referente ao Lanche no Encontro no Centro de Convivência Vila Nova Caja com os Idosos de Caja e de Caldas sobre o NOVEMBRO AZUL realizado no dia 08112023 no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004890 | 13/11/2023 | 960.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet referente ao Lanche na Palestra realizada no CRAS com as Gestantes de Caja Centro Vila Nova Caja e Caldas Brandao e Sitios vizinhos na entrega de Enxovais realizado no dia 09112023 no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004891 | 13/11/2023 | 380.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de Decoracao para a Palestra sobre o NOVEMBRO AZUL com as Gestantes de Caldas Caja e Sitios vizinhos realizado no CRAS de Caja decoracao com baloes cortinas toalhas no dia 09112023 no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004892 | 13/11/2023 | 180.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Decoracao com baloes toalhas e banner sobre o NOVEMBRO AZUL no Centro de Convivência de Caldas Brandao realizado no periodo de 01 a 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004893 | 13/11/2023 | 380.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Decoracao com cortinas banner e baloes para o mês do NOVEMBRO AZUL realizada no Centro de Convivência Vila Nova Caja decoracao de 0111 a 30112023 no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 13/11/2023 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECÍLIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Consultoria e Assessoria para elaboracao implantacao acompanhamento e monitoramento dos programas relacionados ao SIMECFNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 13/11/2023 | 672.00 | 04319630000184 | PEDRO GONÇALVES DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 42 pct de agua mineral sgas destinadas aos alunos da rede municipal de ensino que foram fazer as provas do SAEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 14/11/2023 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECÍLIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Consultoria e Assessoria para elaboracao implantacao acompanhamento e monitoramento dos programas relacionados ao SIMECFNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004914 | 14/11/2023 | 280.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de mesas cadeiras toalhas carteiras tapete arranjos em comemoracao aluziva ao dia dos professores na escola Conego Jose Maria Mesquita em Caja. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 14/11/2023 | 4646.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao ref. a competência de outubro2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 14/11/2023 | 1927.00 | 10580939000126 | LUCIANO DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de conserto instalacao e formatacao de 05 computadores das escolas municipais. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 14/11/2023 | 1890.00 | 10580939000126 | LUCIANO DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de instalacao de adaptadores WIFI e configuracao de rede de intalacao de adaptadores WIFI e configuracao de rede nos laboratorios de informatica das escolas municipais. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 14/11/2023 | 1152.00 | 31966270000185 | GENILSON MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde aos servicos no fornecimento de refeicoes destinado ao cafe da manha almoco e coffee break fornecido na 1° conferência regional de educacao para os municipios da 12° regional de ensino no dia 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 14/11/2023 | 1428.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a complementacao da guia de n°07.0123229.72199998da parte patronal competência de julho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 14/11/2023 | 350.00 | 00007502234489 | LIDIANA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 14/11/2023 | 450.00 | 00009778747458 | ELIANE CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 14/11/2023 | 62.33 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 14/11/2023 | 3666.66 | 00003473257427 | YONA MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural ARTE COM AS MAOS contemplado no conforme processo administrativo edital de n°0022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00011763951499 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural AUTO DE NATAL contemplado no conforme processo administrativo edital de n°0022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 14/11/2023 | 2235.46 | 00011763951499 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural AUTO DE NATAL contemplado no conforme processo administrativo edital de n°0022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 14/11/2023 | 3666.66 | 00076655970415 | JEANE GOMES DE LIMA FIGUEIREDO | valor que se empenha corresponde ao termo de execucao cultural tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural AMIGURUMI contemplado no conforme processo administrativo edital de n°0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 14/11/2023 | 1850.00 | 00004822008479 | EMANUEL JOVINO ALVES | Valor que se empenha corresponde aos servicos de producao mediante ou sem encomenda previa de eventos espetaculos entrevistas shows ballet dancas desfile bailes teatros operas concertos recitais festivais e congêneros na sec. de cultura e esporte deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 14/11/2023 | 7000.00 | 00015307019459 | WERBM LUIZ TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao termo de execucao cultural tem por objetivo a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural contemplado GRUPO MUSICAL no conforme processo no edital de n°0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 14/11/2023 | 3666.66 | 00045595160497 | JOSEFA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao termo de execucao cultural tem por objeto a concewssao de apoio financeiro ao projeto cultural artesanato com E.V.A contemplado no conforme edital de n°0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 14/11/2023 | 3666.66 | 00045595160497 | JOSEFA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao termo de execucao cultural tem por objeto a concewssao de apoio financeiro ao projeto cultural artesanato com E.V.A contemplado no conforme edital de n°0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00000792528425 | JOSINALVA DE MELO PAIVA | Valor que se empenha corresponde ao termo de execucao cultural tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural contemplado POETA conforme processo no edital de n°0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 14/11/2023 | 22489.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 312037 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de OUTUBRO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 14/11/2023 | 2240.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSÉ GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao conserto recauchutagem regeneracao e restauracao em borracharia em carros do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 14/11/2023 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da sec. de Saude Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de novembro de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 14/11/2023 | 3000.00 | 50316229000108 | PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados com pacientes do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0004902 | 14/11/2023 | 10715.00 | 49873042000126 | LUCIENE NASCIMENTO ALVES | Valor que empenha correspondente a impressao graficas 300BL ficha de atendimento 100x1 21x30cm papel sulfite 75g imp. 4x4 cor 200BL laudo para sol.aut. de procedimento ambulatorial 100x1 via 21x30cm papel sulfite 75g imp. x4 cor 100x1 materiais graficos destinado aos posto de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0004903 | 14/11/2023 | 14750.00 | 49873042000126 | LUCIENE NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha corresponde a confeccao de materiais graficos 20.000un impressoes tam. 21x30cm papel sulfite 75g impressao 4x0 500bl fichas diversas 100x1 v32x21cm papel sulfite 75g imp. 1x0 cors destinados as unidades da saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 14/11/2023 | 3500.00 | 31155986000100 | JR - CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0004907 | 14/11/2023 | 10715.00 | 49873042000126 | LUCIENE NASCIMENTO ALVES | Valor que empenha correspondente a impressao graficas 300BL ficha de atendimento 100x1 21x30cm papel sulfite 75g imp. 4x4 cor 200BL laudo para sol.aut. de procedimento ambulatorial 100x1 via 21x30cm papel sulfite 75g imp. x4 cor 100x1 materiais graficos destinado as uniadades de saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0004908 | 14/11/2023 | 9652.50 | 49873042000126 | LUCIENE NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha corresponde a confeccao de materiais graficos 150bl ficha de atendimento ambulatorial 100x1 via 21x30cm papel sulfite 75g impr 4x4 cor 150bl ficha de atendimento da crianca 100x1 via 21x30 cm papel sulfite 75g imp 4x4 e 150bl ficha de atendimento do adulto 00x1 via tam.21x30cm papel sulfite 75g destinados as unidades da saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de higienozacao nos psfs do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 14/11/2023 | 4132.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos dos Postos de Saude vinculados a Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de outubro2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 14/11/2023 | 2297.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha corresponde ao licenciamento 2021 bombeiro 2021 licenciamento 2022 bombeiro 2022 licenciamento 2023 e bombeiro 2023 do veiculo de placa QSE2538 a servico da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 14/11/2023 | 54.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004933 | 14/11/2023 | 1083.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004934 | 14/11/2023 | 2276.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004935 | 14/11/2023 | 8069.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004936 | 14/11/2023 | 283.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004942 | 14/11/2023 | 33027.61 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 14/11/2023 | 300.00 | 42191466000161 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 30un garrafao de agua mineral destinado a sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 14/11/2023 | 207.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de AGOSTO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 14/11/2023 | 198.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de outubro de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 14/11/2023 | 980.00 | 00001263952410 | OLIVETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeicoes almoco tipo comercial destinados aos funcionarios vinculados as atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 14/11/2023 | 1000.00 | 32110529000154 | SÉRGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | Valor que se empenha corresponde aos servicos no fornecimento de coquetel na cerimonia de posse dos conselheiros do orcamento democratico realizado no dia 14 de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implantacao do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 14/11/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos deste Municipio ref. a 6 parcela de rateio mensal do ano de 2023 em favor deste Consorcio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 14/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao debitado na conta do FPM no dia 101123 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 14/11/2023 | 107526.76 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha correspondente a Sentenca Judicial dos Honorarios Advocaticios 15 dos valores recebidos no periodo de fevereiro de 2022 a junho de 2023 em favor do Autor supracitado relativo ao Processo Judicial Eletronico n 080013365.2020.8.15.0761 conforme documentacao e despacho do Juiz de Direito da Vara unica de Gurinhem em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 14/11/2023 | 650.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos em uma impressora laser multifuncional m1212 com reposicao de pecas destinado ao setor de empenho deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 14/11/2023 | 91.64 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 14/11/2023 | 98.92 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004952 | 16/11/2023 | 105.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 20000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Financas deste Municipio no periodo de 011123 a 101123 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 16/11/2023 | 495.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 16/11/2023 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 16/11/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0004971 | 16/11/2023 | 2500.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMTICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de cessao de uso de Sistema Integrado de Gestao Tributaria visando a modernizacao dos procedimentos de atendimento ao contribuinte e cobranca das receitas proprias da Prefeitura Mun. de Caldas Brandao incluindo os servicos de instalacao configuracao hospedagem manutencao assessoria no processo de implantacao e treinamento dos usuarios conf. Disp. n 232023 e Contrato n 642023 ref. a parc. 0412 dias 14102023 A 13112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 16/11/2023 | 3601.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de novembro2023 conforme fatura agrupada em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 16/11/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004954 | 16/11/2023 | 5659.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 298000000 lt. de diesel B S500 635000000 lt. de diesel B S10 e 189000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos para o pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 01112023 a 10112023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004955 | 16/11/2023 | 5659.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.078000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 01112023 a 10112023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004956 | 16/11/2023 | 5431.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 298000000 lt. de diesel B S500 635000000 lt. de diesel B S10 e 189000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos para o pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 01112023 a 10112023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 16/11/2023 | 800.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com o veiculo FordKa Flex de placa NPV8013 destinado a disposicao da Secretaria de Saude para o deslocamento dos profissionais da saude nos PSFs deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 16/11/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0004947 | 16/11/2023 | 34836.01 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha corresponde a execucao de servicos na area da praca com quiosque Caja municipio de Caldas Brandao 1° medicao do contrato de n°001122023CPL. | 00672022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004948 | 16/11/2023 | 14757.99 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 3081000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 01112023 a 10112023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 16/11/2023 | 280.00 | 00003473257427 | YONA MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de obras de arte sob encomenda destinado a sec. de cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 16/11/2023 | 7523.75 | 00012990383441 | MESAQUE DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural VIDEOCLIPE contemplado no conforme processo no edital de n°0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 16/11/2023 | 10000.00 | 00011752144422 | GESSYCA MARIA PAIVA CAVALCANTE | Valor que se empenha referente ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural TERRA DA TAPIOCA contemplado no conforme processo no edital de n°0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 16/11/2023 | 10000.00 | 00010241886473 | GABRIEL DE PAIVA CAVALCANTE | Valor que se empenha referente ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural CALDAS BRANDAO UM RESGATE DA SUA HISTORIA contemplado no conforme processo no edital de n°0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 16/11/2023 | 2239.19 | 00011772933406 | BIANCA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha referente ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural FORMULA DE VENDAS NO INSTAGRAM contemplado no conforme processo no edital de n°0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 16/11/2023 | 2239.19 | 00007591558447 | ISAIAS ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural FOTOGRAFIA COM CELULAR contemplado no conforme processo no edital de n°0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 16/11/2023 | 1666.66 | 00015480076418 | HELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha referente ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural VIDEO BIOGRAFIA contemplado no conforme processo no edital de n°0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 16/11/2023 | 1666.66 | 00015480076418 | HELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha referente ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural VIDEO BIOGRAFICA contemplado no conforme processo no edital de n°0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/11/2023 | 1666.66 | 00071237462444 | GUILHERME ALVES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural VIDEO BIOGRAFICA contemplado no conforme processo no edital de n°0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 16/11/2023 | 1666.66 | 00013594212467 | JOSE VENANCIO CAVALCANTE FERREIRA | Valor que se empenha referente ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural VIDEO BIOGRAFIA contemplado no conforme processo no edital de n°0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 16/11/2023 | 1666.66 | 00071118622448 | ANTONIO VENANCIO DE MELO | Valor que se empenha referente ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural VIDEO BIOGRAFIA contemplado no conforme processo no edital de n°0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 16/11/2023 | 1666.66 | 00070519709411 | EDVAN TAVARES DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha referente ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural VIDEO BIOGRAFIA contemplado no conforme processo no edital de n°0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 16/11/2023 | 1666.66 | 00014123415407 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural VIDEO BIOGRAFIA contemplado no conforme processo no edital de n°0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004964 | 16/11/2023 | 455.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 95000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 01112023 a 10112023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004949 | 16/11/2023 | 2940.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 570000000 lt. de diesel B S10 e 40000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 01112023 a 10112023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 16/11/2023 | 1800.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de atualizacao do tombamento dos bens moveis do Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao atraves de notas fiscais extraidas da contabilidade referente aos meses de ABRIL a JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 16/11/2023 | 1800.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de atualizacao do tombamento dos bens moveis do Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao atraves de notas fiscais extraidas da contabilidade referente aos meses de JANEIRO a MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004950 | 16/11/2023 | 95.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18250000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 01112023 a 10112023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004951 | 16/11/2023 | 498.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 95000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 01112023 a 10112023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 16/11/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 16/11/2023 | 400.00 | 00088507521487 | CRISTIANE MARIA DE LIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 para custeio para tratamento de dependencia quimica e alcoolica do seu filho Romario Lira do Nascimento por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004953 | 16/11/2023 | 13328.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 30000000 lt. de gasolina comum 2.505000000 lt. de diesel B S10 e 250000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 01112023 a 10112023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 16/11/2023 | 1981.55 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0004966 | 16/11/2023 | 650.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente as servicos na manutencao preventiva em 01 computador desktop da escola de Caldas Brandao com reposicao de pecas backup e instalacao de sistema operacional do mesmo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004967 | 16/11/2023 | 2567.50 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios 50kg pimentao 100kg batata inglesa e 300kg batata doce destinados a merenda escolar agricultura familiar dos alunos da rede municipal de ensino de caldas brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 16/11/2023 | 495.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 Multifuncional destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 17/11/2023 | 5.59 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 17/11/2023 | 2000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Fisioterapia tablado base madeira 180x1 30x0 52cm verde destinados ao Centro de Fisioterapia deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 17/11/2023 | 2900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Fisioterapia barra paralela simples 25MT preta piso para barra paralela classic destinados ao Centro de Fisioterapia deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 17/11/2023 | 2873.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Odontologicos destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 17/11/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 10112023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 17/11/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOE do dia 10122022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 17/11/2023 | 63.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 17/11/2023 | 29.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004998 | 20/11/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de NOVEMBRO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 20/11/2023 | 2.97 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/11/2023 | 4.88 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20112023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/11/2023 | 2.94 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do CFM Compensacao Financ. pela Exploracao Mineral do dia 20112023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004995 | 20/11/2023 | 502.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento 01 cx. de Enoxaparina Sodica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004997 | 20/11/2023 | 5390.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de oleos 5W30 Acdelco filtros de oleo LB 619 liquido arref. aditivo filtros de ar Fiat filtros de cabine lubrificantes fluidos de freio e oleo p caixa destinados a reposicao dos veiculos de placas QSC2B92 RLZ4H67 RLY6H17 SKZ6C93 RLY9H37 e QSH7585 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/11/2023 | 17.91 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004996 | 20/11/2023 | 4314.50 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de filtros de oleo LB560 lubrificantes semi ACDelco 10w40 filtros de cabine filtros de ar linha pesada onibus filtros de combustivel e mobil super 15w40 destinados a reposicao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0005034 | 21/11/2023 | 650.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente as servicos na manutencao preventiva em 01 computador desktop da escola de Caldas Brandao com reposicao de pecas backup e instalacao de sistema operacional do mesmo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005036 | 21/11/2023 | 1980.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 18un botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades das Escolas Publicas da Rede de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 21/11/2023 | 2900.00 | 07410023000113 | FUNERÁRIA CAMINHO DO CÉU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de 02 funeral completo adulto sem translado doado a familia de pessoas falecidas por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0652011 conforme Certidoes de Obitos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 21/11/2023 | 250.00 | 00009778785465 | ALCILENE ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 21/11/2023 | 250.00 | 00008912425463 | ALCIONE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 21/11/2023 | 400.00 | 00006620901441 | GIRLIANE CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 21/11/2023 | 200.00 | 00003916858483 | MARIA DAS DORES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 21/11/2023 | 200.00 | 00005064828470 | RIZOLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 21/11/2023 | 200.00 | 00012154042473 | ANA PAULA GOMES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 21/11/2023 | 400.00 | 00071118743407 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 21/11/2023 | 300.00 | 00009776670490 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 21/11/2023 | 250.00 | 00008255922407 | MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 21/11/2023 | 200.00 | 00017571778760 | HERCULES DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 21/11/2023 | 200.00 | 00008325643463 | VALDINEIDE MARINHO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005037 | 21/11/2023 | 250.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 09un botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do cras deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005038 | 21/11/2023 | 990.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 09un botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do cras deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 21/11/2023 | 6000.00 | 21807220000100 | CÍCERO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados na pefuracao de 01 pocos artesiano no cemiterio de Caja em Caldas Brandao servicos prestado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 21/11/2023 | 6000.00 | 21807220000100 | CÍCERO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados na pefuracao de 01 pocos artesiano mp sitio oriente em Caldas Brandao servicos prestado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 21/11/2023 | 6000.00 | 43669615000118 | ALEX ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados na pefuracao de 01 pocos artesiano mp sitio oriente em Caldas Brandao servicos prestado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 21/11/2023 | 6000.00 | 43669615000118 | ALEX ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados na pefuracao de 01 pocos artesiano no cemiterio de Caja em Caldas Brandao servicos prestado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 21/11/2023 | 6000.00 | 43669615000118 | ALEX ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados na pefuracao de 01 poco artesiano no campo society da ruinha em Caldas Brandao servicos prestado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0005031 | 21/11/2023 | 68300.00 | 40186985000106 | COMSOL COMERCIO E SOLUÇÕES EM ENERGIAS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de execucao da rede de iluminacao publica nos distritos de umburana e ruinha em Caldas Brandao PB conf. dispensa de n° DV000332023 e contrato de n° 001102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 21/11/2023 | 17011.07 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de irrigacao do gramado do campo de futebol de Caldas Brandao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 21/11/2023 | 360.00 | 00098011316400 | BRENO CORDEIRO GUEDES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Limpa de Matos de Ruas do Municipio de Caldas Brandao atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 21/11/2023 | 5394.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio destinados na utilizacao de exames de analises clinicas realizados no PSF de Caja no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 21/11/2023 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 6240439 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 21/11/2023 | 585.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos dos Postos de Saude vinculados a Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005035 | 21/11/2023 | 440.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao debitado na conta do ICMS no dia 21112023 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 21/11/2023 | 42612.04 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 60200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 21/11/2023 | 14862.08 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos do Regime Proprio de Previdência Social RPPS do Municipio de Caldas Brandao ref. a parcela n 15240 conforme Acordo n 005842022 Contribuicao Patronal – EC 113 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 21/11/2023 | 40993.70 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 62200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 21/11/2023 | 14596.72 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos do Regime Proprio de Previdência Social RPPS do Municipio de Caldas Brandao ref. a parcela n 17240 conforme Acordo n 005842022 Contribuicao Patronal – EC 113 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 21/11/2023 | 20.08 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 21/11/2023 | 498.00 | 00007397635474 | LISBAN CARNEIRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida ao servidor efetivo supracitado Agente Fiscal de Tributos mat. 905386 para participar do III EAT administradores tributarios da paraiba FPATPB organizado pela ESATPB SEFAZPB e tcepb no municipio de joao pessoaPB destinado as administracoes tributarias de todos os municipios paraibano nos dias 23 e 24 de novembro de 2023 conforme doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 21/11/2023 | 498.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCÂNTARA | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida ao servidor efetivo supracitado Agente Fiscal de Tributos mat. 382023 para participar do III EAT administradores tributarios da paraiba FPATPB organizado pela ESATPB SEFAZPB e tcepb no municipio de joao pessoaPB destinado as administracoes tributarias de todos os municipios paraibano nos dias 23 e 24 de novembro de 2023 conforme doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 21/11/2023 | 498.00 | 00004458521438 | JUSCELINO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a 01 diaria concedida ao servidor efetivo supracitado Agente Fiscal de Tributos mat. 905582 para participar do III EAT administradores tributarios da paraiba FPATPB organizado pela ESATPB SEFAZPB e tcepb no municipio de joao pessoaPB destinado as administracoes tributarias de todos os municipios paraibano nos dias 23 e 24 de novembro de 2023 conforme doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 22/11/2023 | 14.08 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 22/11/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 22/11/2023 | 13724.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo ao Pasep mensal da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao periodo de apuracao 31102023 referente a competência de OUTUBRO2023 codigo da receita 3703 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 22/11/2023 | 2240.48 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de OUTUBRO2023 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005042 | 22/11/2023 | 13671.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de mobil super 15W40 oleo hidraulico isafluido 433 filtros de oleo e filtros de ar maquinas e tratores destinados a reposicao dos veiculos de placas RLV8B39 NQH7412 QSJ1358 e QIQ4332 da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0005044 | 22/11/2023 | 153521.30 | 49193677000182 | UMBRELLA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES | Valor que se empenha corresponde aos servicos de obra de pavimentacao em paralelepipedo de Ruas no Municipio de Caldas Brandao conf. Boletim de Medicao n 03 e Contrato de n 0972023 CPL. | 00972023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 22/11/2023 | 7523.75 | 00012990383441 | MESAQUE DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural VIDEOCLIPE contemplado no conforme processo no edital de n°0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 22/11/2023 | 2235.46 | 00011763951499 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural AUTO DE NATAL contemplado no conforme processo administrativo edital de n°0022023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 22/11/2023 | 3666.66 | 00003473257427 | YONA MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural ARTE COM AS MAOS contemplado no conforme processo administrativo edital de n°0022023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 22/11/2023 | 3666.66 | 00076655970415 | JEANE GOMES DE LIMA FIGUEIREDO | valor que se empenha corresponde ao termo de execucao cultural tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural AMIGURUMI contemplado no conforme processo administrativo edital de n°0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 22/11/2023 | 1666.66 | 00014123415407 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural VIDEO BIOGRAFIA contemplado no conforme processo no edital de n°0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 22/11/2023 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Assistência Social FMAS deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 23/11/2023 | 450.00 | 00003193682462 | CICERO ABDIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0005071 | 23/11/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9H37 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme Pregao PresenciaL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0005089 | 23/11/2023 | 810.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha corresponde aos servicos de recargas de toner e tintas destinado a secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0005099 | 23/11/2023 | 560.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SISSOCIAL pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 23/11/2023 | 4320.00 | 18125363000119 | JOSÉ DEUSDETE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de reparos eletronicos dos sistemas de alimentacao sinalizacao e iluminacao dos onibus da frotas municipal da secretraria de educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 23/11/2023 | 1050.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assistência tecnica em ar condicionados sendo uma higienizacao em AC 18.000 BTUS uma higienizacao em AC 9.0000 BTUS manutencao em quatro capacitores servico de solda servico de manutencao interna em AC 18.000 BTUS nas Escolas Conego Jose Maria Mesquita e Virgilio Cordeiro Guedes deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005095 | 23/11/2023 | 2116.25 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 50 kg de polpas de fruta congelada de acerola 50 kg de polpas de fruta congelada de goiaba e 75 kg de polpas de fruta congelada de abacaxi destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 23/11/2023 | 10000.00 | 00011752144422 | GESSYCA MARIA PAIVA CAVALCANTE | Valor que se empenha referente ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural TERRA DA TAPIOCA contemplado no conforme processo no edital de n°0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 23/11/2023 | 10000.00 | 00010241886473 | GABRIEL DE PAIVA CAVALCANTE | Valor que se empenha referente ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural CALDAS BRANDAO UM RESGATE DA SUA HISTORIA contemplado no conforme processo no edital de n°0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 23/11/2023 | 2239.19 | 00011772933406 | BIANCA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha referente ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural FORMULA DE VENDAS NO INSTAGRAM contemplado no conforme processo no edital de n°0032023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 23/11/2023 | 2239.19 | 00007591558447 | ISAIAS ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural FOTOGRAFIA COM CELULAR contemplado no conforme processo no edital de n°0032023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 23/11/2023 | 1666.66 | 00015480076418 | HELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha referente ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural VIDEO BIOGRAFIA contemplado no conforme processo no edital de n°0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 23/11/2023 | 1666.66 | 00070519709411 | EDVAN TAVARES DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha referente ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural VIDEO BIOGRAFIA contemplado no conforme processo no edital de n°0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 23/11/2023 | 1666.66 | 00071237462444 | GUILHERME ALVES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural VIDEO BIOGRAFICA contemplado no conforme processo no edital de n°0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 23/11/2023 | 1666.66 | 00013594212467 | JOSE VENANCIO CAVALCANTE FERREIRA | Valor que se empenha referente ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural VIDEO BIOGRAFIA contemplado no conforme processo no edital de n°0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 23/11/2023 | 1666.66 | 00071118622448 | ANTONIO VENANCIO DE MELO | Valor que se empenha referente ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural VIDEO BIOGRAFIA contemplado no conforme processo no edital de n°0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 23/11/2023 | 8919.93 | 00012149175428 | TARSIANE SANTOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente ao termo de execucao cultural que tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural SALA DE CINEMA contemplado no conforme processo no edital de n°0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 23/11/2023 | 3666.66 | 00045595160497 | JOSEFA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao termo de execucao cultural tem por objeto a concewssao de apoio financeiro ao projeto cultural artesanato com E.V.A contemplado no conforme edital de n°0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 23/11/2023 | 3666.66 | 00045595160497 | JOSEFA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao termo de execucao cultural tem por objeto a concewssao de apoio financeiro ao projeto cultural artesanato com E.V.A contemplado no conforme edital de n°0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 23/11/2023 | 7000.00 | 00015307019459 | WERBM LUIZ TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao termo de execucao cultural tem por objetivo a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural contemplado GRUPO MUSICAL no conforme processo no edital de n°0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 23/11/2023 | 1000.00 | 00000792528425 | JOSINALVA DE MELO PAIVA | Valor que se empenha corresponde ao termo de execucao cultural tem por objeto a concessao de apoio financeiro ao projeto cultural contemplado POETA conforme processo no edital de n°0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 23/11/2023 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP de placas SKW2H85 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 23/11/2023 | 5988.00 | 00002343996431 | FÁBIO ROLIM PEIXOTO | Valor que se empenha correspondente a diarias concedidas ao Prefeito Fabio Rolim Peixoto para fazer face com suas despesas em viagem Nova petropolis RS para participar dos maiores eventos de inovacao voltado ao setor publico municipal nos dias 22 a 2411 de novembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005068 | 23/11/2023 | 7380.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 123 arvores em diversas ruas do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 23/11/2023 | 200.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do Quiosque da Praca Publica de Caldas Brandao referente ao mês de NOVEMBRO2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 23/11/2023 | 3440.00 | 18125363000119 | JOSÉ DEUSDETE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de reparos dos sistemas de alimentacao de cargas e gerenciamento eletronicos dos modulos das maquinas TRATORES PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA vinculada a sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 23/11/2023 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na cona de n710336 conf estrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 23/11/2023 | 49730.00 | 31100099000127 | KASA DA FALÉSIA EVENTOS E RECEPÇÕES | Valor que se empenha corresponde aos servicos de decoracao natalina nas ruas e pracas de Caja e no municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 23/11/2023 | 4500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a vistoria extra para retirada de glosa solicitada oficio 0192023ECS de 16112023 cr 106668060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0005100 | 23/11/2023 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005069 | 23/11/2023 | 1267.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0005070 | 23/11/2023 | 9375.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 03 três veiculos completos VWGol de placas RLZ4H57 RLZ4H67 e RLY6H17 destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 1032023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 23/11/2023 | 2000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Fisioterapia tablado base madeira 180x1 30x0 52cm verde destinados ao Centro de Fisioterapia deste Municipio. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 23/11/2023 | 1996.62 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento diversos destinado ao atendimento de paciente no Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 23/11/2023 | 2880.00 | 18125363000119 | JOSÉ DEUSDETE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de reparos dos sistemas eletronicos e gerenciamento funcionais com revisao dos sistemas de sinalizacao das ambulancias da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 23/11/2023 | 2900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Fisioterapia barra paralela simples 25MT preta piso para barra paralela classic destinados ao Centro de Fisioterapia deste Municipio. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 23/11/2023 | 3992.00 | 00009588829402 | SABRINA DE MOURA ROLIM | Valor que se empenha correspondente a 04 quatro diarias concedidas a Secretaria de Saude deste Municipio Sabrina de Moura Rolim para participar do maior evento de inovacao voltado ao setor publico municipal em nova PetropolisRS nos dias 22112023 a 24112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0005087 | 23/11/2023 | 888.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha corresponde aos servicos de recargas de toner e tintas destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0005097 | 23/11/2023 | 1120.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica SISFOLHA Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0005088 | 23/11/2023 | 998.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha corresponde aos servico de recargas de toner e tintas destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 23/11/2023 | 499.00 | 00005659897401 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente a concessao diarias para participar da conferência estadual de cultura realizado de 16112023 a 18112023 no centro de convencoes do hotel garden Campina GrandePB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 23/11/2023 | 700.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assistência tecnica em ar condicionados sendo quatro higienizacoes AC 18.000 BTUS e uma higienizacao em AC 9.000 BTUS na Sede Administrativa da Prefeitura Paco Municipal deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0005098 | 23/11/2023 | 1750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica SISFOLHA Sistema Integrado e Automizado de Folha de Pagamento e ESocial relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0005072 | 23/11/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo de placas SKX6F33 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 0212019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 23/11/2023 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 23/11/2023 | 12.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 1082272TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 23/11/2023 | 1550.00 | 50021123000187 | WERBM LUIZ TAVARES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Processamento de Dados do IPTU do Cadastro Imobiliario e das demais atividades do Setor de Tributos durante o mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 23/11/2023 | 22000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 24/11/2023 | 15952.55 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 24/11/2023 | 31357.42 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 24/11/2023 | 16994.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 24/11/2023 | 34820.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 24/11/2023 | 1800.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada lotada na Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 24/11/2023 | 27053.93 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 24/11/2023 | 4136.70 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 24/11/2023 | 27457.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 24/11/2023 | 6673.38 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 24/11/2023 | 2116.56 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora efetiva da SAuDE BUCAL lotada na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 24/11/2023 | 8371.81 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 24/11/2023 | 43191.48 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 24/11/2023 | 4492.68 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 24/11/2023 | 5841.92 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 24/11/2023 | 29710.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 24/11/2023 | 12941.80 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 24/11/2023 | 19545.48 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 24/11/2023 | 44852.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 24/11/2023 | 17700.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 24/11/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 24/11/2023 | 14060.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/11/2023 | 12232.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 24/11/2023 | 3374.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 24/11/2023 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos VicePrefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 24/11/2023 | 10640.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 24/11/2023 | 8320.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 24/11/2023 | 15390.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 24/11/2023 | 150.00 | 04887577000118 | CDL CÂMARA DE DIRIGENTES LOJ. DE SAPÉ | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na emissao de Certificado Digital do tipo A1 para a Secretaria Maria das Dores Alves Silva da Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 24/11/2023 | 61270.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 24/11/2023 | 28980.48 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/11/2023 | 25447.37 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 24/11/2023 | 20140.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 24/11/2023 | 11220.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 24/11/2023 | 31124.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 24/11/2023 | 2120.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo do CRAS lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 24/11/2023 | 6980.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 24/11/2023 | 5280.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 24/11/2023 | 9240.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0005151 | 27/11/2023 | 4000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Limpeza de Fossas Septicas em residências de pessoas carentes com caminhao de succao a vacuo para 8.000 litros no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005176 | 27/11/2023 | 420.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 80000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 11112023 a 20112023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005144 | 27/11/2023 | 143958.34 | 23429439000130 | R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 9 Medicao da execucao da Construcao da Escola Municipal da Comunidade Umburana no Municipio de Caldas Brandao PB contrato n 00402023. | 00402023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0005149 | 27/11/2023 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo de marca Fiat Argo Placa RLZ8D06 destinado a manutencao das atividades da Sec. de Educacao do Municipio de Caldas Brandao no mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0005152 | 27/11/2023 | 7200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Limpeza de Fossas Septicas em Escolas Publicas Municipais com caminhao de succao no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005157 | 27/11/2023 | 1772.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 250 und. de Iogurte destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino Fundamental do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005171 | 27/11/2023 | 12907.94 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 40000000 lt. de gasolina comum 2.413000000 lt. de diesel B S10 e 243000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 11112023 a 20112023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 27/11/2023 | 52513.35 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 27/11/2023 | 86063.43 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 27/11/2023 | 69796.44 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja Prof. A deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 27/11/2023 | 24778.37 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 27/11/2023 | 48875.98 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 27/11/2023 | 53585.24 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 27/11/2023 | 17849.14 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 27/11/2023 | 39942.02 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 EDUCACAO INFANTIL deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 27/11/2023 | 54297.57 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 27/11/2023 | 23011.98 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do EJA Fundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0005153 | 27/11/2023 | 8400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de sanitarios quimicos modelos stand destinados a festa de santana no dia 29 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0005154 | 27/11/2023 | 5600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de 20 sanitarios quimicos modelo stand destinados as festividades de nossa senhora das Gracas nos dias 18 a 27 de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0005155 | 27/11/2023 | 6000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de 20 tendas modelo chapeu de bruxa destinadas a comemoracao do dias das criancas evento para a criancas deste municipio no distrito de caja na cidade de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0005156 | 27/11/2023 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de 10 tenda movelos chapeu de bruxa destinadas as festividades de nossa senhora das Gracas nos dias 18 a 27 de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/11/2023 | 1500.00 | 11847169000106 | T. SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a locacao do treio f4000 de placa npt2898 nno dia 24112023 para o cortejo da carreata da padroeira nossa senhora das gracas em Caja no distrito de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 27/11/2023 | 1500.00 | 11847169000106 | T. SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Locacao do Trio F4000 de placa NPT2898 no dia 24112023 para o Cortejo da Carreata da Padroeira Nossa Senhora das Gracas em Caja Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005175 | 27/11/2023 | 2557.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 490000000 lt. de diesel B S10 e 40000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 11112023 a 20112023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005170 | 27/11/2023 | 335.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 70000000lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 11112023 a 20112023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0005147 | 27/11/2023 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Sec. de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao no mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0005148 | 27/11/2023 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 27/11/2023 | 1850.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005174 | 27/11/2023 | 15375.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 3210000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 11112023 a 20112023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 27/11/2023 | 2509.54 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio conforme folha do mês de NOVEMBRO de 2023 em anexo. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 27/11/2023 | 8041.82 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude deste Municipio conforme folha do mês de NOVEMBRO de 2023 em anexo. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 27/11/2023 | 5986.37 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio conforme folha do mês de NOVEMBRO de 2023 em anexo. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 27/11/2023 | 14745.95 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM dos servidores contratados PLANTOES lotados na Secretaria de Saude deste Municipio conforme folha do mês de NOVEMBRO de 2023 em anexo. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0005150 | 27/11/2023 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo tipo Onibus capacidade minima de 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Sec. de Saude do Municipio de Caldas Brandao no mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005158 | 27/11/2023 | 1772.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005159 | 27/11/2023 | 998.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005160 | 27/11/2023 | 4050.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento metformina 850mg para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005161 | 27/11/2023 | 4268.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005162 | 27/11/2023 | 1367.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005163 | 27/11/2023 | 2091.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005164 | 27/11/2023 | 3217.62 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005165 | 27/11/2023 | 4763.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 27/11/2023 | 1250.00 | 49227717000160 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II em SapePB para acompanhamento em saude mental pela equipe multiprofissional no mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 27/11/2023 | 1400.00 | 49708962000199 | LAUDIVAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II de SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005172 | 27/11/2023 | 5355.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.020000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 11112023 a 20112023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005173 | 27/11/2023 | 5634.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 330000000 lt. de diesel B S500 645000000 lt. de diesel B S10 e 190000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos para o pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 11112023 a 20112023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 27/11/2023 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 27/11/2023 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extraorcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005177 | 27/11/2023 | 116.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 221333000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Financas deste Municipio no periodo de 11112023 a 20112023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/11/2023 | 2000.00 | 47292283000156 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de a NOVEMBRO de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/11/2023 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAODEOBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRAORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 28/11/2023 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/11/2023 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001202023 | 0005193 | 28/11/2023 | 2500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Contratacao de Servicos de Assessoria Tecnica Especializada especialmente para prestar servicos profissionais de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0005195 | 28/11/2023 | 5625.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao CPL referente ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/11/2023 | 1400.00 | 50560972000109 | MARIA BISPO DA PAIXÃO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na cobertura e publicidade de materias das Acoes do Poder Executivo Municipal no mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/11/2023 | 27036.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/11/2023 | 4000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria tecnica na atencao basica da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao referente ao mês de NOVEMBRO de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/11/2023 | 680.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento do paciente Djalma da Silva Santos do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/11/2023 | 680.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos destinados ao tratamento da paciente Severina Antonia da Conceicao Brito do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/11/2023 | 750.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos na cobertura fotografica e videografica de evento alusivo ao novembro azul neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/11/2023 | 1500.00 | 00038032309420 | MANUEL MESSIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de passageiros no veiculo FOX de placa OEW4E75 de Caldas Brandao a Joao Pessoa a servico da Secretaria de Saude deste Municipio durante o mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/11/2023 | 5255.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos Alimentacao destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005218 | 28/11/2023 | 200.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de decoracao com baloes fornecimento de mesas toalhas e banner no dia 26112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005219 | 28/11/2023 | 2900.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de buffet destinado a realizacao do cafe da manha oferecido pela secretaria de saude na unidade basica de Caja pelo novembro azul no dia 26112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/11/2023 | 22493.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/11/2023 | 12111.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF III PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/11/2023 | 2750.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/11/2023 | 9159.78 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 Caja PABFUS e PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/11/2023 | 9580.21 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 Caja PABFUS e PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/11/2023 | 594.60 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 C. BRANDAO de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/11/2023 | 621.88 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 C. BRANDAO de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/11/2023 | 307.82 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/11/2023 | 321.95 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/11/2023 | 598.23 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/11/2023 | 625.68 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/11/2023 | 1109.23 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/11/2023 | 1160.15 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/11/2023 | 7161.60 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/11/2023 | 7490.28 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/11/2023 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na cona de n710336 conf estrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/11/2023 | 750.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de filmagem fotograficas e divulgacao da inauguracao da arena society de Caldas Brandao . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/11/2023 | 1800.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005206 | 28/11/2023 | 6574.10 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo tipo retroescavadeira vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005207 | 28/11/2023 | 9361.34 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de pecas automotivas destinados a reposicao no veiculo tipo cacamba QFF3206 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005205 | 28/11/2023 | 16522.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Fogos de Artificios girandola 1080 show tiziu girandola 1080 tiros beijar flor torca pancadao mix 50 tudbo fogos de artificio foguete 12 x 1 explosao de cores ouro foguete 12 x 1 tiros beijar flor destinados a festa de nossa senhora das Gracas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/11/2023 | 21211.98 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do EJA Fundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005208 | 28/11/2023 | 5732.67 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 bomba do hidraulico 01 balde de oleo 01 protetor aro 20 02 rolamento da manga do eixo dentre outras pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa BWQ3561 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005209 | 28/11/2023 | 6692.18 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 filtro de ar 01 mangueira post do filtro de ar 02 bateria 135 amperes pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa KLY 5371 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 28/11/2023 | 1500.00 | 49007069000136 | AS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho Municipal de Educacao CME Conselho de Alimentacao Escolar CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares ref. ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/11/2023 | 2200.00 | 36029814000104 | V.F. PRODUÇÕES - EDILENE CAVALCANTE FELIX | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com fornecimento de coffer break salgados diversos bolos diversos sucos e refrigerantes destinado a instalacao da sala do AEE atendimento educacional especializado no centro de convivência e cidadania de Caldas Brandao | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/11/2023 | 11328.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/11/2023 | 4349.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao FUNDEB 70 EJA de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/11/2023 | 54561.63 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/11/2023 | 57066.28 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/11/2023 | 54561.63 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/11/2023 | 14919.37 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 CAJA PROF A de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/11/2023 | 15604.28 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 CAJA PROF A de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/11/2023 | 8511.80 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/11/2023 | 8902.58 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/11/2023 | 400.00 | 00005469170462 | LEONALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/11/2023 | 5255.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos Alimentacao destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 28/11/2023 | 1183.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos Alimentacao destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005214 | 28/11/2023 | 960.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de buffet destinado ao fornecimento de lanches na palestra realizadas sobre o novembro azul realizada pela acao social no centro de convivencia de Caldas Brandao no dia 16112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005215 | 28/11/2023 | 480.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de buffet destinado ao fornecimento de lanche para as gestantes de Caldas Brandao e Caja na palestra sobre violência no centro de convivencia Vila nova Caja no dia 15112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005216 | 28/11/2023 | 400.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de buffet destinado ao fornecimento de lanches para os idosos no centro de convivencia na vila nova Caja no encontro semanal no dia 14112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005217 | 28/11/2023 | 200.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de mesas cadeiras toalhas cortinas e banner na palestra realizada pela secretaria da acao social no centro de convivencia em Caldas Brandao para os idosos no dia 16112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 28/11/2023 | 12.86 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658FMAS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/11/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9H37 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme Pregao PresenciaL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/11/2023 | 10257.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados comissionados e eletivos do FMAS de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/11/2023 | 1161.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social SCFV de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/11/2023 | 2032.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 28/11/2023 | 466.40 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/11/2023 | 487.81 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/11/2023 | 1250.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a Festa das Criancas em Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/11/2023 | 17688.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/11/2023 | 9334.54 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/11/2023 | 9762.91 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/11/2023 | 1000.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a Cultura na Praca em Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 29/11/2023 | 500.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado a inauguracao do Campo Socyte de Caldas Brandao realizado pela Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 29/11/2023 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/11/2023 | 1700.00 | 50833690000138 | HOSP SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva em 01 servico em contador de hematologia Ebram EB 3600 com troca do kit anual troca da mangueira do circuito do lisante e troca da mangueira do diluente externa PSF Caja troca de 45 metros de mangueira triplice conserto do vazamento de agua dentro do equipo com troca de 20cm de mangueira dupla e desentupimento da cuspideira vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/11/2023 | 2500.00 | 49538921000100 | PAPA PUBLICIDADE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos com veiculo tipo Carro de Som destinado ao Dia Multivacinacao em Caja e Caldas Brandao realizado pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005260 | 29/11/2023 | 2151.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento Paroxetina 20mg destinados a manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005261 | 29/11/2023 | 1231.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005262 | 29/11/2023 | 1666.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005263 | 29/11/2023 | 250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento Risperidona comp. 01mg destinado a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005264 | 29/11/2023 | 1314.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 29/11/2023 | 1500.00 | 33819560000121 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos especializados de consultoria e assessoria em publicidade comunicacao planejamento de imprensa planejamento e execucao de estrategias em projetos de relacoes publicas institucionais bem como apoio administrativo e elaboracao de documentos das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/11/2023 | 12215.40 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/11/2023 | 12776.03 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/11/2023 | 205.14 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 27112023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 29/11/2023 | 111.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 29112023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/11/2023 | 5943.13 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 27112023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/11/2023 | 2176.68 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 29112023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/11/2023 | 3653.01 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente a devolucao de saldo para a conta do Transporte Escolar Estadual conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 30112023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do AFM Apoio Financeiro aos Municipios do dia 30112023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/11/2023 | 1.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO LC 1762020 ADO25 do dia 30112023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/11/2023 | 350.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00012508584452 | GIOVANNA RAMOS DE ALCÂNTARA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especializados em apoio administrativo durante o mês de NOVEMBRO2023 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0005306 | 30/11/2023 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/11/2023 | 1502.07 | 09232778000109 | SOBRADO SAPÉ CARTÓRIO DISTRITAL | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos cartorarios de reconhecimentos de firma e autenticacoes destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/11/2023 | 62.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/11/2023 | 80.76 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/11/2023 | 12.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/11/2023 | 27679.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento excepcional de debitos previdenciarios para municipios EC 1132021 do municipio de Caldas Brandao no ambito da PGFN parcela 16240 no dia 30112023 conf extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/11/2023 | 300.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas SN para o funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/11/2023 | 33.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/11/2023 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 6240439 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/11/2023 | 27053.93 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/11/2023 | 4811.31 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 Caja de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/11/2023 | 5032.12 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 Caja de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/11/2023 | 8520.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de diversos recapagens de pneus do veiculo tipo Cacamba pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/11/2023 | 3000.00 | 48886336000120 | ORBIS GEOCTENOLOGIAS E CONSULTORIA AMBIENTAL | Valor que se empenha corresponde aos servicos de aerofotografia vetorizacao e elaboracao de cadastro territorial multinalitario para a zona urbana do municipio de Caldas Brandao PB no periodo compreendido em novembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/11/2023 | 850.00 | 00005176977427 | S?RGIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005289 | 30/11/2023 | 14701.42 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005290 | 30/11/2023 | 25798.80 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/11/2023 | 1150.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de lavagem e higienizacao dos tratores e maquinas da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/11/2023 | 1250.00 | 00005810082432 | ADÍLIO SERAFIM DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestado a sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/11/2023 | 3000.00 | 46135418000107 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em fiscalizacao e acompanhamento de obras monitoramento dos Sistemas GEOPB e SIMEC no Municipio de Caldas Brandao no mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/11/2023 | 40.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 carcacas de pneus destinadas ao conserto de pneus dos veiculos da frota municipal atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/11/2023 | 1000.00 | 34119964000175 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Criacao de Conteudo Digital e Administracao de Redes Sociais do Gabinete do Prefeito deste Municipio em OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/11/2023 | 1500.00 | 50159548000157 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Transporte Escolar de Alunos do Municipio de Caldas BrandaoPB no periodo de 07 de NOVEMBRO de 2023 a 30 de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005301 | 30/11/2023 | 21894.76 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/11/2023 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/11/2023 | 50.00 | 00056796765400 | PAULO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Marilucia de Medeiros Alves Caja para o funcionamento do Servico de Convivência do Municipio de Caldas Brandao ref. ao mes de NOVEMBRO2023 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/11/2023 | 350.00 | 00056796765400 | PAULO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Marilucia de Medeiros Alves Caja para o funcionamento do Servico de Convivência do Municipio de Caldas Brandao ref. ao mes de NOVEMBRO2023 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/11/2023 | 350.00 | 00011666328499 | ROMÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face nas suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por tratarse de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 01/12/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos referente a complementacao do procedimento de arteriografia do MID da paciente Maria Isabel de Sa do Municipio de Caldas Brandao conforme doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0005312 | 01/12/2023 | 1008.00 | 01568077000206 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de coleta transporte tratamento e disposicao final de residuos RESIDUO GRUPO A.E BOMBONA 200 lts UNI Qtd 1.000 RESIDUO GRUPO A.E BOMBONA 200 lts UNI EXCEDENTE Qtd 8.000 ref. ao periodo de 01112023 a 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 01/12/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0005311 | 01/12/2023 | 4948.55 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparência Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 01/12/2023 | 103.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 01/12/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 01/12/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do icms conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 04/12/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 04/12/2023 | 5.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 04/12/2023 | 1200.00 | 49593183000195 | SEM CENSURA PB MIDIA E PUBLICIDADE | Valor que se empenha correspondente aos servicos de divulgacaoreproducao de materias de interesse desta Edilidade conforme publicacoes realizadas no PORTAL SEM CENSURA PB referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 04/12/2023 | 780.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Licitacao Publica ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 04/12/2023 | 3500.00 | 31155986000100 | EVERTON ARAÚJO DOS SANTOS (JR - CONSULTORIA) | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na alimentacao processamento regulacao avaliacao e manutencao dos Sistemas de Informacoes do Ministerio da Saude referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 04/12/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 04/12/2023 | 6.93 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 04/12/2023 | 10000.00 | 43525410000169 | JOS BRUNO DE MOURA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a chegada do papai noel e espetaculo circense em Caldas Brandao e no distrito de Caja. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 04/12/2023 | 4800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS P/ VEI AUTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Lamina Base PTMX destinada ao veiculo Pa Carregadeira da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0005326 | 05/12/2023 | 36370.35 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha corresponde a execucao de servicos na area da praca com quiosque Caja municipio de Caldas Brandao 2° medicao do contrato de n°001122023CPL. | 00672022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0005327 | 05/12/2023 | 13230.00 | 43223896000180 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS 33818878404 | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de 90 pipas de 8.000 oito mil litros destinadas ao abastecimento dagua de diversas familias da zona rural deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO2023 conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000132023 | 0005343 | 05/12/2023 | 5431.68 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005344 | 05/12/2023 | 8800.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO -ME | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados no fornecimento de agua potavel 125 pipas de 12.000 litros e 85 pipas de 8.000 litros destinadas as familias da zona rural de Caldas Brandao atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio durante o mês de NOVEMBRO de 2023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 05/12/2023 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 05/12/2023 | 2500.00 | 36785016000102 | RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha corresponde aos servicos na cobertura em foto aerea do municipio e videos das obras em Caldas Brandao e no distrito de Caja. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 05/12/2023 | 250.00 | 00012880644461 | DANIELE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 05/12/2023 | 250.00 | 00011307354432 | EDVANDO DA SILVA FELIX | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005337 | 05/12/2023 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao Programa Bolsa Familia de Caldas Brandao referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005338 | 05/12/2023 | 320.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado ao CRAS de Caldas Brandao referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005341 | 05/12/2023 | 320.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado aos Conselhos Tutelares de Caja e Caldas Brandao referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 05/12/2023 | 3.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 05/12/2023 | 1200.00 | 49763633000140 | JOABSON GUILHERME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico com o veiculo Gol de placas LBP0600 destinado ao transporte de alunos da AEE Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao da Fazenda Tanques Zona Rural para Caldas Brandao atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005342 | 05/12/2023 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Secretaria de Educacao e Escolas Municipais de Caldas Brandao referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005345 | 05/12/2023 | 100.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a escola professor Maria Cabral de Caldas Brandao referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 05/12/2023 | 300.00 | 00046693742491 | SEVERINA MELO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de espaco fisico destinado a utilizacao como anexo da Escola Municipal Aprigio Pimentel de Ataide deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0005332 | 05/12/2023 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005333 | 05/12/2023 | 6000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | Valor que se empenha correspondente aos servicos medicos prestados no Pronto Atendimento de Caldas BrandaoPB no periodo de 01112023 a 31112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005339 | 05/12/2023 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Farmacia de Saude Vigilancia de Saude PSF Caldas Brandao PSF Caja e Secretaria de Saude de Caldas Brandao referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005349 | 05/12/2023 | 442.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 05/12/2023 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de Cilindro de Oxigênio 7M3 destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 05/12/2023 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005357 | 05/12/2023 | 5925.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos de confeccao de proteses dentarias destinadas aos pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude UBSF I Caldas Brandao UBSF II Caja e UBSF III Vila Nova deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 05/12/2023 | 1000.00 | 49731260000126 | CARLOS ALCIDES CABRAL | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados de publicidade das acoes governamentais desta edilidade atraves da pagina portalumari.com. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 05/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as licitacoes deste Municipio no DOE do dia 29112022 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 05/12/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 29112023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005340 | 05/12/2023 | 1600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Internet destinado a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 05/12/2023 | 121797.30 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha correspondente a Sentenca Judicial dos Honorarios Advocaticios em favor do Autor supracitado relativo ao Processo Judicial Eletronico n 080013365.2020.8.15.0761 conforme documentacao e despacho do Juiz de Direito da Vara unica de Gurinhem em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 05/12/2023 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 681 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 05/12/2023 | 407.92 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta 1068717FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 05/12/2023 | 24.78 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 05/12/2023 | 29.56 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 06/12/2023 | 41149.57 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos RPPS do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a parcela n 63200 conforme Acordo n 010792018 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 06/12/2023 | 14663.99 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo ao parcelamento de debitos do Regime Proprio de Previdência Social RPPS do Municipio de Caldas Brandao ref. a parcela n 18240 conforme Acordo n 005842022 Contribuicao Patronal – EC 113 e Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 06/12/2023 | 4000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica de marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 06/12/2023 | 3250.00 | 31505330000162 | SONAR SERVIÇOS DE RADIOÇOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de ultrassonografias no Municipio de Caldas BrandaoPB ref. aos atendimentos realizados no mês de NOVEMBRO2023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005364 | 06/12/2023 | 5355.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.020000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 211123 a 301123 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005365 | 06/12/2023 | 5634.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 330000000 lt. de diesel B S500 645000000 lt. de diesel B S10 e 190000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos para o pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 211123 a 301123 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005363 | 06/12/2023 | 12932.19 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 40000000 lt. de gasolina comum 2.421000000 lt. de diesel B S10 e 240000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 211123 a 301123 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005368 | 06/12/2023 | 106.31 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 20250000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 211123 a 301123 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005369 | 06/12/2023 | 315.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 60000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 211123 a 301123 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 06/12/2023 | 1000.00 | 45743569000185 | PLAY CAMPINA MARKETING E COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos servicos de publicidade e propaganda servico prestado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005362 | 06/12/2023 | 344.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 72000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 211123 a 301123 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005367 | 06/12/2023 | 2414.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 480000000 lt. de diesel B S10 e 22000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 211123 a 301123 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 06/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a A.R.T. Anotacao Resp. Tecnica junto ao CREAPB Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba referente ao projeto eletrico para instalacao do centro de comercializacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005366 | 06/12/2023 | 15438.17 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 3.223000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 211123 a 301123 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 07/12/2023 | 7670.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente aos servicos de recauchutagens manchao destinados ao conserto de pneus dos veiculos da frota municipal atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 07/12/2023 | 1260.00 | 00001163510475 | ALAN SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados na secretaria de infraestrutura deste municipio relativo ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 07/12/2023 | 700.00 | 00002246801451 | JOSEANE DE HOLANDA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 07/12/2023 | 350.00 | 00071488413487 | IRANILDO MALHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 07/12/2023 | 89.93 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 07/12/2023 | 2800.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVIÇOS DE APOIO A EDUCAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de consultoria para a Secretaria de Educacao Formacao de Educadores para a Semana Pedagogica Palestras e Oficinas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 07/12/2023 | 900.00 | 44903117000150 | MARIA ALICE LUCINDO VERISSIMO | Valor que se empenha correspondente a elaboracao de material de divulgacao em saude para as redes sociais Instagram e Facebook da Secretaria de Saude do municipio de Caldas Brandao com foco no avanco das campanhas de vacinacao vigentes e divulgacao de acoes realizadas no municipio acerca da saude do bemestar da populacao desenvolvidas no mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 07/12/2023 | 31.42 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 07/12/2023 | 600.00 | 49359546000122 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na Publicacao de Materias de interesse da Edilidade Municipal e publicidade das acoes no FAROLPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0005383 | 07/12/2023 | 750.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na manutencao corretiva do computador reposicao de pecas e backp da junta militar deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0005384 | 07/12/2023 | 750.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na manutencao corretiva do computadores da secretaria de financas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 07/12/2023 | 6353.19 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 1 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 07122023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 07/12/2023 | 31.42 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 07/12/2023 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do icms conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 07/12/2023 | 6.59 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta Tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 07/12/2023 | 110.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 681 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 07/12/2023 | 110.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0005389 | 07/12/2023 | 3000.00 | 49537804000113 | GLEICY ALVES MOURA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos especializados de acessoria acompanhamento e consultoria tributaria na elaboracao de documentos treinamentos de recuperacao de creditos tributarios prestados junto a Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 08/12/2023 | 1127.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p pagto. do parcelamento do INSS RFBRET DARF do Municipio de Caldas Brandao junto a Receita Federal do Brasil debitado na conta FPM no dia 08122023 conforme SISBB e extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 08/12/2023 | 21131.83 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 08/12/2023 | 5600.92 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 2 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 08122023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 08/12/2023 | 32746.41 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 08/12/2023 | 29814.73 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 08/12/2023 | 14360.10 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 08/12/2023 | 3823.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 C. Brandao deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 08/12/2023 | 6458.97 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 08/12/2023 | 2151.30 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora efetiva da SAuDE BUCAL lotada na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 08/12/2023 | 4294.60 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 08/12/2023 | 5781.82 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 08/12/2023 | 42312.85 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 08/12/2023 | 18025.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 08/12/2023 | 57128.43 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 08/12/2023 | 25840.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 08/12/2023 | 20851.21 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 08/12/2023 | 50781.20 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Professor A2 deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 08/12/2023 | 82443.84 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Professor B deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 08/12/2023 | 45894.81 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do Magisterio lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 08/12/2023 | 68268.82 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Caja Prof. A deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 08/12/2023 | 24365.64 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio C. Brandao deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 08/12/2023 | 45896.69 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio Caja deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 08/12/2023 | 13974.58 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Apoio C. Brandao deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 08/12/2023 | 38779.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Magisterio EDUCACAO INFANTIL deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 08/12/2023 | 18056.51 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do EJA lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 08/12/2023 | 11184.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 08/12/2023 | 5256.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 08/12/2023 | 14060.75 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 08/12/2023 | 10095.33 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 08/12/2023 | 8014.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 08/12/2023 | 10603.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 08/12/2023 | 3353.44 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao 13 SALAERIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 08/12/2023 | 14944.56 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/12/2023 | 480.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao Pipa NQH7412 C. Compactador RLV8B39 VW26.280 OXO9850 e Onibus BWQ3561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/12/2023 | 480.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao Pipa NQH7412 C. Compactador RLV8B39 VW26.280 OXO9850 e Onibus BWQ35611307. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 11/12/2023 | 5521.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 11/12/2023 | 30476.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 11/12/2023 | 3456.23 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo do CRAS lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 11/12/2023 | 8434.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 11/12/2023 | 120.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Caldas Brandao Gol RLY9H37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 11/12/2023 | 120.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Acao Social do Municipio de Caldas Brandao GOL RLY9H37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 11/12/2023 | 48125.09 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao Apoio Caja deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 11/12/2023 | 1983.70 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educacao deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 11/12/2023 | 960.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao Onibus NQC0612 Onibus NQC3502 Onibus NQD4234 Onibus OGB3170 Onibus OFB3359 VW 15.190 NQE4091 FIAT ARGO RLZ8D06 e Onibus SKU0I75. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 11/12/2023 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECÍLIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Consultoria e Assessoria para elaboracao implantacao acompanhamento e monitoramento dos programas relacionados ao SIMECFNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 11/12/2023 | 960.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao Onibus NQC0612 Onibus NQC3502 Onibus NQD4234 Onibus OGB3170 Onibus OFB3359 VW 15.190 NQE4091 FIAT ARGO RLZ8D06 e Onibus SKU0I75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 11/12/2023 | 3870.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de maodeobra do veiculo Onibus de placa OGB3170 servico de retirar e colocar bomba e os bicos injetores servico da cuica de freio e servico prestado no veiculo Onibus de placa BWQ3561 servico de manga de eixo troca do reparo da bomba hidraulica e retirou e colocou o cano de escape vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 11/12/2023 | 28907.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 11/12/2023 | 8026.80 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 11/12/2023 | 17220.66 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 11/12/2023 | 3700.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 1cil oxigenio gas cil medicinal 2m 03 cil oxigenio gas cil medicinal tipo pp 1 m 03 oxigenio das cil medicinal 10mts e 01 oxigenio gas medicinal tipo g destinados a manutencao das atividades das Ambulancias vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/12/2023 | 840.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Saude do Municipio de Caldas Brandao Ambulancia QSC2B92 GOL RLY6H17 GOL RLZ4H57 GOL RLZ4H67 ONIBUS KLY5371 IVECO QSF1A73 E DUCATO 7585 a servico da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 11/12/2023 | 18105.62 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005443 | 11/12/2023 | 906.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005445 | 11/12/2023 | 288.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 11/12/2023 | 2181.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio tubos coleta a vacuo luvas seringas e outros destinados a manutencao das Unidades de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 11/12/2023 | 2258.20 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratoriais destinados a manutencao das Unidades de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 11/12/2023 | 840.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a mensalidade do Sistema de Rastreamento para veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio de Caldas Brandao Ambulancia QSC2B92 Gol RLY6H17 Gol RLZ4H57 Gol RLZ4H67 Onibus KLY5371 Iveco QSF1A73 e Ducato QSH7585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 11/12/2023 | 5700.00 | 15618212000104 | PAULA ARAÚJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de maodeobra do veiculo microonibus KLY5371 troca da embreagem helice do motor retirou vazamento do hidraulico e troca dos dois cilindros de embreagem servico prestado no veiculo Ambulancia QSF1A73 servico de escaneamento limpeza do tanque e retirar e colocar a bomba de combustivel e os bicos injetores e servico prestado no veiculo de placa QSH7585 servico de duas rodas troca da correia do motor e escaneamento do sistema vinculados as atividades | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 11/12/2023 | 25974.60 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude 15 Caja deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 11/12/2023 | 12588.44 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 11/12/2023 | 17644.89 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 11/12/2023 | 953.31 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio conforme folha do 13 SALARIO de 2023 em anexo. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 11/12/2023 | 5361.36 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude deste Municipio conforme folha do 13 SALARIO de 2023 em anexo. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 11/12/2023 | 1657.95 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio conforme folha do 13 SALARIO de 2023 em anexo. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 11/12/2023 | 1800.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de atualizacao do tombamento dos bens moveis do Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao atraves de notas fiscais extraidas da contabilidade referente aos meses de ABRIL a JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 11/12/2023 | 600.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora contratada lotada na Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 11/12/2023 | 3600.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de atualizacao do tombamento dos bens moveis da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao atraves de notas fiscais extraidas da contabilidade referente aos meses de ABRIL a SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/12/2023 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 11/12/2023 | 495.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. SERV. LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao de 02 Multifuncionais destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 11/12/2023 | 15696.46 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 12/12/2023 | 36.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 12/12/2023 | 130.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 12/12/2023 | 1500.00 | 51258805000170 | MARCLEIDE SOUZA MONTIERO | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados de atualizacao dos dados e noticias no site oficial deste Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 12/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Confederacao debitado na conta do FPM no dia 101223 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Implantacao do Plano Intermunicipal de R esiduos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 12/12/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de elaboracao do Plano Intermunicipal de Gestao de Residuos Solidos deste Municipio ref. a 7 parcela de rateio mensal do ano de 2023 em favor deste Consorcio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 12/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha relativo a contribuicao para esta Federacao debitado na conta do ICMS no dia 12122023 conforme documentacao anexa e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 12/12/2023 | 3000.00 | 50316229000108 | PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos medicos realizados com pacientes do Municipio de Caldas Brandao conf. doc. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 12/12/2023 | 7950.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de informatizacao da Rede de Atencao da Saude do Municipio envolvendo software hardware em comodato e conectividade em todos os pontos da rede conf. contrato n 01920 ref. ao mês de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 12/12/2023 | 8891.08 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag do COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM dos servidores contratados PLANTOES lotados na Sec. de Saude deste Municipio conforme folha do 13 SALARIO de 2023 em anexo. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 12/12/2023 | 60.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908xFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0005491 | 12/12/2023 | 3000.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Consultas Urologicas de pacientes residentes no Municipio de Caldas Brandao conf. documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 12/12/2023 | 27215.84 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA CAVALCANTI | Valor que se empenha correspondente a prestacao dos servicos na orientacao para elaboracao das diretrizes curriculares sobre a BNCC na modalidade do Ensino Fundamental 1 2 e EJA deste Municipio durante o mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 12/12/2023 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 107.7260QSE conforme extrato bancario. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005488 | 12/12/2023 | 20486.59 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 12/12/2023 | 4200.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 150un frasqueiras para viagem personalizadas destinadas aos professores deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005495 | 12/12/2023 | 11970.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS - GRÁFICA ESTELAR | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados em 25.000un ficha 21x30cm papel sulfite 75g imp 4x4 32.000un copias 32x21cm papel sulfite 75g imp 4x4 materiais destinados as escolas municipais de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005497 | 12/12/2023 | 13650.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS - GRÁFICA ESTELAR | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados na confeccao de 25.000UN ficha 21x30cm papel sulfite 75g imp. 4x4 40000UN copias 32x21cm papel sulfite 75g imp. 1x0 materiais graficos destinados as escolas municipais de Caldas Brandao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005498 | 12/12/2023 | 10500.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS - GRÁFICA ESTELAR | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados em 30000UN ficha 32X21cm papel sulfite 75g imp 1x0 4000UN pasta aluno papel cartolina 180g materiais destinados as escolas municipais de Caldas Brandao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 12/12/2023 | 400.00 | 00000134706471 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 12/12/2023 | 300.00 | 00003506373420 | MARIA DAS DORES BANDEIRA E OUTROS. | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 12/12/2023 | 200.00 | 00010224957473 | CARLOS ALEXANDRE MARQUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 12/12/2023 | 400.00 | 00004167488485 | MARIA COELI DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 12/12/2023 | 200.00 | 00070677246439 | NATHÁLIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 12/12/2023 | 200.00 | 00003045899420 | LUIS MALEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 12/12/2023 | 250.00 | 00003322272435 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 12/12/2023 | 200.00 | 00008897275460 | GENILDA TRAJANO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 12/12/2023 | 200.00 | 00005774708411 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 12/12/2023 | 200.00 | 00014715375443 | ANA CARLA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 12/12/2023 | 200.00 | 00070676993478 | ANGELA MARIA GOMES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 12/12/2023 | 200.00 | 00003758993407 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 12/12/2023 | 250.00 | 00004167488485 | MARIA COELI DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 12/12/2023 | 400.00 | 00006149830454 | MARIA CELESTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 para custeio para tratamento de dependencia quimica e alcoolica do seu filho Romario Lira do Nascimento por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 12/12/2023 | 5256.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 12/12/2023 | 3456.23 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo do CRAS lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao 13 SALARIO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00001163510475 | ALAN SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados na secretaria de infraestrutura deste municipio relativo ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005505 | 13/12/2023 | 14561.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 3.040000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 011223 a 101223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005509 | 13/12/2023 | 2420.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Implantacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0005510 | 13/12/2023 | 93048.00 | 49193677000182 | UMBRELLA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES | Valor que se empenha corresponde a contratacao de uma empresa especializada em servicos de engenharia para fazer os servicos de recuperacao de pavimentacao em paralelepipedos tapa buracos em diversas Ruas do Municipio de Caldas Brandao conf. Boletim de Medicao n 01 e Contrato de n 001092023CPL. | 01092023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005511 | 13/12/2023 | 14401.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 13/12/2023 | 6350.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de recapagens de pneus 27580R22.5 e 900x20 VT50L e servicos de manchao RAC 40 a quente RAC 44 a quente manchao VD 03 a quente e manchao VF 08 a quente destinados a reposicao nos veiculos da frota deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005501 | 13/12/2023 | 387.99 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 81000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 011223 a 101223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005506 | 13/12/2023 | 2199.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 437190000 lt. de diesel B S10 e 20000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 011223 a 101223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005507 | 13/12/2023 | 94.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 18000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 011223 a 101223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005508 | 13/12/2023 | 220.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 42000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 011223 a 101223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 13/12/2023 | 10379.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados eletivos C. Tutelar e contratados da Sec. de Acao Social FMAS de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 13/12/2023 | 1156.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social SCFV de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 13/12/2023 | 1855.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005502 | 13/12/2023 | 12477.13 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 30000000 lt. de gasolina comum 2.335000000 lt. de diesel B S10 e 242000000 lt. de diesel BS500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 011223 a 101223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 13/12/2023 | 30226.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 13/12/2023 | 92251.86 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 13/12/2023 | 1800.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 Mini Incubadoras branca 6 cavidades clean up destinadas a Secretaria de Saude para utilizacao nos PSFs deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 13/12/2023 | 1700.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 01 Relogio de Ponto Control iD 373 Bio Prox ASK destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005503 | 13/12/2023 | 5066.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 965000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 011223 a 101223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005504 | 13/12/2023 | 5003.73 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 325000000 lt. de diesel B S500 562000000 lt. de diesel B S10 e 150000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos para o pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 011223 a 101223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 13/12/2023 | 1138.22 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos diversos destinados ao atendimento de pacientes no Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 13/12/2023 | 11926.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 13/12/2023 | 4246.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF III de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 13/12/2023 | 1765.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 13/12/2023 | 3788.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 13/12/2023 | 6765.31 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 13/12/2023 | 1420.98 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 13/12/2023 | 7075.93 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 13/12/2023 | 1486.21 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 13/12/2023 | 142.50 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | Valor que se empenha correspondente ao Seguro do predio da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme apolice de n 001552612 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 13/12/2023 | 24683.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 14/12/2023 | 3306.53 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de DEZEMBRO2023 conforme fatura agrupada em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 14/12/2023 | 13909.47 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 14/12/2023 | 14548.09 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0005556 | 14/12/2023 | 958.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na recarga de toner e tintas relativo o mes de outubro destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 14/12/2023 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 14/12/2023 | 166.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 14/12/2023 | 10.18 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 108227TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 14/12/2023 | 300.00 | 49749224000190 | JOSÉ ETNO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de roco de grama e podas de plantas realizadas na UBS de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 14/12/2023 | 473.29 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 14/12/2023 | 70.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908xFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 14/12/2023 | 495.01 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 14/12/2023 | 3948.96 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 14/12/2023 | 4130.26 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PSF IPSF II de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 14/12/2023 | 944.81 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 14/12/2023 | 988.19 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 14/12/2023 | 1272.00 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 14/12/2023 | 1330.40 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 14/12/2023 | 9308.85 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 14/12/2023 | 9736.18 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0005554 | 14/12/2023 | 885.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha corresponde aos servicos de recargas de toner e tintas destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 14/12/2023 | 1350.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 02un oxigênio DAS cil medicinal 10mts 01un oxigenio gas cil medicinal tipo PP 1m destinados a manutencao das atividades das Ambulancias vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005561 | 14/12/2023 | 847.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005562 | 14/12/2023 | 13657.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005563 | 14/12/2023 | 649.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005564 | 14/12/2023 | 2068.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005565 | 14/12/2023 | 37551.07 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 14/12/2023 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 6240439 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0005557 | 14/12/2023 | 550.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente as prestacao de servicos de recargas de toner e tintas ref. ao mês de novembro de 2023 destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 14/12/2023 | 800.00 | 00000134690451 | LUZINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 14/12/2023 | 51.21 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do Centro de Convivência da Vila deste Municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 14/12/2023 | 33.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica do predio do SCFV na vila nova deste Municipio referente ao mês de outubro DE 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 14/12/2023 | 350.00 | 00007591539493 | GERALDO MORONE DA SILVA ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de aluguel de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 14/12/2023 | 760.37 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 14/12/2023 | 795.29 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude CRAS de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0005555 | 14/12/2023 | 815.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha corresponde aos servicos de recargas de toner e tintas relativo ao mês de outubro destinado a secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0005558 | 14/12/2023 | 750.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha corresponde aos servicos de manutencao corretiva nos computadores e impressoras destinadas a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0005559 | 14/12/2023 | 750.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos corretiva nos computadores e impressoras destinado a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005534 | 14/12/2023 | 12860.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Eletricos destinados a manutencao da Illuminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 14/12/2023 | 18790.00 | 36049879000103 | MAURILIO COSTA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no cilindro de elevacao retirada desmontagem troca de reparo desempenho de haste montagem e colocacao fabricacao de camisa sinagem olhal abertura de rosca solda olhal mangueira de direcao retirada sapata troca de mangueira usinagem de bucha comando hidraulico pintura colocacao de bucha mangueira de direcao comando hidraulico dentre outros servicos no veiculo compactador de placa RVL8B39 a servico da sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 15/12/2023 | 950.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao do tacografo SEVA do veiculo Carro Pipa de placas NQH7412 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 15/12/2023 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na cona de n710336 conf estrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 15/12/2023 | 23756.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 312037 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de NOVEMBRO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 15/12/2023 | 96487.22 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência do 13 SALARIO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005583 | 15/12/2023 | 9162.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinadas a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 15/12/2023 | 6460.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 15/12/2023 | 5176.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005581 | 15/12/2023 | 153.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005582 | 15/12/2023 | 4625.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 15/12/2023 | 1680.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 28 un de Garrafas Termica 700ml com gravacao a laser destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005586 | 15/12/2023 | 230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Atencao Basica destinado a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 15/12/2023 | 2200.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao tecnica em um capacitor no PA Vila Nova recarga de gas R410 ar condicionado 9000 BTUS no PA Vila Nova uma higienizacao e manutencao dreno e bandeija 9000 BTUS no Posto de Saude Caja duas higienizacoes no ar condicionado 9000 BTUS no PSF Caldas Brandao duas instalacoes 18000 BTUS e uma instalacao 9000 BTUS na nova sede da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 15/12/2023 | 5127.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica dos Predios Publicos dos Postos de Saude vinculados a Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao ref. a competência de NOVEMBRO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 15/12/2023 | 15.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 108227TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 15/12/2023 | 2649.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 15/12/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 07122023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 15/12/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 06122023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 15/12/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 08122023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 15/12/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 29112023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 15/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 29112023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 15/12/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na publicacao de materias do interesse desta Prefeitura referente as publicacao no diario oficial 07122023 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005584 | 15/12/2023 | 4110.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material de Expediente papel sulfite destinado a Secretaria Municipal de Administracao de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0005595 | 18/12/2023 | 1750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software de Administracao Publica SISFOLHA Sistema Integrado e Automizado de Folha de Pagamento e ESocial relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005593 | 18/12/2023 | 6514.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Expediente destinadas a Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005594 | 18/12/2023 | 9724.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0005597 | 18/12/2023 | 1120.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao de software para Administracao Publica Sistema de Laboratorio e Farmacia relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005600 | 18/12/2023 | 390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento Amitriptilina comp. 25mg destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 18/12/2023 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Assistência Social FMAS deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 18/12/2023 | 4092.48 | 36618436000196 | ATACAMIX COM ATAC.E VAREJ DE ALIM LTDA | Valor que se empenha corresponde aquisicao diversos panetones destinados a distribuicao dos usuarios do scfv deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0005599 | 18/12/2023 | 560.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de locacao do software SisSocial pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0005596 | 18/12/2023 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de informacoes e atualizacoes no Sistema de Controle de Combustiveis relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005602 | 19/12/2023 | 7260.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 121 arvores em diversas ruas do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005603 | 19/12/2023 | 7260.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 121 arvores em diversas ruas do Caja Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 19/12/2023 | 200.00 | 43844396000166 | JOSIVALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos na manutencao do veiculo tipo caminhao da coleta de lixo de placa QIQ4332 a servico da sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 19/12/2023 | 120.00 | 43844396000166 | JOSIVALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos na manutencao no veiculo tipo caminhao cacamba de placa OXO9850 a servico da sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 19/12/2023 | 150.00 | 43844396000166 | JOSIVALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestado na manutencao tipo cacamba ade placa QFF3206 a sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 19/12/2023 | 100.00 | 43844396000166 | JOSIVALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestado na manutencao do veiculo tipo retroescavadeira a servico da sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 19/12/2023 | 200.00 | 43844396000166 | JOSIVALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestado na manuntencao do veiculo tipo f4000 a servico da sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao/Recuperacao/Reforma de Estadios e campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005643 | 19/12/2023 | 85631.38 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a 6 Medicao da execucao de obra civil publica de construcao de um Campo de Futebol em Caldas BrandaoPB conf. contrato n 0572022 tomada de precos n 0052022 processo n 2022.05.034 e boletim de medicao 05 em anexo. | 00572022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 19/12/2023 | 400.00 | 00088507521487 | CRISTIANE MARIA DE LIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 para custeio para tratamento de dependencia quimica e alcoolica do seu filho Romario Lira do Nascimento por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 19/12/2023 | 4480.00 | 21405820000133 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA DE INGA E REGIAO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de confratenizacao anual dos usuarios do servico de convivência e fortalecimento de vinculos deste munipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005610 | 19/12/2023 | 1210.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 11un botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades do cras deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 19/12/2023 | 1336.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos Alimentacao destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 19/12/2023 | 800.00 | 00009834285493 | RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade para exames medicos de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 19/12/2023 | 5.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 19/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do Centro de Convivência da Vila deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 19/12/2023 | 2800.00 | 36231904000175 | ELABORATIVA SERVIÇOS DE APOIO A EDUCAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de consultoria para a Secretaria de Educacao Formacao de Educadores para a Semana Pedagogica Palestras e Oficinas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005609 | 19/12/2023 | 2090.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 18un botijoes de gas GLP de 19 kg destinados a manutencao das atividades das Escolas Publicas da Rede de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 19/12/2023 | 150.00 | 43844396000166 | JOSIVALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos na manuntencao no veiculo tipo onibus escolar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 19/12/2023 | 1450.00 | 46246060000190 | NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTRA | Valor que se empenha corresponde aos servicos na instalacao de dois ar condicionado de 12000 btus e um instalacao de ar condicionado de 9000 btus. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005608 | 19/12/2023 | 440.00 | 15329765000147 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 botijoes de gas GLP de 13 kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005611 | 19/12/2023 | 5023.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005612 | 19/12/2023 | 5210.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005613 | 19/12/2023 | 1519.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 19/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio da sec. de Saude Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 19/12/2023 | 1250.00 | 49227717000160 | LUIZ PAULO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte semanal de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II em SapePB para acompanhamento em saude mental pela equipe multiprofissional no mês de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 19/12/2023 | 1400.00 | 49708962000199 | LAUDIVAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no transporte de usuarios de Caldas Brandao para o CAPS II de SapePB para acompanhamento em saude mental com a equipe multiprofissional relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura e declaracao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 19/12/2023 | 5071.00 | 24221539000139 | MARIA CRISTINA SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico no fornecimento de Almocos tipo comercial destinados aos profissionais vinculados as atividades da Atencao Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005624 | 19/12/2023 | 2774.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005625 | 19/12/2023 | 4397.44 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005626 | 19/12/2023 | 3306.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005627 | 19/12/2023 | 4104.25 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005628 | 19/12/2023 | 1744.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 19/12/2023 | 100.00 | 43844396000166 | JOSIVALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de manutencao no veiculo tipo onibus de placa KLY5371 a servico da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 19/12/2023 | 150.00 | 43844396000166 | JOSIVALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de manutencao em veiculo tipo gol de placa RLY6H17 a servico da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 19/12/2023 | 200.00 | 43844396000166 | JOSIVALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos na manutencao do veiculo tipo ducato de placa QSH7585 a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 19/12/2023 | 1700.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Valor que se empenha correspondente aquisicao de 01 relogio de ponto control ID 373 bio prox ASK destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 19/12/2023 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de acompanhamento dos processos administrativos para apoio ajustes adequacoes junto a RFBINSSPGFN nos parcelamentos e adequacoes da EC1132001 em ambito de RFB e PGFN para fins de regularidade fiscal processos administrativos defesas de recursos e encargos e suas alteracoes referente a NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 19/12/2023 | 450.00 | 42191466000161 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 45un garrafao de agua mineral destinado a sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 19/12/2023 | 1400.00 | 50560972000109 | MARIA BISPO DA PAIXÃO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na cobertura e publicidade de materias das Acoes do Poder Executivo Municipal no mês de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 19/12/2023 | 25.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Vlalor que se empenha corresponde aos servicos ref. ao contrato de n°9912612770 firmado com a prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 19/12/2023 | 2500.00 | 23268867000128 | ALEXANDRE PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAODEOBRA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA E BAIXAS NA DESPESA ORCAMENTARIA E EXTRAORCAMENTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 19/12/2023 | 2000.00 | 47292283000156 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na organizacao de documentos contabeis do Setor de Empenho da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao durante o mês de a DEZEMBRO de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 19/12/2023 | 1550.00 | 50021123000187 | WERBM LUIZ TAVARES | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados no Processamento de Dados do IPTU do Cadastro Imobiliario e das demais atividades do Setor de Tributos durante o mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 19/12/2023 | 5.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 19/12/2023 | 4.56 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 19/12/2023 | 93.01 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 19/12/2023 | 93.01 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 19/12/2023 | 93.01 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuracao 01011980 codigo da receita 3629 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao conforme DARF em anexo e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/12/2023 | 4948.55 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locacao a titulo de licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Transparência Fiscal Portal do Contribuinte Patrimonio e Sistema de Arrecadacao e Gestao de Tributos relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/12/2023 | 21550.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/12/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados no mês de DEZEMBRO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 3 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 20122023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 20/12/2023 | 202.64 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 20122023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/12/2023 | 5720.18 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 20122023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/12/2023 | 32282.62 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao Caja deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/12/2023 | 16994.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/12/2023 | 15952.55 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Financas CAJA deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/12/2023 | 35978.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 20/12/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha relativo a prestacao de servicos de acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasse correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 20/12/2023 | 5567.82 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos da Vigilancia Sanitaria lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 20/12/2023 | 5841.92 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do PEVA lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005677 | 20/12/2023 | 1785.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/12/2023 | 27856.21 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude Caja deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/12/2023 | 2509.54 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio conforme folha do mês de DEZEMBRO de 2023 em anexo. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 20/12/2023 | 4136.70 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 20/12/2023 | 6942.04 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores efetivos do PABFUS lotados na Sec. de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 20/12/2023 | 2069.92 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag da servidora efetiva da SAuDE BUCAL lotada na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 20/12/2023 | 8184.76 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/12/2023 | 8041.82 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM dos servidores efetivos dos PSF IPSF II lotados na Secretaria de Saude deste Municipio conforme folha do mês de DEZEMBRO de 2023 em anexo. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 20/12/2023 | 54721.24 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos AGENTES DE SAuDE ACS efetivos lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 20/12/2023 | 29373.34 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 20/12/2023 | 5986.37 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM dos servidores contratados dos PSF III lotados na Secretaria de Saude deste Municipio conforme folha do mês de DEZEMBRO de 2023 em anexo. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/12/2023 | 12395.88 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados da SAuDE BUCAL lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 20/12/2023 | 19280.01 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados para a Manutencao das Atividades da Atencao Basica PABFUS lotados na Secretaria de Saude SUS deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Auxilio Finan. Piso Profissionais da Enfermagem – Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 20/12/2023 | 12875.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM dos servidores contratados PLANTOES lotados na Secretaria de Saude deste Municipio conforme folha do mês de DEZEMBRO de 2023 em anexo. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005670 | 20/12/2023 | 70193.35 | 23429439000130 | R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 10 Medicao da execucao da Construcao da Escola Municipal da Comunidade Umburana no Municipio de Caldas Brandao PB contrato n 00402023. | 00402023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 20/12/2023 | 2160.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos ref. a locacao de som de pequeno porte e musicos destinados a confratenizacao do eja no ginasio deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 20/12/2023 | 6600.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestado na locacao de estrutura de palco tipo tablado iluminacao de medio porte iluminacao cêninca dois grid para banner som de pequeno porte painel de led destinado a confratenizacao dos professores no dia 15122023 no ginasio em Caja | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/12/2023 | 600.00 | 00007544759725 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/12/2023 | 11220.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do Conselho Tutelar Eletivos deste Municipio ref. aos subsidios do mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/12/2023 | 28974.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Des. Social e Defesa da Cidadania deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/12/2023 | 2120.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag do servidor efetivo do CRAS lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 20/12/2023 | 10380.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 20/12/2023 | 5280.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados SCFV lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 20/12/2023 | 9240.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados Primeira Infancia no SUAS lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao/Recuperacao/Reforma de Estadios e campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005650 | 20/12/2023 | 88462.16 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a 6 Medicao da execucao de obra civil publica de construcao de um Campo de Futebol em Caldas BrandaoPB conf. contrato n 0572022 tomada de precos n 0052022 processo n 2022.05.034 e boletim de medicao 05 em anexo. | 00572022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/12/2023 | 14500.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 20/12/2023 | 12232.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0005686 | 20/12/2023 | 56180.20 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha referente a 41 Medicao dos Servicos de construcao do muro de arrimo do cemiterio no distrito de caja em Caldas BrandaoPB conf. tomada de preco de n°0042023 e contrato de n°0902023. | 00902023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Construcao/Recuperacao/Reforma de Estadios e campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005697 | 20/12/2023 | 328299.08 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELLI | Valor que se empenha correspondente a 03 boletim de medicao drenagem da grama sintetica alambrado de obra civil publica de construcao de Campo Society Sintetico em Caldas BrandaoPB. | 00352023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/12/2023 | 8320.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag. deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/12/2023 | 3374.40 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/12/2023 | 5000.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos Agentes Politicos eletivos VicePrefeito deste Municipio ref. aos subsidios do mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/12/2023 | 10640.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/12/2023 | 16712.10 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha corresponde aquisicao de de 01 polt gir pres 20501 nylon 04un pol fixa aprox 20506 EPTX cadeiras destinadas ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/12/2023 | 15390.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 20/12/2023 | 7500.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados na locacao de palco 5x4 iluminacao de medio porte em Caldas Brandao no dia 09122023 locacao de iluminacao de medio porte e som de medio porte no Caja no dia 10122023 destinado ao acender das luzes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 21/12/2023 | 715.00 | 00007821473480 | MARCIA TEXEIRA DA SILVA | Valor que e empenha corresponde aos servicos de producao musical na feira artesanal oriente artes no dia 09 de dezembro no bairro Caja. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00005810082432 | ADÍLIO SERAFIM DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestado a sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00005176977427 | S?RGIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 21/12/2023 | 3600.00 | 00091728312434 | LUIZ MENDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 21/12/2023 | 1850.00 | 00012894178492 | IRANILDO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de manutencao da Rede de Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de lavagem e higienizacao dos tratores e maquinas da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 21/12/2023 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Alimentacao de Informacoes dos abastecimentos de combustiveis servicos mecanicos pecas e pneus da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao no sistema do Portal da Transparência deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 21/12/2023 | 61257.52 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 21/12/2023 | 28980.48 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 Caja deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 21/12/2023 | 24879.77 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MDE 25 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 21/12/2023 | 18585.84 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha correspondente a fopag dos servidores contratados da Secretaria de Educacao MDE 25 deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 21/12/2023 | 28391.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 21/12/2023 | 41268.50 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag PLANTOES dos servidores contratados Medicos Plantonistas Enfermeiras Plantonistas e Tecnicos de Enfermagem lotados na Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 21/12/2023 | 17700.00 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados lotados na Secretaria de Saude 15 deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 21/12/2023 | 1500.00 | 00038032309420 | MANUEL MESSIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos no transporte de passageiros no veiculo FOX de placa OEW4E75 de Caldas Brandao a Joao Pessoa a servico da Secretaria de Saude deste Municipio durante o mês de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005719 | 21/12/2023 | 282.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005723 | 21/12/2023 | 10037.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005724 | 21/12/2023 | 3184.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005725 | 21/12/2023 | 3074.68 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005726 | 21/12/2023 | 3738.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005727 | 21/12/2023 | 4042.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005728 | 21/12/2023 | 3135.48 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Reempenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 21/12/2023 | 2600.00 | 41023255000157 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - MM SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais no assessoramento tecnico de controle interno e servicos de apoio administrativo deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0005699 | 21/12/2023 | 1800.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITOTRICIA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de plantoes de junta medica conf. documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 21/12/2023 | 6114.13 | 00007768153421 | IRIS ADRIANA CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao valor devido a PromoventeAutora supracitada referente ao Processo de n 000169589.2013.8.15.0761 conforme RPV Requisicao de Pagamento de Valor n 0122023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 21/12/2023 | 3493.77 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a titulo de Honorarios Contratuais e Sucumbenciais do Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 000169589.2013.8.15.0761 conforme RPV Requisicao de Pagamento de Valor n 0132023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 21/12/2023 | 7147.04 | 00003504287438 | JANAINA MONTEIRO CORDEIRO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao valor devido a Autora supracitada referente ao Processo de n 000177031.2013.8.15.0761 conforme RPV Requisicao de Pagamento de Valor n 0142023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 21/12/2023 | 4084.01 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a titulo de valores devidos ao Advogado acima citado OABPB n 13.017 referente ao Processo de n 000177031.2013.8.15.0761 conforme RPV Requisicao de Pagamento de Valor n 0152023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0005720 | 21/12/2023 | 5625.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao CPL referente ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001202023 | 0005721 | 21/12/2023 | 1600.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Contratacao de Servicos de Assessoria Tecnica Especializada especialmente para prestar servicos profissionais de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001202023 | 0005722 | 21/12/2023 | 2500.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Contratacao de Servicos de Assessoria Tecnica Especializada especialmente para prestar servicos profissionais de Assessoria Consultoria e Acompanhamento de Processos Licitatorios e Contratos Administrativos do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0005718 | 21/12/2023 | 2500.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMTICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de cessao de uso de Sistema Integrado de Gestao Tributaria visando a modernizacao dos procedimentos de atendimento ao contribuinte e cobranca das receitas proprias da Prefeitura Mun. de Caldas Brandao incluindo os servicos de instalacao configuracao hospedagem manutencao assessoria no processo de implantacao e treinamento dos usuarios conf. Disp. n 232023 e Contrato n 642023 ref. a parc. 0412 dias 14112023 A 13122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 22/12/2023 | 2500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos profissionais como operador do sistema de contabilidade desta Prefeitura para emissao de notas de empenhos lancamentos de despesas extraorcamentarias e outros no Balancete deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 22/12/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos contabeis prestados adicional do balanco 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 22/12/2023 | 1600.00 | 42358039000125 | R & A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de digitalizacao e armazenamento eletronico em nuvem e HD disco rigido de documentos contabeis juridicos licitatorios e outros em formato PDF com resolucao de 300 dpi e reconhecimento de texto OCR pertencentes a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao referente ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 22/12/2023 | 1500.00 | 33819560000121 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos especializados de consultoria e assessoria em publicidade comunicacao planejamento de imprensa planejamento e execucao de estrategias em projetos de relacoes publicas institucionais bem como apoio administrativo e elaboracao de documentos das atividades e acoes da Prefeitura Municipal de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/12/2023 | 1359.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de novembro2023 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005747 | 22/12/2023 | 4811.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 22/12/2023 | 52711.30 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Professor A2 deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 22/12/2023 | 87261.38 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Professor B deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 22/12/2023 | 70636.03 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja Prof. A deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 22/12/2023 | 24938.78 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 22/12/2023 | 47944.75 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 22/12/2023 | 52655.21 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 Caja deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 22/12/2023 | 16566.15 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao ApoioFundeb 70 C. Brandao deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 22/12/2023 | 42460.79 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao MagisterioFundeb 70 EDUCACAO INFANTIL deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 22/12/2023 | 54051.83 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do MagisterioFundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 22/12/2023 | 22205.81 | 08809071000141 | Prefeitura Municipal de Caldas Brandão | Valor que se empenha relativo a Fopag dos servidores contratados do EJA Fundeb 70 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 22/12/2023 | 1500.00 | 49007069000136 | AS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos tecnicos administrativos aos Conselhos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao Conselho Municipal de Educacao CME Conselho de Alimentacao Escolar CAE Conselho do CACSFUNDEB e Conselhos Escolares ref. ao mês de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 22/12/2023 | 1700.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao termo de compromisso 871055 operacao 105860460 reforma de uma praca no municipio de Caldas Brandao tarifa de prorrogacao de vigência para 28032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 22/12/2023 | 3190.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | Valor que se empenha corresponde aoas servicos de hospedagem complesta com refeicao para 29 pessoas no dia 24122023 para equipe da banda walkyria Santos para festa de natal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 22/12/2023 | 65.02 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente a taxa para da licenca dos bombeiros para a festa de natal e ano novo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 22/12/2023 | 1000.00 | 34119964000175 | FELIPE ALMEIDA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Criacao de Conteudo Digital e Administracao de Redes Sociais do Gabinete do Prefeito deste Municipio em dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005781 | 26/12/2023 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo JEEP de placas SKW2H85 destinado a manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 26/12/2023 | 1800.00 | 00005652817470 | ARIOSVALDO PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno com o poco artesiano localizado no Sitio Umburana na zona rural deste Municipio conforme contrato anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 26/12/2023 | 1700.00 | 00070026461412 | Helliton de Lima Santos Souza | Valor que se empenha corresponde aos servicos de apoio nas festividades de natal no Caja em Caldas Brandao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 26/12/2023 | 500.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de fotografia divulgacao e locucao de evento festivo natalino em Caja. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 26/12/2023 | 1000.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de fotografia divulgacao e locucao de evento cultural CHEGADA DO PAPAI NOEL em Caja. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 26/12/2023 | 1000.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de fotografia divulgacao e locucao de evento festivo natalino em Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0005777 | 26/12/2023 | 11000.00 | 24187075000191 | ELISANDRA ROMERIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos na apresentacao artistica da Sandra Belê em comemoracao aos festejos tradicionais natalinos no dia 24 de dezembro de 2023 em Caja no municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005792 | 26/12/2023 | 1500.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinado a confratenizacao dos funcionarios da prefeitura municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005793 | 26/12/2023 | 196.15 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet destinado ao lanche para a equipe do marketing digital na festa de natal no dia 24122023 em Caja. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005794 | 26/12/2023 | 3923.19 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de buffet lanches destinados ao camarim da cantora Walquiria Santos na festa de natal no dia 24122023 em Caja. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 26/12/2023 | 7800.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos na locacao de sonorizacao de medio porte com mesa digital x32 iluminacao de medio porte material destinados ao auto de natal no dia 22122022 em Caldas Brandao e no dia 22122023 em Caja. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005796 | 26/12/2023 | 511.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet lanches destinados para os policias na festa de natal de Caja em Caldas Brandao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005797 | 26/12/2023 | 305.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet lanche destinados aos bombeiros civil na festa de natal de Caja em Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005798 | 26/12/2023 | 98.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet lanches destinados a equipe do samu na festa de natal de Caja em Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005799 | 26/12/2023 | 3923.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet lanches destinados ao camarim da banda Walkiria Santos na festa de natal de Caja em Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005800 | 26/12/2023 | 1239.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet lanches destinados ao camarim da cantora Sandra bele na festa de natal de Caja em Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005801 | 26/12/2023 | 310.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de buffet fornecimento de lanche na vespera de natal realizada pela prefeitura em Caja no dia 24122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005802 | 26/12/2023 | 4955.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet lanches destinados ao camarim do cantor e banda lukas bass na festa de natal de Caja em Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005803 | 26/12/2023 | 826.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de Buffet lanches destinados a equipe da apoio na festa de natal de Caja em Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005805 | 26/12/2023 | 1915.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde aos servicos na decoracao da cantora Walkirya Santos Sofa cadeiras plasticas toalhas espelho tcas e copos de vidros colher alcool gel pratos e dentre outros materiais nos 2 camarins dos artistas e da cantora na festa de vespera de natal realizado pela prefeitura de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005806 | 26/12/2023 | 320.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a decoracao do camarim da cantora e artista Sandra Belê como sofa espelho colher mesas cadeiras dentre outros materiais na festa de natal de Caja em Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005807 | 26/12/2023 | 640.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na decoracao do camarim do cantor e artista Lukas Bass como sofa mesas cadeiras toalhas de mesa espelho colher pratos talheres tacas e lixeiras na festa de natal de Caja em Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005753 | 26/12/2023 | 7200.00 | 36688537000133 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha relativo aos servicos prestados na podagem de 120 arvores em diversas ruas do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0005766 | 26/12/2023 | 5500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao 34 carroceria aberta destinado a manutencao das atividades da Sec. de InfraEstrutura do Municipio de Caldas Brandao no mês de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0005767 | 26/12/2023 | 17500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um Caminhao Compactador de Lixo Modelo VW17 230 CRM 4x2 Placa RLV8B39 destinado a manutencao das atividades de limpeza urbana do Municipio de Caldas Brandao no mês de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 26/12/2023 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na cona de n710336 conf estrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const/Rec/Ampl de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0005808 | 26/12/2023 | 37840.40 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha corresponde a execucao de servicos na area da praca com quiosque Caja municipio de Caldas Brandao ultima medicao medicao do contrato de n°001122023CPL. | 00672022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0005765 | 26/12/2023 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo de marca Fiat Argo Placa RLZ8D06 destinado a manutencao das atividades da Sec. de Educacao do Municipio de Caldas Brandao no mês de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 26/12/2023 | 500.00 | 51465989000140 | hELOISA LOPES DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha corresponde aos servicos de fotografia filmagem e divulgacao de evento de formacao do E.J.A sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manut das Atividades do Programa Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 26/12/2023 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 107.7260QSE conforme extrato bancario. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005804 | 26/12/2023 | 450.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servico de decoracao realizado pela secretaria de educacao no dia 11 de dezembro aluguel de arranjos cortinas de led toalhas para mesa de convidados e mesa solene na escola Maria Viegas de Paiva na formatura de aluno da mesma escola. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005809 | 26/12/2023 | 31659.82 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aos servicos prestados referente a 7 Medicao do aditivo do contrato de n0552022 da Construcao de Unidade Escolar com 04 quatro salas de aula no Municipio de Caldas BrandaoPB Secretaria de Educacao Tomada de Preco de n 0022022. | 00552022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 26/12/2023 | 32.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a MULTA do INSSEMPRESA Parte Patronal Gil Rat Ajustado de servidores municipais da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao FUNDEB ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 26/12/2023 | 9334.54 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 26/12/2023 | 9762.91 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 26/12/2023 | 77992.80 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 26/12/2023 | 81573.14 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 26/12/2023 | 600.00 | 00071118796438 | ANDREZA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha relativo ao consumo de agua do predio do Centro de Convivência da Vila deste Municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme fatura anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 26/12/2023 | 600.00 | 00070676349463 | ROZIEL OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 26/12/2023 | 350.00 | 00056796765400 | PAULO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Marilucia de Medeiros Alves Caja para o funcionamento do Servico de Convivência do Municipio de Caldas Brandao ref. ao mes de DEZEMBRO2023 conf. contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 26/12/2023 | 450.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Sao Jose SN destinado as atividades com o Grupo de Idosos Adolescentes e Criancas vinculados ao SCFV com objetivo de garantir o acesso dos mesmos as atividades fisicas e a convivência comunitaria em conformidade com a resolucao 1092009 Tipificacao Nacional dos Servicos Socio Assistenciais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0005772 | 26/12/2023 | 810.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha corresponde aos servicos de recargas de toner e tintas relativo ao mês de novembro destinado a secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005779 | 26/12/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9H37 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme Pregao PresenciaL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 26/12/2023 | 56.27 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 26/12/2023 | 24.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a MULTA do INSSEMPRESA Parte Patronal de servidores municipais da Secretaria Municipal de Acao Social de Caldas Brandao FNAS ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 26/12/2023 | 466.40 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 26/12/2023 | 487.81 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Acao Social CRAS de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 26/12/2023 | 1359.70 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de pacientes com tratamento de glaucoma no mês de novembro2023 residentes no Municipio de Caldas Brandao conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 26/12/2023 | 300.00 | 00046115374715 | VALFRIDO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Nossa Senhora das Gracas SN para o funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 0005768 | 26/12/2023 | 6500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de um veiculo tipo Onibus capacidade minima de 40 passageiros destinado a manutencao das atividades da Sec. de Saude do Municipio de Caldas Brandao no mês de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0005770 | 26/12/2023 | 887.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha corresponde aos servicos de recargas de toner e tintas relativo ao mês de novembro de 2023 destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005778 | 26/12/2023 | 9375.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 03 três veiculos completos VWGol de placas RLZ4H57 RLZ4H67 e RLY6H17 destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme Pregao Presencial SRP n 1032023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 26/12/2023 | 126.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908xFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 26/12/2023 | 33.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 6240439 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 26/12/2023 | 93.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a MULTA do INSSEMPRESA Parte Segurados de servidores municipais da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao FNAS ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/12/2023 | 88.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a MULTA do INSSEMPRESA Parte Segurados de servidores municipais da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao SUS ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/12/2023 | 480.00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-04 FILIAL 29) | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento diversos destinado ao atendimento de paciente no Posto de Saude de Caja deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 26/12/2023 | 93.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a MULTA do INSSEMPRESA Parte Segurados de servidores municipais da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao FUS ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 26/12/2023 | 9757.28 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SUS de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 26/12/2023 | 10205.13 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SUS de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 26/12/2023 | 307.82 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/12/2023 | 321.95 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 26/12/2023 | 598.23 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 26/12/2023 | 625.68 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude VIGILANCIA SANITARIA de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 26/12/2023 | 1109.23 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Expansao das Acoes de Saude | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria (ANVIS A/FNS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 26/12/2023 | 1160.15 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude PEVA de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 26/12/2023 | 7161.60 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 26/12/2023 | 7490.28 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Sec. de Saude AGENTES DE SAuDE de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 26/12/2023 | 350.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana SN destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 26/12/2023 | 109.73 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do FEP Fundo Especial do Petroleo do dia 22122023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 26/12/2023 | 2090.13 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota da ANP Royalties da ANP Lei 799089 do dia 22122023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0005771 | 26/12/2023 | 945.00 | 27875779000145 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos na recarga de toner e tintas relativo o mes de novembro de 2023 destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/12/2023 | 117154.75 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha correspondente a Sentenca Judicial dos Honorarios Advocaticios em favor do Autor supracitado relativo ao Processo Judicial Eletronico n 080013365.2020.8.15.0761 conforme documentacao e despacho do Juiz de Direito da Vara unica de Gurinhem em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 26/12/2023 | 285.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a MULTA do INSSEMPRESA Parte Segurados de servidores municipais da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao Rec. Ord. ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 26/12/2023 | 12218.30 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte patronal 22 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/12/2023 | 12779.07 | 07617264000138 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERV. MUNIC. IPSMCB | Valor que se empenha relativo a parte especial 2301 do IPSMCB Instituto Previdenciario dos Servidores Efetivos Municipais da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO2023 conforme Resumo Previdenciario e Guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 26/12/2023 | 500.00 | 00071816917753 | SEVERINO DE SOUZA ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD4754 destinada a disposicao da Secretaria de Financas objetivando a entrega de notificacoes correspondências e diversos documentos do Orgao deste Municipio relativo aos meses novembro e dezembro de 2023 conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 26/12/2023 | 27103.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do INSS Codigo 4133 4156 e 4162 do Municipio de Caldas Brandao Periodo de Apuracao 28122023 N do Documento 07.17.23352.66978182 no ambito da PGFNSISPAR 009130532 parcela 0160 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( RFB ) - OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 26/12/2023 | 1401.56 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento em favor do PASEP Codigo 0056 do Municipio de Caldas Brandao Periodo de Apuracao 28122023 N do Documento 07.17.23352.66931836 no ambito da PGFNSISPAR 009130512 parcela 01120 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005780 | 26/12/2023 | 3125.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a locacao de 01 um veiculo completo VWGol de placas RLY9G97 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Financas deste Municipio relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 26/12/2023 | 100.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 26/12/2023 | 113.63 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 26/12/2023 | 96.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1068806ICMS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 26/12/2023 | 23.08 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 27/12/2023 | 4000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em comunicacao estrategica de marketing digital destinados a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0005847 | 27/12/2023 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 27/12/2023 | 1814.40 | 20924596000123 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente aos servicos de Diagramacao Edicao e Publicacao da Homologacao Adjudicacao e Extrato do contrato do Pregao Eletronico para aquisicao de Veiculos Proposta 112387530001230012023 no DOU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 27/12/2023 | 736.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a MULTA do INSSEMPRESA Parte Patronal de servidores municipais da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao Rec. Ord. ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/12/2023 | 73.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a MULTA do INSSEMPRESA Gil Rat Ajustado de servidores municipais da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao Rec. Ord. ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005842 | 27/12/2023 | 1346.13 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005843 | 27/12/2023 | 400.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamento da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005850 | 27/12/2023 | 6213.68 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas e 02 pneus 21565 destinados a reposicao no veiculo Ambulancia Ducato de placa QSH7585 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005852 | 27/12/2023 | 6825.93 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Gol de placa RLZ4H57 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005853 | 27/12/2023 | 3650.03 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Ambulancia de placa QSF1A73 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 27/12/2023 | 1800.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 Mini Incubadoras branca 6 cavidades clean up destinadas a Secretaria de Saude para utilizacao nos PSFs deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 27/12/2023 | 1800.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 03 Mini Incubadoras branca 6 cavidades clean up destinadas a Secretaria de Saude para utilizacao nos PSFs deste Municipio | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005857 | 27/12/2023 | 11015.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Microonibus de placa KLY5371 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005859 | 27/12/2023 | 6445.02 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas e 04 pneus 17570R14 destinados a reposicao no veiculo Gol de placa RLZ4H67 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 27/12/2023 | 1063.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais de Laboratorio destinados na utilizacao de exames de analises clinicas realizados no PSF de Caja no Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 27/12/2023 | 250.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a MULTA do INSSEMPRESA Parte Patronal de servidores municipais da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao FUS ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 27/12/2023 | 25.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a MULTA do INSSEMPRESA Gil Rat Ajustado de servidores municipais da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao FUS ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/12/2023 | 205.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a MULTA do INSSEMPRESA Parte Patronal de servidores municipais da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao SUS ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/12/2023 | 20.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a MULTA do INSSEMPRESA Gil Rat Ajustado de servidores municipais da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao SUS ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005876 | 27/12/2023 | 8394.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 1.599000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos de apoio aos PSFs vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 111223 a 261223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005877 | 27/12/2023 | 10803.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 550000000 lt. de diesel B S500 840000000 lt. de diesel B S10 e 800000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos para o pronto atendimento e apoio da saude vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de 111223 a 261223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 27/12/2023 | 13.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a MULTA do INSSEMPRESA Parte Segurados de servidores municipais da Secretaria Municipal de Acao Social de Caldas Brandao FNAS ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 27/12/2023 | 2.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a MULTA do INSSEMPRESA Gil Rat Ajustado de servidores municipais da Secretaria Municipal de Acao Social de Caldas Brandao FNAS ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 27/12/2023 | 9.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a MULTA do INSSEMPRESA Parte Segurados de servidores municipais da Secretaria Municipal de Acao Social de Caldas Brandao FNAS ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 27/12/2023 | 38.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a MULTA do INSSEMPRESA Parte Patronal de servidores municipais da Secretaria Municipal de Acao Social de Caldas Brandao FNAS ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/12/2023 | 3.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a MULTA do INSSEMPRESA Gil Rat Ajustado de servidores municipais da Secretaria Municipal de Acao Social de Caldas Brandao FNAS ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao dos Conselhos de Assitencia Social e Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005880 | 27/12/2023 | 147.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 28000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Conselho Tutelar deste Municipio no periodo de 111223 a 261223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005881 | 27/12/2023 | 366.27 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 69765700 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo de 111223 a 261223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 27/12/2023 | 262.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a MULTA do INSSEMPRESA Segurados de servidores municipais da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao MDE 25 ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005854 | 27/12/2023 | 6700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa BWQ3561 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005858 | 27/12/2023 | 9300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 04 pneus 90020 02 aro de roda 04 camaras de ar 20 e 04 proterores aro 20 destinados a reposicao no veiculo Onibus de placa NQD4234 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005860 | 27/12/2023 | 6700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa BWQ3561 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/12/2023 | 626.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a MULTA do INSSEMPRESA Parte Patronal de servidores municipais da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao MDE 25 ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/12/2023 | 62.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo a MULTA do INSSEMPRESA Gil Rat Ajustado de servidores municipais da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao MDE 25 ref. a competência do 13 SALARIO de 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005875 | 27/12/2023 | 17996.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 60000000 lt. de gasolina comum 3.378000000 lt. de diesel B S10 e 320000000 lt. de diesel B S500 destinado ao abastecimento dos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de 111223 a 261223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 27/12/2023 | 3000.00 | 46135418000107 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em fiscalizacao e acompanhamento de obras monitoramento dos Sistemas GEOPB e SIMEC no Municipio de Caldas Brandao no mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 27/12/2023 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a contratacao de servicos tecnicos profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetos alimentacao do Sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras deste Municipio ref. ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005849 | 27/12/2023 | 9930.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Carro Pipa de placa NQH7412 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005851 | 27/12/2023 | 13799.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Cacamba de placa OXO9850 vinculado as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/12/2023 | 20606.58 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 4.302000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento dos veiculos e maquinas vinculados as atividades da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio no periodo de 111223 a 261223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0005838 | 27/12/2023 | 60000.00 | 26154321000134 | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS | Valor que se empenha corresponde apresentacao musical do artista Luka Bass em comemoracao artisticas aos festejos tradicionais natalinos do municipio em Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0005839 | 27/12/2023 | 60000.00 | 26154321000134 | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS | Valor que se empenha corresponde apresentacao musical do artista Luka Bass em comemoracao artisticas aos festejos tradicionais natalinos do municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 27/12/2023 | 2700.00 | 00012613809400 | MATEUS WILLIAM EVANGELISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de transportes para a equipe de apoio e comissao de organizacao das festividades de natal no bairro do Caja em Caldas Brandap nos dias 22 ao dia 25 de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 27/12/2023 | 2700.00 | 00015313243470 | ATHIRSON CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha correspondente ao desempenho nas atividades de apoio e seguranca na realizacao dos Festejos de Natal realizado no dia 24 e 25 dezembro de 2023 no Distrito de Caja em Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005879 | 27/12/2023 | 4046.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 790000000 lt. de diesel B S10 e 50000000 lt. de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo e tratores vinculados as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo de 111223 a 261223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005874 | 27/12/2023 | 1532.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de combustivel 320000000 lt. de diesel B S10 destinado ao abastecimento do veiculo vinculado as atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio no periodo de 111223 a 261223 conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/12/2023 | 12474.00 | 15506640000145 | JOSIVALDO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestado de captacoes de imagens com reproducao restauracoes fotograficas impressoes fotograficas tamanho 30x45 em papel fosco e molduras classicas rusticas douradas de 7cm destinadas a galeria dos ex prefeitos do municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005890 | 28/12/2023 | 34728.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Fogos de Artificios girandolas torta pancadao kit morteiros destinados a queima de fogos para passagem de ano novo 20232024 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0005892 | 28/12/2023 | 50000.00 | 32482767000190 | FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha corresponde aos servicos de atracao musical da artista Nanara Bello no dia 31122023 em comemoracoes aos festejos tradicionais de reveillon no distrito de Caja. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/12/2023 | 3500.00 | 00008331423488 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos na organizacao musical do auto de natal nos bairros do centro da Caldas Brandao e Caja neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/12/2023 | 1920.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAICON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de bombeiros civis e alugueis de extintores para as festividades de natal e reveillon em Caja nos dias 24122023 e 311220223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/12/2023 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na cona de n710336 conf estrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/12/2023 | 34060.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha relativo ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao CDC 312037 e dos Predios Publicos de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao ref. ao mês de DEZEMBRO2023 conforme relatorio anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005889 | 28/12/2023 | 12555.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/12/2023 | 3000.00 | 48886336000120 | ORBIS GEOCTENOLOGIAS E CONSULTORIA AMBIENTAL | Valor que se empenha corresponde aos servicos de aerofotografia vetorizacao e elaboracao de cadastro territorial multinalitario para a zona urbana do municipio de Caldas Brandao PB no periodo compreendido em dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/12/2023 | 1600.00 | 00004684859452 | JAMISON IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos com o veiculo Caminhonete KIA K2500 destinado ao transporte de mudancas atraves da Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0005898 | 28/12/2023 | 7450.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de locacao de veiculo tipo onibus com motorista com capacidade minima para 24 passageiros em otimo estado de conservacao e dentro das exigências pelo ctb e portaria de n1032023DETRANPB destinado ao transporte de estudantes deste municipio. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0005899 | 28/12/2023 | 7450.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de locacao de veiculo tipo onibus com motorista com capacidade minima para 24 passageiros em otimo estado de conservacao e dentro das exigências pelo ctb e portaria de n1032023DETRANPB destinado ao transporte de estudantes deste municipio. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/12/2023 | 3810.00 | 44757505000170 | LUCAS RICARDO DE LIMA OLIVEIRA 11763951499 | Valor que se empenha corresponde aos servicos em organizacao em eventos nos dias 19 22 e 23 de dezembro de 2023 para uma formatura do eja no ginasio poliesportivo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005904 | 28/12/2023 | 6700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Pecas automotivas destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placa BWQ3561 vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/12/2023 | 3600.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de atualizacao do tombamento dos bens moveis do Fundo Municipal de Assistência Social de Caldas Brandao atraves de notas fiscais extraidas da contabilidade referente aos meses de JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO e DEZEMBRO59 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/12/2023 | 200.00 | 00067643396434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado para fazer face com suas despesas de vulnerabilidade de acordo com a Lei Municipal 0652011 por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Mant Prog Outras Trasnf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005896 | 28/12/2023 | 3599.90 | 44132269000105 | V C FRANÇA DE A LEITE | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 01 camera digital profissional eos rebel T100 1855MM TRIPE BOLSA destinada ao curso de fotografia do grupo NUCA deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/12/2023 | 2400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de atualizacao do tombamento dos bens moveis do Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao atraves de notas fiscais extraidas da contabilidade referente aos meses de JULHO AGOSTO SETEMBRO e OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/12/2023 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 6240439 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005901 | 28/12/2023 | 215.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005902 | 28/12/2023 | 4939.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005903 | 28/12/2023 | 870.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/12/2023 | 1800.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos de atualizacao do tombamento dos bens moveis da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao atraves de notas fiscais extraidas da contabilidade referente aos meses de OUTUBRO NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/12/2023 | 4873.53 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a 4 cota do FPM Fundo de Participacao dos Municipios do dia 28122023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/12/2023 | 0.23 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota do ITR Imposto Territorial Rural do dia 28122023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/12/2023 | 1.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP referente a cota ADO LC 1762020 ADO25 do dia 28122023 conforme SISBB e extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/12/2023 | 4000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA | Valor que se empenha corresponde aos servicos especializados de assessoria e consultoria em auditoria tributaria financeira mediante controle e acompanhamento conf. contrato de n001202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/12/2023 | 184.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 29/12/2023 | 89.98 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 29/12/2023 | 48.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FPM conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do FEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 29/12/2023 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do icms conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 29/12/2023 | 117.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta TRIBUTOS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 29/12/2023 | 27901.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao parcelamento excepcional de debitos previdenciarios para municipios EC 1132021 do municipio de Caldas Brandao no ambito da PGFN parcela 16240 no dia 28122023 conf extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/12/2023 | 79.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta do tributos conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 29/12/2023 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 681 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/12/2023 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de Tributos conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 29/12/2023 | 26862.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados eletivos e contratados da Prefeitura de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/12/2023 | 10169.50 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha correspondente a devolucao de recursos federais oriundos do FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 29/12/2023 | 2600.13 | 11431327000134 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde a ordem juciail de protocolo de n°20230007052765 processo de n°00016733120138150761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/12/2023 | 5320.51 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio Judicial em favor da Fazenda Nacional por determinacao do Tribunal Regional Federal da 5 Regiao referente ao Processo de n 08142994420194058200 conforme Extrato de Ordens Judiciais em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/12/2023 | 6530.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao Bloqueio Judicial em favor de Jose Geraldo da Silva ref. ao Processo de n 00016768320138150761 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00012508584452 | GIOVANNA RAMOS DE ALCÂNTARA | Valor que se empenha correspondente a prestacao de servicos tecnicos na preparacao de documentos e servicos especializados em apoio administrativo durante o mês de DEZEMBRO2023 junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 29/12/2023 | 36.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 106908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005920 | 29/12/2023 | 10601.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005921 | 29/12/2023 | 16853.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005922 | 29/12/2023 | 636.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao dematerial hospitalar da Atencao Basica destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005923 | 29/12/2023 | 3586.24 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005925 | 29/12/2023 | 789.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos Fenobarbital para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005926 | 29/12/2023 | 4335.96 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005927 | 29/12/2023 | 5558.15 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005928 | 29/12/2023 | 2917.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005929 | 29/12/2023 | 3410.13 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Material Hospitalar e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005930 | 29/12/2023 | 1776.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Hospitalares e de procedimentos para manutencao dos PSFs do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/12/2023 | 36.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta 106908FUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/12/2023 | 21293.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Saude 15 de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/12/2023 | 7785.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PSF III de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/12/2023 | 2660.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude SAuDE BUCAL de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/12/2023 | 4290.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Saude PABFUS de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005949 | 29/12/2023 | 19871.83 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Medicamentos destinados ao tratamento de pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/12/2023 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 6240439 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manut de Outros Prog do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/12/2023 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta de n 6240439 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005961 | 29/12/2023 | 235.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Basica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005962 | 29/12/2023 | 283.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MÉDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de material hospitalar destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/12/2023 | 7230.15 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Materiais Odontologicos destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Caldas BrandaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/12/2023 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/12/2023 | 132.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada na conta de n 106.908XFUS conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 29/12/2023 | 35.88 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo as tarifas bancarias debitadas neste mês na conta 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 29/12/2023 | 10642.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados contratados e eletivos do Conselho Tutelar da Sec. de Acao Social de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/12/2023 | 1161.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social SCFV de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/12/2023 | 2032.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Acao Social PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/12/2023 | 5.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitada neste mês na conta do 1136658 conforme extrato bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005912 | 29/12/2023 | 2072.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 100kg cenoura 290kg abacaxi destinados a Merenda Escolar Agricultura Familiar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005913 | 29/12/2023 | 2455.17 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 420kg laranja pera 99kg tomate destinados a Merenda Escolar Agricultura Familiar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005914 | 29/12/2023 | 2701.75 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 200kg batata inglesa 200kg batata doce 50kg cebola 35kg pimentao e 20kg contro destinados a Merenda Escolar Agricultura Familiar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005915 | 29/12/2023 | 2127.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 300kg banana prata 51kg chuchu destinados a Merenda Escolar Agricultura Familiar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0005936 | 29/12/2023 | 49500.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 50 und de conjuntos escolares CJA 06 destinados as Escolas Municipais da Educacao Infantil de Caldas Brandao. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/12/2023 | 17314.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais comissionados e contratados da Sec. de Educacao MDE 25 de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/12/2023 | 15677.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de DEZEMBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/12/2023 | 11328.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha relativo ao INSSEMPRESA Parte Patronal Rat 22 de servidores municipais contratados da Sec. de Educacao FUNDEB 70 de Caldas Brandao ref. a competência de OUTUBRO de 2023 conforme Resumo Previdenciario. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005960 | 29/12/2023 | 2701.75 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de 200kg batata inglesa 200kg batata doce 50kg cebola 35kg pimentao e 20kg contro destinados a Merenda Escolar Agricultura Familiar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Caldas Brandao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 29/12/2023 | 10044.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de construcao cal tintas thinner e outros destinados a Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 29/12/2023 | 7430.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais eletricos conectores parafusos de poste fita isolante rele fotoeletrico e outros destinados a Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/12/2023 | 55.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na cona de n710336 conf estrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000272023 | 0005924 | 29/12/2023 | 20000.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA 07465509440 | Valor que se empenha correspondente a Contratacao de Atracao Artistica Musical da Banda FORRO DA SACANAGEM para realizacao de um Show em praca publica no dia 31 de dezembro de 2023 com duracao de 0200 em comemoracao de fim de ano de cidade de Caldas Brandaopb. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182023 | 0005953 | 29/12/2023 | 50000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARÃES | Valor que se empenha correspondente a contratacao de Atracao Musical do Artista FABIANO GUIMARAES em comemoracoes artisticas aos Festejos Tradicionais de Reveillon no Municipio de Caldas Brandao PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162023 | 0005955 | 29/12/2023 | 120000.00 | 27388469000104 | V B SANTOS ENTRETENIMENTOS | Valor que se empenha correspondente a Contratacao de Atracao Musical da Artista Walkyria Santos em comemoracoes artisticas aos Festejos Tradicionais Natalinos no Municipio de Caldas BrandaoPB no dia 24122023 em Praca Publica conforme Inexigibilidade n IN000162023 Processo administrativo n 231107IN00016 e Contrato n 001162023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0005968 | 29/12/2023 | 82792.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos na locacao de estrututa palco 10x8 03 camarim 4x4 13un fechamento cego iluminacao de grande porte som de grande porte 02 gerador de energia 44m de painel de led 12un praticavel trelica boxtruss portal frente do palco trelica boxtruss uso dentro do palco house mix 13un fechamento cego material destinado a festa de vespera de natal no dia 24122023 festividades de final de ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Manut de Eventos e Apoio a Ativ Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0005969 | 29/12/2023 | 82792.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos na locacao de estrututa palco 10x8 03 camarim 4x4 13un fechamento cego iluminacao de grande porte som de grande porte 02 gerador de energia 44m de painel de led 12un praticavel trelica boxtruss portal frente do palco trelica boxtruss uso dentro do palco house mix disciplinadores 13un fechamento cego material destinado a festa de vespera de ano no dia 31122023 festividades de final de ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 5971
Última atualização: 11/06/2024