| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2023 | 290.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2023 | 7983.96 | 00002848785454 | JOSEFA GOMES BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL RELATIVA A AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRANSITO - TRANSPORTE ESCOLAR COM MORTE DE ALUNA - PROCESSO N. 0001313-80.2012.815.0131. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 52000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NA CONTA N. 71027-7 (IPTU) DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 32600.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 28400.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NA CONTA N. 41925-7 (IPTU II) DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 16000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 12500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL-IPAM, SITUADO NA RUA DR. ALDO MATOS DE SÁ,N° 1050, BAIRRO SANTA CECILIA. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 12500.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL-IPAM, SITUADO NA RUA DR. ALDO MATOS DE SÁ, N° 1050, BAIRRO SANTA CECILIA. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2023 | 51099.40 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMASP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2023 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP, 1% DA RECEITA DA CIDE RETIDA NA FONTE, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2023 | 500000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP (RETENÇÕES NA FONTE E DA ARRECADAÇÃO MENSAL), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2023 | 300000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2023 | 25000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONSELHO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2023 | 26000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PB | CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2023 | 300000.00 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS E PGFN, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 140000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ENTRE OUTROS PRÉDIOS PÚBLICOS, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023. DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2023 | 17600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE MATÉRIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2023 | 700000.00 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2023 | 3200.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDE AO CONSUMO DE DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL - SMCS. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2023 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDE AO CONSUMO DE DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL - SMCS. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 33347.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NA CONTA N. 77-6 DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 690.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2023, NA CONTA N. 672036-3 DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 138000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023. DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 250000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023. DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2023 | 128000.00 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0000029 | 02/01/2023 | 43945.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA. RELATIVO AO CONTRATO N° 00276/2022-CPL ORIUNDO DA LICITAÇÃO N° 00009/2022, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000028 | 02/01/2023 | 765000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, RELATIVO AO CONTRATO N° 00260/2022-CPL, ORIUNDO DA LICITAÇÃO N° 00038/2022, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2023 | 180000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, CONFORME LEI DE N. 1.924/2010, DE 16/11/2010. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0000030 | 02/01/2023 | 100999.40 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A CONTRATO N° 248/2022-CPL ORIUNDO DA LICITAÇÃO N° 00001/2022, MODALIDADE CONCORRÊNCIA. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 115000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL E DOS SEUS PROGRAMAS SOCIAIS, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2023. DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2023 | 20000.00 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DEBITADO NA CONTA DO FPM. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2023 | 140000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.891/2010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2023 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2023 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2023 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2023 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2023 | 300000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIOS E OUTROS, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2023. DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000043 | 04/01/2023 | 40800.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE A ATIVIDADE PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES (LIMPA FOSSA, CAÇAMBA BASCULANTE E MUNCK), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, ALUSIVO À PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CENTRAIS LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 001/2023/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3878597 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, ALUSIVO À FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MATHIAS ROLIM NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 002/2023/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3879851 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0000040 | 04/01/2023 | 33291.60 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET PARA PROVIMENTO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO IP DEDICADO PARA CONEXÃO À INTERNET COM SUPORTE A APLICAÇÃO TCP/IP, NA VELOCIDADE DE 5GB/FULL DUPLEX (LINK DEDICADO), DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA E AS DIVERSAS SECRETARIAS/SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2023 | 15400.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS COM A EMISSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DOS ABASTECIMENTOS CONTENDO INFORMAÇÕES DE VEÍCULO/MODELO; MARCA; PLACA; COMBUSTÍVEL; SITUAÇÃO; KM INICIAL; KM FINAL E QUANTIDADE ABASTECIDA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS PB, RELATIVO AO CONTRATO N° 264/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00051/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2023 | 8000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO COM LICENÇA DE SOFTWARE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA PUBLICAÇÃO DE GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. RELATIVO AO CONTRATO N° 263/2022-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00050/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2023 | 2000.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2023 | 2000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (MAESTRO) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2023 | 800.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2023 | 800.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2023 | 800.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2023 | 800.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2023 | 800.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2023 | 800.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2023 | 800.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2023 | 800.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2023 | 800.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2023 | 800.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2023 | 800.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2023 | 800.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2023 | 800.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2023 | 800.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2023 | 800.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2023 | 800.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2023 | 800.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2023 | 800.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2023 | 800.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2023 | 800.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2023 | 800.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2023 | 800.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2023 | 800.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2023 | 800.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2023 | 800.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2023 | 800.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2023 | 800.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2023 | 800.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2023 | 800.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2023 | 800.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2023 | 800.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2023 | 800.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2023 | 800.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2023 | 800.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2023 | 800.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2023 | 800.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2023 | 800.00 | 00007198637400 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2023 | 800.00 | 00010858851431 | IGOR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção e/ou Implantação de Abastecimento D´Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0000084 | 09/01/2023 | 357373.90 | 18010834000143 | TF LOCACOES E CONSTRUCOES PINHEIRO LTDA. | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 011/2023/CGM, IN N° 001.2017-CGM E RELATÓRIO N° 003.2023/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS- PB; CONVÊNIO FUNASA N. CV 6374/17. CONTRATO N° 00191/2022-CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00092022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000086 | 10/01/2023 | 146635.13 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 013/2023/CGM, IN N° 001.2017-CGM E RELATÓRIO N° 004.2023/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MATIAS ROLIM NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONTRATO N° 00237/2022-CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0000085 | 10/01/2023 | 10114.63 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONTRATO N° 00273/2021-CPL ORIUNDO DA LICITAÇÃO N° 00048/2021, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. CONFORME OFÍCIO N° 004/2022 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2023 | 40000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇAO 42 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0000089 | 11/01/2023 | 17004.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE ATRAVÉS DE SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM RELAÇÃO AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS, EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, CONTROLE DE OBRAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS, COM EMISSÃO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PRECISAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. VISANDO FACILITAR A CADASTRAMENTO DE PROJETOS ATÉ O ACOMPANHAMENTO DA FASE PÓS-PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS SISTEMAS DO MEC/FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2023 | 27400.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AOS BLOQUEIOS JUDICIAIS, CONTA 71014-5 DESTA EDILIDADE, PROCESSOS: 08008936620178150131, 0002419-4320138150131, 165714620124013400, 0800522-6220144058201, 000075-6520138150131, 0002461-2920128150131, 0002332-5820118150131, 000181026201481500131 E 08018064820178150131. CONFORME ORDENS DE BLOQUEIO JUDICIAL E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2023 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA UTILIZADA PARA O ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO RURAL PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA COORDENADA PELO EXÉRCITO. CONFORME MEMORANDO N° 01/2023/SGAP E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2023 | 17180.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO CONTRATO N° 00005/2023-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00005/2023. CONFORME MEMORANDO N° 0003/2023/SMA, OFÍCIO N° 0014/2023/SME E REQUISIÇÃO N° 010320 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2023 | 17100.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE AGENDAS, REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINAÇÃO AOS GESTORES ESCOLARES, GESTORES ADJUNTOS, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES. RELATIVO AO CONTRATO N° 00002/2023-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00001/2023. CONFORME MEMORANDO N° 0001/2023/SMA, OFÍCIO N° 0013/SME/SME E REQUISIÇÃO N° 010318 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, ALUSIVO À PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA DE DIVINÓPOLIS, DISTRITO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 014/2023/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3894699 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2023 | 36000.00 | 17685794000177 | INSTITUTO PADRE ROLIM DE KARATÊ - IPRK | CORRESPONDE AO REPASSE FINAN. REF. CONVÊNIO N° 001/2022 ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB EM FAVOR DO INSTITUTO PADRE ROLIM DE KARATÊ-IPRK QUE TEM COMO INSTUITO PROPORCIONAR AULAS DE KARATÊ COMO ATIVIDADE EXTRACURRICULAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO, CFM. LEI MUNICIPAL N° 1.951/2011. O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONVÊNIO É DE R$ 36.000,00, EM 12 (DOZE) PARCELAS DE R$ 3.000,00, DURANTE O ANO DE 2023, CFM. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2023 | 16000.00 | 39303287000164 | ASSOCIACAO DE KARATE TIGRES DO GOJURIU - ASKTG | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO CONVÊNIO N° 003/2022 ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE KARATÊ TIGRES DO GOJURIU- ASKTG. CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO PROPORCIONAR AULAS DE KARATÊ COMO ATIVIDADE EXTRACURRICULAR ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.969/2022, CÓPIA DO CONVÊNIO E DIÁRIO OFICIAL NOVA ERA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2023 | 16800.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000039 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2023 | 545.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2023 EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA-CRC/PB, DA CONTADORA MUNICIPAL DEUSILÂNDIA CESÁRIO SOARES, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2023 | 483.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2023 EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA-CRC/PB, DA TÉCNICA EM CONTABILIDADE MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA FERNANDES, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2023 | 545.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2023 EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA-CRC/PB, DO SERVIDOR ERICKSSON VELASQUEZ FERREIRA NUNES, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2023 | 1840.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME OFÍCIO N° 001/2023/SMA, REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO, DESPACHO E CONTROLE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023/SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2023 | 320.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, O SR. FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE JANEIRO/2023, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 069/2023/SMA, OFÍCIO N° 016/2023/SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 002/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2023 | 320.00 | 00006897512494 | BRENO PIRES DE VASCONCELOS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE PLANEJAMENTO, O SR. BRENO PIRES DE VASCONCELOS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE JANEIRO/2023, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 068/2023/SMA, OFÍCIO N° 015/2023/SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040001 | 16/01/2023 | 1841.00 | 00008712318400 | CICERO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇAO DE UM NOTBOOK SONY VAIO, NOTBOOK ASUS, MANUNTENÇAO DE UM PC E RECUPERAÇAO DE DADOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA PARA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONFORME AUTORIZAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Fardamentos para Profissionais do Ensino Infantil - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542022 | 0000103 | 16/01/2023 | 19882.80 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (SCRUBS PARA PROFESSOR E MONITOR DE CRECHE, TECIDO POLYLINE, COM ESTAMPAS INFANTIS, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS E PERSONALIZAÇÃO BORDADA, NOS TAMANHOS VARIÁVEIS P, M, G E GG), PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 0002/2023/SMA, OFÍCIO N° 0010/2023/SME E REQUISIÇÃO N° 010319 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2023 | 670.00 | 08995631000108 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE 01 (UM) BEBEDOURO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME OFÍCIO N° 005/2023/SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0040002 | 17/01/2023 | 7037.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS (ABACATE, ABACAXI, ALFACE, BANANA, LARANJA, CENOURA,MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA PARA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRAS N° 10321, 10324, 10326/2023 E MEMORANDO N° 0004, 0007, 0009/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0040003 | 17/01/2023 | 1796.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS (ABACATE, ABACAXI, ALFACE, BANANA, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES, DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRAS N° 10325/2023 E MEMORANDO N° 0008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0040004 | 17/01/2023 | 3465.05 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS (ABACATE, ABACAXI, ALFACE, BANANA, LARANJA, CENOURA, MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DA CRIANÇA E ADOLECENTE (CCA), VISANDO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SULEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DO PROGRAMA DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRAS N° 10323/2023 E MEMORANDO N° 0006/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000104 | 17/01/2023 | 74000.00 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINÁRIO PESADO, RELATIVO AO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA CORTE DE TERRA, TOTALIZANDO 370 HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 0013/2023/SMA, MEMORANDO N° 009/2023/SMI E REQUISIÇÃO Nº 10328 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000107 | 17/01/2023 | 3465.05 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS (ABACATE, ABACAXI, ALFACE, BANANA, LARANJA, CENOURA,MAMÃO E ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA BENEFICIAR AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRAS N° 10322/2023 E MEMORANDO N° 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2023 | 300.00 | 00011955574421 | FERNANDO PERERIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2023 | 300.00 | 00016068786897 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2023 | 300.00 | 00010855959436 | SEVERINA NATALI LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.839/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2023 | 185.96 | 00063495988149 | NILZE XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.839/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2023 | 4200.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA/DIGITALIZADORA DE ALTA VELOCIDADE MODELO RICOH 5500 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2023 | 300.00 | 00009175371499 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.839/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000106 | 18/01/2023 | 25404.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENAH REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (TINTA, SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 0014/2023/SMA, MEMORANDO N° 007/2023/SMI E REQUISIÇÃO N° 010329 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção, Ampliação e/ou Reformas em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0000110 | 18/01/2023 | 22127.12 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 012/2023-SEPLAN EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TERMO DE APOSTILAMENTO, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 00008/2020, CONTRATO N° 00023/2021/CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACIMA CITADA EM ANEXO. | 00042021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção, Ampliação e/ou Reformas em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0000112 | 18/01/2023 | 14078.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 013/2023-SEPLAN EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TERMO DE APOSTILAMENTO, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 7ª MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 00008/2020, CONTRATO N° 00023/2021/CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACIMA CITADA EM ANEXO. | 00042021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2023 | 49.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BOBINA COM LAYOUT SEVA PRE IMPRESSA), DESTINADOS AOS SERVIÇOS EM CRONOTACÓGROFO DO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", MARCA/MODELO: MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA OFX1G88. CONFORME OFÍCIO N° 38/2023/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2023 | 650.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CRONOTACÓGRAFO, DESTINADOS AO VEÍCULO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", MARCA/MODELO: MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA OFX1G88. CONFORME OFÍCIO N° 38/2023/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2023 | 850.00 | 32467329000153 | CREDENSE SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE TRES CERTIFICADOS DIGITAL SENDO: UM PARA O SERVIDOR HENRIQUE SERGIO ALVES TIPO PF A3 EM TOKEN VALOR DE 360,00 COM VALIDADE DE TRES ANOS; UM PARA O SERVIDOR PEDRO HENQRIQUE MORAIS, TIPO PF A3 VALIDADE DE TRES ANOS NO VALOR DE 130,00 E UM PARA O PREFEITO JOSÉ ALDEMIR MEIRELES TIPO PF A3 TRES ANOS NO VALOR DE 360,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2023 | 320.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 084/2023/SMA, MEMORANDO N° 082/2023/SA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2023 | 460.00 | 00098130684420 | IRLÂNDIA ALVES FREITAS SOUZA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO/2023, A FIM PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DE FORMADORES - PROGRAMA EDUCAR PRA VALER - 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 077/2023/SMA, OFÍCIO Nº 0034/2023/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 004/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTÁCOGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", MARCA/MODELO: MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: OGC5859. CONFORME OFÍCIO N° 29/2023/SME E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040005 | 19/01/2023 | 920.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS, COMO SERVIÇOS DE AR COM BOBINA NOVA NO LUGAR, DE UM CARRO AIRCROSS, BRANCO DE PLACA QSF: 3249 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME AUTORIZAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040006 | 19/01/2023 | 580.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS, COMO SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO COM CARGA DE GAS DE UM CARRO FORD KA, BRANCO DE PLACA QSD: 8976 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME AUTORIZAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040007 | 19/01/2023 | 1285.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS AIR CROSS(QSF 3249) MOB (RLS7E18) FORD KA (QSD 8976) GOL GVI, FORD KA (QFW 3549) NEW KA SEDAN, TAIS COMO FILTRO LUBRIFICANTE FIRE, TUT SELENA LUBRIF SINT PERFORM 5W30 CX 24X1, BOMBA COMB UNIVERSAL FLEX, OLEO CLASSIC LINE 5W30, ETC. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME AUTORIZAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2023 | 780.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, DO DIA 19 A 21 DE JANEIRO/2023. SENDO QUE NO DIA 19 IRÁ COMPARECER A REUNIÃO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO EM JOÃO PESSOA; DIA 20, REUNIÃO COM A EQUIPE DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (PPCAM/PB); E DIA 21, DEVOLVER ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DA SILVA PARA INTERNAÇÃO NA (UAI) EM PRINCESA IZABEL-PB. CONFORME MEMO N° 081/2023/SMA, OFICIO N° 21/2023/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 03/2022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2023 | 450.00 | 00008985639412 | LUIZ FRANK ALEXANDRE FORMIGA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, DO DIA 19 A 21 DE JANEIRO/2023. SENDO QUE NO DIA 19 IRÁ COMPARECER A REUNIÃO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO EM JOÃO PESSOA; DIA 20, REUNIÃO COM A EQUIPE DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (PPCAM/PB); E DIA 21, DEVOLVER ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DA SILVA PARA INTERNAÇÃO NA (UAI) EM PRINCESA IZABEL-PB. CONFORME MEMO. N° 080/2023/SMA, OFICIO N° 21/2023/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 02/2022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2023 | 450.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, DO DIA 19 A 21 DE JANEIRO/2023. SENDO NO DIA 19 COMPARECIMENTO À REUNIÃO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO EM JOÃO PESSOA; DIA 20, REUNIÃO COM A EQUIPE DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (PPCAM/PB); E DIA 21, DEVOLVER ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DA SILVA PARA INTERNAÇÃO NA (UAI) EM PRINCESA IZABEL-PB. CONFORME MEMO. N° 079/2023/SMA, OFICIO N° 21/2023/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 01/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000118 | 19/01/2023 | 13500.00 | 27002009000198 | MAURO CELSO FORMIGA GOMES 02376193427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO, DIAGRAMAÇÃO DO JORNAL DO MUNICÍPIO - JORNAL NOVA ERA, BEM COMO IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 10 (DEZ) CÓPIAS, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, RELATIVO AO CONTRATO N° 00239/2022-CPL. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2023 | 204.36 | 00003695518421 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.839/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040008 | 20/01/2023 | 521.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES, REFERENTE AO CONTRATO N°000472022 ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 12022 CONFORME OFICIOS 896,897/2022 E REQUISIÇÃO N° 10110, 10111/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040009 | 20/01/2023 | 229.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO,PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I), REFERENTE AO CONTRATO N°000472022 ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 12022 CONFORME REQUISIÇÃO N° 10112/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2023 | 300.00 | 00005547643424 | LAERTE DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO/2023, A FIM PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DE FORMADORES - PROGRAMA EDUCAR PRA VALER - 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 078/2023/SMA, OFÍCIO Nº 0035/2023/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 005/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2023 | 460.00 | 00002136334425 | AGNELLY PALITOT GOMES | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO/2023, A FIM PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DE FORMADORES - PROGRAMA EDUCAR PRA VALER - 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 074/2023/SMA, OFÍCIO Nº 0031/2023/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2023 | 460.00 | 00008273310450 | HELENA BRUNA PEREIRA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO/2023, A FIM PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DE FORMADORES - PROGRAMA EDUCAR PRA VALER - 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 075/2023/SMA, OFÍCIO Nº 0032/2023/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 002/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2023 | 460.00 | 00035674563349 | CÉLIA REGINA COSTA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO/2023, A FIM PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DE FORMADORES - PROGRAMA EDUCAR PRA VALER - 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 076/2023/SMA, OFÍCIO Nº 0033/2023/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2023 | 272.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDE AO CONSUMO DE DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL - SMCS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME OFÍCIO N° 380/2022/SMCS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2023 | 1500.00 | 28217193000156 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS 03095902484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA PLOTTTER PARA SECRETARIA DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000208 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2023 | 1500.00 | 28217193000156 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS 03095902484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA PLOTTTER PARA SECRETARIA DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2023 | 1500.00 | 28217193000156 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS 03095902484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA PLOTTTER PARA SECRETARIA DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000210 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2023 | 150.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2023 | 270467.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N° 08109634520208150000. CONFORME EXTRATO DE ORDENS DE JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2023 | 320.00 | 00002215499435 | MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE JANEIRO/2023, PARA RESOLVER DEMANDA COM RELAÇÃO A MUNICIPALIZAÇÃO DE QUATRO ESCOLAS DO ESTADO E RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 0043/2023/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 007/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2023 | 150.00 | 00006038901485 | MICHELL MADJER ROLIM TAVARES | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR (MOTORISTA), EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE JANEIRO/2023, A FIM DE CONDUZIR UM ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA CIDADE DE CIDADE JOÃO PESSOA-PB PARA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 085/2023/SMA, OFÍCIO Nº 0042/2023/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 006/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022022 | 0000140 | 23/01/2023 | 8000.00 | 00021840954434 | JUSSARA DE NAZARETH SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL EM JOAO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA AMPARO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO EM SAUDE FORA DO DOMICILIO DE CAJAZEIRA, CONFORME SOLITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2023 | 150.00 | 00004753125467 | JOSE EDNALDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2023 | 150.00 | 00072002489408 | ANA PAULA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0000190 | 24/01/2023 | 170000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A CONTRATO N° 248/2022-CPL ORIUNDO DA LICITAÇÃO N° 00001/2022, MODALIDADE CONCORRÊNCIA. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2023 | 2000.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2023 | 2000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (MAESTRO) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2023 | 800.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2023 | 800.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2023 | 800.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2023 | 800.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2023 | 800.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2023 | 800.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2023 | 800.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2023 | 800.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2023 | 800.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2023 | 800.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2023 | 800.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2023 | 800.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2023 | 800.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2023 | 800.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2023 | 800.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2023 | 800.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2023 | 800.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2023 | 800.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2023 | 800.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2023 | 800.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2023 | 800.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2023 | 800.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2023 | 800.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2023 | 800.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2023 | 800.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2023 | 800.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2023 | 800.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2023 | 800.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2023 | 800.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2023 | 800.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2023 | 800.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2023 | 800.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2023 | 800.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2023 | 800.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2023 | 800.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2023 | 800.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2023 | 800.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2023 | 800.00 | 00007198637400 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2023 | 800.00 | 00010858851431 | IGOR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000187 | 24/01/2023 | 2243.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF COSTA E SILVA, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 0017/2023/SMA, OFÍCIO N° 0047/2023/SME E REQUISIÇÃO N° 010332 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2023 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CRONOTACÓGRAFO, DESTINADOS AO VEÍCULO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", MARCA/MODELO: MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC5859. CONFORME OFÍCIO N° 56/2023/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2023 | 41000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 316, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2023 | 1146.00 | 10963942000129 | C. B. R. EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PERÍODO: 23/01 A 24/01/2023, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 014/2023/SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2023 | 240.00 | 44743514000102 | PAMALA SAMARA FORMIGA COELHO 10131936441 | EM OBSERVÂNCIA OFÍCIO N° 003/2023/PMC/SEFAZ/SEAT, REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO, PARECER TRIBUTÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE, A TÍTULO DE "TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 2022". CONFORME DOCUMENTAÇÃO CITADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2023 | 675.60 | 00003644929459 | SUYANE KELLY BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE DIFERENÇA DE VENCIMENTO, UMA VEZ QUE A SERVIDORA NÃO RECEBEU DE FORMA INTEGRAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DESPACHO EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSO N° 002/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2023 | 1000.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE-ARARUNA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCERIA ENTRE ESTA PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE-AFINK, VISANDO A DOAÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS ARBÓREAS E FRUTÍFERAS PARA UTILIZAÇÃO NA ARBORIZAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, A SEREM TRAZIDAS DA CIDADE DE ARARUNA-PB, SEDE DA AFINK, PARA ESSE MUNICÍPIO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME OFÍCIO N° 010/2023/SMMA E FORMULÁRIO PARA PRÉ-AGENDAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0000192 | 25/01/2023 | 486.75 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS QUE SERÃO UTILIZADAS NOS EVENTOS A SEGUIR: DIA 24/01, OFICINA DE CARTAZES COMO ATIVIDADE PARA O MÊS DA VISIBILIDADE TRANS NA SEDE DA SECRETARIA; DIA 26/01, CAFÉ COM DIVERSIDADE NO PAÇO DA PREFEITURA; DIA 30/01, OFICINA DE ORIENTAÇÕES DO PASSO A PASSO PARA RETIFICAÇÃO DE PRENOME E SEXO NO REGISTRO CIVIL NA SEDE DA SECRETARIA. CONFORME MEMO. Nº 016/2023/SMA, MEMO. N° 002/2023/SMPPM E REQUISIÇÃO N° 10331 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2023 | 320.00 | 00002215499435 | MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, A SRA. MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE JANEIRO/2023, PARA RESOLVER DEMANDA COM RELAÇÃO A MUNICIPALIZAÇÃO DE QUATRO ESCOLAS DO ESTADO E RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº 091/2023/SMA, OFÍCIO Nº 0054/2023/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 008/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2023 | 392.70 | 00073377511415 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE PASSAGEM, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.839/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2023 | 978.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEUS PROGRMAS SOCIAS INCLUSOS NA FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2023 | 811.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOÃO PESSOA, MÊS DE REFERENCIA 01/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2023 | 630.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOÃO PESSOA, MÊS DE REFERENCIA 01/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800012022 | 0000194 | 26/01/2023 | 3300.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, N647, CENTRO, CONFORME SOLITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2023 | 3300.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, N647, CENTRO, CONFORME SOLITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2023 | 2000.00 | 04870500000135 | ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - AP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO A TITULO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, DESTINANDOS-SE A AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA APAE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO N° 001/2022, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2023 | 260.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE HUYAZEN SAMUEL DA SILVA E LEVAR ITENS NECESSÁRIOS PARA O MESMO QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO (UAI) EM PRINCESA IZABEL-PB. CONFORME MEMORANDO N° 096/2023/SMA, OFICIO N° 37/2023/SMDH, OFÍCIO Nº 022/2023/CCA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 05/2023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2023 | 230.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE HUYAZEN SAMUEL DA SILVA E LEVAR ITENS NECESSÁRIOS PARA O MESMO QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO (UAI) EM PRINCESA IZABEL-PB. CONFORME MEMORANDO N° 097/2023/SMA, OFICIO N° 37/2023/SMDH, OFÍCIO Nº 022/2023/CCA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 07/2023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2023 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE HUYAZEN SAMUEL DA SILVA E LEVAR ITENS NECESSÁRIOS PARA O MESMO QUE SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO (UAI) EM PRINCESA IZABEL-PB. CONFORME MEMORANDO N° 098/2023/SMA, OFICIO N° 37/2023/SMDH, OFÍCIO Nº 022/2023/CCA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 04/2023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800062022 | 0000213 | 26/01/2023 | 1200.00 | 00050742370410 | JOAO VIANNEY CLAUDINO MARTINS | VALOR DE EMPENHO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES, NA RUA APRÍGIO DE SÁ, 215, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AS MES DE DEZEMBRO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2023 | 17400.00 | 32813903000188 | VALTERLINS LACERDA DOS SANTOS 98132113420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES, MESAS E BANCOS DE REFEITÓRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), RELATIVO AO CONTRATO N° 00009/2023-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00007/2023 EM ANEXO. CONFORME MEMORANDO N° 0020/2023/SMA, OFÍCIO N° 0052/2023/SME E REQUISIÇÃO N° 010335 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2023 | 30000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E TOPOGRAFIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO CONTRATO N° 00011/2023-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00003/2023. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2023 | 8622.90 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL (COLUNAS, RADIER, TRELIÇAS, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. RELATIVO AO CONTRATO Nº 00016/2023-CPL, ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR Nº DV00009/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 0019/2023/SMA, OFÍCIO Nº 08/2023/SMJEL E REQUISIÇÃO Nº 10334 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0000197 | 26/01/2023 | 9669.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 0018/2023/SMA, OFÍCIO N° 0018/2023/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 10333 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2023 | 460.00 | 00003512943411 | EMÍDIO DINIZ BATISTA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO/2023, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA VARANDAS E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE. CONFORME MEMORANDO Nº 094/2023/SMA, OFÍCIO Nº 017/2023/PMC/SA/CPL E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 03/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2023 | 520.00 | 00006210214401 | FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO/2023, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA VARANDAS E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE. CONFORME MEMORANDO Nº 093/2023/SMA, OFÍCIO Nº 016/2023/PMC/SA/CPL E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 02/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000210 | 26/01/2023 | 45000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS ESPECÍFICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2023 | 960.00 | 00007547086403 | RENATO FILGUEIRA ALVES | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JANEIRO/2023, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 002/2023/SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2023 | 600.00 | 00007198637400 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FUNERAL, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2023 | 450.00 | 00070951834495 | JUSSARA SCANFERLA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.839/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2023 | 400.00 | 00070585176493 | JACKELINE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.839/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2023 | 300.00 | 00008329387429 | TIAGO CÉSAR LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.839/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2023 | 300.00 | 00002417086131 | NUBIA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.839/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2023 | 300.00 | 00006559993450 | FRANCELIA DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.839/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2023 | 300.00 | 00009456730433 | DENISE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2023 | 300.00 | 00010746808470 | MIKELLY AFONSO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2023 | 209.62 | 00096565470472 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2023 | 13979.26 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO2022 LOTACOES N° 05 E 28. CONFORME GUIA GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2023 | 300.00 | 00008712318400 | CICERO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2023 | 22821.85 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AS LOTACOES 05 E 28. COMPETÊNCIA DE JANEIRO2023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040248 | 30/01/2023 | 185.76 | 00063495988149 | NILZE XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2023 | 19261.85 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO LOTACAO 05 E AGRUPAMENTO 38 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2023 | 8498.10 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANOCONSELHO TUTELAR LOTACAO 209 AGRUPAMENTO 40 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0000214 | 30/01/2023 | 8185.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGENS COPIA DIGITALIZACAO E ENCADERNACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME MEMORANDO N° 00182023SMA MEMORANDO N° 012023SMCT E REQUISICAO N° 010330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2023 | 215912.89 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2023 | 250000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000238 | 30/01/2023 | 81600.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE A ATIVIDADE PARA LOCACAO DE CAMINHOES LIMPA FOSSA CACAMBA BASCULANTE E MUNCK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRASPB. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040010 | 30/01/2023 | 78110.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS LOTACAO 28 AGRUPAMENTO 39 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 30/01/2023 | 29229.90 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS II LOTACAO 346AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040012 | 30/01/2023 | 30336.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CREAS LOTACAO 348AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040013 | 30/01/2023 | 29229.90 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS II LOTACAO 346AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040014 | 30/01/2023 | 30336.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CREAS LOTACAO 348AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040015 | 30/01/2023 | 63954.24 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRIANCA FELIZ LOTACAO 362AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040016 | 30/01/2023 | 91643.62 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS COMISSIONADOS LOTACAO 373AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040018 | 30/01/2023 | 23436.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS s.c.f.v LOTACAO 233AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040019 | 30/01/2023 | 21300.72 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS I LOTACAO 341AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040020 | 30/01/2023 | 23475.06 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS I LOTACAO 341AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040021 | 30/01/2023 | 21300.72 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS AUXIL.BRASIL LOTACAO 376AGRUPAMENTO 229 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0000211 | 30/01/2023 | 40940.42 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 0372023CGM IN N° 0012017CGM E RELATORIO N° 012.2023 AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 5 MEDICAO DA OBRA REPROGRAMACAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 06 SALAS NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS CAJAZEIRASPB PADRAO FNDE. DECORRENTE DE LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECO N° 000072020 CONTRATO N° 00782021CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTECENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00032021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000212 | 30/01/2023 | 27593.07 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 0362023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 011.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 3 MEDICAO DA OBRA REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA CECILIA MEIRELES NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. LICITACAO MODALIDADE TP N° 000022022 CONTRATO N° 001782022CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00072022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2023 | 23392.31 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA MDE LOTACAO 35 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2023 | 793502.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2023 | 2256.72 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2023 | 14953.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB LOTACAO 43 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2023 | 1186302.96 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB LOTACAO 43. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2023 | 10522.28 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB LOTACAO 44 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2023 | 130312.30 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE LOTACAO 33 34 35 E 36 RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO2022 CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2023 | 1041042.74 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB LOTACAO 44. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2023 | 131414.58 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE LOTACAO 33 34 35 E 36 RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO2022 CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2023 | 5323.14 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE LOTACOES 33 34 35 E 36 PARTE DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO2022. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 30/01/2023 | 50325.96 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2023 | 640.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA FAZENDA PuBLICA O SR. LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO2023 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO. CONFORME MEMORANDO N° 1012023SMA OFICIO N° 0032023SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0042023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000237 | 30/01/2023 | 15000.00 | 00064599884472 | LUIZ FRANCINETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA MOURA N 336 BAIRRO CENTRO JOAO PESSOAPB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE REPRESENTACAO EM JOAO PESSOA. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000239 | 30/01/2023 | 13000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | CORRESPONDE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO SERVICOS ADVOCATICIOS E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NAS ACOES QUE VISAM SOBRE A RESPONSABILIZACAO DO EXGESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUCAO DE CONVÊNIOS PuBLICOS ATRAVES DO INGRESSO DA COMPETENTE ACAO PARA SUSPENSAO DE INADIMPLÊNCIAS. DESPESA DECORRE DO CONTRATO 000572022CPL. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2023 | 810.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2023 | 188803.91 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO FUNDEB DAS LOTACOES 01 02 04 06 07 10 12 17 26 41 46 47 E 48. COMPETÊNCIA DE JANEIRO2023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0040309 | 31/01/2023 | 5000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO RESERVA EMISSAO MARCACAO CANCELAMENTO REMARCACAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E ASSESSORAMENTO DO MELHOR ROTEIRO AEREO CONFORME CONDICOES ESPECIFICACOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA – TR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000337 | 31/01/2023 | 2454.99 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO2022. CONFORME MEMORANDO N° 00072023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2023 | 544440.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 39659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040211 | 31/01/2023 | 3210.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N 96415 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 31/01/2023 | 5780.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N 96415 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040217 | 31/01/2023 | 150.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N 96415 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2023 | 43439.70 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 12 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2023 | 640.00 | 00004471712403 | CICERO ERNANY ALVES QUIRINO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR O SR. CICERO ERNANY ALVES QUIRINO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO2023 A FIM DE RESOLVER DEMANDAS JURIDICAS DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1062023SMA OFICIO N° 332023PGM E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 012023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142020 | 0000265 | 31/01/2023 | 25600.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | CONTRATACAO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA SERVICOS AUXILIARES DE CONTABILIDADE PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA DE REGULARIZACAO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DIVIDAS E PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRASPB. REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2023 | 19475.79 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 314 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000290 | 31/01/2023 | 26520.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | CORRESPONDE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO SERVICOS ADVOCATICIOS E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NAS ACOES QUE VISAM SOBRE A RESPONSABILIZACAO DO EXGESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUCAO DE CONVÊNIOS PuBLICOS ATRAVES DO INGRESSO DA COMPETENTE ACAO PARA SUSPENSAO DE INADIMPLÊNCIAS. DESPESA DECORRE DO CONTRATO 000572022CPL. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2023 | 35080.84 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 19602011 CC ART. 85 § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 232016. CONFORME OFICIO E RELATORIO DE HONORARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2023 | 35080.84 | 00009710254448 | PRISCILA THAIS DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 19602011 CC ART. 85 § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 232016. CONFORME OFICIO E RELATORIO DE HONORARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2023 | 59646.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 01 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2023 | 36306.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 317 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000291 | 31/01/2023 | 10200.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VITORIA BEZERRA SN BAIRRO SAO FRANCISCO CAJAZEIRAS PB PARA FUNCIONAMENTO DO GALPAO DA ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE CAJAZEIRAS ASCAMARC CONFORME TERMO DE PARCERIA. DESPESA DECORRE DO CONTRATO DE N° 000772021CPL. EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000338 | 31/01/2023 | 19397.09 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA GABINETE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME MEMORANDO N° 00042023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2023 | 8000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA SERVICOS AUXILIARES DE CONTABILIDADE PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA DE REGULARIZACAO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DIVIDAS E PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRASPB. O VALOR TOTAL DO CONTRATO N° 00052022CPL E DE R 96.00000 REPRESENTADO EM 12 X R 8.00000. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2023 | 88000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E FISCAL ADMINISTRATIVA TECNICA E AUXILIARES A CONTABILIDADE FINANCEIRA ORIENTACAO E REGULARIZACAO DE TODOS OS CAUC DEFESAS ADMINISTRATIVAS ... RELATIVO AO CONTRATO N° 000042023CPL ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° IN000012023. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2023 | 211491.63 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 06 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2023 | 45558.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 308 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2023 | 2000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 309 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000292 | 31/01/2023 | 9000.00 | 00007516718432 | WIDMARCK QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. ALDO MATOS DE SA N 1050 SANTA CECILIA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PuBLICA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA IPAM DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB RELATIVO AO CONTRATO N° 001382022CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DP000062022. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2023 | 3000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A ELABORACAO DO BALANCETE DE JANEIRO DO PROCON MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040276 | 31/01/2023 | 843.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N 96407 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040277 | 31/01/2023 | 270467.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040278 | 31/01/2023 | 57.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N 39659 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040279 | 31/01/2023 | 303.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N 39659 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2023 | 100822.14 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 04 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2023 | 260.00 | 00003189769435 | FERNANDO DE SOUZA SANTANA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE FEVEREIRO2023 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ESOCIAL QUALIFICACAO CADASTRAL RELACAO DE CRITICAS DO ESOCIAL DO GOVERNO JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO. CONFORME MEMORANDO N° 1092023SMA OFICIO N° 1082023SA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0032023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2023 | 50356.11 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 304 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 305 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2023 | 3022.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZACAO REFERENTE A SALDO DE PENSAO ALIMENTICIA DE ATIVOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PROCURADORIA REFERENTE AOS PENSIONISTAS DAVID HELOD DE LUCENA ALVES E ROBERTA CRISTINA GERONIMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. DESPESA AUTORIZADA VIA OFICIO N° 062023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. PAGA EM 19012023 CONTA 9.6415 COTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000346 | 31/01/2023 | 8924.80 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME MEMORANDO N° 00092023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000348 | 31/01/2023 | 1896.76 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO2022. CONFORME MEMORANDO N° 0082023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000349 | 31/01/2023 | 2645.54 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO2022. CONFORME MEMORANDO N° 0082023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000351 | 31/01/2023 | 2350.11 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO2022. CONFORME MEMORANDO N° 00062023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000353 | 31/01/2023 | 895.56 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO2022. CONFORME MEMORANDO N° 000152023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000332 | 31/01/2023 | 4500.00 | 00007516718432 | WIDMARCK QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. ALDO MATOS DE SA N 1050 SANTA CECILIA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PuBLICA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA IPAM DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB RELATIVO AO CONTRATO N° 001382022CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DP000062022. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. PAGO EM 25012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000345 | 31/01/2023 | 7886.71 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME MEMORANDO N° 00052023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2023 | 13000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E SEUS FUNDOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2023 | 38434.69 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2023 | 640.00 | 00005913540395 | ANASTACIA BORGES BENTO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA CONTROLADORAGERAL DO MUNICIPIO A SRA. ANASTACIA BORGES BENTO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DO DIA 31 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS DE ASSESSORIA. CONFORME MEMORANDO N° 1102023SMA OFICIO N° 0382023CGMGCGA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0012023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2023 | 15865.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 353 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000350 | 31/01/2023 | 1896.76 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO2022. CONFORME MEMORANDO N° 00132023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2023 | 8000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS LOTACAO 38 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2023 | 2317.56 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 47 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2023 | 640.00 | 00067473210491 | ORLANDO SIMAO PEREIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO O SR. ORLANDO SIMAO PEREIRA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DO DIA 01 A 03 DE FEVEREIRO2023 A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA AO SEBRAEPB. CONFORME MEMORANDO N° 1072023SMA OFICIO N° 032023SDEE E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 012023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2023 | 640.00 | 00010130669440 | ARIANNE PEREIRA BORGES | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO2023 PARA REALIZAR VISITA TECNICA A SEDE DO SEBRAE. CONFORME OFICIO N 042023SMDEE E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 022023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2023 | 30743.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 374 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000347 | 31/01/2023 | 2679.07 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO2022. CONFORME MEMORANDO N° 00142023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000340 | 31/01/2023 | 63464.10 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 E GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME MEMORANDO N 00022023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2023 | 601.20 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DOS GESTORES E PROFESSORES DAS UNIDADES DE ENSINO QUE OFERTAM A EDUCACAO INFANTIL NAS REUNIOES DE PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 00782023SME | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2023 | 1145.00 | 35570969000182 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 05 CINCO BICICLETAS PARA SORTEAR ENTRE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS TENDO EM VISTA O INICIO DO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 00672023SME EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2023 | 214318.72 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. FUNDAMENTAL LOTACAO 34 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2023 | 228384.34 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. INFANTIL MDE LOTACAO 33 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2023 | 57892.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MERENDEIRAS MDE LOTACAO 36 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA MARCAMODELO MPOLOVOLARE ACCESS EO DE PLACA QFQ4A12. CONFORME OFICIO N° 702023SME E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA MARCAMODELO MPOLOVOLARE ACCESS EO DE PLACA QFE7C91. CONFORME OFICIO N° 702023SME E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA MARCAMODELO MPOLOVOLARE ACCESS EO DE PLACA QFE7D11. CONFORME OFICIO N° 702023SME E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA MARCAMODELO MPOLOVOLARE ACCESS EO DE PLACA QFE7D01. CONFORME OFICIO N° 702023SME E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0000288 | 31/01/2023 | 4150.98 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS METALICAS PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 00212023SMA OFICIO N° 0612023SME E REQUISICAO N° 010336 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000289 | 31/01/2023 | 32997.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS INFANTIS TIPO PLAYGROUND PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 00222023SMA OFICIO N° 00652023SME E REQUISICAO N° 010337 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2023 | 76598.74 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 29 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2023 | 13683.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE LOTACAO 202 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2023 | 2499.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. FUNDAMENTAL II MDE LOTACAO 232. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000352 | 31/01/2023 | 2845.41 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO2022. CONFORME MEMORANDO N° 00102023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2023 | 7642.38 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2023 | 21389.89 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 311 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 383 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2023 | 36000.00 | 08923815000405 | H MORENO COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 28752022SMA MEMORANDO N° 4062022SMDRRH E REQUISICAO N° 10023 EM ANEXO. REEMPENHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO N° 67052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000341 | 31/01/2023 | 64498.39 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME MEMORANDO N° 00042023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000342 | 31/01/2023 | 2837.80 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO2022. CONFORME MEMORANDO N° 00122023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2023 | 181324.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2023 | 37756.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 310 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000298 | 31/01/2023 | 92400.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE HORAS DE MAQUINARIO PESADO REFERENTE AO VEICULO TIPO TRATOR DE ESTEIRA D4 TOTALIZANDO 350 HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 0192023SMI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000299 | 31/01/2023 | 54400.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE E MUNCK RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2023 | 45896.18 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 02 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2023 | 640.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO O SR. FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DO DIA 31 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO2023 A FIM DE VISITAR O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E OS ESCRITORIOS DE PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AO INESP. CONFORME MEMORANDO N° 1022023SMA OFICIO N° 0302023SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0072023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2023 | 37131.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 301 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040232 | 31/01/2023 | 607.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES. CONFOREM AUTORIZACAO E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040233 | 31/01/2023 | 54.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES. CONFOREM AUTORIZACAO E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040285 | 31/01/2023 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES. CONFOREM AUTORIZACAO E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2023 | 19586.47 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER LOTACAO 369 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042022 | 0040026 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES BAIRRO PIO X CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040027 | 31/01/2023 | 5000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS CREDITADOS NA CONTAS VINCULADAS AO FNAS E FUNDO MUNICIPAL CREDITADA DURANTE O ANO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040028 | 31/01/2023 | 316.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II CONFORME SOLICITACAO OFICIO N°1732022 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 31/01/2023 | 144.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA E ESGOTO NAS INSTALACOES DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II REFERENTE AS CONTAS EM ATRASO OUT2022 NOV2022 E DEZ2022 CONFORME OFICIO N° 179 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040030 | 31/01/2023 | 99.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA E ESGOTO NAS INSTALACOES DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO2022 CONFORME OFICIO N°3482022 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032022 | 0040031 | 31/01/2023 | 4000.00 | 00002198977435 | DENISE FELIX SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERENICE FERREIRA 03 CENTRO CAJAZEIRASPB PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040032 | 31/01/2023 | 144.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA E ESGOTO NAS INSTALACOES DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II REFERENTE AS CONTAS EM ATRASO OUT2022 NOV2022 E DEZ2022 CONFORME OFICIO N° 179 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032022 | 0040033 | 31/01/2023 | 4000.00 | 00002198977435 | DENISE FELIX SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERENICE FERREIRA 03 CENTRO CAJAZEIRASPB PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0040034 | 31/01/2023 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENE que prestou servicos junto a Secretaria Municipal para o Desenvolvimento Humano junto a execucao dos beneficios projetos e programas socioassistenciais Indice de Gestao Descentralizada IGD M e IGD SUAS PAIF SCFV Bolsa Familia Vigilancia socioassistencial. Preenchimento e atualizacao do CADSUAS Plano de acao e demonstrativo fisico financeiro da gestao Realizacao de oficinas Acompanhamento e monitoramento da gestao | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040035 | 31/01/2023 | 320.00 | 00008712318400 | CICERO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO BOLSA PREDIO DO AUXLIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040036 | 31/01/2023 | 322.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 31/01/2023 | 163.66 | 00008712318400 | CICERO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800 PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOSREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 COMFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040038 | 31/01/2023 | 405.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA E ESGOTO NAS INSTALACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2023 | 18456.85 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 371 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2023 | 21000.00 | 00095382755434 | SURAMA LEITE ROLIM BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DEBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 0032022SMDH DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000339 | 31/01/2023 | 85734.19 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DEZEMBRO2022. CONFORME MEMORANDO N° 00012023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000344 | 31/01/2023 | 13773.82 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME MEMORANDO N° 00032023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040244 | 31/01/2023 | 300.00 | 00071169619410 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040250 | 31/01/2023 | 300.00 | 00012721854437 | JANAINA MARIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040269 | 31/01/2023 | 150.00 | 00072002489408 | ANA PAULA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040270 | 31/01/2023 | 400.00 | 00070951834495 | JUSSARA SCANFERLA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040271 | 31/01/2023 | 300.00 | 00008329387429 | TIAGO CÉSAR LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0040272 | 31/01/2023 | 4200.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | CORRESPONDE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORADIGITALIZADORA DE ALTA VELOCIDADE MODELO RICOH 5500 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040275 | 31/01/2023 | 3391.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANTO DO CARRO TIPO SAVEIRO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040281 | 31/01/2023 | 10000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS A CONTA 30283X RECURSO PROPRIO DURANTE O ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040283 | 31/01/2023 | 300.00 | 00002946944395 | JUSCILENE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040284 | 31/01/2023 | 205.00 | 00007318709488 | FRANCISCA JANEANE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040286 | 31/01/2023 | 85.72 | 41145509000100 | Joana Mendes Campos Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM CONFECCAO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2023 | 4148.10 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 48 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2023 | 24709.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 375 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2023 | 2604.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 41 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2023 | 19440.06 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 372 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2023 | 3500.00 | 10352850000102 | NOVA TRANSPORTES & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FRETE DE UM CAMINHAO BAu PARA TRANSPORTAR NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 DA CIDADE DE ARARUNAPB 2.000 DUAS MIL MUDAS DE ARVORES ARBOREAS E FRUTIFERAS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB PARA UTILIZACAO NA ARBORIZACAO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE A PARCERIA ENTRE ESTA PREFEITURA E A ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTEAFINK. CONFORME OFICIO N° 0112023SMMA E FORMULARIO PARA PREAGENDAMENTO DE DISTRIBUICAO DE MUDAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2023 | 26931.99 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 46 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2023 | 11043.82 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 373 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2023 | 300.00 | 00010145815404 | BENEDITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2023 | 205.00 | 00011097976483 | PATRICIA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CONCESSAO DE PASSAGEM, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2023 | 214.24 | 00006891595444 | EURENICE RAMALHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2023 | 250.00 | 00070892341424 | EDINEIA FURTADO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORARIO, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1975/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040017 | 01/02/2023 | 196.76 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENETE DO TIPO (PRANCHETA, ANOTE E COLE, ESTOJO ESCOLAR, CANETA 0.7 E ETC). DESTINADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSSITENCIA SOCIAL (CRAS II) , CONFORME AUTORIZAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040022 | 01/02/2023 | 704.95 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENETE DO TIPO (PAPEL FOLHA, GRAMPEADOR, TESOURA, COLA BRANCA, FITA CORRETIVA E ETC). DESTINADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSSITENCIA SOCIAL (CRAS II) , CONFORME AUTORIZAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2023 | 320.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, O SR. FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO/2023, PARA VISITA AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E AOS ESCRITÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO INESP. CONFORME MEMORANDO N° 115/2023/SMA, OFÍCIO N° 032/2023/SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 008/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0000301 | 02/02/2023 | 64471.04 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 042/2023/CGM, IN N° 001.2017-CGM E RELATÓRIO N° 013.2023/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. LICITAÇÃO MODALIDADE: TP N° 00011/2021, CONTRATO N° 00130/2022/CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0000302 | 02/02/2023 | 32609.04 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | EM OBSERVÂNCIA AO OFÍCIO N° 041/2023/CGM, IN N° 001.2017-CGM E RELATÓRIO N° 014.2023/CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. LICITAÇÃO MODALIDADE: TP N° 00011/2021, CONTRATO N° 00130/2022/CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000305 | 02/02/2023 | 98000.00 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA CORTE DE TERRA,TOTALIZANDO 490 HORAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 0023/2023/SMA, 022/2023/SMI E REQUISIÇÃO N° 010338 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2023 | 8000.00 | 32180656000120 | CASA DAS FERRAGENS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MDF 15MM, LATÃO DE COLA PARA MADEIRA E AFINS E P.V.C CINZA), PARA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES, MESES E BANCOS DE REFEITÓRIO DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, (PRÉ-ESCOLA). CONFORME OFÍCIO N° 082/2023/SME EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0000314 | 02/02/2023 | 18748.56 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE ATRAVÉS DE SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM RELAÇÃO AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS, EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, CONTROLE DE OBRAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS, COM EMISSÃO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PRECISAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. VISANDO FACILITAR A CADASTRAMENTO DE PROJETOS ATÉ O ACOMPANHAMENTO DA FASE PÓS-PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS SISTEMAS DO MEC/FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2023 | 640.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA, O SR. LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO/2023, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME MEMORANDO N° 117/2023/SMA, MEMORANDO N° 004/2023-SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 04/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA UTILIZADA PARA O ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO RURAL ATRAVÉS DA "OPERAÇÃO CARRO PIPA", COORDENADA PELO EXÉRCITO. CONFORME MEMORANDO N° 02/2023/SGAP E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2023 | 640.00 | 00004471712403 | CICERO ERNANY ALVES QUIRINO | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR-GERAL DO MUNCIÍPIO, O SR. CICERO ERNANY ALVES QUIRINO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO/2023, A FIM DE RESOLVER DEMANDAS JURÍDICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 116/2023/SMA, OFÍCIO N° 40/2023-PGM E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 02/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142020 | 0000311 | 02/02/2023 | 8800.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | CORRESPONDENTE A CONTTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECEIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DESTACANDO-SE O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2023 | 2000.00 | 00052646343434 | ILDENISE MARIA F BRAGA | CORRESPONDE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 001/2023- SMPPM, REFERENTE AO TEMPO EXCEDIDO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM O INTUITO DE VIABILIZAR A REFORMA PARA DEVOLUÇÃO DO PRÉDIO DO ANTIGO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENÇÃO À MULHER (CRAM). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2023-SMPPM, DESPACHO, TERMO DE AUTUAÇÃO, DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000318 | 03/02/2023 | 45486.18 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 0037/2023/SMA, OFÍCIO N° 087/2023/SME E REQUISIÇÃO N° 010362 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0040023 | 03/02/2023 | 198.28 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICA E ENCADERNAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME SOLICITAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0000333 | 06/02/2023 | 25229.99 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS ÔNIBUS ESCOLARES "CAMINHO DA ESCOLA", DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL(PRÉ-ESCOLA). LICITAÇÃO N° 00036/2021, CONTRATO 00037/2022-CPL. CONFORME MEMORANDO Nº0029/2023/SMA, OFÍCIO Nº092/2023-SME, E REQUISIÇÕES Nº 10344, 10345, 10346, 10347, 10348, 10349, 10350, 10351, 10352, 10353 E 10354 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2023 | 3150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (TACOGRAFO DIGITAL DT 1050), PARA O ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MARCA/MODELO: M.BENZ/OF 1519 R. ORE DE PLACA QFU8I64. CONFORME OFÍCIO N° 112/2023/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2023 | 255.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CRONOTACÓGRAFO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR - "CAMINHO DA ESCOLA", MARCA/MODELO: M.BENZ/OF 1519 R. ORE DE PLACA QFU8I64. CONFORME OFÍCIO N° 110/2023/SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000321 | 06/02/2023 | 47250.00 | 40932856000110 | LUME CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTO PEDAGÓGICO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 20HORAS. LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS TÉCNOLOGICOS E/OU AUDIOVISUAIS, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO E CERTIFICAÇÃO. REFEIÇÕES INDIVIDUAIS E COFFE BREAK. CONTRATAÇÃO DE PALESTRATE. COORDENAÇÃO GERAL. CONFORME MEMORANDO N° 0123/2023/SMA, OFÍCIO N° 104/2023/SME E REQUISIÇÃO N° 010370 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000322 | 06/02/2023 | 12039.80 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR HORA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS CRECHES: CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE E ANEXO DA CRECHE SÃO JOSÉ, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 0032/2023/SMA, OFÍCIO N° 0083/2023/SME E REQUISIÇÃO N° 010358 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000323 | 06/02/2023 | 29201.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR HORA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, RETIRADA E DESTINAÇÃO FINAL, RETIRADA DE MEIO FIO, IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO, EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NA EMEIEF CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES, QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 0031/2023/SMA, OFÍCIO N° 0086/2023/SME E REQUISIÇÃO N° 010357 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000324 | 06/02/2023 | 28800.50 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR HORA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS: EMEIEF VITÓRIA BEZERRA, EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, EMEIEF CRISPIM COELHO, EMEIEF JOSÉ LEITE ROLIM, EMEIEF MARIA GUIMARÃES COELHO E EMEIEF ANTÔNIO DE SOUZA DIAS QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA, PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 0030/2023/SMA, OFÍCIO N° 0084/2023/SME E REQUISIÇÃO N° 010356 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA ANTÔNIO FELIZ ROLIM. CONFORME OFÍCIO N° 030/2023/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3905997 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0000319 | 06/02/2023 | 19750.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAIS COMO (CAIXÃO,URNA,FLORES, COROAS E SERVIÇÕS DE FORMOL PARA A CONSERVAÇÃO E RESTARUAÇÃO) CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.975/2011, E RELAÇÃO DOS SERVIÇÕS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2023 | 81.00 | 00039345105824 | CARLOS EDUARDO FERREIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A(O) USUÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.839/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142020 | 0000320 | 06/02/2023 | 17200.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, SERVIÇOS AUXILIARES DE CONTABILIDADE, PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA DE REGULARIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DÍVIDAS E PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 265/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2023 | 450.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU ALENCAR | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À SERRA TALHADA-PE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO/2023, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA RECICLA SERRA TALHADA E UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - UPMR. CONFORME MEMORANDO Nº 118/2023/SMA, OFÍCIO Nº 012/2023/SMMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2023 | 260.00 | 00009513772489 | FRANCISCO ERISVALDO SANTOS SOUSA | CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVO SERVIDOR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À ARARUNA-PB, NO DIA 07 E 08 DE FEVEREIRO/2023, PARA RECEBER E TRAZER 2.000 MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS ARBÓREAS E FRUTÍFERAS PARA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, ATRAVÉS DE PARCERIA COM A AFINK, LOCALIZADA EM ARARUNA-PB - PROJETO DE ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 112/2023/SMA, OFÍCIO Nº 019/2023/SMMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 002/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2023 | 254.33 | 00007547086403 | RENATO FILGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS, A TÍTULO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-IPTU 2022, INSCRIÇÃO: 0396575, NÚMERO DE ARRECADAÇÃO: 1369878, PAGO EM DUPLICIDADE, EM 23/11/2022 E 30/11/2022. CONFORME REQUERIMENTO, GUIA DE IPTU E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2023 | 17300.00 | 00002341382460 | FÁBIO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA E SUPRESSÃO VEGETAL DE ARVORES DE DIVERSAS ESPÉCIES LOCALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO CONTRATO N° 00003/2023-CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00004/2023. CONFORME MEMORANDO N° 0124/2023/SMA, OFÍCIO N° 0102/2023/SME E REQUISIÇÃO N° 010371 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000359 | 08/02/2023 | 37103.50 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA, ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 0140/2023/SMA, OFÍCIO N° 0108/2023/SME E REQUISIÇÃO N° 010385 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000360 | 08/02/2023 | 5158.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA, ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 0140/2023/SMA, OFÍCIO N° 0108/2023/SME E REQUISIÇÃO N° 010385 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000361 | 08/02/2023 | 20570.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO E FOGÃO INDUSTRIAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA, ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 0139/2023/SMA, OFÍCIO N° 0107/2023/SME E REQUISIÇÃO N° 010387 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000362 | 08/02/2023 | 55663.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO DE AR CONDICIONADO, BEBEDOURO, FREEZER E GELADEIRA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA, ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 0139/2023/SMA, OFÍCIO N° 0107/2023/SME E REQUISIÇÃO N° 010387 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000363 | 08/02/2023 | 54580.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA, ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 0139/2023/SMA, OFÍCIO N° 0107/2023/SME E REQUISIÇÃO N° 010387 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0000364 | 08/02/2023 | 3007.03 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESODORIZADOR DE AR, PASTILHA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULDISCIPLINAR, BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO E CANTOS QUE EDUCAM. CONFORME MEMORANDO N° 0036/2023/SMA, OFÍCIO N° 0046/2023/SME E REQUISIÇÃO N° 10361 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0000365 | 08/02/2023 | 9993.08 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, PASTILHA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 0034/2023/SMA, OFÍCIO N° 0045/2023/SME E REQUISIÇÃO N° 10360 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0000366 | 08/02/2023 | 5015.51 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR DE VIDROS, SABÃO EM BARRA ENTRE OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 0033/2023/SMA, OFÍCIO N° 0044/2023/SME E REQUISIÇÃO N° 10359 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000367 | 08/02/2023 | 10900.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFINHAS (GARRAFINHA PARA ÁGUA TIPO SQUEEZE), DESTINADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS (ENSINO FUNDAMENTAL E EJA) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 0030/2023/SMA, OFÍCIO N° 0073/2023/SME E REQUISIÇÃO N° 10355 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000368 | 08/02/2023 | 4828.95 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFINHAS (GARRAFINHA PARA ÁGUA TIPO SQUEEZE), DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 0024/2023/SMA, OFÍCIO N° 0071/2023/SME E REQUISIÇÃO N° 10339 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000369 | 08/02/2023 | 3931.05 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFINHAS (GARRAFINHA PARA ÁGUA TIPO SQUEEZE), DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHES) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 0025/2023/SMA, OFÍCIO N° 0072/2023/SME E REQUISIÇÃO N° 10340 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000370 | 08/02/2023 | 11850.00 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, TIPO PLAYGROUND, PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 0028/2023/SMA, OFÍCIO Nº 0066/2023/SME E REQUISIÇÃO Nº 10343 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000371 | 08/02/2023 | 3680.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS, TIPO FRASQUEIRA, DESTINADAS AOS GESTORES, CO-COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL (CRECHES) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 0135/2023/SMA, OFÍCIO Nº 0074/2023/SME E REQUISIÇÃO Nº 10382 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTÁCOGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", MARCA/MODELO: MPOLO/VOLARE ACCESS EO DE PLACA: QFE7D11. CONFORME OFÍCIO N° 077/2023/SME E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTÁCOGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", MARCA/MODELO: M. BENZ/OF 1519 R. ORE DE PLACA: QFU8I64. CONFORME OFÍCIO N° 111/2023/SME E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2023 | 3380.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2023 EM FAVOR DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO MUNICIPALUNDIMEPB. CONFORME OFICIO N° 01182023SME BOLETO SOB N° 00001003685 E TERMO DE FILIACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000378 | 09/02/2023 | 59600.00 | 36063652000112 | VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS INFANTIS TIPO PLAYGROUND PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N 01422023SMA OFICIO N 00642023SME E REQUISICAO N 010390 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000379 | 09/02/2023 | 82800.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES CONJUNTO DO ALUNO CJA06 PARA SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N 014320323SMA OFICIO N 01142023SME E REQUISICAO N 010389 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000380 | 09/02/2023 | 3220.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BOLSAS TIPO FRASQUEIRA DESTINADAS AOS GESTORES COCOORDENADORES PEDAGOGICOS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N 00262023SMA OFICIO N 00752023SME E REQUISICAO N 10341 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000381 | 09/02/2023 | 16100.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BOLSAS TIPO FRASQUEIRA DESTINADAS AOS GESTORES COCOORDENADORES PEDAGOGICOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N 00272023SMA OFICIO N 00762023SME E REQUISICAO N 10342 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000382 | 09/02/2023 | 70070.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 01212023SMA MEMORANDO N° 0212023SMI E REQUISICAO N° 10368 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2023 | 71229.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N°01412023SMA MEMORANDO N° 0232023SMI E REQUISICAO N° 010388 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2023 | 3000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 AO PROCON MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000723 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2023 | 13000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORM NOTA FISCAL N° 1000719 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2023 | 16800.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | CORRESPONDE A LOCACAO DE MAQUINAS IMPRESSORASDIGITALIZADORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANCAS SECRETARIA DE SAuDE SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 1000041 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2023 | 2800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXAS E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINAS NA WEB ESPECIFICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE CAJAZEIRAS RELATIVO AO CONTRATO N° 000282023CPL ORIUNDO DISPENSA DE LICITACAO N° DV000132023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2023 | 1840.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO EM VIRTUDE DE REALIZACAO DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA DO SETOR PuBLICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME OFICIO N° 0232023SMA REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESPACHO E CONTROLE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0952023SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000390 | 10/02/2023 | 500000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB RELATIVO AO CONTRATO N° 002602022CPL ORIUNDO DA LICITACAO N° 000382022 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000389 | 10/02/2023 | 19261.90 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA HIDRAULICA E PINTURA NA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JUSUS PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 01452023SMA OFICIO N° 01132023SME E REQUISICAO N° 010392 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000388 | 10/02/2023 | 43200.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040262 | 10/02/2023 | 3000.00 | 17685794000177 | INSTITUTO PADRE ROLIM DE KARATÊ - IPRK | CORRESPONDE AO REPASSE FINAN. REF. CONVÊNIO N° 0012022 ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRASPB EM FAVOR DO INSTITUTO PADRE ROLIM DE KARATÊIPRK QUE TEM COMO INSTUITO PROPORCIONAR AULAS DE KARATÊ COMO ATIVIDADE EXTRACURRICULAR AS CRIANCAS E ADOLESCENTES CARENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO CFM. LEI MUNICIPAL N° 1.9512011. O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONVÊNIO E DE R 36.00000 EM 12 DOZE PARCELAS DE R 3.00000 DURANTE O ANO DE 2023 CFM. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040083 | 13/02/2023 | 100000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0040088 | 13/02/2023 | 17055.38 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 01462023SMA OFICIO N 1252023SME E REQUISICAO N 10393 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0040089 | 13/02/2023 | 30810.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDE AO SERVICO REPROGRAFICO DO MATERIAL ESTRUTURADO CADERNOS DE FLUÊNCIA DO 1° AO 5° ANO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER ALFABETIZA CAJAZEIRAS PARA ESCOLAS TURMAS DO 1° AO 5° ANO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO 1° BIMESTRE ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 01632023SMA OFICIO N° 1432023SME E REQUISICAO N° 10410 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0040090 | 13/02/2023 | 23378.37 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 01222023SMA OFICIO N° 0892023SME E REQUISICAO N° 10369 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0040091 | 13/02/2023 | 5833.18 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 01472023SMA OFICIO N 1262023SME E REQUISICAO N 10394 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0040092 | 13/02/2023 | 2087.01 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 01482023SMA OFICIO N 1282023SME E REQUISICAO N 10395 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0040093 | 13/02/2023 | 886.60 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1492023SMA OFICIO N 1292023SME E REQUISICAO N 10396 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0040094 | 13/02/2023 | 3537.94 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 01522023SMA OFICIO N 1272023SME E REQUISICAO N 10399 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040095 | 13/02/2023 | 2907.16 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 01502023SMA OFICIO N 1302023SME E REQUISICAO N 10397 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040096 | 13/02/2023 | 12949.60 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL FRALDA DESCARTAVEL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N 01512023SMA OFICIO N 1352023SME E REQUISICAO N 10398 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0040097 | 13/02/2023 | 69978.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 01642023SMA OFICIO N° 1092023SME E REQUISICAO N° 10411 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0040098 | 13/02/2023 | 8790.85 | 00002489484400 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 01592023SMA OFICIO N 1212023SME E REQUISICAO N 10406 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040099 | 13/02/2023 | 40137.92 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 01542023SMA OFICIO N 1372023SME E REQUISICAO N 10401 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0040100 | 13/02/2023 | 7220.70 | 00002489484400 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 01582023SMA OFICIO N 1202023SME E REQUISICAO N 10405 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0040101 | 13/02/2023 | 2797.15 | 00002489484400 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1612023SMA OFICIO N 1232023SME E REQUISICAO N 10408 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0040102 | 13/02/2023 | 4196.10 | 00002489484400 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 01602023SMA OFICIO N 1222023SME E REQUISICAO N 10407 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0040105 | 13/02/2023 | 985.35 | 00002489484400 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 01622023SMA OFICIO N 1242023SME E REQUISICAO N 10409 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040108 | 13/02/2023 | 10613.75 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 01532023SMA OFICIO N 1362023SME E REQUISICAO N 10400 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040109 | 13/02/2023 | 4775.90 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1572023SMA OFICIO N 1402023SME E REQUISICAO N 10404 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040110 | 13/02/2023 | 11105.64 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 01562023SMA OFICIO N 1392023SME E REQUISICAO N 10403 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040111 | 13/02/2023 | 16039.04 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 01552023SMA OFICIO N 1382023SME E REQUISICAO N 10402 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0040112 | 13/02/2023 | 15487.80 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FORRO DE GESSO MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO DO TELHADO NA EMEIEF JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 01662023SMA OFICIO N° 0932023SME E REQUISICAO N° 010413 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040082 | 13/02/2023 | 520.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2023 PARA VISITA TECNICA A ADOLESCENTE ASSISTIDO PELA FUNDACAO RESGATANDO VIDAS COMO TAMBEM PARTICIPAR DE REUNIAO JURIDICA E ADMINISTRATIVA NA PRESENTE FUNDACAO. CONFORME MEMORANDO N° 1752023SMA OFICIO N° 852023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 062023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040084 | 13/02/2023 | 300.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2023 PARA CONDUZIR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NA UAI UNIDADE DE ACOLHIMENTO LOCALIZADA NA CIDADE DE PRINCESA ISABELPB QUE ENCAMINHARA PARA O HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA EM JOAO PESSOAPB. CONFORME MEMORANDO N° 1762022SMA OFICIO N° 0852023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIAS N° 092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040085 | 13/02/2023 | 460.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2023 PARA VISITA TECNICA A ADOLESCENTE ASSISTIDO PELA FUNDACAO RESGATANDO VIDAS COMO TAMBEM PARTICIPAR DE REUNIAO JURIDICA E ADMINISTRATIVA NA PRESENTE FUNDACAO. CONFORME MEMORANDO N° 1742023SMA OFICIO N° 852023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 082023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040086 | 13/02/2023 | 300.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2023 PARA VISITA TECNICA A ADOLESCENTE ASSISTIDO PELA FUNDACAO RESGATANDO VIDAS COMO TAMBEM PARTICIPAR DE REUNIAO JURIDICA E ADMINISTRATIVA NA PRESENTE FUNDACAO. CONFORME MEMORANDO N° 1732023SMA OFICIO N° 852023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 072023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040103 | 13/02/2023 | 300.00 | 00010577389483 | ANA PAULA CAVALVANTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040104 | 13/02/2023 | 135.00 | 00002972858409 | DERAILTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040106 | 13/02/2023 | 150.00 | 00085895015581 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CONCESSAO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040107 | 13/02/2023 | 500.00 | 00004002215199 | GERLIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040039 | 13/02/2023 | 2000.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DIRETOR DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040040 | 13/02/2023 | 2000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA MAESTRO DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040041 | 13/02/2023 | 800.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040042 | 13/02/2023 | 800.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040043 | 13/02/2023 | 800.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040044 | 13/02/2023 | 800.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 13/02/2023 | 800.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040046 | 13/02/2023 | 800.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040048 | 13/02/2023 | 800.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040049 | 13/02/2023 | 800.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040057 | 13/02/2023 | 800.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040058 | 13/02/2023 | 800.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040059 | 13/02/2023 | 800.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040060 | 13/02/2023 | 800.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 13/02/2023 | 800.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040062 | 13/02/2023 | 800.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040063 | 13/02/2023 | 800.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040064 | 13/02/2023 | 800.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040065 | 13/02/2023 | 800.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040066 | 13/02/2023 | 800.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040067 | 13/02/2023 | 800.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040068 | 13/02/2023 | 800.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040069 | 13/02/2023 | 800.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 13/02/2023 | 800.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040071 | 13/02/2023 | 800.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040072 | 13/02/2023 | 800.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040073 | 13/02/2023 | 800.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040074 | 13/02/2023 | 800.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040075 | 13/02/2023 | 800.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040076 | 13/02/2023 | 800.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040077 | 13/02/2023 | 800.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040078 | 13/02/2023 | 800.00 | 00007198637400 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040079 | 13/02/2023 | 800.00 | 00010858851431 | IGOR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022023 | 0040113 | 13/02/2023 | 65000.00 | 37253847000198 | SUA MUSICA DIGITAL SERVICOS PARA ARTISTAS, PRODUCAO & EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA JAPAOZIN PARA APRESENTARSE NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023 NO TRADICIONAL CARNAVAL DE CAJAZEIRASPB. CONFORME CONTRATO N ° 000502023CPL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032023 | 0040114 | 13/02/2023 | 15000.00 | 07728465000102 | BCM - PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA FLAVIO PIZADA QUENTE PARA APRESENTARSE NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023 NO TRADICIONAL CARNAVAL DE CAJAZEIRASPB. CONFORME CONTRATO N° 000512023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062023 | 0040115 | 13/02/2023 | 5000.00 | 35523537000110 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA FILHO 08792499430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA BRENO ANDRADE PARA APRESENTARSE NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023 NO TRADICIONAL CARNAVAL DE CAJAZEIRASPB. CONFORME CONTRATO N° 000552023CPL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0040116 | 13/02/2023 | 35000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA TONNY FARRA PARA APRESENTARSE NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023 NO TRADICIONAL CARNAVAL DE CAJAZEIRASPB. CONFORME CONTRATO N° 000522023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0040117 | 13/02/2023 | 100000.00 | 07253133000119 | E. C. G. TINOCO PROMOCOES E EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA DAN VENTURA PARA APRESENTARSE NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023 NO TRADICIONAL CARNAVAL DE CAJAZEIRASPB. CONFORME CONTRATO N° 000562023CPL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082023 | 0040118 | 13/02/2023 | 35000.00 | 27019000000190 | ALINE I R DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA ALINE REIS PARA APRESENTARSE NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023 NO TRADICIONAL CARNAVAL DE CAJAZEIRASPB. CONFORME CONTRATO N° 000572023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0040119 | 13/02/2023 | 45000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA CIRCUITO MUSICAL PARA APRESENTARSE NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023 NO TRADICIONAL CARNAVAL DE CAJAZEIRASPB. CONFORME CONTRATO N° 000582023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052023 | 0040120 | 13/02/2023 | 25000.00 | 26903980000126 | MAMUTE PRODUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA GILBALA PARA APRESENTARSE NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023 NO TRADICIONAL CARNAVAL DE CAJAZEIRASPB. CONFORME CONTRATO N° 000542023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040081 | 13/02/2023 | 130.00 | 00007955179471 | FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 13 DE FEVEREIRO2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO EMPREENDER E AS CIDADES NA SEDE DO SEBRAE. CONFORME MEMORANDO N° 1722023SMA OFICIO N° 052023SMDEE PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0042023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040087 | 13/02/2023 | 160.00 | 00067473210491 | ORLANDO SIMAO PEREIRA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 13 DE FEVEREIRO2023 PARA PARTICIPAR DO EVENTO EMPREENDER E AS CIDADES NA SEDE DO SEBRAE. CONFORME MEMORANDO N° 1712023SMA OFICIO N° 052023SMDEE PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0032023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040080 | 13/02/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA UTILIZADA PARA O ABASTECIMENTO A POPULACAO RURAL ATRAVES DA OPERACAO CARRO PIPA COORDENADA PELO EXERCITO. CONFORME MEMORANDO N° 032023SGAP RELATORIO E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040125 | 14/02/2023 | 420.00 | 32467329000153 | CREDENSE SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE DOIS CERTRIFICADOS DIGITAL SENDO UM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR 43.728.028000152 TIPO A1 PJ 1 ANO 21000 E UM PARA MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO 041.690.23404 TIPO A3 PF 3 ANOS 21000. CONFORME NOTA FISCAL N° 0001063 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040128 | 14/02/2023 | 16500.00 | 21551210000148 | DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM 09340198433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DA LICENCA ANUAL DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL ONLINE COMPREENDENDO TODOS OS SEUS RECURSOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO N° 01832023SMA REQUISICAO N° 10423 E CONTRATO N° 000202023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000112023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0040127 | 14/02/2023 | 84000.00 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE HORAS DE MAQUINARIO PESADO REFERENTE AO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA TOTALIZANDO 420 HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 01692023SMA MEMORANDO N° 0292023SMI E REQUISICAO N° 10416 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040122 | 14/02/2023 | 14453.60 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL CREME PARA ASSADURAS FRALDA DESCARTAVEL HASTES FLEXIVEL ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N 01812023SMA OFICIO N 1462023SME E REQUISICAO N 10421 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040123 | 14/02/2023 | 1236.68 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 01702023SMA OFICIO N 1312023SME E REQUISICAO N 10417 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040124 | 14/02/2023 | 1258.25 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 01782023SMA OFICIO N 1322023SME E REQUISICAO N 10418 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040126 | 14/02/2023 | 603.96 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1792023SMA OFICIO N 1332023SME E REQUISICAO N 10419 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040121 | 14/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230511998. CONFORME OFICIO N° 0452023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3924285 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040129 | 15/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230512315. CONFORME OFICIO N° 0472023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3924829 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0040130 | 15/02/2023 | 18723.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE RECOMPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS PARA MAQUINAS PESADAS PESADAS MULTIMARCAS DESTINADOS AO VEICULO PATROL. CONFORME MEMORANDO N° 0152023SMDRRH E REQUISICAO N° 10427 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0040132 | 16/02/2023 | 25123.70 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO REPAROS E PINTURAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 01942023SMA OFICIO N° 1642023SME E REQUISICAO N° 10437 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0040133 | 16/02/2023 | 76876.06 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 0542023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 017.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 MEDICAO DA OBRA REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA GALDINO PIRES NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. LICITACAO MODALIDADE TP N° 000092022 CONTRATO N° 00392023CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00032023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0040134 | 16/02/2023 | 37393.15 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 0552023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 018.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 MEDICAO DA OBRA REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA IRMA NIRVANDA ROLIM NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. LICITACAO MODALIDADE TP N° 000092022 CONTRATO N° 00362023CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00022023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040135 | 16/02/2023 | 568.01 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1802023SMA OFICIO N 1342023SME E REQUISICAO N 10420 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0040138 | 16/02/2023 | 70000.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 1952023SMA OFICIO N° 1512023SME E REQUISICAO N° 10438 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040131 | 16/02/2023 | 14864.82 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 00212023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040136 | 16/02/2023 | 650.00 | 00044585659404 | MARIA HELENA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040137 | 16/02/2023 | 304.70 | 00012721854437 | JANAINA MARIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040141 | 16/02/2023 | 159.40 | 00002434558445 | LUIZ RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040144 | 17/02/2023 | 142.01 | 00011538364409 | FABIANA DA SILVA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040148 | 17/02/2023 | 190.14 | 00036615005468 | JONAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0040146 | 17/02/2023 | 277554.08 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS METALICAS PARA O EVENTO CARNAVAL 2023. CONFORME OFICIO N° 0152023SME E REQUISICAO N° 10412 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040155 | 17/02/2023 | 52.08 | 00003967838480 | ROGÉRIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PROLABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO2023 ATINENTE AO PARAGRAFO 2 DO ART. 3 DA LEI MUNICIPAL N 1.1671997. CONFORME OFICIO N° 042023CME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0040140 | 17/02/2023 | 14300.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS MULTIMARCAS PARA O VEICULO PATROL VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N 01202023SMA OFICIO N 0122023SMDRRH E REQUISICAO N 10367 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0040142 | 17/02/2023 | 6305.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS MULTIMARCAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N 01192023SMA MEMORANDO N 0112023SMDRRH E REQUICAO N 10366 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0040143 | 17/02/2023 | 4160.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS MULTIMARCAS PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N 00382023SMA MEMORANDO N 0052023SMDRRH E REQUICAO N 10363 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0040145 | 17/02/2023 | 4160.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS MULTIMARCAS PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N 00382023SMA MEMORANDO N 0052023SMDRRH E REQUICAO N 10363 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0040147 | 17/02/2023 | 4875.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS MULTIMARCAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N 00392023SMA MEMORANDO N 0062023SMDRRH E REQUICAO N 10364 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0040149 | 17/02/2023 | 3120.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS MULTIMARCAS PARA O VEICULO TRATOR MARCA HIUNDAY VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N 00402023SMA MEMORANDO N 0072023SMDRRH E REQUICAO N 10365 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 17/02/2023 | 185.37 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO CARNAVAL SOCIAL QUE FOI REALIZADO NO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CRAS I E II CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040153 | 17/02/2023 | 526.00 | 00013057099424 | ANTONIO CARLOS BRAGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANIMACAO E NO EVENTO BLOQUINHO DA DIVERSIDADE CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0040154 | 17/02/2023 | 916.94 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIA MONOCROMATICA A4 LASER DIGITALIZACAO A4 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME O MEMORANDOS 02012023 E REQUISICOES DE COMPRA N° 10444 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0040139 | 17/02/2023 | 75000.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 250 HORAS DO VEICULO PA CARREGADEIRA DESSTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 0202023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0040150 | 17/02/2023 | 15636.52 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS MESAS BARRACA TENDA FREEZER E GRID PARA OS DIAS DO CARNAVAL DE CAJAZEIRAS 2023. CONFORME MEMORANDO N° 0162023SGAP E REQUISICAO N° 10439 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0040152 | 17/02/2023 | 15325.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UMA S10 DE PLACA RGI 9D66 GOL RLZ2D37 E UM GOL REP1C59. RELATIVO AO PERIODO 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 00532023SMA E MEMORANDO N 0152023SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0040159 | 23/02/2023 | 10325.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO GOL DE PLACA REP1C62 UM VEICULO D20 MXL 5B99 E UM VEICULO GOL DE PLACA QFN4A92. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 00532023SMA E MEMORANDO N 0182023SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0040157 | 23/02/2023 | 6550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 08 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO STRADA CS DE PLACA RLV8H07 E UM GOL DE PLACA RDI4E35. RELATIVO AO PERIODO 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 00532023SMA E MEMORANDO N 232023SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0040156 | 23/02/2023 | 19550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO STRADA CD DE PLACA QFN1F42 UM FIORINO DE PLACA QFH3B91 UM F250 DE PLACA HXC8D50 UM GOL DE PLACA RLV1H44 E UM VEICULO VAN DUCATO DE PLACA BTT9B87. RELATIVO AO PERIODO 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 00532023SMA E MEMORANDO N 692023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040162 | 23/02/2023 | 3700.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHO DA ESCOLA QUE COMPOEM A FROTA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0040160 | 23/02/2023 | 3275.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLY9G96 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 00532023SMA E MEMORANDO N 332023SEPLAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040158 | 23/02/2023 | 208464.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA1L BISCOITO PALITO 400G CARNE DE SOL BOVINA SALGADAKG CARNE BOVINA FEIJAO CARIOCA1KG SARDINHA TEMP TOMATE 125G DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAS CONFORME O MEMORANDO 1372023 E REQUISICOES DE COMPRAS 103842023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040163 | 23/02/2023 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE FEVEREIRO2023 ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAIPC PARA A EMISSAO DE REGISTRO GERALRG EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 2402023SMA OFICIO N 1132023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 122023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040164 | 23/02/2023 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE FEVEREIRO2023 ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAIPC PARA A EMISSAO DE REGISTRO GERALRG EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 2412023SMA OFICIO N 1132023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N°112023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0040161 | 23/02/2023 | 3275.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGENGOL DE PLACA RLY3I56 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 00532023SMA E MEMORANDO N 0072023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040166 | 24/02/2023 | 260.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA IZABELPB NO DIA 24 DE FEVEREIRO2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM INTERNACAO NA UAI UNIDADE DE ACOLHIMENTO COMO TAMBEM LEVAR ITENS NECESSARIOS. CONFORME MEMORANDO N° 2422023SMA OFICIO N° 1142023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040167 | 24/02/2023 | 230.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA IZABELPB NO DIA 24 DE FEVEREIRO2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM INTERNACAO NA UAI UNIDADE DE ACOLHIMENTO COMO TAMBEM LEVAR ITENS NECESSARIOS. CONFORME MEMORANDO N° 2432023SMA OFICIO N° 1142023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040168 | 24/02/2023 | 150.00 | 00006002818413 | AFRÂNIO JERÔNIMO DE CARVALHO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDORO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA IZABELPB NO DIA 24 DE FEVEREIRO2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM INTERNACAO NA UAI UNIDADE DE ACOLHIMENTO COMO TAMBEM LEVAR ITENS NECESSARIOS. CONFORME MEMORANDO N° 2442023SMA OFICIO N° 1142023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040165 | 24/02/2023 | 36202.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS JUNTO A CAGEPA. CONFORME EXTRATO DE CONTRATO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040203 | 27/02/2023 | 5196.18 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME MEMORANDO N°262023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040256 | 27/02/2023 | 42003.78 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PuBLICA LOTACAO 308 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040264 | 27/02/2023 | 2000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PuBLICA LOTACAO 309 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040305 | 27/02/2023 | 223251.69 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 06 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040308 | 27/02/2023 | 50000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0040198 | 27/02/2023 | 16694.52 | 35207021000167 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARACAO MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE LANCHES REQUISITADO PELA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA A SER UTILIZADO NO PERIODO DO CARNAVAL DE CAJAZEIRAS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 19 20 E 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA ATENDER AS SOLICITACOES DO 5 BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR CIVIL E EQUIPE DE SEGURANCA. CONFORME MEMORANDO N 2102023SMA MEMORANDO N 0252023SGAP E REQUISICAO N 10453 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040201 | 27/02/2023 | 16754.81 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA GABINETE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 242023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040226 | 27/02/2023 | 63643.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 01 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040227 | 27/02/2023 | 49986.39 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 02 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040242 | 27/02/2023 | 41000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVO LOTACAO 316 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040252 | 27/02/2023 | 43621.77 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 317 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040265 | 27/02/2023 | 1302.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 384 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040241 | 27/02/2023 | 61154.85 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 12 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040253 | 27/02/2023 | 19604.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 314 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040206 | 27/02/2023 | 1448.78 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEIRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 282023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 27/02/2023 | 100000.00 | 01987336000152 | SINFUMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO ENTABULADO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS E O SINDICATO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS – SINFUMC PROCESSO TJPB N° 000324375.2008.8.15.0131. CONFORME OFICIO N° 622023PGM E SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 27/02/2023 | 260.00 | 00003189769435 | FERNANDO DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE FEVEREIRO 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO A CASA DE APOIO UNIDADE JOAO PESSOA. CONFORME MEMORANDO N° 2462023SMA MEMORANDO N° 2452023SMA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040179 | 27/02/2023 | 257.70 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LIXEIRA PLASTICA SAQUINHO DE PLASTICO SODA CAUSTICA ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. CONFORME MEMORANDO N 018520236SMA E REQUISICAO N 10425 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040182 | 27/02/2023 | 796.05 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITO FARINHA DE MILHO FEIJAO ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N 01842023SMA E REQUISICAO N 10424 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040199 | 27/02/2023 | 13828.76 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS DA SR. DENYZE GONSALO FURTADO QUE EXERCE O CARGO DE PREGOEIRA MATRICULA FUNCIONAL N° 15.782 RELATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO DE 20 DE JANEIRO DE 2022 A 20 DE JANEIRO DE 2023 COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DEVENDO SER PAGA SOBRE A uLTIMA REMUNERACAO DA SERVIDORA COMO DETERMINA O §4° DO ARTIGO 78 DA LEI N° 8.11290. CONFORME OFICIO N° 0292023PMCSA E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1442023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040207 | 27/02/2023 | 7739.52 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEIRO2023. CONFORME MEMORANDO N°302023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040228 | 27/02/2023 | 99114.83 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 04 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 27/02/2023 | 49957.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 304 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040261 | 27/02/2023 | 1302.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 305 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040307 | 27/02/2023 | 17600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040310 | 27/02/2023 | 1027.01 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS RELATIVOS A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL INCLUINDO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTINADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0040195 | 27/02/2023 | 7042.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO L200 PLACA MNP1F89 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 02092023SMA MEMORANDO N° 0312023SMI ORCAMENTO N 4725 E REQUISICAO N° 10452 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0040196 | 27/02/2023 | 3885.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA MAQUINAS PESADAS MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO BOBCAT S185 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 02072023SMA MEMORANDO N° 0282023SMI ORCAMENTO N 4733 E REQUISICAO N° 10450 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0040200 | 27/02/2023 | 96000.00 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE HORAS DE MAQUINARIO PESADO RELATIVO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA CORTE DE TERRA TOTALIZANDO 480 HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 02182023SMA MEMORANDO N° 0352023SMI E REQUISICAO N 10461 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040210 | 27/02/2023 | 60104.57 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 E GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME MEMORANDO N 232023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0040218 | 27/02/2023 | 3362.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCEIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS PARA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULOUNO MILLE PLACA NPU2H85. CONFORME MEMORANDO N° 2082023SMA MEMORANDO N° 302023SMI E REQUISICAO N° 10451 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0040219 | 27/02/2023 | 110880.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE HORAS DE MAQUINARIO PESADO REFERENTE AO VEICULO TIPO TRATOR DE ESTEIRA D4 TOTALIZANDO 420 HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 0372023SMI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040255 | 27/02/2023 | 50958.76 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 310 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040263 | 27/02/2023 | 2511.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 201 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040306 | 27/02/2023 | 186183.83 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040214 | 27/02/2023 | 1846.85 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEITO2023. CONFORME MEMORANDO N° 342023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040238 | 27/02/2023 | 3020.64 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 47 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040243 | 27/02/2023 | 34711.22 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 374 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040213 | 27/02/2023 | 1454.90 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEIRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 332023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 27/02/2023 | 34044.75 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040251 | 27/02/2023 | 15745.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL LOTACAO 353 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 27/02/2023 | 300.00 | 00011559980494 | FRANCINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040230 | 27/02/2023 | 134.34 | 00003014943479 | AVANI CALIXTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040234 | 27/02/2023 | 223.11 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040237 | 27/02/2023 | 287.11 | 00001042945403 | ROZANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 27/02/2023 | 300.00 | 00005159868445 | MARIA APARECIDA LACERDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE CONCESSAO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040302 | 27/02/2023 | 300.00 | 00007624005441 | FRANCILENE MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040303 | 27/02/2023 | 300.00 | 00006105787405 | IOLANDA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DEALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040239 | 27/02/2023 | 4148.10 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 48 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040245 | 27/02/2023 | 26473.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 375 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040216 | 27/02/2023 | 726.19 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEIRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 352023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040247 | 27/02/2023 | 22416.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 371 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040267 | 27/02/2023 | 2604.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 386 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040209 | 27/02/2023 | 2303.82 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEIRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 312023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040257 | 27/02/2023 | 40622.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 301 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0040170 | 27/02/2023 | 6104.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF CECILIA ESTOLANO MEIRELES QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 1822023SMA OFICIO N° 1572023SME E REQUIICAO N° 10422 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0040171 | 27/02/2023 | 2922.80 | 43464111000161 | N J FREITAS COMERCIO DE MATERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2022023SMA OFICIO N° 1032023SME E REQUISICAO N° 10445 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0040172 | 27/02/2023 | 47957.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 2152023SMA OFICIO N° 1012023SME E REQUISICAO N° 10458 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0040173 | 27/02/2023 | 9190.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 2142023SMA OFICIO N° 0992023SME E REQUISICAO N° 10457 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0040174 | 27/02/2023 | 3760.12 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES NuCLEO DE ATENDIMENTO MULDISCIPLINAR BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO E CANTOS QUE EDUCAM ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 2132023SMA OFICIO N° 502023SME E REQUISICAO N° 10456 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0040175 | 27/02/2023 | 1142.95 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES NuCLEO DE ATENDIMENTO MULDISCIPLINAR BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO E CANTOS QUE EDUCAM ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 2162023SMA OFICIO N° 512023SME E REQUISICAO N° 10459 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040176 | 27/02/2023 | 805.00 | 04228353000102 | VIDRACARIA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS TEMPERADO PARA MANUTENCAO DAS JANELAS DA EMEIEF ANTONIO TABOSA RODRIGUES CAIC. CONFORME OFICIO N° 1632023SME EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 27/02/2023 | 3800.00 | 43913089000190 | M D GADELHA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CONJUNTO DE BANDEIRAS BANDEIRA DO BRASIL DA PARAIBA E DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS E CONJUNTO COM UMA BASE 03 MATROS 03 ROSETAS 03 BANDEIRAS MEDINDO 113 POR 161M PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME OFICIO N° 1732023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0040178 | 27/02/2023 | 29725.90 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 DUAS SALAS DE AULA COM REBOCO PISO COBERTA PINTURA E PARTE ELETRICA NA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SMA OFICIO N° 1652023SME E REQUISICAO N° 10463 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0040194 | 27/02/2023 | 25300.00 | 43113399000120 | ROSIVANIA BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUADROS DE VIDROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEIEF CECILIA ESTOLANO MEIRELES EMEIEF CORONEL JOAQUIM MATOS EMEIEF JOAQUIM VICTOR JUREMA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A EDUCACAO INFANTIL. CONFORME MEMORANDO N° 02172023SMA OFICIO N° 1782023SME E REQUISICAO N° 10460 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040212 | 27/02/2023 | 22838.16 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEIRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 222023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0040221 | 27/02/2023 | 13685.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MOBILIARIO PARA AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 2032023SMA OFICIO N° 1702023SME E REQUISICAO N° 10446 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0040222 | 27/02/2023 | 12940.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 2032023SMA OFICIO N° 1702023SME E REQUISICAO N° 10446 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0040223 | 27/02/2023 | 19200.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CONJUNTO LIXEIRAS COLETA SELETIVA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 2002023SMA OFICIO N° 1692023SME E REQUISICAO N° 10443 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0040224 | 27/02/2023 | 10447.50 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 2002023SMA OFICIO N° 1692023SME E REQUISICAO N° 10443 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0040225 | 27/02/2023 | 3094.80 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE VENTILADORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 2002023SMA OFICIO N° 1692023SME E REQUISICAO N° 10443 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040280 | 27/02/2023 | 23110.21 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA MDE LOTACAO 35 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040289 | 27/02/2023 | 940836.43 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040290 | 27/02/2023 | 11127.38 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 27/02/2023 | 42387.87 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB LOTACAO 43 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040292 | 27/02/2023 | 1376697.29 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB LOTACAO 43. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040293 | 27/02/2023 | 31063.86 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB LOTACAO 44 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040294 | 27/02/2023 | 1204753.38 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB LOTACAO 44. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040295 | 27/02/2023 | 69818.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MERENDEIRAS MDE LOTACAO 36 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040296 | 27/02/2023 | 256797.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. INFANTIL MDE LOTACAO 33 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040297 | 27/02/2023 | 229063.76 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. FUNDAMENTAL LOTACAO 34 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040298 | 27/02/2023 | 38515.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE LOTACAO 202. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040300 | 27/02/2023 | 69489.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I MDE LOTACAO 231. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040301 | 27/02/2023 | 33866.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. FUNDAMENTAL II MDE LOTACAO 232. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 27/02/2023 | 88823.95 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 29 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0040183 | 27/02/2023 | 5893.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA CAMINHOES MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE3221 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUINICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 01902023SMA MEMORANDO N° 0262023SMDRRH ORCAMENTO N 4745 E REQUISICAO N° 10433 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0040185 | 27/02/2023 | 6925.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA MAQUINAS PESADAS MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 01912023SMA MEMORANDO N° 0282023SMDRRH ORCAMENTO N 4742 E REQUISICAO N° 10434 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0040186 | 27/02/2023 | 7402.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA MAQUINAS PESADAS MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 01852023SMA MEMORANDO N° 0162023SMDRRH ORCAMENTO N 4730 E REQUISICAO N° 10428 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0040187 | 27/02/2023 | 3637.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA MAQUINAS PESADAS MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR MARCA HIUNDAY A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 01872023SMA MEMORANDO N° 0202023SMDRRH ORCAMENTO N 4734 E REQUISICAO N° 10430 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0040188 | 27/02/2023 | 11906.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA MAQUINAS PESADAS MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 01882023SMA MEMORANDO N° 0212023SMDRRH ORCAMENTO N 4732 E REQUISICAO N° 10431 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0040189 | 27/02/2023 | 7725.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA MAQUINAS PESADAS MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 01902023SMA MEMORANDO N° 0222023SMDRRH ORCAMENTO N 4731 E REQUISICAO N° 10432 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0040190 | 27/02/2023 | 7215.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA CAMINHOES MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA OGD9219 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 01862023SMA MEMORANDO N° 0192023SMDRRH ORCAMENTO N 4737 E REQUISICAO N° 10429 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0040191 | 27/02/2023 | 3288.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA CAMINHOES MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO CARGO 815E PLACA OFB5821 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 02042023SMA MEMORANDO N° 0182023SMDRRH ORCAMENTO N 4739 E REQUISICAO N° 10447 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0040192 | 27/02/2023 | 4042.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA CAMINHOES MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO CARGO 815E PLACA OFB5811 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 02062023SMA MEMORANDO N° 0272023SMDRRH ORCAMENTO N 4743 E REQUISICAO N° 10449 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0040197 | 27/02/2023 | 5045.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA CAMINHOES MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO CARGO 815E PLACA OFB5801 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 02052023SMA MEMORANDO N° 0252023SMDRRH ORCAMENTO N 4746 E REQUISICAO N° 10448 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040202 | 27/02/2023 | 57953.66 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME MEMORANDO N°252023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040229 | 27/02/2023 | 9326.30 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENCOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040254 | 27/02/2023 | 26897.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 311 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040268 | 27/02/2023 | 1302.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 383 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0040288 | 27/02/2023 | 70440.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 02112023SMA MEMORANDO N° 0312023SMDRRH E REQUISICAO N° 10454 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040180 | 27/02/2023 | 180.00 | 00008960665410 | EDIJAILTON DE CASTRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR. DESTINADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS CONFORME REQUISICOES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040181 | 27/02/2023 | 1370.00 | 44294465000178 | FRANCISCO GUSTODIO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO CONCERTO DE GELADEIRA FREEZER INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E CONCERTO DE AR CONDICIONADO. DESTINADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS CONFORME REQUISICOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADE DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040184 | 27/02/2023 | 6500.00 | 07278520000100 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDAS N° 012023 CONFORME AUTIZACAO DESSA EDIELIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040204 | 27/02/2023 | 2765.17 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEIRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 272023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040259 | 27/02/2023 | 20982.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER LOTACAO 369 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0040273 | 27/02/2023 | 17550.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMROANDO N° 2192023SMA OFICIO N° 162023SMJEL E REQUISICAO N° 10462 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 27/02/2023 | 8306.90 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FERRAGENS TRELICAS TUBO IND METALON RADIER E COLUNAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO N° 2122023SMA OFICIO N° 112023SMJEL E REQUISICAO N° 10455 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040299 | 27/02/2023 | 163.71 | 13291727000117 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE TELEFONIA VOIP DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD UNICO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040205 | 27/02/2023 | 2350.88 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 292023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040235 | 27/02/2023 | 11472.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 41 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040249 | 27/02/2023 | 21264.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 372 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 27/02/2023 | 1302.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 385 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040208 | 27/02/2023 | 2649.61 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEIRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 322023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0040220 | 27/02/2023 | 10114.63 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO PARA COLETA SELETIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. CONTRATO N° 002732021CPL ORIUNDO DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 000482021. CONFORME OFICIO N° 0242023SMMA EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040236 | 27/02/2023 | 30358.63 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 46 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040260 | 27/02/2023 | 13234.28 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 373 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0040287 | 27/02/2023 | 6550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO VWGOL DE PLACA REP1C57 E UM VEICULO STRADA CS DE PLACA RLS7E37 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO N° 00532023SMA E MEMORANDO N 0202023SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040311 | 27/02/2023 | 197.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECA TANQUE DE OLEO DO MOTO PODA HP STIHL QUE E UTILIZADO NO SERVICO DE SUPRESSAO VEGETAL EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA. CONFORME OFICIO N° 422023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040327 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00005566845401 | ANA MARIA MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO CABELEIREIRA QUE SERAO OFERTADOS AS MULHERES REALIZADO NAS UBS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB DURANTE O PERIODO DE 06 A 10 DE MARCO DE 2023. CONFORME SOLICITACAO POR MEIO DO MEMORANDO N0142023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040328 | 28/02/2023 | 5300.00 | 00010824153405 | VANESSA LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO PARA OS EVENTOS QUE SERAO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARCO NA SEDE DESTA SECRETARIA COMO TAMBEM NAS UBS E PRACA DO LEBON EM ALUSAO A COMEMORACAO AO DIA DA MULHER. CONFORME MEMORANDO N 0192023 EMITIDO PELA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040329 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00010181612445 | MARIA RAFAELA DIAS MOREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS MINISTRACAO DE OFICINA DE TRANCAS E TURBANTES MULHERES PRETAS QUE SERA REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB NO DIA 16 DE MARCO DE 2023. CONFORME SOLICITACAO POR MEIO DO MEMORANDO N0162023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040330 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00005853881485 | NARJARA ROLIM DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS COMO MAQUIADORA QUE SERAO OFERTADOS AS MULHERES REALIZADO NAS UBS's DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB DURANTE O PERIODO DE 06 A 10 DE MARCO DE 2023. CONFORME SOLICITACAO POR MEIO DO MEMORANDO N0152023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040367 | 28/02/2023 | 310.11 | 00003191321454 | REGINA CLAUDIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO COM O PAGAMENTO DE AGUA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040376 | 28/02/2023 | 135.00 | 00001759476439 | IARA POLIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0040338 | 28/02/2023 | 13274.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CREAS DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 103811037210375103831037410373103792022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0040339 | 28/02/2023 | 3018.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 10376 103802023 E MEMORANDO N° 129 1332023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0040340 | 28/02/2023 | 2043.52 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS COPIA MONOCROMATICA A4 LASER COPIA COLORIDA ETC. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DE CAJAZEIRAS CONFORME MEMORANDO N° 260 261 262 264 2642023 E REQUISICOES N° 10483 10484 10485 10486 104872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040343 | 28/02/2023 | 840.00 | 00025203533415 | SEVERINO ESPEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DAS PORTAS DE CORRER DA VAN QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA. DESTINADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS CONFORME OFICIO N° 1342023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040345 | 28/02/2023 | 30128.28 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS II LOTACAO 346AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040346 | 28/02/2023 | 30701.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CREAS I LOTACAO 348AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 28/02/2023 | 66470.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAISCRIANCA FELIZ LOTACAO 362AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040349 | 28/02/2023 | 24738.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTACAO 233AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040350 | 28/02/2023 | 24126.06 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS I LOTACAO 341AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040351 | 28/02/2023 | 21300.72 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAISAUXILIO BRASIL LOTACAO 342AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0040365 | 28/02/2023 | 1221.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 103782023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0040366 | 28/02/2023 | 989.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 103772023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040580 | 28/02/2023 | 650.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM AS TROCAS DOS MATERIAIS DE CONSUMO HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO MOBI BRANCO DE PLACARLZ8G69 DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040588 | 28/02/2023 | 526.00 | 00013057099424 | ANTONIO CARLOS BRAGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM MANUTENCAO DOS IMOVEL DA CASA DO CCA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040591 | 28/02/2023 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS AIR CROSSQSF 3249 MOB RLS7E18 FORD KA QSD 8976 GOL GVI FORD KA QFW 3549 NEW KA SEDAN TAIS COMO FILTRO LUBRIFICANTE FIRE TUT SELENA LUBRIF SINT PERFORM 5W30 CX 24X1 OLEO CLASSIC LINE 5W30 ETC. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 28/02/2023 | 5000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS AS CONTAS VINCULADAS AO FNAS DURANTE O ANO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032022 | 0040598 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00002198977435 | DENISE FELIX SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO IMOVEL TEMPORARIO DO CRIANCA FELIZ CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040599 | 28/02/2023 | 1900.00 | 00008722856420 | PHELIPE HENRIQUE ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO E ORNAMENTACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040600 | 28/02/2023 | 1900.00 | 00008722856420 | PHELIPE HENRIQUE ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO E ORNAMENTACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040601 | 28/02/2023 | 187.04 | 19796652000293 | CARLOS MAURICIO DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BASE MASCARA MAQUIAGEM E ETC. COM ALUSAO AO MÊS DAS MULHERES CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040602 | 28/02/2023 | 3780.00 | 00070951834495 | JUSSARA SCANFERLA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRA DE PREVENCAO NO PERIODO CARNAVALESCO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0040603 | 28/02/2023 | 1712.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIA MONOCROMATICA A4 LASER DIGITALIZACAO A4 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME O MEMORANDOS 02012023 E REQUISICOES DE COMPRA N° EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040611 | 28/02/2023 | 3580.00 | 00008329387429 | TIAGO CÉSAR LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0040615 | 28/02/2023 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENE que prestou servicos junto a Secretaria Municipal para o Desenvolvimento Humano junto a execucao dos beneficios projetos e programas socioassistenciais Indice de Gestao Descentralizada IGD M e IGD SUAS PAIF SCFV Bolsa Familia Vigilancia socioassistencial. Preenchimento e atualizacao do CADSUAS Plano de acao e demonstrativo fisico financeiro da gestao Realizacao de oficinas Acompanhamento e monitoramento da gestao | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040620 | 28/02/2023 | 107.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO CARROS DESTINADO AO PROGRMAMA AUXILIO BRASIL COM CALOTA DA RODA ARO 15 PARAFUSO E ETC CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800052022 | 0040692 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00033738360425 | VALDIR PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BOLSA FAMILIA CAD UNICO DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040700 | 28/02/2023 | 1080.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA CASA DE PASSAGEM EM JOAO PESSOA DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 2023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040721 | 28/02/2023 | 784.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES. CONFOREM AUTORIZACAO E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040722 | 28/02/2023 | 163.71 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800 PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOSREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 COMFORME OFICIO N°23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040317 | 28/02/2023 | 100000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040318 | 28/02/2023 | 200000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040319 | 28/02/2023 | 317629.87 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040320 | 28/02/2023 | 116084.59 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 28/02/2023 | 346285.54 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM RELATIVO AO 13°2022. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040332 | 28/02/2023 | 11069.15 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA PASTILHA SANITARIA SABAO EM BARRA ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 2212023SMA OFICIO N° 1592023SME E REQUISICAO N° 10466 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040333 | 28/02/2023 | 6269.71 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA PASTILHA SANITARIA SABAO EM BARRA ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 2202023SMA OFICIO N° 1582023SME E REQUISICAO N° 10465 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040334 | 28/02/2023 | 3838.15 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESODORIZADOR DE AR PASTILHA SANITARIA SABAO EM BARRA ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES NuCLEO DE ATENDIMENTO MULDISCIPLINAR BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO E CANTOS QUE EDUCAM. CONFORME MEMORANDO N° 2222023SMA OFICIO N° 1602023SME E REQUISICAO N° 10467 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0040335 | 28/02/2023 | 17640.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FARDAMENTO CAMISA NA COR BRANCA TAMANHO P M G E GG PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 1992023SMA OFICIO N° 1542023SME E REQUISICAO N° 10442 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0040336 | 28/02/2023 | 41875.20 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FARDAMENTO CAMISA E CONJUNTO DE CAMISA E SHORT PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 1982023SMA OFICIO N° 1532023SME E REQUISICAO N° 10441 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0040337 | 28/02/2023 | 36763.50 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FARDAMENTO CONJUNTO DE CAMISA E SHORT PARA ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTIL CRECHE E PREESCOLA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 1972023SMA OFICIO N° 1522023SME E REQUISICAO N° 10440 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040353 | 28/02/2023 | 4000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORCAMENTO GERAL DA UNIAO SOB GESTAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZACAO DOS CONVÊNIOS CADASTRADOS NO SISTEMA SICONV REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Implantação de Infra-Estrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0040331 | 28/02/2023 | 79903.31 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 0612023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 020.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 MEDICAO DA OBRA REFERENTE CONSTRUCAO DE PORTAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONTRATO N° 001712022CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102023 | 0040352 | 28/02/2023 | 6000.00 | 27945222000133 | AURICELIA DE MELO ESTEVAO 06916220430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA CELIA MELLO PARA APRESENTARSE NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023 NO CARNAVAL DE CAJAZEIRASPB. CONFORME CONTRATO N° 000592023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040356 | 28/02/2023 | 800.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 400512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040314 | 28/02/2023 | 22821.85 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AS LOTACOES 05 E 28. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040323 | 28/02/2023 | 550.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB E ITAMBEPE REFERENTE AO PERIODO DE 2802 01032023 NO DIA 2802 PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DA FUNDACAO RESGATANDO VIDAS PARA DESLIGAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM INTERNACAO E NO DIA 0103 REALIZAR A INTERNACAO DO ADOLESCENTE NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVENDO A ESPERANCA. CONF. MEMO. N° 2502023SMA OF. N° 1282023 E PROCESSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040324 | 28/02/2023 | 380.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB E ITAMBEPE REFERENTE AO PERIODO DE 2802 01032023 NO DIA 2802 PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DA FUNDACAO RESGATANDO VIDAS PARA DESLIGAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM INTERNACAO E NO DIA 0103 REALIZAR A INTERNACAO DO ADOLESCENTE NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVENDO A ESPERANCA. CONF. MEMO. N° 2522023SMA OF. N° 1282023 E PROCESSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040325 | 28/02/2023 | 645.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB E ITAMBEPE REFERENTE AO PERIODO DE 2802 01032023 NO DIA 2802 PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DA FUNDACAO RESGATANDO VIDAS PARA DESLIGAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM INTERNACAO E NO DIA 0103 REALIZAR A INTERNACAO DO ADOLESCENTE NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVENDO A ESPERANCA. CONF. MEMO. N° 2492023SMA OF. N° 1282023 E PROCESSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040326 | 28/02/2023 | 380.00 | 00045103496453 | JOSE ALBERTO BATISTA ROLIM | CORRESPONDE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB E ITAMBEPE REFERENTE AO PERIODO DE 2802 01032023 NO DIA 2802 PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DA FUNDACAO RESGATANDO VIDAS PARA DESLIGAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM INTERNACAO E NO DIA 0103 REALIZAR A INTERNACAO DO ADOLESCENTE NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIVENDO A ESPERANCA. CONF. MEMO. N° 2512023SMA OF. N° 1282023 E PROCESSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040341 | 28/02/2023 | 20550.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO LOTACAO 05 E AGRUPAMENTO 38 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040342 | 28/02/2023 | 82163.82 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS LOTACAO 28 AGRUPAMENTO 39 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040344 | 28/02/2023 | 6510.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANOCONSELHO TUTELAR LOTACAO 209AGRUPAMENTO 40 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040348 | 28/02/2023 | 99209.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS COMISSIONADOS LOTACAO 373AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040369 | 28/02/2023 | 281.06 | 00006483413300 | LAURIZETE GANÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO COM O PAGAMENTO DE AGUA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 28/02/2023 | 400.00 | 00001383410445 | ELAINE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040684 | 28/02/2023 | 300.00 | 00007275018446 | LUZIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040378 | 28/02/2023 | 135.00 | 00039514463404 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040701 | 28/02/2023 | 1751.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOAO PESSOA MÊS DE REFERENCIA 022023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040707 | 28/02/2023 | 150.00 | 00009973373464 | LOURISMAR DANTAS TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040717 | 28/02/2023 | 308.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS AIR CROSSQSF 3249 MOB RLS7E18 FORD KA QSD 8976 GOL GVI FORD KA QFW 3549 NEW KA SEDAN TAIS COMO FILTRO LUBRIFICANTE FIRE TUT SELENA LUBRIF SINT PERFORM 5W30 CX 24X1 OLEO CLASSIC LINE 5W30 ETC. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040718 | 28/02/2023 | 500.00 | 00007404217431 | JOCERLAN QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040719 | 28/02/2023 | 1900.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA | VALOR QUE SE EMEONHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ATENDIMENTO DO INTERNO COM AS INICIAIS C.P.S CONFORME DECISAO JUDICAL N°0800000269.2022.815.0131. SEGUNDO SOLICITACAO DO CENTRO DE ATENCAO A CRINCA E AO ADOLESCENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 28/02/2023 | 284.04 | 00004090122465 | ELIANE NASCIMENTO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO DIDATICO PARA O INTERNO COM AS INICIAIS C.P.S CONFORME DECISAO JUDICAL N°0800000269.2022.815.0131. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040723 | 28/02/2023 | 270.00 | 00008592264413 | CICERA LACERDA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040724 | 28/02/2023 | 365.71 | 00019477277886 | SANDRA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040702 | 28/02/2023 | 320.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO O SR. FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040315 | 28/02/2023 | 102603.94 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO FUNDEB DAS LOTACOES 01 02 04 06 07 10 12 17 26 41 46 47 E 48. COMPETÊNCIAMARCO2023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040316 | 28/02/2023 | 188083.06 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO FUNDEB DAS LOTACOES 01 02 04 06 07 10 12 17 26 41 46 47 E 48. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040322 | 28/02/2023 | 6025.54 | 00002834453438 | PAULA MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV VIA ACAO DE COBRANCA PROCESSO N 080225688.2017.8.15.0131 MOVIDA POR PAULA MEDEIROS SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO VALOR EXECUTADO NOS AUTOS COM DECISAO TRANSITADA EM JULGADO. CONFORME REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV E EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 28/02/2023 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVs. CONFORME BLOQUEIOS JUDICIAIS EM CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040313 | 28/02/2023 | 1545.00 | 00025899366800 | ARMANDO VIANA LEITE | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM FAVOR DO COORDENADOR EXECUTIVO ARMANDO VIANA LEITE PARA VIAGEM A BRASILIADF REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 03 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA 29° REUNIAO ORDINARIADA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR SNDC. CONFORME MEMORANDO N 2312023SMA MEMORANDO N 012023PROCON E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 012023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040354 | 28/02/2023 | 800000.00 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS E PGFN ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040749 | 28/02/2023 | 50325.96 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AO IPAM. CONFORME GUIA GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0040357 | 01/03/2023 | 7140.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE CONFECCAO DE ITENS DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 2572023SMA OFICIO N° 1672023SME E REQUISICAO N° 10480 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0040358 | 01/03/2023 | 24759.72 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICO DE DUAS SALAS DE AULAS COM REBOCO PISO COBERTA PINTURA E PARTE ELETRICA NA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 2562023SMA OFICIO N° 1662023SME E REQUISICAO N° 10479 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0040359 | 02/03/2023 | 24429.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO REPAROS E PINTURAS DA EMEIEF DESEMBARGADOR BOTO DE MENEZES QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 2672023SMA OFICIO N° 1772023SME E REQUISICAO N° 10490 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0040360 | 02/03/2023 | 27927.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO REPAROS E PINTURAS DA EMEIEF JOAQUIM VICTOR JUREMA QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 2662023SMA OFICIO N° 1762023SME E REQUISICAO N° 10489 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 02/03/2023 | 320.00 | 00088421171372 | SIMONE CARTACHO MACEDO MACAMBIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE MARCO2023 A FIM PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMASPB. CONFORME MEMORANDO N 3052023SMA OFICIO N 1352023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 202023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0040361 | 02/03/2023 | 6000.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL. CONFORME MEMORANDO N° 2592023SMA OFICIO N° 452023PMCSACPL E REQUISICAO N° 10482 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0040364 | 02/03/2023 | 50000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO RESERVA EMISSAO MARCACAO CANCELAMENTO REMARCACAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E ASSESSORAMENTO DO MELHOR ROTEIRO AEREO CONFORME CONDICOES ESPECIFICACOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA – TR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0040368 | 02/03/2023 | 151110.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITO LEITE PO INTEGRAL CAFE FEIJAO CARIOCA DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAS CONFORME OS MEMORANDOS 2582023 E REQUISICOES DE COMPRAS 104812023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0040362 | 02/03/2023 | 10114.63 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO PARA COLETA SELETIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONTRATO N° 002732021CPL ORIUNDO DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 000482021. CONFORME OFICIO N° 0442023SMMA EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040377 | 03/03/2023 | 300.00 | 00008765250443 | JESSICA MAIARA SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040379 | 03/03/2023 | 151.89 | 00003692739400 | ALINE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040374 | 03/03/2023 | 300.00 | 00070876503431 | NATALIA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040375 | 03/03/2023 | 300.00 | 00003702130411 | ZILDA PEREIRA BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0040373 | 03/03/2023 | 52693.50 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 0682023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 022.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2 MEDICAO DA OBRA REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA GALDINO PIRES NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. LICITACAO MODALIDADE TP N° 000092022 CONTRATO N° 00392023CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00032023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040380 | 03/03/2023 | 1682.46 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2772023SMA OFICIO N 1892023SME E REQUISICAO N 10500 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0040381 | 03/03/2023 | 1070.23 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2752023SMA OFICIO N 1872023SME E REQUISICAO N 10498 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0040382 | 03/03/2023 | 4175.91 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2732023SMA OFICIO N 1852023SME E REQUISICAO N 10496 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0040383 | 03/03/2023 | 18169.41 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2712023SMA OFICIO N 1832023SME E REQUISICAO N 10494 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040384 | 03/03/2023 | 3500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS TACOGRAFO DIGITAL DT 1050 PARA O ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA MARCAMODELO VW15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFC2B55. CONFORME OFICIO N° 2302023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040372 | 03/03/2023 | 54270.00 | 08923815000405 | H MORENO COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 28752022SMA MEMORANDO N° 4062022SMDRRH E REQUISICAO N° 10023 EM ANEXO. REEMPENHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO N° 67052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0040386 | 06/03/2023 | 6811.69 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 02722023SMA OFICIO N 1842023SME E REQUISICAO N 10495 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040387 | 06/03/2023 | 3066.72 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 02762023SMA OFICIO N 1882023SME E REQUISICAO N 10499 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0040388 | 06/03/2023 | 2235.59 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2742023SMA OFICIO N 1862023SME E REQUISICAO N 10497 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0040389 | 06/03/2023 | 33000.00 | 43113399000120 | ROSIVANIA BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUADROS DE VIDROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 02702023SMA OFICIO N° 2142023SME E REQUISICAO N° 10493 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0040390 | 06/03/2023 | 996.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2902023SMA OFICIO N 2062023SME E REQUISICAO N 10514 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0040391 | 06/03/2023 | 4108.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 288SMA OFICIO N 2042023SME E REQUISICAO N 10512 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040392 | 06/03/2023 | 5737.28 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2862023SMA OFICIO N 1982023SME E REQUISICAO N 10510 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040393 | 06/03/2023 | 19839.01 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N°284SMA OFICIO N 1962023SME E REQUISICAO N 10508 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040394 | 06/03/2023 | 10941.87 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2822023SMA OFICIO N 1942023SME E REQUISICAO N 10506 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040395 | 06/03/2023 | 798.09 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2802023SMA OFICIO N 1922023SME E REQUISICAO N 10503 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040396 | 06/03/2023 | 1553.04 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 02782023SMA OFICIO N 1902023SME E REQUISICAO N 10501 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0040397 | 06/03/2023 | 9130.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2922023SMA OFICIO N 2032023SME E REQUISICAO N 10516 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0040398 | 06/03/2023 | 6514.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SMA OFICIO N 2022023SME E REQUISICAO N 10515 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0040399 | 06/03/2023 | 2797.15 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2892023SMA OFICIO N 2052023SME E REQUISICAO N 10513 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040400 | 06/03/2023 | 647.10 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2792023SMA OFICIO N 1912023SME E REQUISICAO N 10502 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040401 | 06/03/2023 | 46431.93 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2832023SMA OFICIO N 1952023SME E REQUISICAO N 10507 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040402 | 06/03/2023 | 11857.28 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N°2852023SMA OFICIO N 1972023SME E REQUISICAO N 10509 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040403 | 06/03/2023 | 13840.30 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL FRALDA DESCARTAVEL RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N 2812023SMA OFICIO N 1932023SME E REQUISICAO N 10504 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040404 | 06/03/2023 | 15924.56 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL CREME PARA ASSADURAS FRALDA DESCARTAVEL HASTES FLEXIVEL ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N 2872023SMA OFICIO N 2012023SME E REQUISICAO N 10511 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0040405 | 06/03/2023 | 93898.20 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 311 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO2023. CONFORME OFICIO N° 2082022SME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040406 | 06/03/2023 | 400.00 | 00016593455881 | ELIZETE TEREZA FREITAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM DUAS TURMAS DE AGROECOLOGIA CANTEIROS SUSTENTAVEIS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0352023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040407 | 06/03/2023 | 600.00 | 00002356327401 | LETICIA MARIA ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0352023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040408 | 06/03/2023 | 400.00 | 00022563255805 | DEMÓCRITO JACKSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM COM DUAS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0352023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040409 | 06/03/2023 | 1000.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0352023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040424 | 06/03/2023 | 75.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS BOBINA DE TACOGRAFO DIGITAL BVDR DESTINADOS AOS SERVICOS EM CRONOTACOGROFO DO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA MARCAMODELO MPOLOVOLARE ACCESS EO DE PLACA QFE7D11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040425 | 06/03/2023 | 440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE CRONOTACOGRAFO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA MARCAMODELO MARCAMODELO MPOLOVOLARE ACCESS EO DE PLACA QFE7D11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040385 | 06/03/2023 | 799.90 | 23674714000180 | SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DA LICENCA ANUAL DO SOFTWARE SEOBRA PARA 1 USUARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME OFICIO N° 0672023SEPLAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800062022 | 0040413 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00050742370410 | JOAO VIANNEY CLAUDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO LOCAL ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DA CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES EM CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032022 | 0040419 | 06/03/2023 | 2000.00 | 00002198977435 | DENISE FELIX SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO LOCAL ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DE CAJAZEIRAS PB. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040422 | 06/03/2023 | 5001.00 | 00012692192435 | FRANCISCO EDIVAN AMARAL SOMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PANFLETAGEM ADESIVACAO EM CONCIENTIZACAO AO EVENTO DO CARNAVAL NO PERIODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023 NA CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CCE E CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 134 135 E 136 2023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040423 | 06/03/2023 | 5001.00 | 00012692192435 | FRANCISCO EDIVAN AMARAL SOMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PANFLETAGEM ADESIVACAO EM CONCIENTIZACAO AO EVENTO DO CARNAVAL NO PERIODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023 NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E NO PROGRAMA DE TRANSICAO DE RENDACAD. UNICO CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 133 137 E 1382023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0040426 | 06/03/2023 | 491.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS COPIA COLORIDA A4 LASER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO N° 105322023 E MEMORANDO N° 3272023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040411 | 06/03/2023 | 377.90 | 00012123716405 | AURYLIANNE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040412 | 06/03/2023 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE MARCO2023 A FIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR QUE SERA REALIZADO PELO PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME MEMORANDO N° 3192023SMA OFICIO N° 1412023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040414 | 06/03/2023 | 150.00 | 00010881764450 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE MARCO2023 A FIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR QUE SERA REALIZADO PELO PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME MEMORANDO N° 3182023SMA OFICIO N° 1412023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040415 | 06/03/2023 | 230.00 | 00003189598444 | DELANIO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE MARCO2023 A FIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR QUE SERA REALIZADO PELO PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME MEMORANDO N° 3172023SMA OFICIO N° 1412023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 212023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022022 | 0040416 | 06/03/2023 | 4000.00 | 00021840954434 | JUSSARA DE NAZARETH SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO LOCAL ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DA CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS SITUADA EM JOAO PESSOA PB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 06/03/2023 | 800.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040429 | 06/03/2023 | 800.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 06/03/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA UTILIZADA PARA O ABASTECIMENTO A POPULACAO RURAL ATRAVES DA OPERACAO CARRO PIPA COORDENADA PELO EXERCITO. CONFORME MEMORANDO N° 042023SGAP E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040418 | 06/03/2023 | 3900.00 | 43913089000190 | M D GADELHA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CONJUNTO DE BANDEIRAS 01 BANDEIRA DO BRASIL 01 BANDEIRA DA PARAIBA E UMA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS BORDADAS CONFECCIONADA EM TECIDO OXFORD E CONJUNTO COM BASE 03 MASTROS 03 ROSETAS 03 BANDEIRAS MEDINDO 113 POR 161M PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO N° 0362023SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040417 | 06/03/2023 | 565.32 | 00009617165414 | ESMAEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS A TITULO DE TAXA FATO OCORRIDO EM 26102022 VISTO QUE JA HAVIA SIDO PAGA. CONFORME OFICIO N° 0032023PMCSEFAZSEAT E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040420 | 06/03/2023 | 23.85 | 00036002887415 | LOURIVAL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS A TITULO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANAIPTU 2022 INSCRICAO 0047406 NuMERO DE ARRECADACAO 1337076 PAGO EM 28112022. CONFORME OFICIO N° 0032023PMCSEFAZSEAT REQUERIMENTO GUIA DE IPTU E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040421 | 06/03/2023 | 21.43 | 00036002887415 | LOURIVAL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS A TITULO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANAIPTU 2022 INSCRICAO 0073318 NuMERO DE ARRECADACAO 1339291 PAGO EM 28112022. CONFORME OFICIO N° 0032023PMCSEFAZSEAT REQUERIMENTO GUIA DE IPTU E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040427 | 06/03/2023 | 756.00 | 26882551000110 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAIS PF A3 3 ANOS EM TOKEN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040431 | 07/03/2023 | 1840.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO EM VIRTUDE DE REALIZACAO DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA DO SETOR PuBLICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME OFICIO N° 0392023SMA REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESPACHO E CONTROLE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2222023SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0040436 | 07/03/2023 | 73.95 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIA COLORIDA A LASER E ENCADERNACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 2812023SMA E REQUISICAO N° 10505 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040430 | 07/03/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICARRT REFERENTE A PROJETO DE UM MOBILIARIO URBANO POSTE BANCO LIXEIRA E CARAMANCHAO COMBINADOS EM UM uNICO MOBILIARIO. CONFORME OFICIO N° 0692023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE RRT SOB N° DO DOCUMENTO 3924829 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040433 | 07/03/2023 | 2331.79 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA PASTILHA SANITARIA SABAO EM BARRA ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 3282023SMA OFICIO N° 2162023SME E REQUISICAO N° 10533 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040434 | 07/03/2023 | 2377.45 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA PASTILHA SANITARIA SABAO EM BARRA ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER AS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 2942023SMA OFICIO N° 2172023SME E REQUISICAO N° 10518 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040435 | 07/03/2023 | 1056.20 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESODORIZADOR DE AR PASTILHA SANITARIA SABAO EM BARRA ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES NuCLEO DE ATENDIMENTO MULDISCIPLINAR BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO E CANTOS QUE EDUCAM. CONFORME MEMORANDO N° 2952023SMA OFICIO N° 2182023SME E REQUISICAO N° 10519 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040432 | 07/03/2023 | 600.00 | 00001194050409 | OLGA COLEHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PULAPULA CARRINHO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE NO DIA 08 DE MARCO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME MEMORANDO N°0252023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040438 | 08/03/2023 | 600.00 | 00070874213444 | RAYARA ARAÚJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NA PRACA DO LEBLON NO DIA 08 DE MARCO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME MEMORANDO N° 0242023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040439 | 08/03/2023 | 1300.00 | 00001194050409 | OLGA COLEHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PULAPULA CARRINHO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE NO DIA 08 DE MARCO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME MEMORANDO N°0252023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0040463 | 08/03/2023 | 5688.60 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS MESAS BARRACA TENDA GRID PALCO PRATICAVEL ENTRE OUTROS PARA OS EVENTOS QUE SERAO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARCO NA SEDE DESTA SECRETARIA COMO TAMBEM NAS UBSs E PRACA DO LEBLON EM ALUSAO A COMEMORACAO AO DIA DA MULHER. CONFORME MEMORANDO N 3332023SMA MEMORANDO N° 0182023SMPPM E REQUISICAO N° 10538 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0040465 | 08/03/2023 | 3275.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGENGOL DE PLACA RLY3I56 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 00572023SMA E MEMORANDO N 172023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0040461 | 08/03/2023 | 6550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO VWGOL DE PLACA REP1C57 E UM VEICULO STRADA CS DE PLACA RLS7E37 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO N° 00572023SMA E OFICIO N 0432023SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0040454 | 08/03/2023 | 19550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO STRADA CD DE PLACA QFN1F42 UM FIORINO DE PLACA QFH3B91 UM F250 DE PLACA HXC8D50 UM GOL DE PLACA RLV1H44 E UM VEICULO VAN DUCATO DE PLACA BTT9B87. RELATIVO AO PERIODO 01 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 00572023SMA E OFICIO N 2072023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0040462 | 08/03/2023 | 3275.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLY9G96 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 00572023SMA E OFICIO N 612023SEPLAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040468 | 08/03/2023 | 1500.00 | 41847244000191 | MARCOS EMMANUEL RODRIGUES ARAUJO 11644293455 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UMA PLOTTER PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 43 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040469 | 08/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230515102 DE FISCALIZACAO DA OBRA DO CANTEIRO DAS AVENIDAS FRANCISCO MATHIAS ROLIM E JOSE AMERICO DE ALMEIDA. CONFORME OFICIO N° 0762023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3930969 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040470 | 08/03/2023 | 1500.00 | 41847244000191 | MARCOS EMMANUEL RODRIGUES ARAUJO 11644293455 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UMA PLOTTER PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 44 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0040442 | 08/03/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO QUEIMADAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 3262023SMA OFICIO N° 482023SMDRRH E REQUISICAO N 10531 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0040444 | 08/03/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO ANGELIM PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 3252023SMA OFICIO N° 472023SMDRRH E REQUISICAO N 10530 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0040445 | 08/03/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO ZE DIAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 3242023SMA OFICIO N° 462023SMDRRH E REQUISICAO N 10529 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0040446 | 08/03/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO CAPOEIRA SUL PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 3232023SMA OFICIO N° 452023SMDRRH E REQUISICAO N 10528 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0040449 | 08/03/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO SERRA DA ARARA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 3222023SMA OFICIO N° 442023SMDRRH E REQUISICAO N 10527 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0040450 | 08/03/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO RIACHO FUNDO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 3212023SMA OFICIO N° 432023SMDRRH E REQUISICAO N 10526 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0040451 | 08/03/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO DUVIDOSO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 3202023SMA OFICIO N° 422023SMDRRH E REQUISICAO N 10525 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0040452 | 08/03/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO PATAMUTE PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 3002023SMA OFICIO N° 412023SMDRRH E REQUISICAO N 10524 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0040453 | 08/03/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO TERRA MOLHADA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 2992023SMA OFICIO N° 402023SMDRRH E REQUISICAO N 10523 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0040455 | 08/03/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO CAICARA 1 PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 2982023SMA OFICIO N° 392023SMDRRH E REQUISICAO N 10522 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0040456 | 08/03/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO ASSENTAMENTO FREI DAMIAO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 2972023SMA OFICIO N° 382023SMDRRH E REQUISICAO N 10521 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0040457 | 08/03/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO GADELHA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 2962023SMA OFICIO N° 372023SMDRRH E REQUISICAO N 10520 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0040458 | 08/03/2023 | 6550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 09 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO STRADA CS DE PLACA RLV8H07 E UM GOL DE PLACA RDI4E35. RELATIVO AO PERIODO 01 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 00572023SMA E OFICIO N 362023SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040443 | 08/03/2023 | 914.08 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM AS TROCAS DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO TPIPO ELEMENTO DE FILTRAFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO MOBI BRANCO DE PLACARLZ8G69 DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040448 | 08/03/2023 | 744.58 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM AS TROCAS DOS MATERIAIS DE CONSUMO HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO MOBI BRANCO DE PLACARLZ8G69 DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040464 | 08/03/2023 | 374.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 122023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040466 | 08/03/2023 | 338.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME MEMORANDO N°052023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040467 | 08/03/2023 | 338.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA AGUA E ESGOTO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME MEMORANDO N°132023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040440 | 08/03/2023 | 500.00 | 00004987898454 | GERLEIDE GON€ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040441 | 08/03/2023 | 480.00 | 00008592264413 | CICERA LACERDA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040447 | 08/03/2023 | 480.00 | 00008592263441 | CICERO FERREIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CONCESSAO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040459 | 08/03/2023 | 200.00 | 00014034995866 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040471 | 08/03/2023 | 299.96 | 00007814689490 | BETANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040472 | 08/03/2023 | 300.00 | 00025471212800 | LINDALVA XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040473 | 08/03/2023 | 300.00 | 00096565470472 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040474 | 08/03/2023 | 300.00 | 00004713771473 | CILENE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊMEROS ALIMENTICIOS PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040475 | 08/03/2023 | 329.80 | 00028081599860 | MARLUCE RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040476 | 08/03/2023 | 300.00 | 00034739404885 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040477 | 08/03/2023 | 150.79 | 00012721854437 | JANAINA MARIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040478 | 08/03/2023 | 300.00 | 00003716516465 | MARLENE TAVARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 08/03/2023 | 275.69 | 00001219801461 | MARIA ALCIONE DE SOUSA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040480 | 08/03/2023 | 300.00 | 00002840331462 | GENELVA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040481 | 08/03/2023 | 300.00 | 00002341382460 | FÁBIO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040482 | 08/03/2023 | 300.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040483 | 08/03/2023 | 300.00 | 00008056709479 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO COM O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040484 | 08/03/2023 | 150.00 | 00011439232431 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040485 | 08/03/2023 | 200.00 | 00001518115470 | ANTONIO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0040460 | 08/03/2023 | 200.07 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIA MONOCROMATICA A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 2932023SMA E REQUISICAO N° 10517 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0040486 | 08/03/2023 | 3148.11 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE ABRIL A 07 DE JANEIRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 32062022SMA E MEMORANDOS N° 314 315 316 317 318 319 320 321 E 3222022SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040437 | 08/03/2023 | 460.00 | 00001257630423 | PATRICK NOBRE DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGAPB NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO2023 A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE O CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS. CONFORME MEMORANDO N 3812023SMA OFICIO N 0732023CGMGCGA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 062023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0040487 | 08/03/2023 | 200000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB RELATIVO AO CONTRATO N° 002602022CPL ORIUNDO DA LICITACAO N° 000382022 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040489 | 09/03/2023 | 50698.13 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 E GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME MEMORANDO N 422023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0040495 | 09/03/2023 | 78491.00 | 43464111000161 | N J FREITAS COMERCIO DE MATERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO FLEXIVEL LUMINARIA LAMPADA ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 3322023SMA MEMORANDO N 472023SMI E REQUISICAO N 10537 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040504 | 09/03/2023 | 1349.61 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 542023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040500 | 09/03/2023 | 985.48 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 532023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040492 | 09/03/2023 | 13320.09 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA GABINETE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 442023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040494 | 09/03/2023 | 4590.95 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 502023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040493 | 09/03/2023 | 3205.23 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 462023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040501 | 09/03/2023 | 2060.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA FAZENDA PuBLICA O SR. LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A BRASILIADF DE 13 A 16 DE MARCO2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO A MINISTERIOS E ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO. CONFORME MEMORANDO N° 3852023SMA MEMORANDO N° 0072023SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 072023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040510 | 09/03/2023 | 145.83 | 00009617165414 | ESMAEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS A TITULO DE TAXA FATO OCORRIDO EM 26102022 VISTO QUE JA HAVIA SIDO PAGA. CONFORME OFICIO N° 0032023PMCSEFAZSEAT E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040496 | 09/03/2023 | 1101.56 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 482023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040491 | 09/03/2023 | 12100.38 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 432023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040507 | 09/03/2023 | 300.00 | 00007056156428 | VIVIANE FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040508 | 09/03/2023 | 300.00 | 00016068359476 | IASMIM BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 09/03/2023 | 300.00 | 00007311019443 | MALBA DELYAN RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040503 | 09/03/2023 | 983.19 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 552023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0040511 | 09/03/2023 | 74408.33 | 32797376000165 | LUNNAH ASSESSORIA CONSULTORIA & EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRIO ELETRICO PARA SER UTILIZADO NO CARNAVAL 2023 REALIZADO PELO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N 0052023 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040505 | 09/03/2023 | 163.61 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA VOIP DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CAD UNICO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800052022 | 0040506 | 09/03/2023 | 2000.00 | 00033738360425 | VALDIR PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BOLSA FAMILIA CAD UNICO DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040497 | 09/03/2023 | 1998.24 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 472023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040490 | 09/03/2023 | 52166.36 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 452023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040502 | 09/03/2023 | 1773.43 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 512023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040488 | 09/03/2023 | 89627.67 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 412023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040499 | 09/03/2023 | 1888.92 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 522023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0040498 | 09/03/2023 | 1753.64 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 492023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0040512 | 10/03/2023 | 212987.08 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 0772023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 024.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 MEDICAO DO 1 ADITIVO DA OBRA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MATIAS ROLIM NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONTRATO N° 002372022CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0040513 | 10/03/2023 | 191033.32 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 0782023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 025.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2 MEDICAO DA OBRA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MATIAS ROLIM NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONTRATO N° 002372022CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0040514 | 10/03/2023 | 66520.12 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 0812023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 027.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 MEDICAO DA OBRA REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA CECILIA MEIRELES NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. LICITACAO MODALIDADE TP N° 000022022 CONTRATO N° 001782022CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00072022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040519 | 10/03/2023 | 21109.91 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0040522 | 10/03/2023 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. CASTRO PINTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME OFICIO N° 16642022SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0040523 | 10/03/2023 | 109.42 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME OFICIO N° 16652022SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040528 | 10/03/2023 | 1024.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3312023SMA OFICIO N° 2282023SME E REQUISICAO N° 10536 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040530 | 10/03/2023 | 3584.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3302023SMA OFICIO N° 2272023SME E REQUISICAO N° 10535 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040531 | 10/03/2023 | 256.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3292023SMA OFICIO N° 2262023SME E REQUISICAO N° 10534 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0040532 | 10/03/2023 | 2820.32 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3342023SMA OFICIO N 2202023SME E REQUISICAO N 10539 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040533 | 10/03/2023 | 384.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3362023SMA OFICIO N° 3242023SME E REQUISICAO N° 10541 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040534 | 10/03/2023 | 6656.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3372023SMA OFICIO N° 2352023SME E REQUISICAO N° 10542 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040535 | 10/03/2023 | 2048.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3382023SMA OFICIO N° 2362023SME E REQUISICAO N° 10543 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0040536 | 10/03/2023 | 7260.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS MASCARA INFANTIL EM TECIDO 100 ALGODAO LAVAVEL 2 CAMADAS DE TECIDO TAMANHO P M E G DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL CHECHE E PREESCOLA DO MUNICIPIO PARA O ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3412023SMA OFICIO N° 1562022SME E REQUISICAO N° 10546 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0040537 | 10/03/2023 | 20600.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS MASCARA ADULTO EM TECIDO 100 ALGODAO LAVAVEL 2 CAMADAS DE TECIDO TAMANHO P M G E GG E MASCARA INFANTIL EM TECIDO 100 ALGODAO LAVAVEL 2 CAMADAS DE TECIDO TAMANHOS P M E G DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO PARA O ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3402023SMA OFICIO N° 1552023SME E REQUISICAO N° 10545 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 10/03/2023 | 1545.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO O SR. FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIADF DE 13 A 15 DE MARCO2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO A MINISTERIOS E ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO. CONFORME MEMORANDO N° 3872023SMA MEMORANDO N° 0072023SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0082023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0040520 | 10/03/2023 | 211.97 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 04262022SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 10/03/2023 | 817.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 282023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040526 | 10/03/2023 | 231.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 1972023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADE DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0040529 | 10/03/2023 | 10537.25 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS I PROGRAMAS MINHA CASA MINHA VIDA RECURSO FOR FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL COM 300 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE AS ACOES DE JANAEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040524 | 10/03/2023 | 300.00 | 00001070757411 | VERONICA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040527 | 10/03/2023 | 12000.00 | 04870500000135 | ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - AP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO A TITULO DE SUBVENCOES SOCIAIS DESTINANDOSSE A AUXILIAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA APAE DESTE MUNICIPIO PAGAMENTO DE PARCELAS CONFORME CONVÊNIO N° 0012022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040518 | 10/03/2023 | 640.00 | 00004471712403 | CICERO ERNANY ALVES QUIRINO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO PROCURADORGERAL DO MUNICIPIO O SR. CICERO ERNANY ALVES QUIRINO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGAPB NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO2023 A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES. CONFORME MEMORANDO N° 3862023SMA OFICIO N° 742023PGM E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0032023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040515 | 10/03/2023 | 7000.00 | 00028921712453 | JOAO DE SOUZA ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPACO CULTURAL DE CAJAZEIRAS SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO SEDE DA ACADEMIA CAJAZEIRENSE DE ARTES E LETRAS ACAL INSTITUTO HISTORICO DE CAJAZEIRAS MEMORIAL DE ARTES CIÊNCIAS E O SALAO DE ARTES CONTEMPORANEA DE CAJAZEIRAS REFERENTE AOS DOIS uLTIMOS MESES DO CONTRATO N° 000482022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0040516 | 10/03/2023 | 35000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO CONFIGURACAO MANUTENCAO SUPORTE E ATUALIZACAO DE SOFTWARES PARA GERENCIAMENTO DE SISTEMAS SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA – CHEQUE ONLINE SISTEMA DE LICITACOES E SISTEMA DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE ESTOQUE. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0040521 | 10/03/2023 | 295.09 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 1192022SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0040540 | 10/03/2023 | 97.31 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO2022. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME OFICIO N° 2602022SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0040541 | 10/03/2023 | 76.81 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME OFICIO N° 0432022SMJEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0040538 | 10/03/2023 | 149.38 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME OFICIO N° 3692022CGMGCGA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0040539 | 10/03/2023 | 156.74 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO RELATIVO AO PERIODO 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME OFICIO N° 1112022SMDEE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040556 | 13/03/2023 | 700.00 | 04886413006611 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO AUDITORIO BENTO XVI DA FACULDADE CATOLICA DE CAJAZEIRASPB PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO DO PROGRAMA EMPREENDER PARAIBA NO DIA 21 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFICIO N° 152023SMDEE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040561 | 13/03/2023 | 1038.28 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DE APLICACAO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONTRATO DE REPASSE N 1039477152017 845965. CONFORME GUIA DA PLATAFORMA BRASIL EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040562 | 13/03/2023 | 143469.78 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DE APLICACAO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONTRATO DE REPASSE N 1039477152017 845965. CONFORME GUIA DA PLATAFORMA BRASIL EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0040548 | 13/03/2023 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE E SERVICOS ESPECIFICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE RELATIVO A REGULARIZACAO DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N° 1072021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040555 | 13/03/2023 | 3202.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZACAO REFERENTE A SALDO DE PENSAO ALIMENTICIA DE ATIVOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PROCURADORIA REFERENTE AOS PENSIONISTAS DAVID HELOD DE LUCENA ALVES E ROBERTA CRISTINA GERONIMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. DESPESA AUTORIZADA VIA OFICIO N° 0382023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040552 | 13/03/2023 | 7507.49 | 00005505553400 | LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL RPV DE N 080068478.2019.4.05.8202. CONFORME REQUISICAO DE PEQUENO VALORRPV EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040547 | 13/03/2023 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE MARCO2023 A FIM DE CUMPRIR COM OS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA A EMISSAO DE RG REGITRO GERAL EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 3902023SMA OFICIO N° 1472023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 242023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040559 | 13/03/2023 | 375.31 | 00047136686806 | DEZIELLY TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040542 | 13/03/2023 | 137.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 262023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040543 | 13/03/2023 | 28.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE MARCO DE 2023 DA CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 272023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040544 | 13/03/2023 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NAS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE 012023 CONFORME OFICIO N° 072023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040545 | 13/03/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NAS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE 022023 CONFORME OFICIO N° 0332023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040546 | 13/03/2023 | 189.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NAS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE 032023 CONFORME OFICIO N° 0562023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0040549 | 13/03/2023 | 1221.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO AUXILIO BRASIL DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 104742023 E MEMORANDO N° 2292023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0040550 | 13/03/2023 | 1221.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 104782023 E MEMORANDO N° 2552023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0040551 | 13/03/2023 | 1603.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA PARA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 104712023 E MEMORANDO N° 2262023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040553 | 13/03/2023 | 425.00 | 00012331833460 | ISAAC CARTAXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE FUTSAL DESTIANDO AO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSITENCIA SOCIAL CREAS CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0040554 | 13/03/2023 | 3018.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS E DO CENTRO DA CRIANCA E ADOLECENTE CCA DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 10468104752023 E MEMORANDO N° 2232302023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040557 | 13/03/2023 | 425.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE KARETE DESTIANDO AO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSITENCIA SOCIAL CREAS CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040558 | 13/03/2023 | 425.00 | 00010948213493 | NATALIA ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE CAPOEIRA DESTIANDO AO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSITENCIA SOCIAL CREAS CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0040560 | 13/03/2023 | 7451.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II CASA DOS CONSELHOS E CASA DE ACOLHIMENTO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 10469104731047710470104762023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040563 | 13/03/2023 | 425.00 | 00070863316433 | MARIA ELAYNNE PERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE BALE DESTIANDO AO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSITENCIA SOCIAL CREAS CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0040568 | 14/03/2023 | 41038.80 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO CAMISA CONJUNTO DE CAMISA E SHORT ENTRE OUTROS PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PEDIDO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3442023SMA OFICIO N° 2442023SME E REQUISICAO N° 10549 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0040569 | 14/03/2023 | 7920.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO CAMISAS PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS PEDIDO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3452023SMA OFICIO N° 2452023SME E REQUISICAO N° 10550 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0040570 | 14/03/2023 | 24178.50 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO CONJUNTO DE CAMISA E SHORT PARA ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTIL CRECHE E PREESCOLA PEDIDO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3432023SMA OFICIO N° 2432023SME E REQUISICAO N° 10548 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0040573 | 14/03/2023 | 6048.00 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TATAME ANTIDERRAPANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3492023SMA OFICIO N° 2492023SME E REQUISICAO N° 10554 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0040574 | 14/03/2023 | 3419.36 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CREHCES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3502023SMA OFICIO N° 2552023SME E REQUISICAO N° 10555 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0040575 | 14/03/2023 | 2268.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS PREESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3512023SMA OFICIO N° 2572023SME E REQUISICAO N° 10556 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0040576 | 14/03/2023 | 17388.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3522023SMA OFICIO N° 2512023SME E REQUISICAO N° 10558 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0040577 | 14/03/2023 | 16250.00 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COLCHONETES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3532023SMA OFICIO N° 2502023SME E REQUISICAO N° 10557 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0040578 | 14/03/2023 | 334.42 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3482023SMA OFICIO N 2212023SME E REQUISICAO N 10553 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040564 | 14/03/2023 | 121.26 | 00003695518421 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040565 | 14/03/2023 | 107.93 | 00007318709488 | FRANCISCA JANEANE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040566 | 14/03/2023 | 471.98 | 00009820020417 | FABIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040567 | 14/03/2023 | 300.00 | 00070404706401 | FABRICIA DE JESUS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040579 | 14/03/2023 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP PAGOS COM A CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040571 | 14/03/2023 | 700.00 | 04886413006611 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO AUDITORIO DA FACULDADE CATOLICA DE CAJAZEIRASPB ONDE SERA REALIZADO O EVENTO DO ENCONTRO COM A REDE DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUACAO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA NO SERTAO COM A PARTICIPACAO DA SECRETARIA ESTADUAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA NO DIA 17 DE MARCO AS 0800H. CONFORME MEMORANDO N° 0262023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040572 | 14/03/2023 | 5350.00 | 00010824153405 | VANESSA LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE AO ALMOCO QUE SERA OFERTADO NO EVENTO DO ENCONTRO COM A REDE DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUACAO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA NO SERTAO COM A PARTICIPACAO DA SECRETARIA ESTADUAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA NO DIA 17 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO N° 0272023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0040595 | 15/03/2023 | 10325.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO GOL DE PLACA REP1C62 UM VEICULO D20 MXL 5B99 E UM VEICULO GOL DE PLACA QFN4A92. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 00582023SMA E MEMORANDO N 0392023SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0040593 | 15/03/2023 | 1745.00 | 35207021000167 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE COFFE BREAK QUE SERAO SERVIDOS NO EVENTO EMPREENDER PARAIBA QUE OCORRERA NO DIA 21 DE MARCO DO CORRENTE ANO NO AUDITORIO DA BIBLIOTECA ZE DO NORTE PROMOVIDO PELA SECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME MEMORANDO N 3462023SMA OFICIO N 122023SMDEE E REQUISICAO N 10551 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040581 | 15/03/2023 | 640.00 | 00005913540395 | ANASTACIA BORGES BENTO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA CONTROLADORAGERAL DO MUNICIPIO A SRA. ANASTACIA BORGES BENTO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOSPB DO DIA 15 DE MARCO A 16 DE MARCO2023 A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS. CONFORME MEMORANDO N° 3982023SMA OFICIO N° 0842023CGMGCGA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 112023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040582 | 15/03/2023 | 460.00 | 00053606388420 | ADERLANE DE SOUSA NOBRE | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA A SRA. ADERLANE DE SOUSA NOBRE EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOSPB DO DIA 15 A 16 DE MARCO2023 A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS. CONFORME MEMORANDO N° 3992023SMA OFICIO N° 0842023CGMGCGA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 122023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 15/03/2023 | 460.00 | 00008392845439 | FRANCINERY DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA A SRA. FRANCINERY DA SILVA CAMPOS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOSPB DO DIA 15 A 16 DE MARCO2023 A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS. CONFORME MEMORANDO N° 3972023SMA OFICIO N° 0842023CGMGCGA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 102023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040587 | 15/03/2023 | 460.00 | 00008809075412 | STEPHANNI FLÁVIA CARTAXO PESSOA ESTRELA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA A SRA. STEPHANNI FLAVIA CARTAXO PESSOA ESTRELA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOSPB DO DIA 15 A 16 DE MARCO2023 A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS. CONFORME MEMORANDO N° 4002023SMA OFICIO N° 0842023CGMGCGA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040589 | 15/03/2023 | 460.00 | 00000858006430 | CARLA EMILIA SOUSA FORMIGA BARROS | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA A SRA. CARLA EMILIA SOUSA FORMIGA BARROS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOSPB DO DIA 15 A 16 DE MARCO2023 A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS. CONFORME MEMORANDO N° 3912023SMA OFICIO N° 0562023PMCSACPL E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0040594 | 15/03/2023 | 15325.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UMA S10 DE PLACA RGI 9D66 GOL RLZ2D37 E UM GOL REP1C59. RELATIVO AO PERIODO 01 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 00582023SMA E MEMORANDO N 0292023SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040596 | 15/03/2023 | 1000.00 | 00010805112456 | RAVICK LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0542023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040597 | 15/03/2023 | 2231.79 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA PASTILHA SANITARIA SABAO EM BARRA ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 3282023SMA OFICIO N° 2162023SME E REQUISICAO N° 10533 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040585 | 15/03/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART DA EXECUCAO DO MURO DA FACHADA DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL HIGINO PIRES FERREIRA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. CONFORME OFICIO N° 0772023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3948844 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040586 | 15/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART DE FISCALIZACAO REFERENTE A EXECUCAO DA ESCOLA ANTONIO DE SOUSA DIAS LOCALIZADA NO SITIO COCOS ZONA RURAL DE CAJAZEIRASPB. CONFORME OFICIO N° 0782023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3948888 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040590 | 15/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART DE FISCALIZACAO REFERENTE AO LAUDO DE UMA VISTORIA A UM EDIFICIO SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME OFICIO N° 0762023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3948869 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040583 | 15/03/2023 | 34704.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A SAFRA 20222023 TOTALIZADO 06 PARCELAS NO VALOR DE CADA UMA DE 5.78400. CONFORME LEI 10.4202002 DECRETO 4.9622004 OFICIO N° 502023SMDRRH E OFICIO N° 9372023CEFUS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0040604 | 16/03/2023 | 2797.15 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2892023SMA OFICIO N 2052023SME E REQUISICAO N 10513 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 403992023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0040605 | 16/03/2023 | 9130.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2922023SMA OFICIO N 2032023SME E REQUISICAO N 10516 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 403972023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0040606 | 16/03/2023 | 4108.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 288SMA OFICIO N 2042023SME E REQUISICAO N 10512 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 403912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0040607 | 16/03/2023 | 6514.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SMA OFICIO N 2022023SME E REQUISICAO N 10515 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 403982023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0040608 | 16/03/2023 | 996.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 2902023SMA OFICIO N 2062023SME E REQUISICAO N 10514 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 403902023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0040610 | 16/03/2023 | 102434.40 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 312 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE MARCO A 15 DE MARCO2023. CONFORME OFICIO N° 2922023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040623 | 16/03/2023 | 250.00 | 00010439938430 | BARBARA ALMEIDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040624 | 16/03/2023 | 58.22 | 00003191097473 | MARIA LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040625 | 16/03/2023 | 158.98 | 00004064619455 | MARCIANO DAMACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040613 | 16/03/2023 | 800.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 16/03/2023 | 800.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040616 | 16/03/2023 | 800.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040617 | 16/03/2023 | 800.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040618 | 16/03/2023 | 800.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040619 | 16/03/2023 | 800.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040621 | 16/03/2023 | 800.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 16/03/2023 | 800.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040626 | 16/03/2023 | 800.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040627 | 16/03/2023 | 800.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040628 | 16/03/2023 | 800.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040629 | 16/03/2023 | 800.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 16/03/2023 | 800.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040632 | 16/03/2023 | 800.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040633 | 16/03/2023 | 800.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040634 | 16/03/2023 | 800.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040635 | 16/03/2023 | 800.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040636 | 16/03/2023 | 800.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040637 | 16/03/2023 | 800.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040638 | 16/03/2023 | 800.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040639 | 16/03/2023 | 800.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040640 | 16/03/2023 | 800.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040641 | 16/03/2023 | 800.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040642 | 16/03/2023 | 800.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040643 | 16/03/2023 | 800.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040644 | 16/03/2023 | 800.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040645 | 16/03/2023 | 800.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040646 | 16/03/2023 | 800.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040647 | 16/03/2023 | 800.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040648 | 16/03/2023 | 800.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 16/03/2023 | 800.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040650 | 16/03/2023 | 800.00 | 00007198637400 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040651 | 16/03/2023 | 800.00 | 00010858851431 | IGOR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040652 | 16/03/2023 | 800.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040653 | 16/03/2023 | 2000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA MAESTRO DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040654 | 16/03/2023 | 2000.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DIRETOR DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040655 | 16/03/2023 | 800.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040656 | 16/03/2023 | 800.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 16/03/2023 | 800.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040630 | 16/03/2023 | 43000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AOS BLOQUEIOS JUDICIAIS EM CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040609 | 16/03/2023 | 1060.00 | 00004557900437 | MIRAÍDES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAREDES EM GESSO NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BONIFACIO MOURA 288 CENTRO CAJAZEIRASPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFICIO N° 172023SMDEE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040612 | 16/03/2023 | 6000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO TECNICA E GERENCIAL EMPRENDER VERBO FEMININO QUE OCORRERA NO DIA 22 DE MARCO DO CORRENTE ANO NO TEATRO IRACLES PIRES ICA. CONFORME OFICIO N° 132023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO E E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0040677 | 17/03/2023 | 67016.22 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESTRUTURA DE CAMARIM EM TS PALCO TRELICADO DE 8X6M GERADOR DE ENERGIA ENTRE OUTROS PARA REALIZACAO DA FEIRA MULHER EMPREENDEDORA II QUE OCORRERA NA PRACA DO LEBLON NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO N° 3762023SMA OFICIO N° 222023SMDEE E REQUISICAO N° 10584 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 17/03/2023 | 537.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2023 EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBACRCPB DO SERVIDOR JOSE GILMAR DE LIRA COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040671 | 17/03/2023 | 152.77 | 00011021242497 | JOACY RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE INDENIZACAO DE TERCO DE FERIAS DO RESPECTIVO SERVIDOR QUE EXERCE O CARGO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO MATRICULA FUNCIONAL N° 16.797 RELATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO DE 04 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE MAIO DE 2021 COM LOTACAO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA TENDO EM VISTA QUE NAO FOI PAGA NO MOMENTO DEVIDO COMO DETERMINA O §3° DO ARTIGO 39 E O ARTIGO 7 INCISO XVII DA CONSTITUICAO FEDERAL. CONFORME OFICIO N° 0482023PMCSA E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2442023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040670 | 17/03/2023 | 256.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 3582023SMA E REQUISICAO N° 10552 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040674 | 17/03/2023 | 337.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES CRAM REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040675 | 17/03/2023 | 78.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES – CRAM REFERENTE AO MÊS DE MAIO2020. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040676 | 17/03/2023 | 84.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES – CRAM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040678 | 17/03/2023 | 537.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES – CRAM REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800012022 | 0040673 | 17/03/2023 | 3300.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS LOCALIZADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO N647 CENTRO CONFORME SOLITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0040658 | 17/03/2023 | 6835.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3632023SMA OFICIO N° 2582023SME E REQUISICAO N° 10563 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0040659 | 17/03/2023 | 1430.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF MARIA GUIMARAES COELHO QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 3602023SMA OFICIO N° 2662023SME E REQUIICAO N° 10567 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0040660 | 17/03/2023 | 20237.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3612023SMA OFICIO N° 2622023SME E REQUISICAO N° 10564 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0040661 | 17/03/2023 | 7143.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N 3552023SMA OFICIO N 2532023SME E REQUISICAO N 10560 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0040662 | 17/03/2023 | 7848.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS PREESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N 3562023SMA OFICIO N 2542023SME E REQUISICAO N 10561 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0040663 | 17/03/2023 | 2852.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N 3572023SMA OFICIO N 2562023SME E REQUISICAO N 10562 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0040664 | 17/03/2023 | 30374.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3542023SMA OFICIO N° 2522023SME E REQUISICAO N° 10559 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0040665 | 17/03/2023 | 3554.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3622023SMA OFICIO N° 2632023SME E REQUISICAO N° 10568 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0040666 | 17/03/2023 | 350.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF COSTA E SILVA QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 3592023SMA OFICIO N° 2652023SME E REQUIICAO N° 10566 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0040667 | 17/03/2023 | 23440.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTILPREESCOLA. LICITACAO N° 000042022 CONTRATO 000622023CPL. CONFORME MEMORANDO N 3642023SMA OFICIO N 1682023SME REQUISICOES N 10569 10570 10571 10572 10573 10574 10575 E 10576 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040668 | 17/03/2023 | 10125.00 | 04228353000102 | VIDRACARIA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BOX DE ACRILICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL. CONFORME OFICIO N° 2902023SME EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0040669 | 17/03/2023 | 50200.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO CADEIRAS E ARMARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 2742023SME E CONTRATO N° 962023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV 000222023 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040672 | 17/03/2023 | 155.55 | 00014638533434 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE A INDENIZACAO DE TERCO DE FERIAS DO RESPECTIVO SERVIDOR QUE EXERCE O CARGO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO MATRICULA FUNCIONAL N° 16.969 RELATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021 A 31 DE MAIO DE 2021 COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TENDO EM VISTA QUE NAO FOI PAGO NO MOMENTO DEVIDO COMO DETERMINA O §3° DO ARTIGO 39 E O ARTIGO 7 INCISO XVII DA CONSTITUICAO FEDERAL. CONFORME OFICIO N° 0482023PMCSA E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2342023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040679 | 17/03/2023 | 425.00 | 00070863316433 | MARIA ELAYNNE PERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE DE BALET DESTINADO AO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSITENCIA SOCIAL CREAS CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040680 | 17/03/2023 | 425.00 | 00012331833460 | ISAAC CARTAXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE DE FUTSAL DESTINADO AO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSITENCIA SOCIAL CREAS CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040682 | 17/03/2023 | 425.00 | 00010948213493 | NATALIA ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE DE CAPOEIRA DESTINADO AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVECIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0040683 | 20/03/2023 | 40943.47 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 0862023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 028.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 3 MEDICAO DA OBRA REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA GALDINO PIRES NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. LICITACAO MODALIDADE TP N° 000092022 CONTRATO N° 00392023CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00032023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040685 | 20/03/2023 | 68887.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MERENDEIRAS MDE LOTACAO 36 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040694 | 20/03/2023 | 230.00 | 00080527515434 | JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA A SRA.JOELMA MARIA GONCALVES ROLIM DA SILVA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 22 DE MARCO2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE DIRETORIA E COORDENACAO DA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAOPB. CONFORME MEMORANDO N 4012023SMA OFICIO N 2722023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 00092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040696 | 20/03/2023 | 230.00 | 00036496677468 | ELINETE LOURENÇO ROLIM | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA A SRA.ELINETE LOURENCO ROLIM EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 22 DE MARCO2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE DIRETORIA E COORDENACAO DA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAOPB. CONFORME MEMORANDO N 4022023SMA OFICIO N 2732023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 00102023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 20/03/2023 | 25141.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA MDE LOTACAO 35 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040704 | 20/03/2023 | 263632.62 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. INFANTIL MDE LOTACAO 33 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040705 | 20/03/2023 | 243941.13 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. FUNDAMENTAL LOTACAO 34 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040706 | 20/03/2023 | 1192224.31 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB LOTACAO 44. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040709 | 20/03/2023 | 45388.71 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB LOTACAO 44 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040710 | 20/03/2023 | 1346626.34 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB LOTACAO 43. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040712 | 20/03/2023 | 65636.95 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB LOTACAO 43 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040715 | 20/03/2023 | 953892.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040716 | 20/03/2023 | 24164.06 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040725 | 20/03/2023 | 4750.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA ATENDER A OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES – CAMINHO DA ESCOLA QUE COMPOEM A FROTA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040726 | 20/03/2023 | 4750.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA ATENDER A OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES – CAMINHO DA ESCOLA QUE COMPOEM A FROTA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040686 | 20/03/2023 | 520.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO2023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE UM ADOLESCENTE PARA RETIRAR O MESMO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO UAI E CONDUZILO AO HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA EM JOAO PESSOA CONFORME DECISAO JUDICIAL. CONFORME MEMO N° 4712023SMA OF N° 1592023SMDH OF N 582023CCA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 252023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040687 | 20/03/2023 | 300.00 | 00006002818413 | AFRÂNIO JERÔNIMO DE CARVALHO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO2023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE UM ADOLESCENTE PARA RETIRAR O MESMO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO UAI E CONDUZILO AO HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA EM JOAO PESSOA CONFORME DECISAO JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 4732023SMA OFICIO N° 1592023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 272023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040688 | 20/03/2023 | 300.00 | 00005061817400 | ANDRE RICARDO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040689 | 20/03/2023 | 300.00 | 00007132306499 | JOSE DAVID DUARTE RODRIGUES | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO2023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE UM ADOLESCENTE PARA RETIRAR O MESMO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO UAI E CONDUZILO AO HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA EM JOAO PESSOA CONFORME DECISAO JUDICIAL. CONFORME MEMO N° 4742023SMA OF N° 1592023SMDH OF N 582023CCA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 282023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 20/03/2023 | 460.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO2023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE UM ADOLESCENTE PARA RETIRAR O MESMO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO UAI E CONDUZILO AO HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA EM JOAO PESSOA CONFORME DECISAO JUDICIAL. CONFORME MEMO N° 4722023SMA OF N° 1592023SMDH OF N 582023CCA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 262023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040691 | 20/03/2023 | 200.00 | 00007505416448 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040695 | 20/03/2023 | 250.00 | 00007292927629 | JOSE ADALBERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040697 | 20/03/2023 | 300.00 | 00002417086131 | NUBIA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040698 | 20/03/2023 | 300.00 | 00010146293495 | JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040699 | 20/03/2023 | 320.00 | 00088421171372 | SIMONE CARTACHO MACEDO MACAMBIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE MARCO2023 A FIM PARTICIPAR DA DA REUNIAO COM A SECRETARIA ESTADUAL DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS . CONFORME OFICIO N 1552023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 212023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040708 | 20/03/2023 | 140000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.8912010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0040711 | 20/03/2023 | 556.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO REMOCAO E REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT QUE SERAO REINSTALADOS NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOCALIZADA NA RUA DR. BONIFACIO MOURA 288 CENTRO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO N° 3722023SMA OFICIO N° 212023SMDEE E REQUISICAO N° 10580 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0040713 | 20/03/2023 | 2016.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MASSA CORRIDA TINTA LATEX CANELETA PVC ENTRE OUTROS QUE SERAO UTILIZADOS NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOCALIZADA NA RUA DR. BONIFACIO MOURA 288 CENTRO CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO N° 3712023SMA OFICIO N° 202023SMDEE E REQUISICAO N° 10579 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0040714 | 20/03/2023 | 2733.80 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS GRID Q30 E BARRACATENDA QUE SERA UTILIZADO PARA MONTAR A ESTRUTURA PARA REALIZACAO DA FEIRA MULHER EMPREENDEDORA II QUE OCORRERA NA PRACA DO LEBLON NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO N° 4142023SMA OFICIO N° 242023SMDEE E REQUISICAO N° 10592 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040693 | 20/03/2023 | 1545.00 | 00001091056480 | ALYSSON DE SOUSA LIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA O SR. ALYSSON DE SOUSA LIRA REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BRASILIADF DE 21 A 23 DE MARCO2023 A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS EM MINISTERIOS. CONFORME MEMORANDO N° 4092023SMA MEMORANDO N° 0632023SMI E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0012023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040727 | 21/03/2023 | 515.00 | 00001091056480 | ALYSSON DE SOUSA LIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA O SR. ALYSSON DE SOUSA LIRA REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BRASILIADF DE 23 A 24 DE MARCO2023 A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS EM MINISTERIOS. CONFORME MEMORANDO N° 4772023SMA MEMORANDO N° 0702023SMI E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0022023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040736 | 21/03/2023 | 4000.00 | 00004969893322 | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO NA II EDICAO DA FEIRA MULHER EMPREENDEDORA QUE OCORRERA NA PRACA DO LEBLON NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFICIO N° 272023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040728 | 21/03/2023 | 4250.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS REFERENTE AO PERIODO DE 2003 A 24032023 EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA VISANDO VIABILIZAR O DESLOCAMENTO DO MESMO PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NOS MINISTERIOS EM BRASILIADF. CONFORME MEMORANDO N 4782023SMA MEMORANDO N 0532023SGAP E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 012023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0040729 | 21/03/2023 | 3433.44 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 2832023SME E REQUISICAO N° 010588 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0040730 | 21/03/2023 | 5743.98 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 2822023SME E REQUISICAO N° 010587 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0040731 | 21/03/2023 | 11212.84 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 2812023SME E REQUISICAO N° 010586 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0040732 | 21/03/2023 | 1670.07 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 2842023SME E REQUISICAO N° 010589 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0040733 | 21/03/2023 | 3442.77 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 2802023SME E REQUISICAO N° 010585 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040734 | 21/03/2023 | 5700.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 3022023SME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040735 | 21/03/2023 | 9250.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS CREHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 2982023SME EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040743 | 22/03/2023 | 5094.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MOBILIARIO BERCO INFANTIL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS CREHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 2972023SME EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040745 | 22/03/2023 | 1500.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COLCHOES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS CREHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 2972023SME EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 22/03/2023 | 150.00 | 00072002489408 | ANA PAULA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040740 | 22/03/2023 | 150.00 | 00003266619307 | MARIA TAMIRES CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0040741 | 22/03/2023 | 3605.76 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO JANEIRO E FEVEREIRO DOS PROGRAMAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSITENCIA SOCIAL CREAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E SEDE DA SMDH CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040744 | 22/03/2023 | 875.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA CASA DE PASSAGEM EM JOAO PESSOA DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 2023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 22/03/2023 | 1621.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA CASA DE PASSAGEM EM JOAO PESSOA DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 2023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040739 | 22/03/2023 | 41000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVO LOTACAO 316 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040737 | 22/03/2023 | 4000.00 | 00010233413448 | PALOMA DINIZ DUTRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO NA II EDICAO DA FEIRA MULHER EMPREENDEDORA QUE OCORRERA NA PRACA DO LEBLON NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFICIO N° 272023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040748 | 22/03/2023 | 2900.00 | 24376241000106 | CR COMERCIO DE TECIDOS EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TECIDO PARA DECORACAO DO ESPACO NA II FEIRA MULHER EMPREENDEDORA. CONFORME OFICIO N° 282023SMDEE EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040747 | 22/03/2023 | 1342.00 | 31947761000189 | JEBERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 0562023SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0040742 | 22/03/2023 | 15000.00 | 00060096683449 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO 468 CENTRO CAJAZEIRAS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB RELATIVO AO CONTRATO N° 001292022CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DP000052022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040772 | 23/03/2023 | 1000.00 | 00010181612445 | MARIA RAFAELA DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE TRANCAS E TURBANTES VOLTADA PARA MULHERES PRETAS QUE SERA REALIZADA NO DIA 16 DE MARCO DO ANO CORRENTE NA SEDE DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMORANDO N 0162023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040768 | 23/03/2023 | 869.54 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A REQUERIMENTO DE AUTORIZACAO AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA PARA EXECUCAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO LIXAO. CONFORME OFICIO N 0552023SMMA E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040751 | 23/03/2023 | 4000.00 | 00004969893322 | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO NA II EDICAO DA FEIRA MULHER EMPREENDEDORA QUE OCORRERA NA PRACA DO LEBLON NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFICIO N° 272023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040752 | 23/03/2023 | 4000.00 | 00010233413448 | PALOMA DINIZ DUTRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO NA II EDICAO DA FEIRA MULHER EMPREENDEDORA QUE OCORRERA NA PRACA DO LEBLON NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFICIO N° 272023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040753 | 23/03/2023 | 3000.00 | 00014490394489 | ANTÔNIO CARLOS DE ALENCAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO NA II EDICAO DA FEIRA MULHER EMPREENDEDORA QUE OCORRERA NA PRACA DO LEBLON NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFICIO N° 272023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 23/03/2023 | 3000.00 | 04577226000100 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO NA II EDICAO DA FEIRA MULHER EMPREENDEDORA QUE OCORRERA NA PRACA DO LEBLON NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFICIO N° 272023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040755 | 23/03/2023 | 300.00 | 00015455741462 | AMANDA KAROLYNE SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL NA PRACA DO LEBLON NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO NA II EDICAO DA FEIRA MULHER EMPREENDEDORA. CONFORME OFICIO N° 0302023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040756 | 23/03/2023 | 400.00 | 00010867294477 | VERA MAINNY LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL NA PRACA DO LEBLON NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO NA II EDICAO DA FEIRA MULHER EMPREENDEDORA. CONFORME OFICIO N° 0302023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040757 | 23/03/2023 | 425.00 | 00098132946472 | FRANCINEIDE CANDIDO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL NA PRACA DO LEBLON NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO NA II EDICAO DA FEIRA MULHER EMPREENDEDORA. CONFORME OFICIO N° 0302023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040758 | 23/03/2023 | 400.00 | 00010365170470 | MARIA ROMANILY FURTADO MASSENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL NA PRACA DO LEBLON NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO NA II EDICAO DA FEIRA MULHER EMPREENDEDORA. CONFORME OFICIO N° 0302023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040759 | 23/03/2023 | 500.00 | 00003018910443 | ORMANDO SIMÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL NA PRACA DO LEBLON NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO NA II EDICAO DA FEIRA MULHER EMPREENDEDORA. CONFORME OFICIO N° 0302023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040778 | 23/03/2023 | 4000.00 | 00007123947452 | RAFAEL DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO NA II EDICAO DA FEIRA MULHER EMPREENDEDORA QUE OCORRERA NA PRACA DO LEBLON NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFICIO N° 272023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040750 | 23/03/2023 | 12000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORCAMENTO GERAL DA UNIAO SOB GESTAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZACAO DOS CONVÊNIOS CADASTRADOS NO SISTEMA SICONV. CONFORME CONTRATO N° 000382023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000152023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0040769 | 23/03/2023 | 3395.99 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR BEBIDA LACTEA BISCOITO ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL. CONFORME MEMORANDO N 4152023SMA OFICIO N 00702023PMCSACPL E REQUISICAO N 10593 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040781 | 23/03/2023 | 20000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040760 | 23/03/2023 | 12600.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | CORRESPONDE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 0012023SEFAZ REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CONTRATO N° 000662022CPL QUE CONSISTE EM LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA PuBLICA E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0012023SEFAZ DESPACHO TERMO DE AUTUACAO DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112023 | 0040783 | 23/03/2023 | 143000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PuBLICA PARA ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA MUNICIPAL. CONTRATO N° 332023CPL ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° IN000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0040761 | 23/03/2023 | 13166.92 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO REPROGRAFICO DAS AVALIACOES DIAGNOSTICAS DO PROGRAMA INTEGRA PARAIBA PARA AS TURMAS DE 1° AO 6° ANOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 03422023SMA OFICIO N° 2422023SME E REQUISICAO N° 10547 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0040762 | 23/03/2023 | 80216.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REPROGRAFICO DO MATERIAL ESTRUTURADO LIVROS CADERNOS DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DO 1° AO 5° ANO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER ALFABETIZA CAJAZEIRAS PARA ESCOLAS TURMAS DO 1° AO 5° ANO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO 1° BIMESTRE ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 1672023SMA OFICIO N° 1422023SME E REQUISICAO N° 10414 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0040763 | 23/03/2023 | 8970.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REPROGRAFICO DO MATERIAL DA AVALIACAO DIADNOSTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER ALFABETIZA CAJAZEIRAS PARA ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 1682023SMA OFICIO N° 1442023SME E REQUISICAO N° 10415 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0040764 | 23/03/2023 | 1108.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR NAM VINCULADO PEDAGOGICAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 03752023SMA OFICIO N° 2942023SME E REQUISICAO N° 10583 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040765 | 23/03/2023 | 849.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE FISIOTERAPÊUTICO FAIXA ELASTICA AMARELO FRACO 15M CARCI BOLA GYNASTIC BALL 65 CM PRATA ESPATULA DE AYRES C 100 UNIDADES PARA ATENDER A DEMANDA DO NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR NAM VINCULADO PEDAGOGICAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE REALIZARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 02642023SME EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0040766 | 23/03/2023 | 4417.30 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS JOGOS PEDAGOGICOS E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DO NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR – NAM VINCULADO PEDAGOGICAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE REALIZARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 03742023SMA OFICIO N° 2792023SME E REQUISICAO N° 10582 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040770 | 23/03/2023 | 52.08 | 00032716764883 | DIEGO MARCELI ROCHA | CORRESPONDENTE AO PROLABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 14 DE MARCO2023 ATINENTE AO PARAGRAFO 2 DO ART. 3 DA LEI MUNICIPAL N 1.1671997. CONFORME OFICIO N° 082023CME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0040773 | 23/03/2023 | 402.53 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3392023SMA OFICIO N° 2232023SME E REQUISICAO N° 10544 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0040774 | 23/03/2023 | 523.94 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 3352023SMA OFICIO N° 2222023SME E REQUISICAO N° 10540 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0040776 | 23/03/2023 | 7053.72 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA REPAROS E MANUTENCAO NA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME MEMORANDO N° 2692023SMA OFICIO N° 2122023SME E REQUISICAO N° 10492 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0040777 | 23/03/2023 | 451.82 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR NAM VINCULADO PEDAGOGICAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 4132023SMA OFICIO N° 2932023SME E REQUISICAO N° 10591 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0040779 | 23/03/2023 | 4841.59 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS JOGOS PEDAGOGICOS E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DO NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR – NAM VINCULADO PEDAGOGICAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE REALIZARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 03732023SMA OFICIO N° 2782023SME E REQUISICAO N° 10581 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0040780 | 23/03/2023 | 14041.67 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO NA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SMA OFICIO N° 2112023SME E REQUISICAO N° 10491 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0040782 | 23/03/2023 | 33000.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE GESTORA ESCOLAR E GESTOR ADJUNTO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONFORME LEI MUNICIPAL N2986 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1382023SMA OFICIO N° 1062023SME E REQUISICAO N° 10386 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040767 | 23/03/2023 | 300.00 | 00012072839408 | CARLÚCIA ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 23/03/2023 | 150.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS REALIZADO EM UM VEICULO DA CITROEN COLAGEM DE PARACHOQUE E GRADE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0040775 | 23/03/2023 | 59680.40 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS CARNE DE PEIXE FILE DE MERLUZA CONGELADO DESTINADO A SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMAS SOCIAS CONFORME OS MEMORANDOS 04162023 E REQUISICAO DE COMPRAS 105942023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040792 | 24/03/2023 | 250.00 | 00005367544460 | JOSE LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040793 | 24/03/2023 | 250.00 | 00006560011437 | FRANCILEUZA DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040794 | 24/03/2023 | 400.00 | 00070951834495 | JUSSARA SCANFERLA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040795 | 24/03/2023 | 600.00 | 00008329387429 | TIAGO CÉSAR LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040796 | 24/03/2023 | 83.03 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 24/03/2023 | 747.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS AIR CROSSQSF 3249 MOB RLS7E18 FORD KA QSD 8976 GOL GVI FORD KA QFW 3549 NEW KA SEDAN TAIS COMO FILTRO LUBRIFICANTE FIRE TUT SELENA LUBRIF SINT PERFORM 5W30 CX 24X1 OLEO CLASSIC LINE 5W30 ETC. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0040787 | 24/03/2023 | 11515.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 4312023SMA OFICIO N° 3052023SME E REQUISICAO N° 10610 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0040788 | 24/03/2023 | 12515.40 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 4322023SMA OFICIO N° 3062023SME E REQUISICAO N° 10611 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0040789 | 24/03/2023 | 1527.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 4332023SMA OFICIO N° 3072023SME E REQUISICAO N° 10612 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040786 | 24/03/2023 | 50000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040785 | 24/03/2023 | 4027.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 47 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0040798 | 24/03/2023 | 67016.22 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESTRUTURA DE CAMARIM EM TS PALCO TRELICADO DE 8X6M GERADOR DE ENERGIA ENTRE OUTROS PARA REALIZACAO DA FEIRA MULHER EMPREENDEDORA II QUE OCORRERA NA PRACA DO LEBLON NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO N° 3762023SMA OFICIO N° 222023SMDEE E REQUISICAO N° 10584 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 406772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040790 | 24/03/2023 | 1151.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE MAQUINARIO TIPO ROCADEIRA ELETRICA QUE FICA A DISPOSICAO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME MEMORANDO N° 0512023 SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040791 | 24/03/2023 | 4855.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 0502023 SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040784 | 24/03/2023 | 5184.65 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 41 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040825 | 27/03/2023 | 4500.00 | 00010824153405 | VANESSA LOURENÇO DA SILVA | CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MINISTRACAO DE UM CURSO DE PRODUCAO DE OVOS DE PASCOA NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO N° 0332023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040824 | 27/03/2023 | 120.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOPODA STIHL UTILIZADO NOS SERVICOS DE SUPRESSAO VEGETAL EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA. CONFORME OFICIO N° 592023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0040803 | 27/03/2023 | 53541.60 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANTER EM ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 04352023SMA OFICIO N° 0172023SME E REQUISICAO N° 10614 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0040812 | 27/03/2023 | 274.50 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL. CONFORME MEMORANDO N° 4482023SMA OFICIO N° 0782023PMCSACPL E REQUISICAO N° 10625 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0040816 | 27/03/2023 | 128.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG PARA A MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA 07011 COM BASE NO TERMO DE ACORDO E COOPERACAO FIRMADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 4412023SMA MEMORANDO N 0562023SGAP E REQUISICAO N° 10620 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040817 | 27/03/2023 | 2149.50 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR CAFE LEITE ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA 07011 COM BASE NO TERMO DE ACORDO E COOPERACAO FIRMADA COM A PREFEITURA MNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 4422023SMA MEMORANDO N 0572023SGAP E REQUISICAO N° 10621 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040800 | 27/03/2023 | 38170.12 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 12 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 27/03/2023 | 1320.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIB. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MESA DE EXAMES CLINICO PRETO E ESCADA C2 DEGRAUS EM ACOFERRO PINTADO PARA ATENDER A DEMANDA DO NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR NAM VINCULADO PEDAGOGICAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE REALIZARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 02642023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0040802 | 27/03/2023 | 88104.82 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 1042023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 030.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 MEDICAO DO 1° ADITIVO DA OBRA REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA GALDINO PIRES NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. LICITACAO MODALIDADE TP N° 000092022 CONTRATO N° 00392023CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00032023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0040818 | 27/03/2023 | 220.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 4392023SMA OFICIO N° 2882023SME E REQUISICAO N° 10618 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0040819 | 27/03/2023 | 279.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 4382023SMA OFICIO N° 2872023SME E REQUISICAO N° 10617 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0040820 | 27/03/2023 | 2250.41 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE FORAM MUNICIPALIZADAS EMEIEF DESEMBARGADOR BOTO DE MENESES EMEIEF CEL. JOAQUIM MATOS E EMEIEF JOAQUIM VICTOR JUREMA ANO LETIVO. CONFORME MEMORANDO N° 4372023SMA OFICIO N° 2852023SME E REQUISICAO N° 10616 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0040821 | 27/03/2023 | 12850.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS PLACAS DE IDENTIFICACAO DA INSTITUICAO E DE TODOS OS AMBIENTES INTERNOS BANNERS LETREIROS PAINEIS ADESIVOS COLORIDOS PARA AS SALAS DE ATENDIMENTO E FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 4452023SMA OFICIO N° 3152023SME E REQUISICAO N° 10623 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0040822 | 27/03/2023 | 9510.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS PLACAS DE IDENTIFICACAO DA INSTITUICAO E DE TODOS OS AMBIENTES INTERNOS BANNERS LETREIROS PAINEIS ADESIVOS COLORIDOS PARA AS SALAS DE AULA E FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF CECILIA ESTOLANO MEIRELES E DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 4442023SMA OFICIO N° 3142023SME E REQUISICAO N° 10622 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0040823 | 27/03/2023 | 9910.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS LONAS QUADROS LAMINADOS TOTEM BANNERS PVCS ALFABETOMETRO PLACAS DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES INTERNOS DAS ESCOLAS MUNICIPALIZADAS E FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DOS PROGRAMAS ALBETIZADA CAJAZAEIRAS E BUSCA ATIVA ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 4462023SMA OFICIO N° 3162023SME E REQUISICAO N° 10624 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040806 | 27/03/2023 | 1500.00 | 00008722856420 | PHELIPE HENRIQUE ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO E ORNAMENTACAO DOS PROGRAMAS DO CREAS REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040807 | 27/03/2023 | 1200.00 | 00009694150442 | RAFAEL DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ACOMPANHAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADE DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0040809 | 27/03/2023 | 23813.20 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS I PROGRAMAS MINHA CASA MINHA VIDA RECURSO FOR FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL COM 300 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE AS ACOES DE 01022023 E 28022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0040814 | 27/03/2023 | 138.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO LONA FRONT440 G COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA INSTALADO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REQUISITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME SOLICITACAO MEMORANDO 4502023 E REQUISICAO N° 106272023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040799 | 27/03/2023 | 21907.58 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040815 | 27/03/2023 | 687.74 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPONJA PANO DE CHAO SABAO ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 4362023SMA OFICIO N° 0722023SMDRRH E REQUISICAO N° 10615 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040804 | 27/03/2023 | 150.00 | 00010647218429 | RANIELA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040805 | 27/03/2023 | 1200.00 | 00009694150442 | RAFAEL DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ACOMPANHAMENTO DOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA N° NOTA FISCAL 38653 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040808 | 27/03/2023 | 1900.00 | 00008722856420 | PHELIPE HENRIQUE ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO E ORNAMENTACAO NO EVENTO ENCONTRO DOS CONTADORES E EMPRESARIOS 2023 REALIZADO EM 28 DE MARCO DE 2023 A PARTIR DAS 19 HORAS EM PROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. N° NOTA FISCAL 38651 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040810 | 27/03/2023 | 760.00 | 14618039000181 | DEVYDER WENDELL LINS DE ABREU LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MESASCADEIRAS E CONGELADOR PARA AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800012022 | 0040811 | 27/03/2023 | 3300.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS LOCALIZADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO N647 CENTRO CONFORME SOLITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0040813 | 27/03/2023 | 2415.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO LONA FRONT440 G COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA INSTALADO REQUISITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME SOLICITACAO MEMORANDO 4492023 E REQUISICAO N° 106262023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040829 | 28/03/2023 | 200.00 | 00005948785432 | EDUARDO DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022022 | 0040830 | 28/03/2023 | 4000.00 | 00021840954434 | JUSSARA DE NAZARETH SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO LOCAL ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DA CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS SITUADA EM JOAO PESSOA PB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040831 | 28/03/2023 | 1900.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA | VALOR QUE SE EMEONHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ATENDIMENTO DO INTERNO COM AS INICIAIS C.P.S CONFORME DECISAO JUDICAL N°0800000269.2022.815.0131. SEGUNDO SOLICITACAO DO CENTRO DE ATENCAO A CRINCA E AO ADOLESCENTE EM ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040834 | 28/03/2023 | 5470.98 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 48 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800062022 | 0040828 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00050742370410 | JOAO VIANNEY CLAUDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO LOCAL ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DA CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES EM CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0040832 | 28/03/2023 | 770.17 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES MONOCROMATICA E ENCADERNACOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 28/03/2023 | 101862.17 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 29 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040836 | 28/03/2023 | 121399.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I MDE LOTACAO 231. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040837 | 28/03/2023 | 64357.86 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. FUNDAMENTAL II MDE LOTACAO 232. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040838 | 28/03/2023 | 94718.34 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE LOTACAO 202 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040839 | 28/03/2023 | 9072.00 | 26882551000110 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040826 | 28/03/2023 | 320.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA EM FAVOR DO SR. RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE MARCO DE 2023 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 5062023SMA MEMORANDO N° 5072023SA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 0052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 28/03/2023 | 47164.43 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 02 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040833 | 28/03/2023 | 34044.75 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040858 | 29/03/2023 | 21010.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 353 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040844 | 29/03/2023 | 41506.18 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 301 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040842 | 29/03/2023 | 161023.56 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040847 | 29/03/2023 | 51266.95 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 310 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040863 | 29/03/2023 | 32550.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 201 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0040874 | 29/03/2023 | 39598.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE HORAS DE MAQUINARIO PESADO REFERENTE AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL TIPO OU SIMILAR 120B TOTALIZANDO 200 HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 4522023SMA OFICIO N° 0162023SMI E REQUISICAO N° 10629 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040856 | 29/03/2023 | 34711.22 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 374 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040841 | 29/03/2023 | 109808.02 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 04 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040845 | 29/03/2023 | 54979.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 304 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040859 | 29/03/2023 | 5208.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 305 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040840 | 29/03/2023 | 65953.07 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 01 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040850 | 29/03/2023 | 47963.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 317 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040862 | 29/03/2023 | 1953.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 384 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 29/03/2023 | 241639.53 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 06 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040846 | 29/03/2023 | 43956.78 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 308 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040861 | 29/03/2023 | 2800.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 309 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040849 | 29/03/2023 | 24604.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 314 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040867 | 29/03/2023 | 70000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVs. CONFORME BLOQUEIOS JUDICIAIS EM CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0040872 | 29/03/2023 | 997.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE FORAM MUNICIPALIZADAS EMEIEF DESEMBARGADOR BOTO DE MENESES EMEIEF CEL. JOAQUIM MATOS E EMEIEF JOAQUIM VICTOR JUREMA ANO LETIVO. CONFORME MEMORANDO N° 4552023SMA OFICIO N° 2862023SME E REQUISICAO N° 10632 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040873 | 29/03/2023 | 813.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORAS TANQUE E TONER PRETO LASER PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000252023 MEMORANDO N° 4562023SMA OFICIO N° 3222023SME E REQUISICAO N° 10633 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de PROT. SOCIAL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040868 | 29/03/2023 | 17597.00 | 08790792000319 | JOSE WALTEMAR ROLIM - W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CCA CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N 106132023 E MEMORANDO 4342023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0040869 | 29/03/2023 | 107.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENETE DO TIPO DUREX FITA LISA SACO INCOLOR DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 29/03/2023 | 20541.12 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER LOTACAO 369 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0040871 | 29/03/2023 | 10167.10 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO REDE FUTEBOL APITO PARA ARBITRAGEM BOLSA PARA TRANSPORTAR MATERIAL ESPORTIVO ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. CONFORME CONTRATO N° 000682023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000212023 MEMORANDO N° 4122023SMA OFICIO N° 172023SMJEL E REQUISICAO 10590 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0040875 | 29/03/2023 | 39990.43 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA REQUSITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER EM ATEDIMENTO AS DEMANDAS NECESSARIAS NO ESTADIO HIGINO PIRES FERREIRA E QUADRAS ESPORTIVAS DO LEBLON. CONFORME MEMORANDO N° 4542023SMA OFICIO N° 20SMJEL E REQUISICAO N° 10631 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040848 | 29/03/2023 | 37090.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 311 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 29/03/2023 | 1302.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 383 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040866 | 29/03/2023 | 5208.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 387 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0040870 | 29/03/2023 | 9990.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6 ATE A ROCHA REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO LAGOA DE LAJE ZONA RURAL DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO N° 4282023SMA OFICIO N° 0702023SMDRRH E REQUISICAO N° 10606 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040857 | 29/03/2023 | 24973.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 375 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040852 | 29/03/2023 | 29565.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 371 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040864 | 29/03/2023 | 3906.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 386 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040854 | 29/03/2023 | 29403.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 46 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040855 | 29/03/2023 | 13776.71 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 373 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040853 | 29/03/2023 | 27170.29 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 372 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040865 | 29/03/2023 | 1913.94 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 385 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040877 | 30/03/2023 | 640.00 | 00009281987406 | RAYANNE KARLA MEDEIROS DE SOUSA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO2023 A FIM DE PARTICIPAR DA SESSAO ESPECIAL DE ENCERRAMENTO AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA ALPB DA 8 FEIRA DAS MULHERES ARTESAS 2023 BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIAO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA. CONF. MEMO. N° 5082023SMA E PROCESSO N° 0022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040881 | 30/03/2023 | 300.00 | 00012132656495 | JONAS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040882 | 30/03/2023 | 270.56 | 00007489681480 | MARILEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040883 | 30/03/2023 | 300.00 | 00007409205458 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊMEROS ALIMENTICIOS PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040884 | 30/03/2023 | 300.00 | 00016311539861 | MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040885 | 30/03/2023 | 300.00 | 00004592372417 | VALDIR SOARES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 30/03/2023 | 200.00 | 00008801874413 | ARYANE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊMEROS ALIMENTICIOS PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040887 | 30/03/2023 | 337.89 | 00011919904433 | ANDRE RANIEL ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040888 | 30/03/2023 | 350.00 | 00005853874438 | AURÍNEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊMEROS ALIMENTICIOS PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040889 | 30/03/2023 | 300.00 | 00001435452488 | JANAILTON LIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040890 | 30/03/2023 | 300.00 | 00004123054455 | EDIVANIA CARDOSO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040892 | 30/03/2023 | 21778.19 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AS LOTACOES 05 E 28. COMPETÊNCIA 032023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0040894 | 30/03/2023 | 4000.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO ADESIVO COM RECORTE COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA PARA O PROGRAMA CRAINCA FELIZ REQUISITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME SOLICITACAO MEMORANDO 4692023 E REQUISICAO N° 2220212023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040891 | 30/03/2023 | 181200.99 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 012023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040876 | 30/03/2023 | 200000.00 | 01987336000152 | SINFUMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO ENTABULADO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS E O SINDICATO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS – SINFUMC PROCESSO TJPB N° 000324375.2008.8.15.0131. CONFORME OFICIO N° 622023PGM E SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040880 | 30/03/2023 | 2550.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AO PERIODO DE 2903 A 31032023 EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA VISANDO VIABILIZAR O DESLOCAMENTO DO MESMO PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NOS MINISTERIOS EM BRASILIADF. CONFORME MEMORANDO N 5112023SMA MEMORANDO N 0582023SGAP E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 30/03/2023 | 170.28 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL. CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS N° 0020546739 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040879 | 30/03/2023 | 170.28 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL. CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS N° 0020546743 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040893 | 30/03/2023 | 195221.81 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONA DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO FUNDEB DAS LOTACOES 01 02 04 06 07 10 12 17 26 41 46 47 E 48. COMPETÊNCIA 032023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040900 | 31/03/2023 | 679.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000252023 MEMORANDO N° 3652023SMA E REQUISICAO N° 10565 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040906 | 31/03/2023 | 1689.72 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 5132023SMA E REQUISICAO N° 10648 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040907 | 31/03/2023 | 124.99 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COPO PLASTICO E FOSFORO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 5152023SMA E REQUISICAO N° 10650 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040914 | 31/03/2023 | 170.99 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 5142023SMA E REQUISICAO N° 10649 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0040916 | 31/03/2023 | 2297.90 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE LOCACAO DE BARRACAS TENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 5182023SMA E REQUISICAO N° 10657 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040910 | 31/03/2023 | 401.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000252023 MEMORANDO N° 4252023SMA OFICIO N° 542023SGAP E REQUISICAO N° 10604 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 31/03/2023 | 55963.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 317 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 408502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040912 | 31/03/2023 | 516.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000252023 MEMORANDO N° 3702023SMA OFICIO N° 792023SMDRRH E REQUISICAO N° 10578 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142020 | 0040925 | 31/03/2023 | 40000.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | CORRESPONDENTE A CONTTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECEIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DESTACANDOSE O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EOU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0040931 | 31/03/2023 | 65000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | CORRESPONDE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO SERVICOS ADVOCATICIOS E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NAS ACOES QUE VISAM SOBRE A RESPONSABILIZACAO DO EXGESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUCAO DE CONVÊNIOS PuBLICOS ATRAVES DO INGRESSO DA COMPETENTE ACAO PARA SUSPENSAO DE INADIMPLÊNCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040926 | 31/03/2023 | 300000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040956 | 31/03/2023 | 36202.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS JUNTO A CAGEPA. CONFORME EXTRATO DE CONTRATO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040957 | 31/03/2023 | 36202.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS JUNTO A CAGEPA. CONFORME EXTRATO DE CONTRATO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040958 | 31/03/2023 | 36202.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS JUNTO A CAGEPA. CONFORME EXTRATO DE CONTRATO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 31/03/2023 | 36202.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS JUNTO A CAGEPA. CONFORME EXTRATO DE CONTRATO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040960 | 31/03/2023 | 36202.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS JUNTO A CAGEPA. CONFORME EXTRATO DE CONTRATO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040961 | 31/03/2023 | 36202.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS JUNTO A CAGEPA. CONFORME EXTRATO DE CONTRATO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040962 | 31/03/2023 | 36202.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS JUNTO A CAGEPA. CONFORME EXTRATO DE CONTRATO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040963 | 31/03/2023 | 200000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP RETENCOES NA FONTE E DA ARRECADACAO MENSAL ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0040899 | 31/03/2023 | 472.28 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME MEMORANDO N 4702023SMA OFICIO N 342023SMDEE E REQUISICAO N 10647 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040902 | 31/03/2023 | 162.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000252023 MEMORANDO N° 5222023SMA OFICIO N° 302023SMI E REQUISICAO N° 10656 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040908 | 31/03/2023 | 3012.40 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANTER EM ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 5212023SMA OFICIO N° 272023SMI E REQUISICAO N° 10655 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040909 | 31/03/2023 | 915.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA MANTER EM ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 5202023SMA OFICIO N° 262023SMI E REQUISICAO N° 10654 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0040915 | 31/03/2023 | 2390.60 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANTER EM ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 5192023SMA OFICIO N° 252023SMI E REQUISICAO N° 10652 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040933 | 31/03/2023 | 59266.95 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 310 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 408472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040953 | 31/03/2023 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2023 NA CONTA N. 298190 DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040928 | 31/03/2023 | 2953.76 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL. CONFORME OFICIO N° 0872023SEPLAN E GUIA DE EMOLUMENTOS N° 0020545741 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040929 | 31/03/2023 | 2485.91 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL. CONFORME OFICIO N° 0872023SEPLAN E GUIA DE EMOLUMENTOS N° 0020545759 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040930 | 31/03/2023 | 5372.35 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL. CONFORME OFICIO N° 0872023SEPLAN E GUIA DE EMOLUMENTOS N° 0020545753 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040947 | 31/03/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXARRT EXERCICIO 2023 REFERENTE A 4 ATIVIDADES. CAU N A470511. CONFORME GUIA DE COBRANCA DE RRT SOB N° DO DOCUMENTO 18135632 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040949 | 31/03/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXARRT EXERCICIO 2023 REFERENTE A 3 TRÊS ATIVIDADES. CAU N A707287. CONFORME GUIA DE COBRANCA DE RRT SOB N° DO DOCUMENTO 18163544 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040901 | 31/03/2023 | 184.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000252023 MEMORANDO N° 4402023SMA OFICIO N° 962023SMCS E REQUISICAO N° 10619 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0040895 | 31/03/2023 | 10080.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE ITENS DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF MATIAS DUARTE ROLIM QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 5232023SMA OFICIO N° 3322023SME E REQUISICAO N° 10658 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0040896 | 31/03/2023 | 5598.44 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE ENCADERNACAO COPIA MONOCROMATICA E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA PRODUCAO DE DIARIOS DE CLASSE E MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 4672023SMA OFICIO N° 3272023SME E REQUISICAO N° 10644 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0040897 | 31/03/2023 | 3744.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 4652023SMA OFICIO N° 2482023SME E REQUISICAO N° 10642 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0040919 | 31/03/2023 | 14400.00 | 08799173000123 | ACAO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LOCALIZADO NA RUA LEONARDO ROLIM N 29 BAIRRO DOS REMEDIOS CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO N° 000972023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DP000022023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040920 | 31/03/2023 | 186000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 012023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040921 | 31/03/2023 | 180000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 012023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040922 | 31/03/2023 | 142771.46 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 012023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040923 | 31/03/2023 | 80000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 022023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00006939925490 | JOÃO MEIRELES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0352023SME EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 404092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0040934 | 31/03/2023 | 5195.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO ENCADERNACAO E COPIA MONOCROMATICA E COLORIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA PRODUCAO DE DIARIOS DE CLASSE E MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 4662023SMA OFICIO N° 3262023SME E REQUISICAO N° 10643 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0040935 | 31/03/2023 | 5310.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO ENCADERNACAO E COPIA MONOCROMATICA E COLORIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA PRODUCAO DE DIARIOS DE CLASSE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO E MATERIAL PARA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 4682023SMA OFICIO N° 3282023SME E REQUISICAO N° 10645 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040936 | 31/03/2023 | 162.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE AQUISICAO DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONNERS DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA DESTINADAS AO PROGRAMA CADASTRO UNICO AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME MEMORANDO N°04172023 E REQUISICAO 105952023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040938 | 31/03/2023 | 694.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE AQUISICAO DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONNERS DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS CENTRO DA CRIANCA E ADOLECENTE CCA CONFORME MEMORANDO N° 419 4202023 E REQUISICAO 10598105992023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040939 | 31/03/2023 | 560.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE AQUISICAO DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONNERS DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA PARA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO N° 4214224232023 E REQUISICAO 1060010601106022023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040944 | 31/03/2023 | 20649.72 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAISAUXILIO BRASIL LOTACAO 342AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040945 | 31/03/2023 | 36521.10 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS I LOTACAO 341AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040946 | 31/03/2023 | 35883.12 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CREAS I LOTACAO 348AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS MARCO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040948 | 31/03/2023 | 66998.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRIANCA FELIZ LOTACAO AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS MARCO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040951 | 31/03/2023 | 20832.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTACAO 233AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040952 | 31/03/2023 | 21548.10 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS I LOTACAO 341AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0041247 | 31/03/2023 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENE que prestou servicos junto a Secretaria Municipal para o Desenvolvimento Humano junto a execucao dos beneficios projetos e programas socioassistenciais Indice de Gestao Descentralizada IGD M e IGD SUAS PAIF SCFV Bolsa Familia Vigilancia socioassistencial. Preenchimento e atualizacao do CADSUAS Plano de acao e demonstrativo fisico financeiro da gestao Realizacao de oficinas Acompanhamento e monitoramento da gestao | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041248 | 31/03/2023 | 4000.00 | 00021840954434 | JUSSARA DE NAZARETH SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA LOCACAO DE IMOVEL EM JOAO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA AMPARO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO EM SAuDE FORA DO DOMICILIO DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041249 | 31/03/2023 | 4400.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DEBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 0012023SMDH DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041250 | 31/03/2023 | 700.00 | 00014701473863 | GIZELDA DANTAS RICARTE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTINADOS AO PROGRAMA CCA CONFORME REQUISICOES. EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042022 | 0041251 | 31/03/2023 | 1200.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES BAIRRO PIO X CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO MÊS DE MARCO DO ANO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042022 | 0041288 | 31/03/2023 | 1200.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES BAIRRO PIO X CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO MÊS DE MARCO DO ANO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0040903 | 31/03/2023 | 48000.00 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS TOTALIZANDO 240 HORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 4532023SMA MEMORANDO N° 762023SMDRRH E REQUISICAO N° 10630 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0040904 | 31/03/2023 | 4995.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6 ATE A ROCHA REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO CALIXTO ZONA RURAL DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO N° 4272023SMA OFICIO N° 692023SMDRRH E REQUISICAO N° 10605 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0040905 | 31/03/2023 | 19980.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NA ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 50 METROS E REVESTIMENTO DE 6 ATE A ROCHA REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO PRENSA ZONA RURAL DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO N° 4292023SMA OFICIO N° 712023SMDRRH E REQUISICAO N° 10608 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040911 | 31/03/2023 | 162.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000252023 MEMORANDO N° 4262023SMA OFICIO N° 732023SMDRRH E REQUISICAO N° 10607 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0040913 | 31/03/2023 | 11000.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 5172023SMA MEMORANDO N° 0782023SMDRRH E REQUISICAO N° 10651 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040937 | 31/03/2023 | 575.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE AQUISICAO DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONNERS DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA DESTINADAS A CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME MEMORANDO N° 418 4242023 E REQUISICAO 10597 10603 2023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040940 | 31/03/2023 | 455.00 | 00005694581377 | ELIZANDRA GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 31/03/2023 | 27633.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO LOTACAO 05 E AGRUPAMENTO 38 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040942 | 31/03/2023 | 84543.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS LOTACAO 28 AGRUPAMENTO 39 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040943 | 31/03/2023 | 8390.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME AGRUPAMENTO N°40 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040950 | 31/03/2023 | 102098.57 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS COMISSIONADOS LOTACAO 373AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040954 | 31/03/2023 | 300.00 | 00016311539861 | MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040955 | 31/03/2023 | 33.10 | 00010527622478 | MARIA GRACIANA VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0040964 | 31/03/2023 | 200000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO A CONTRATO N° 2482022CPL ORIUNDO DA LICITACAO N° 000012022 MODALIDADE CONCORRÊNCIA. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040927 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N 490504 NO DIA 13032023. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040918 | 31/03/2023 | 1500.00 | 00038669399814 | LUCIANA FERREIRA LIMA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANICURE QUE SERA OFERTADO AS MULHERES NAS UBS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 06 E 10 DE MARCO EM ALUSAO A COMEMORACAO AO DIA DA MULHER. CONFORME MEMORANDO N 0202023 EMITIDO PELA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040898 | 31/03/2023 | 7500.00 | 32813903000188 | VALTERLINS LACERDA DOS SANTOS 98132113420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GARAJAUS RESQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA ACOES DE ARBORIZACAO NO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 000952023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 000262023 MEMORANDO N° 4302023SMA OFICIO N° 0522023SMMA E REQUISICAO N° 10609 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040917 | 31/03/2023 | 4000.00 | 36108004000135 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PRAD DO LIXAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRASPB. CONFORME OFICIO N° 492023SMMA EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 03/04/2023 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE ABRIL2023 ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAIPC PARA A EMISSAO DE REGISTRO GERALRG EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 5892023SMA OFICIO N 1992023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 292023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040968 | 03/04/2023 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE ABRIL2023 ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAIPC PARA A EMISSAO DE REGISTRO GERALRG EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 5902023SMA OFICIO N 1992023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 302023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040970 | 03/04/2023 | 300.00 | 00097855693491 | ROSALIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040972 | 03/04/2023 | 840.00 | 00004389438484 | FRANCISCO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE PARQUE DE DIVESAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040971 | 03/04/2023 | 300.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE REPRODUCAO DE SOM REFERENTE A PRIMEIRA CAMINHADA DO AUTISMO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0040965 | 03/04/2023 | 9253.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 5242023SMA OFICIO N° 2472023SME E REQUISICAO N° 10659 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0040966 | 03/04/2023 | 93898.20 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 321 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MARCO A 31 DE MARCO2023. CONFORME OFICIO N° 3452023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040969 | 03/04/2023 | 600.00 | 00016593455881 | ELIZETE TEREZA FREITAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLMENTAR CANTEIROS SUSTENTAVEIS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0702023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040973 | 03/04/2023 | 1000.00 | 00011939810426 | BEATRIZ MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO MATEMATICA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0702023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040974 | 03/04/2023 | 1000.00 | 00006939925490 | JOÃO MEIRELES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0702023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 03/04/2023 | 3400.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA COM DESLOCAMENTO PARA SAO PAULOSP NO PERIODO DE 03 A 06 DE ABRIL2023VISANDO PARTICIPAR DE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 5902023SMA MEMORANDO N 0662023SGAP E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 032023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040977 | 04/04/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANALISE DE AGUA BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA DA OPERACAO CARRO PIPA COORDENADA PELO EXERCITO QUE ATENDE A POPULACAO DA ZONA RURAL COM AGUA POTAVEL. CONFORME MEMORANDO N° 052023SGAP E BOLETO 2023767488 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040979 | 04/04/2023 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF SOB O NuMERO DO DOCUMENTO 07.16.23094.47413620 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040980 | 04/04/2023 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF SOB O NuMERO DO DOCUMENTO 07.16.23094.47406365 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040976 | 04/04/2023 | 1500.00 | 41847244000191 | MARCOS EMMANUEL RODRIGUES ARAUJO 11644293455 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UMA PLOTTER PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 45 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0040978 | 04/04/2023 | 4500.00 | 45345989000103 | 45.345.989 MARIA HELOISA GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS DE INAUGURACAO PARA EMEIEF CECILIA ESTOLANO MEIRELES EMEIEF GALDINO PIRES FERREIRA E NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR NAM. CONFORME OFICIO N° 3492023SME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040981 | 04/04/2023 | 14609.60 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS BISCOITO PALITO CARNE BOVINA DOCE DE LEITE FEIJAO CARIOCA LEITE DESNATADO SARDINHA E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DA CRIANCA E ADOLECENTE CCA E CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 10636106392023 E MEMORANDO N° 460 4632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040982 | 04/04/2023 | 14639.90 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS BISCOITO PALITO CARNE BOVINA DOCE DE LEITE FEIJAO CARIOCA LEITE DESNATADO SARDINHA E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 10637106382023 E MEMORANDO N° 461 4622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0040983 | 04/04/2023 | 21098.90 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS BISCOITO PALITO CARNE BOVINA DOCE DE LEITE FEIJAO CARIOCA LEITE DESNATADO SARDINHA E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CASA DOS CONSELHOS E CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 10634 10635 106402023 E MEMORANDO N° 458 459 4642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 05/04/2023 | 300.00 | 00002946944395 | JUSCILENE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040994 | 05/04/2023 | 205.00 | 00011097976483 | PATRICIA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CONCESSAO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041000 | 05/04/2023 | 257.67 | 00007309081439 | FRANCISCA SIMONY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041002 | 05/04/2023 | 77.38 | 00009242134422 | JOSE MATIAS CRUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041003 | 05/04/2023 | 177.34 | 00006891595444 | EURENICE RAMALHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040995 | 05/04/2023 | 227.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II CONFORME SOLICITACAO OFICIO N°2152023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041004 | 05/04/2023 | 320.00 | 00013902195428 | JOSE CAIO PERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO BOLSA PREDIO DO AUXLIO BRA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0041006 | 05/04/2023 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENE que prestou servicos junto a Secretaria Municipal para o Desenvolvimento Humano junto a execucao dos beneficios projetos e programas socioassistenciais Indice de Gestao Descentralizada IGD M e IGD SUAS PAIF SCFV Bolsa Familia Vigilancia socioassistencial. Preenchimento e atualizacao do CADSUAS Plano de acao e demonstrativo fisico financeiro da gestao Realizacao de oficinas Acompanhamento e monitoramento da gestao | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041016 | 05/04/2023 | 163.66 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800 PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOSREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 COMFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040987 | 05/04/2023 | 600.00 | 00002356327401 | LETICIA MARIA ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0702023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040989 | 05/04/2023 | 600.00 | 00005468341409 | ANA KAROL BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CRISPIM COELHO COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0702023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040990 | 05/04/2023 | 600.00 | 00010028166450 | ERICA VERTUOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA VITORIA BEZERRA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0702023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040992 | 05/04/2023 | 1000.00 | 00009792039457 | THALLYSSON FABRÍCIO SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0702023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040993 | 05/04/2023 | 1000.00 | 00005843816460 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0702023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040996 | 05/04/2023 | 1000.00 | 00011008240494 | MAYANE GOMES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0702023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040997 | 05/04/2023 | 1000.00 | 00010973498455 | RENALLY DIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0702023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040998 | 05/04/2023 | 1000.00 | 00001350155454 | SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA DESEMBARGADOR BOTO COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0702023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040999 | 05/04/2023 | 1000.00 | 00010935017402 | KALYANNE MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA DESEMBARGADOR BOTO COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0702023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041001 | 05/04/2023 | 600.00 | 00011729496466 | HILLARY LORRANY SOUSA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO LEITURA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0702023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0041005 | 05/04/2023 | 3000.00 | 45345989000103 | 45.345.989 MARIA HELOISA GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS DE INAUGURACAO PARA EMEIEF MATIAS DUARTE ROLIM E EMEIEF IRMA NIRVANDA LEITE ROLIM. CONFORME OFICIO N° 3782023SME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040986 | 05/04/2023 | 960.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO O SR. FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DO DIA 03 A 05 DE ABRIL2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL CONCERNENTE AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. CONFORME MEMORANDO N° 5972023SMA MEMORANDO N° 0082023SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0142023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040988 | 05/04/2023 | 960.00 | 00006897512494 | BRENO PIRES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO O SR. BRENO PIRES DE VASCONCELOS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DO DIA 03 A 05 DE ABRIL2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL CONCERNENTE AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. CONFORME MEMORANDO N° 5962023SMA MEMORANDO N° 0092023SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0152023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0040984 | 05/04/2023 | 32190.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANTER EM ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 05492023SMA OFICIO N°0422023SME E REQUISICAO N° 10686 EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0040985 | 05/04/2023 | 27000.00 | 00005797817470 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BONIFACIO MOURA 313 CENTRO DE CAJAZEIRASPB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. CONTRATO N° 000722023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO 000012023 E NO VALOR TOTAL DE R 36.00000 REPRESENTADO POR 12 X 3.00000. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041017 | 10/04/2023 | 1960.30 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2023. CONFORME MEMORANDO N° 692023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0041045 | 10/04/2023 | 182.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIA MONOCROMATICA E COPIA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 5252023SMA MEMORANDO 382023SMPPM E REQUISICAO N° 10660 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041020 | 10/04/2023 | 1658.80 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MARCO2023. CONFORME MEMORANDO N° 722023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041008 | 10/04/2023 | 51701.12 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 E GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2023. CONFORME MEMORANDO N 622023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0041055 | 10/04/2023 | 78491.00 | 43464111000161 | N J FREITAS COMERCIO DE MATERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO FLEXIVEL LUMINARIA LAMPADA ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 3322023SMA MEMORANDO N 472023SMI E REQUISICAO N 10537 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 404952023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041018 | 10/04/2023 | 1947.40 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MARCO2023. CONFORME MEMORANDO N° 742023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041019 | 10/04/2023 | 2315.29 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MARCO2023. CONFORME MEMORANDO N° 712023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041021 | 10/04/2023 | 1355.05 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MARCO2023. CONFORME MEMORANDO N° 732023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041012 | 10/04/2023 | 5415.03 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2023. CONFORME MEMORANDO N° 662023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041042 | 10/04/2023 | 36202.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS JUNTO A CAGEPA. CONFORME EXTRATO DE CONTRATO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041014 | 10/04/2023 | 1590.73 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MARCO2023. CONFORME MEMORANDO N° 682023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041010 | 10/04/2023 | 15503.47 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA GABINETE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2023. CONFORME MEMORANDO N° 642023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041013 | 10/04/2023 | 6983.51 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MARCO2023. CONFORME MEMORANDO N° 702023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041007 | 10/04/2023 | 122680.01 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MARCO2023. CONFORME MEMORANDO N° 612023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041023 | 10/04/2023 | 13807.10 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL FRALDA DESCARTAVEL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N 5422023SMA OFICIO N 3602023SME E REQUISICAO N 10677 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041024 | 10/04/2023 | 491.66 | 00064671720434 | MARIA IZABEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 3332023SME E REQUISICAO N° 10678 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041025 | 10/04/2023 | 139.40 | 00009182219435 | RAFAELA ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 3342023SME E REQUISICAO N° 10679 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041026 | 10/04/2023 | 2286.42 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 3502023SME E REQUISICAO N° 10672 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041027 | 10/04/2023 | 1184.39 | 00000091719402 | CARLOS PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 3362023SME E REQUISICAO N° 10681 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041028 | 10/04/2023 | 1682.46 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 3512023SME E REQUISICAO N° 10673 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0041029 | 10/04/2023 | 14256.03 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 3562023SME E REQUISICAO N° 10690 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041030 | 10/04/2023 | 410.00 | 00009182219435 | RAFAELA ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 3352023SME E REQUISICAO N° 10680 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041031 | 10/04/2023 | 1554.78 | 00000091719402 | CARLOS PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 3372023SME E REQUISICAO N° 10682 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041032 | 10/04/2023 | 1553.04 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 3522023SME E REQUISICAO N° 10674 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0041033 | 10/04/2023 | 7173.56 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 3572023SME E REQUISICAO N° 10691 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041034 | 10/04/2023 | 1096.10 | 00000091719402 | CARLOS PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 3382023SME E REQUISICAO N° 10683 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041035 | 10/04/2023 | 798.09 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 3542023SME E REQUISICAO N 10676 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041036 | 10/04/2023 | 647.10 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 3532023SME E REQUISICAO N 10675 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041037 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMA NIRVANDA LEITE COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0702023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041038 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00012493039408 | EMANUELLE JESUS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM MATOS COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0702023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041039 | 10/04/2023 | 600.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CECILIA ESTOLANO MEIRELES E ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CAPOEIRA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0702023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0041040 | 10/04/2023 | 41000.00 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 312 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE MARCO A 15 DE MARCO2023. CONFORME OFICIO N° 2922023SME EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 406102023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0041046 | 10/04/2023 | 18657.17 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 3552023SME E REQUISICAO N 10695 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0041047 | 10/04/2023 | 3838.33 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 3582023SME E REQUISICAO N 10696 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0041048 | 10/04/2023 | 1830.14 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 3592023SME E REQUISICAO N 10697 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0041049 | 10/04/2023 | 300.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF COSTA E SILVA QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 5502023SMA OFICIO N° 3622023SME E REQUIICAO N° 10684 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0041050 | 10/04/2023 | 1541.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF GALDINO PIRES QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 5512023SMA OFICIO N° 3632023SME E REQUIICAO N° 10685 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0041051 | 10/04/2023 | 2296.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF VITORIA BEZERRA QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 5522023SMA OFICIO N° 3642023SME E REQUIICAO N° 10687 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041052 | 10/04/2023 | 4446.08 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 3752023SME E REQUISICAO N 10700 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041053 | 10/04/2023 | 9324.58 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 3742023SME E REQUISICAO N 10699 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041054 | 10/04/2023 | 19839.01 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 3732023SME E REQUISICAO N° 10698 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041043 | 10/04/2023 | 3052.55 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 106622023 E MEMORANDO N° 05272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041044 | 10/04/2023 | 7037.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA PARA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 10321 10324 103262023 E MEMORANDO N° 0004 0007 00092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041081 | 10/04/2023 | 6097.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CREAS DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 106651066910668106712023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041015 | 10/04/2023 | 2325.11 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MARCO2023. CONFORME MEMORANDO N° 672023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041009 | 10/04/2023 | 55360.19 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2023. CONFORME MEMORANDO N° 652023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041011 | 10/04/2023 | 15433.13 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2023. CONFORME MEMORANDO N° 632023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041041 | 10/04/2023 | 2786.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 106612023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041022 | 10/04/2023 | 1325.07 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MARCO2023. CONFORME MEMORANDO N° 752023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041056 | 11/04/2023 | 163.77 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800 PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 COMFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041065 | 11/04/2023 | 320.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITAMBECE NO DIA 12 DE ABRIL2023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DE SOUSA QUE ENCOTRASE NO INSTITUTO TERAPÊUTICO VIVENDO A ESPERANCA CONFORME DECISAO JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 6742023SMA OFICIO N° 2302023SMDH OFICIO N 0662023CCA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 312023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041066 | 11/04/2023 | 385.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITAMBECE NO DIA 12 DE ABRIL2023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DE SOUSA QUE ENCOTRASE NO INSTITUTO TERAPÊUTICO VIVENDO A ESPERANCA CONFORME DECISAO JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 6722023SMA OFICIO N° 2302023SMDH OFICIO N 0662023CCA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 322023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041067 | 11/04/2023 | 230.00 | 00091864623420 | IVONE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITAMBECE NO DIA 12 DE ABRIL2023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DE SOUSA QUE ENCOTRASE NO INSTITUTO TERAPÊUTICO VIVENDO A ESPERANCA CONFORME DECISAO JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 6712023SMA OFICIO N° 2302023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 342023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 11/04/2023 | 300.00 | 00011439232431 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041069 | 11/04/2023 | 230.00 | 00089185757349 | JORGE SANTOS MACENA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITAMBECE NO DIA 12 DE ABRIL2023 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE COSMO PEREIRA DE SOUSA QUE ENCONTRASE NO INSTITUTO TERAPÊUTICO VIVENDO A ESPERANCA CONFORME DECISAO JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 6732023SMA OFICIO N° 2302023SMDH OFICIO N 0662023CCA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 332023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0041073 | 11/04/2023 | 11736.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TINTA LATEX ACRILICA MASSA ACRILICA AREIA MEDIA ENTRE OUTROS DESTINADO AO ESTADIO HIGINO PIRES FERREIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO N° 6112023SMA OFICIO N° 212023SMJEL E REQUISICAO N° 10725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041057 | 11/04/2023 | 460.00 | 00098130684420 | IRLÂNDIA ALVES FREITAS SOUZA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA IZABELPB NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL2023 A FIM PARTICIPAR DA II FORMACAO DE FORMADORES PROGRAMA EDUCAR PRA VALER 2023. CONFORME MEMORANDO N 5832023SMA OFICIO N 003302023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 00122023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041058 | 11/04/2023 | 300.00 | 00005547643424 | LAERTE DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA IZABELPB NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL2023 A FIM PARTICIPAR DA II FORMACAO DE FORMADORES PROGRAMA EDUCAR PRA VALER 2023. CONFORME MEMORANDO N 5812023SMA OFICIO N 003412023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 00142023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041059 | 11/04/2023 | 60000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 022023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041060 | 11/04/2023 | 460.00 | 00008273310450 | HELENA BRUNA PEREIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA IZABELPB NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL2023 A FIM PARTICIPAR DA II FORMACAO DE FORMADORES PROGRAMA EDUCAR PRA VALER 2023. CONFORME MEMORANDO N 5822023SMA OFICIO N 003292023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 00112023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041061 | 11/04/2023 | 142771.43 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 022023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041062 | 11/04/2023 | 460.00 | 00096565080410 | LUCIANA DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA IZABELPB NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL2023 A FIM PARTICIPAR DA II FORMACAO DE FORMADORES PROGRAMA EDUCAR PRA VALER 2023. CONFORME MEMORANDO N 5842023SMA OFICIO N 003312023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 00132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041064 | 11/04/2023 | 8623.32 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 3712023SME E REQUISICAO N 10692 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0041070 | 11/04/2023 | 1800.00 | 08799173000123 | ACAO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LOCALIZADO NA RUA LEONARDO ROLIM N 29 BAIRRO DOS REMEDIOS CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO N° 000972023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DP000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041071 | 11/04/2023 | 43973.53 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 3722023SME E REQUISICAO N 10693 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041072 | 11/04/2023 | 1300.00 | 00070310221420 | CLAUDIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07011. CONFORME MEMORANDO N 0642023SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041063 | 11/04/2023 | 640.00 | 00005913540395 | ANASTACIA BORGES BENTO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA CONTROLADORAGERAL DO MUNICIPIO A SRA. ANASTACIA BORGES BENTO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL2023 A FIM DE RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO AOS ESCRITORIOS DE ASSESSORIA. CONFORME MEMORANDO N° 6022023SMA OFICIO N° 1162023CGMGCGA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 162023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0041079 | 12/04/2023 | 459850.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB RELATIVO AO CONTRATO N° 002602022CPL ORIUNDO DA LICITACAO N° 000382022 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0041089 | 12/04/2023 | 50000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO RESERVA EMISSAO MARCACAO CANCELAMENTO REMARCACAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E ASSESSORAMENTO DO MELHOR ROTEIRO AEREO CONFORME CONDICOES ESPECIFICACOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA – TR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0041074 | 12/04/2023 | 65180.56 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 1222023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 031.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2 MEDICAO DA OBRA REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA IRMA NIRVANDA ROLIM NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. LICITACAO MODALIDADE TP N° 000092022 CONTRATO N° 00362023CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00022023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041086 | 12/04/2023 | 460.00 | 00002136334425 | AGNELLY PALITOT GOMES | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PRINCESA IZABELPB NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL2023 A FIM PARTICIPAR DA II FORMACAO DE FORMADORES PROGRAMA EDUCAR PRA VALER 2023. CONFORME MEMORANDO N 6772023SMA OFICIO N 3962023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 00152023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0041088 | 12/04/2023 | 19884.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS PLACAS DE IDENTIFICACAO DA INSTITUICAO E DE TODOS OS AMBIENTES INTERNOS BANNERS LETREIROS PAINEIS ADESIVOS COLORIDOS PARA AS SALAS DE AULAS E FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF GALDINO PIRES FERREIRA ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 5532023SMA OFICIO N° 3652023SME E REQUISICAO N° 10688 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041082 | 12/04/2023 | 1221.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 106672023 E MEMORANDO N° 5322023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041083 | 12/04/2023 | 864.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES REFERENTE AO MES DE MARCO2023. CONFORME AUTORIZACAO E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041085 | 12/04/2023 | 188.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II MÊS DE REFERENCIA 010203042023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041080 | 12/04/2023 | 5600.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA PARA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 10663 10664 106702023 E MEMORANDO N° 528 5295352023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 12/04/2023 | 1200.00 | 12709202000196 | KAMILLA DOS SANTOS SILVA 07058487448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET NO EVENTO DO II SIMPOSIO DO AUTISMO QUE OCORRERA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 SABADO NO TEATRO ICA. CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041077 | 12/04/2023 | 1200.00 | 12709202000196 | KAMILLA DOS SANTOS SILVA 07058487448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BRINQUEDOTECA A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DO II SIMPOSIO DO AUTISMO QUE OCORRERA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 SABADO NO TEATRO ICA. CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041078 | 12/04/2023 | 200.00 | 00003699484408 | MARIA GERALDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041084 | 12/04/2023 | 1796.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 106612023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041087 | 12/04/2023 | 45591.67 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO N° 00052023 FIRMADO COM A FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA E ESTE MUNICIPIO QUE TINHA COMO OBJETO REALIZACAO DO PROJETO CARNAVAL DE CAJAZEIRAS 16 A 21 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0041075 | 12/04/2023 | 70802.41 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CAMINHOES PARA UTILIZACAO JUNTO AO SERVICO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS ATRAVES DO PROJETO CIDADERECICLEIROS. CONTRATO N° 2732021CPL. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041096 | 13/04/2023 | 1530.10 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ACIDO MURIATRICO CERA LIQUIDA ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 5722023SMA MEMORANDO N° 0392023SMPPM E REQUISICAO N° 10707 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041098 | 13/04/2023 | 1207.40 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITO CAFE ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 5732023SMA MEMORANDO N° 0402023SMPPM E REQUISICAO N° 10708 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041099 | 13/04/2023 | 229.30 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DESCARTAVEIS COPO E GUARDANAPO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 5742023SMA MEMORANDO N° 0412023SMPPM E REQUISICAO N° 10709 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041101 | 13/04/2023 | 609.20 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITO CAFE ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER CRAM ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 5762023SMA MEMORANDO N° 0432023SMPPM E REQUISICAO N° 10711 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041103 | 13/04/2023 | 750.80 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ACIDO MURIATICO CERA LIQUIDA ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER CRAM ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 5752023SMA MEMORANDO N° 0422023SMPPM E REQUISICAO N° 10710 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041105 | 13/04/2023 | 78.90 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DESCARTAVEIS COPO E GUARDANAPO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER CRAM ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 5772023SMA MEMORANDO N° 0442023SMPPM E REQUISICAO N° 10712 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041104 | 13/04/2023 | 68.57 | 00001819004406 | ADRIANA ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 13/04/2023 | 290.16 | 00006746781410 | JUCICLEIA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA E LUZ PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041109 | 13/04/2023 | 500.00 | 13037330000101 | GERLANDIO ROLIM FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 05 FREEZER PARA ARMAZENAMETO TEMPORARIO DE ALIMENTOS PERECIVEIS CONFORME SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041111 | 13/04/2023 | 300.00 | 00070220060401 | ELTON LUAN GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DAS ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 13/04/2023 | 8100.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA A SEDE DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CAMISA GOLA V EM MALHA FRIA COM PINTURA NA FRENTE E ATRAS TAMANHOS M E G CONFORME SOLICITACAO MEMORANDO 612 6292023 E REQUISICAO N° 10726 107542023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041115 | 13/04/2023 | 7144.65 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEUS PROGRAMAS SOCIAIS. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 10727 10728 10729 10730 10731 10732 10733 10734 10735 107362023 E MEMORANDO N° 613 614 615 616 617 618 619 620 621 6222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041100 | 13/04/2023 | 1425.00 | 00009134008403 | GERISLANDIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM REUNIAO E PLANEJAMENTO DO S.C.F.V DESENVILDO NO MÊS DE MARCO E ABRIL CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO 2392023 DA SMDH. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041102 | 13/04/2023 | 1425.00 | 00009134008403 | GERISLANDIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM ACOMPNHAMENTO E SUPORTE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESENVOVILDO NO MÊS DE MARCO E ABRIL CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO 2392023 DA SMDH. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032022 | 0041112 | 13/04/2023 | 2000.00 | 00002198977435 | DENISE FELIX SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO IMOVEL TEMPORARIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0041107 | 13/04/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO BOA VISTA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 6102023SMA OFICIO N° 872023SMDRRH E REQUISICAO N 10724 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0041108 | 13/04/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO JARDINEIRO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 6092023SMA OFICIO N° 862023SMDRRH E REQUISICAO N 10723 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0041110 | 13/04/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO CACHOEIRINHA DOS MILITAO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 6072023SMA OFICIO N° 842023SMDRRH E REQUISICAO N 10721 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041090 | 13/04/2023 | 996.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 3702023SME E REQUISICAO N 10705 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041091 | 13/04/2023 | 3374.15 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 3682023SME E REQUISICAO N 10703 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041092 | 13/04/2023 | 6311.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 3672023SME E REQUISICAO N 10702 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041093 | 13/04/2023 | 5530.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 3662023SME E REQUISICAO N 10701 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041094 | 13/04/2023 | 2360.85 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 3692023SME E REQUISICAO N 10704 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041095 | 13/04/2023 | 52.08 | 00003967838480 | ROGÉRIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PROLABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL2023 ATINENTE AO PARAGRAFO 2 DO ART. 3 DA LEI MUNICIPAL N 1.1671997. CONFORME OFICIO N° 112023CME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041097 | 13/04/2023 | 1840.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL EM VIRTUDE DE REALIZACAO DO CURSO DE MESTRADO EM ECONOMIA DO SETOR PuBLICO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOAPB EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME OFICIO N° 0672023PMCSA REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO E CONTROLE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3012023SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041113 | 13/04/2023 | 3202.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZACAO REFERENTE A SALDO DE PENSAO ALIMENTICIA DE ATIVOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PROCURADORIA REFERENTE AOS PENSIONISTAS DAVID HELOD DE LUCENA ALVES E ROBERTA CRISTINA GERONIMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. DESPESA AUTORIZADA VIA OFICIO N° 0692023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0041116 | 13/04/2023 | 117600.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRASPB. CONTRATO N° 000662023CPL ORIUNDO DA LICITACAO N° 000192021 PREGAO PRESENCIAL. CONFORME EDITAL CONTRATO E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0041131 | 14/04/2023 | 114.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COPIA COLORIDA QUE TEM POR FINALIDADE A IMPRESSAO DO RELATORIO DE SERVICOS E ACOES DO MÊS DE MARCO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 5572023SMA OFICIO 352023SMI E REQUISICAO 10694 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0041117 | 14/04/2023 | 154231.07 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 1282023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 033.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 3 MEDICAO DA OBRA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MATIAS ROLIM NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONTRATO N° 002372022CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0041118 | 14/04/2023 | 8960.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 6282023SMA OFICIO N° 3882023SME E REQUISICAO N° 10752 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0041119 | 14/04/2023 | 384.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 6272023SMA OFICIO N° 3872023SME E REQUISICAO N° 10751 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041120 | 14/04/2023 | 477.20 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 6262023SMA OFICIO N° 3852023SME E REQUISICAO N° 10750 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0041121 | 14/04/2023 | 1943.50 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COLCHONETES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF MATIAS DUARTE ROLIM QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNCIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 6252023SMA OFICIO N° 3792023SME E REQUISICAO N° 10749 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041122 | 14/04/2023 | 14585.31 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL CREME PARA ASSADURAS FRALDA DESCARTAVEL HASTES FLEXIVEL ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N 6242023SMA OFICIO N 3762023SME E REQUISICAO N 10748 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0041123 | 14/04/2023 | 22837.49 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTILPREESCOLA. LICITACAO N° 000362021 CONTRATO 000372022CPL. CONFORME MEMORANDO N 06232023SMA OFICIO N 3832023SME E REQUISICOES N 10737 10738 10739 10740 10741 10742 10743 10744 10745 10746 E 10747 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0041130 | 14/04/2023 | 169810.68 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 1272023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 032.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 5 MEDICAO DA OBRA REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA CECILIA MEIRELES NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. LICITACAO MODALIDADE TP N° 000022022 CONTRATO N° 001782022CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00072022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041132 | 14/04/2023 | 353.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA MARCAMODELO VWNEOBUS MINI ESC DE PLACA QSI9F03. CONFORME OFICIO N° 3482023SME E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041133 | 14/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA MARCAMODELO VWNEOBUS THUNDER E DE PLACA RLU8F43. CONFORME OFICIO N° 3482023SME E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041134 | 14/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA MARCAMODELO MARCOPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA OEY1J43. CONFORME OFICIO N° 3482023SME E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041135 | 14/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA MARCAMODELO MARCOPOLOVOLARE V8L ESC DE PLACA NPR6E73. CONFORME OFICIO N° 3482023SME E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041136 | 14/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA MARCAMODELO M. BENZOF 1519 R. ORE DE PLACA QFU8I64. CONFORME OFICIO N° 3482023SME E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0041125 | 14/04/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO DUVIDOSO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 6062023SMA MEMORANDO N° 832023SMDRRH E REQUISICAO N 10720 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0041129 | 14/04/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO PAU D'ARCO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 6082023SMA MEMORANDO N° 852023SMDRRH E REQUISICAO N 10722 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041124 | 14/04/2023 | 425.00 | 00012331833460 | ISAAC CARTAXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE DE FUTSAL DESTINADO AO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSITENCIA SOCIAL CREAS CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041126 | 14/04/2023 | 425.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE KARETE DESTIANDO AO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSITENCIA SOCIAL CREAS CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041127 | 14/04/2023 | 425.00 | 00070863316433 | MARIA ELAYNNE PERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE DE BALET DESTINADO AO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSITENCIA SOCIAL CREAS CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041128 | 14/04/2023 | 425.00 | 00010948213493 | NATALIA ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE DE CAPOEIRA DESTINADO AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVECIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADE DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0041137 | 17/04/2023 | 17269.08 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS II APF 49437120 PROGRAMAS MINHA CASA MINHA VIDA RECURSO FOR FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL COM 300 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE AS ACOES DE 01032023 E 31032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0041208 | 17/04/2023 | 1152.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P. RECARGA E TROC A DE BOTIJAO 13KG DESTINADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS E CENTRO DA CRIANCA E ADOLECENTE CCA CONFORME MEMORANDO N° 0634 06382023 E REQUISICOES N° 10758 107622023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0041209 | 17/04/2023 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENE que prestou servicos junto a Secretaria Municipal para o Desenvolvimento Humano junto a execucao dos beneficios projetos e programas socioassistenciais Indice de Gestao Descentralizada IGD M e IGD SUAS PAIF SCFV Bolsa Familia Vigilancia socioassistencial. Preenchimento e atualizacao do CADSUAS Plano de acao e demonstrativo fisico financeiro da gestao Realizacao de oficinas Acompanhamento e monitoramento da gestao | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0041212 | 17/04/2023 | 384.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P. RECARGA E TROCA DE BOTIJAO 13KG DESTINADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSITENCIA SOCIAL CRAS CONFORME MEMORANDO N° 06332023 E REQUISICOES N° 107572023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0041218 | 17/04/2023 | 573.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS COPIA COLORIDA A4 LASER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DA CRIANCA E ADOLESCENTE CCA E CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO N° 107832023 E MEMORANDO N° 6592023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0041219 | 17/04/2023 | 1289.08 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS COPIA COLORIDA A4 LASER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO N° 10756 107662023 E MEMORANDO N° 632 6422023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0041211 | 17/04/2023 | 6550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 10 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO STRADA CS DE PLACA RLV8H07 E UM GOL DE PLACA RDI4E35. RELATIVO AO PERIODO 01 DE MARCO A 31 DE MARCO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 04922023SMA E OFICIO N 882023SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041138 | 17/04/2023 | 447.41 | 00008358334451 | FRANCISCA FEITOSA DA SILVA HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041139 | 17/04/2023 | 300.00 | 00009493306470 | FRANCINEUMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0041202 | 17/04/2023 | 2930.03 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE BARRACA TENDA 5X5 TIPO PIRAMIDE COBERTA COM LONA BRANCA ANTICHAMA NOVA OU SEMINOVA COMPLETA COM FECHAMENTO DE 01 METRO DE ALTURA GRID DE ALUMINIO PARA REALIZACAO DO 2° SIMPOSIO REGIONAL DE INFORMACAO PARA PAIS QUE CUIDAM COM AMOR SOBRE O AUTISMO NO TEATRO IRACLES PIRES NO DIA 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO N° 06412023 E REQUISICAO N° 107652023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0041217 | 17/04/2023 | 1536.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P. RECARGA E TROCA DE BOTIJAO 13KG DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMAS CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELLES E CASA DOS CONSELHOS CONFORME MEMORANDO N° 6356363672023 E REQUISICOES N° 1075910760107612023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0041220 | 17/04/2023 | 1212.77 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS COPIA COLORIDA A4 LASER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMA CASA DOS CONSELHOS CONFORME MEMORANDO N° 6316432023 E REQUISICOES N° 10755 107672023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041140 | 17/04/2023 | 800.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041141 | 17/04/2023 | 800.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041142 | 17/04/2023 | 800.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041144 | 17/04/2023 | 800.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041145 | 17/04/2023 | 800.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041146 | 17/04/2023 | 800.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041147 | 17/04/2023 | 800.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041148 | 17/04/2023 | 800.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 17/04/2023 | 800.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041150 | 17/04/2023 | 800.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041151 | 17/04/2023 | 800.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041152 | 17/04/2023 | 800.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041153 | 17/04/2023 | 800.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041155 | 17/04/2023 | 800.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041156 | 17/04/2023 | 800.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 17/04/2023 | 800.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041158 | 17/04/2023 | 800.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041159 | 17/04/2023 | 800.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041160 | 17/04/2023 | 800.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041161 | 17/04/2023 | 800.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041162 | 17/04/2023 | 800.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041163 | 17/04/2023 | 800.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041164 | 17/04/2023 | 800.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 17/04/2023 | 800.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041166 | 17/04/2023 | 800.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041167 | 17/04/2023 | 800.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041168 | 17/04/2023 | 800.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041169 | 17/04/2023 | 800.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041170 | 17/04/2023 | 800.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041171 | 17/04/2023 | 800.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041172 | 17/04/2023 | 800.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 17/04/2023 | 800.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041174 | 17/04/2023 | 800.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041175 | 17/04/2023 | 800.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041176 | 17/04/2023 | 800.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041177 | 17/04/2023 | 800.00 | 00010858851431 | IGOR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041178 | 17/04/2023 | 2000.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DIRETOR DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041179 | 17/04/2023 | 2000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA MAESTRO DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041180 | 17/04/2023 | 800.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 17/04/2023 | 800.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041182 | 17/04/2023 | 800.00 | 00007198637400 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0041154 | 17/04/2023 | 25381.68 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL FRALDAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N 6302023SMA OFICIO N° 3932023SME E REQUISICAO N° 10753 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041183 | 17/04/2023 | 3470.76 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 4012023SME E REQUISICAO N° 10776 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041184 | 17/04/2023 | 1670.07 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 4022023SME E REQUISICAO N° 10777 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041185 | 17/04/2023 | 3554.73 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 3982023SME E REQUISICAO N° 10772 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041186 | 17/04/2023 | 11379.18 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 3992023SME E REQUISICAO N° 10774 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041187 | 17/04/2023 | 5772.99 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 4002023SME E REQUISICAO N° 10775 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0041188 | 17/04/2023 | 5500.00 | 43113399000120 | ROSIVANIA BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUADROS DE VIDROS PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA EMEIEF MARIA GUIMARAES COELHO QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL. CONFORME MEMORANDO N° 6582023SMA OFICIO N° 3972023SME E REQUISICAO N° 10782 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041189 | 17/04/2023 | 2062.50 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA PASTILHA SANITARIA SABAO EM BARRA ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 645SMA OFICIO N° 3902023SME E REQUISICAO N° 10768 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 17/04/2023 | 3975.00 | 49264219000197 | JUAN CHARLES PAZ DE ABREU COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTATICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME CONTRATO N° 000372023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000172023 MEMORANDO N° 6622023SMA OFICIO N° 2892023SME E REQUISICAO N° 10786 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041191 | 17/04/2023 | 255.78 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 4032023SME E REQUISICAO N° 10778 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041192 | 17/04/2023 | 881.02 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 4042023SME E REQUISICAO N° 10779 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041193 | 17/04/2023 | 1078.08 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESODORIZADOR DE AR PASTILHA SANITARIA SABAO EM BARRA ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO N° 6472023SMA OFICIO N° 3922023SME E REQUISICAO N° 10770 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041194 | 17/04/2023 | 2180.59 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA PASTILHA SANITARIA SABAO EM BARRA ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 PARA ATENDER AS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 6462023SMA OFICIO N° 3912023SME E REQUISICAO N° 10769 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0041195 | 17/04/2023 | 370.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF ANTONIO DE SOUSA DIAS QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 6572023SMA OFICIO N° 4132023SME E REQUIICAO N° 10781 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0041196 | 17/04/2023 | 1899.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF MATIAS DUARTE ROLIM QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 6562023SMA OFICIO N° 4122023SME E REQUIICAO N° 10780 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0041199 | 17/04/2023 | 2304.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 6482023SMA OFICIO N° 3892023SME E REQUISICAO N° 10773 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0041210 | 17/04/2023 | 19550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO STRADA CD DE PLACA QFN1F42 UM FIORINO DE PLACA QFH3B91 UM F250 DE PLACA HXC8D50 UM GOL DE PLACA RLV1H44 E UM VEICULO VAN DUCATO DE PLACA BTT9B87. RELATIVO AO PERIODO 01 DE MARCO A 31 DE MARCO2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 04922023SMA E OFICIO N 3822023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0041203 | 17/04/2023 | 99040.50 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE HORAS DE MAQUINARIO PESADO REFERENTE AOS VEICULOS ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM PESO OPERACIONAL DE 22 TONELADAS SIMILAR OU SUPERIOR TOTALIZANDO 150 HORAS E TRATOR DE ESTEIRA TIPO D4 TOTALIZANDO 253 HORAS. REFERENTE A UTILIZACAO DE MAQUINARIO NO MÊS DE FEVEREIRO PARA O LIXAO E PARA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE CANAIS E CORREGOS. CONFORME MEMORANDO 6392023SMA OFICIO 0692023SMI E REQUISICAO 10763 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0041206 | 17/04/2023 | 9600.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS QUE TEM POR FINALIDADE MELHORAR A AUTONOMIA DE MAQUINARIO UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 6612023SMA MEMORANDO N° 682023SMI E REQUISICAO N° 10785 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0041213 | 17/04/2023 | 10325.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO GOL DE PLACA REP1C62 UM VEICULO D20 MXL 5B99 E UM VEICULO GOL DE PLACA QFN4A92. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO A 31 DE MARCO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 04922023SMA E MEMORANDO N 0382023SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041197 | 17/04/2023 | 640.00 | 00006897512494 | BRENO PIRES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO O SR. BRENO PIRES DE VASCONCELOS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DE 17 A 18 DE ABRIL2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CAGEPA E FUNASA. CONFORME MEMORANDO N° 6842023SMA MEMORANDO N° 0102023SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041198 | 17/04/2023 | 640.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO O SR. FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DE 17 A 18 DE ABRIL2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CAGEPA E FUNASA. CONFORME MEMORANDO N° 6852023SMA MEMORANDO N° 0112023SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0192023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041200 | 17/04/2023 | 520.00 | 00003756177440 | JOSÉ ERISVALDO DE SOUZA PEREIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR O SR JOSE ERISVALDO DE SOUZA PEREIRA JUNIOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DE 17 A 18 DE ABRIL2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUNLICA MINUCIPAL JUNTO AO HOPISTAL NAPELEAO LAUREANO CAGEPA E FUNASA CONFORME MEMORANDO N 6832023SMA MEMORANDO N 0122023 SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 0172023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0041215 | 17/04/2023 | 3275.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLY9G96 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO A 31 DE MARCO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 04922023SMA E OFICIO N 912023SEPLAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0041205 | 17/04/2023 | 1000.09 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIA MONOCROMATICA A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 6442023SMA E REQUISICAO N° 10771 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0041207 | 17/04/2023 | 15325.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UMA S10 DE PLACA RGI 9D66 GOL RLZ2D37 E UM GOL REP1C59. RELATIVO AO PERIODO 01 DE MARCO A 31 DE MARCO2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 04922023SMA E MEMORANDO N 0712023SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0041143 | 17/04/2023 | 403200.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PuBLICA NA PREMIACAO DA CAMPANHA IPTU PREMIADO. CONFORME CONTRATO N° 001062023CPL ORIUNDO DA LICITACAO N° 000012023 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0041216 | 17/04/2023 | 3275.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGENGOL DE PLACA RLY3I56 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO A 31 DE MARCO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 04922023SMA E MEMORANDO N 0462023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041201 | 17/04/2023 | 640.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU ALENCAR | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB DE 17 A 18 DE ABRIL2023 PARA PARTICIPAR DE AGENDA DE REUNIOES NA FUNASA E SUDEMA JUNTO AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E DO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE DEMANDAS DESSE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 6882023SMA OFICIO N 1002023SMMA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 0032023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0041214 | 17/04/2023 | 6550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO VWGOL DE PLACA REP1C57 E UM VEICULO STRADA CS DE PLACA RLS7E37 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MARCO A 31 DE MARCO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO N° 04922023SMA E OFICIO N 0802023SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041221 | 18/04/2023 | 36202.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção e/ou Implantação de Abastecimento D´Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0041222 | 18/04/2023 | 369687.29 | 18010834000143 | TF LOCACOES E CONSTRUCOES PINHEIRO LTDA. | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 1342023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 035.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 3 MEDICAO DA OBRA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB CONVÊNIO FUNASA N. CV 637417. CONTRATO N° 001912022CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO. | 00092022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0041228 | 18/04/2023 | 15015.00 | 20443274000162 | CACHOEIRA CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE HORAS DE MAQUINARIO PESADO RETROESCAVADEIRA 4X4 TRACADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFICIO N° 0822023SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041223 | 18/04/2023 | 600.00 | 00013334470431 | WESLEY KEVENNY SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM MATOS COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR ESPORTE SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0702023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041224 | 18/04/2023 | 600.00 | 00010676431410 | MAYARA CRISTINA DE SOUSA ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE LEITE ROLIM COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0702023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041225 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00010805112456 | RAVICK LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0702023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041226 | 18/04/2023 | 600.00 | 00009472438440 | ADELBA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMA NIRVANDA LEITE COM TRÊS TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO LEITURA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0702023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041229 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00004395954448 | DAIANE BATISTA LEITE DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CRISPIM COELHO COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 0702023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0041233 | 18/04/2023 | 44400.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 6632023SMA OFICIO N° 4192023SME E REQUISICAO N° 10787 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041231 | 18/04/2023 | 203.92 | 00063495988149 | NILZE XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041232 | 18/04/2023 | 640.00 | 00088421171372 | SIMONE CARTACHO MACEDO MACAMBIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17 E 18 DE ABRIL2023 A FIM PARTICIPAR DA 177 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE CIBPB A SER REALIZADA NO AUDITORIO UNINASSAU AV. PRES EPITACIO PESSOA 1213 ESTADOS JOAO PESSOA. CONFORME PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 352023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0041227 | 18/04/2023 | 68000.00 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLATOTALIZANDO 340 HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N 6402023SMA MEMORANDO N° 1022023SMDRRH E REQUISICAO N 10764 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041230 | 18/04/2023 | 289.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MARCO DE 2023 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 2502023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0041243 | 19/04/2023 | 210.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TORNO BANCADA N5 ACO VERM MATALMAQ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME OFICIO N° 1162023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0041239 | 19/04/2023 | 17920.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO ADESIVO COM RECORTE COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA REQUISITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME SOLICITACAO MEMORANDO 6602023 E REQUISICAO N° 107842023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041240 | 19/04/2023 | 1600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS RENAULT MASTER JUNTAS HOMOCINETICA CITROEN C3 2004 CEMAK MOTOR VENTILADOR DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041241 | 19/04/2023 | 460.00 | 14618039000181 | DEVYDER WENDELL LINS DE ABREU LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 50 CONJUNTOS DE CADEIRAS PARA O EVENTO 2° SIMPOSIO REGIONAL DE INFORMACAO PARA PAIS QUE CUIDAM COM AMOR REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041234 | 19/04/2023 | 5530.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 3662023SME E REQUISICAO N 10701 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 410932023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041235 | 19/04/2023 | 6311.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 3672023SME E REQUISICAO N 10702 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 410922023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041236 | 19/04/2023 | 3374.15 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 3682023SME E REQUISICAO N 10703 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 410912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041237 | 19/04/2023 | 2360.85 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 3692023SME E REQUISICAO N 10704 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 410942023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041238 | 19/04/2023 | 996.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 3702023SME E REQUISICAO N 10705 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 410902023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0041242 | 19/04/2023 | 10500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO E ESTADUAL RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041244 | 19/04/2023 | 43000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AOS BLOQUEIOS JUDICIAIS EM CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 20/04/2023 | 380788.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 20/04/2023 | 640.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SR. RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DE 19 A 20 DE ABRIL DE 2023 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 7812023SMA MEMORANDO N° 7822023SA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 0202023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041256 | 20/04/2023 | 1545.00 | 00005913540395 | ANASTACIA BORGES BENTO | CONCESSAO DE 03 DIARIAS A RESPECTIVA SERVIDORA PARA IDA A BRASILIADF DE 24 A 26 DE ABRIL2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEP. AGUINALDO RIBEIRO ADEMAIS VISITA AO FNDE PARA RESOLUCAO DE PENDÊNCIAS E DESPACHO JUNTO AO JUIZ DA 2 VARA FEDERAL DO DF QUE TEM POR OBJETO A CELEBRACAO DE 5 CONVÊNIOS COM A CEF DE RECURSOS DA UNIAO PARA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMO 7872023SMA OFICIO 1402023CGMGCGA E PROCESSO DE DIARIA 212023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0041245 | 20/04/2023 | 11605.20 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANTER EM ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 07082023SMA OFICIO N° 0912023SMI E REQUISICAO N° 10813 EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0041252 | 20/04/2023 | 343.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COPIA COLORIDA QUE TEM POR FINALIDADE A IMPRESSAO DE RELATORIOS DE SERVICOS E ACOES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 6682023SMA OFICIO 832023SMI E REQUISICAO 10791 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0041255 | 20/04/2023 | 500.00 | 00002856660452 | OLÁVIO SOUZA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO PRESTADOS EM ESTRTUTURA FISICA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFICIO N° 392023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRENDEDORISMO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041253 | 20/04/2023 | 1500.00 | 09318593000103 | CARTORIO "DIMAS ANDRIOLA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATA E ESTATUTOS DAS ESCOLAS MUNICIPALIZADAS E.M.E.I.E.F. DESEMBARGADOR BOTO MENEZES E.M.E.I.E.F. JOAQUIM VICTOR JUREMA E E.M.E.I.E.F. CORONEL JOAQUIM MATOS. CONFORME OFICIO N° 04372023SME E BOLETOS SOB N° DO DOCUMENTO 1603 1604 E 1605 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0041257 | 24/04/2023 | 102434.40 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 322 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 15 DE ABRIL2023. CONFORME OFICIO N° 4332023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0041263 | 24/04/2023 | 43662.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL PARA MANTER EM ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 7092023SMA OFICIO N° 0922023SMI E REQUISICAO N° 10814 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0041261 | 24/04/2023 | 896.84 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA REFERENTE AO PERIODO DE 08032023 A 07042023 PARA A E SEDE DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO SMDH CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0041262 | 24/04/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO PAU D'ARCO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 6082023SMA MEMORANDO N° 852023SMDRRH E REQUISICAO N 10722 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0041258 | 24/04/2023 | 2719.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPIDIENTE DO TIPO AGENDA APONTADORBORRACHACANTE CLIPS DESTINADOS A SEE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0041259 | 24/04/2023 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA REFERENTE AO PERIODO DE 08032023 A 07042023 PARA O PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSITENCIA SOCIAL CRAS CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0041260 | 24/04/2023 | 249.85 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA REFERENTE AO PERIODO DE 08032023 A 07042023 DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041284 | 25/04/2023 | 645.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2023 EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A ITAMBEPE PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E CONDUZILO AO INSTITUTO TERAPÊUTICO VIVENDO A ESPERACA NA CIDADE DE ITAMBEPE EM ATENDIMENTO A DECISAO JUDICIAL. CONF. MEMO. N° 7942023SMA OFICIO N° 2562023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 36 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041285 | 25/04/2023 | 550.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2023 EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A ITAMBEPE PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E CONDUZILO AO INSTITUTO TERAPÊUTICO VIVENDO A ESPERACA NA CIDADE DE ITAMBEPE EM ATENDIMENTO A DECISAO JUDICIAL. CONF. MEMO. N° 7932023SMA OFICIO N° 2562023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 37 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041286 | 25/04/2023 | 380.00 | 00008239641407 | LÁZARO PEREIRA DE SALES | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVO SERVIDOR NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2023 EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A ITAMBEPE PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E CONDUZILO AO INSTITUTO TERAPÊUTICO VIVENDO A ESPERACA NA CIDADE DE ITAMBEPE EM ATENDIMENTO A DECISAO JUDICIAL. CONF. MEMO. N° 7952023SMA OFICIO N° 2562023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 38 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041287 | 25/04/2023 | 380.00 | 00008239641407 | LÁZARO PEREIRA DE SALES | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVO SERVIDOR NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2023 EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A ITAMBEPE PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E CONDUZILO AO INSTITUTO TERAPÊUTICO VIVENDO A ESPERACA NA CIDADE DE ITAMBEPE EM ATENDIMENTO A DECISAO JUDICIAL. CONF. MEMO. N° 7922023SMA OFICIO N° 2562023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 39 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Jardins, Parques Infantis e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0041264 | 25/04/2023 | 104081.16 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 1292023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 034.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 MEDICAO DA OBRA REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICO DE REVITALIZACAO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONTRATO N° 002682022CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041265 | 25/04/2023 | 1000.00 | 31947761000189 | JEBERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFICIO N° 0992023SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0041290 | 25/04/2023 | 2077.20 | 35207021000167 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARACAO MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA REQUISITADO PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM O OBJETIVO DE SANAR AS PROBLEMATICAS PONTUAIS DE ALIMENTACAO DE SERVIDORES QUE EXCEDEM O HORARIO DE TRABALHO. CONFORME MEMORANDO N 5712023SMA OFICIO N 0372023SMI REQUISICAO N 10706 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 25/04/2023 | 4240.00 | 00004869804484 | SIDCLAY DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BORDADOS NO FARDAMENTO DO TIRO DE GUERRA 07011. CONFORME MEMORANDO N 0762023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0041266 | 25/04/2023 | 3518.44 | 43464111000161 | N J FREITAS COMERCIO DE MATERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO PP CAIXA DE DISTRIBUICAO LAMPADA E CAIXA PADRAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 7102023SMA OFICIO N° 4492023SME E REQUISICAO N° 10815 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041267 | 25/04/2023 | 72.15 | 00008579061431 | WELLINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 4312023SME E REQUISICAO N° 10799 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041268 | 25/04/2023 | 392.78 | 00000091719402 | CARLOS PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 4362023SME E REQUISICAO N° 10803 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041269 | 25/04/2023 | 642.34 | 00000091719402 | CARLOS PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 4342023SME E REQUISICAO N° 10801 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041270 | 25/04/2023 | 83.44 | 00008579061431 | WELLINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 4302023SME E REQUISICAO N° 10798 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041271 | 25/04/2023 | 194.90 | 00009043797448 | SALOMAO AMANCIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 4292023SME E REQUISICAO N° 10797 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041272 | 25/04/2023 | 382.85 | 00034261303434 | JARISMAR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 4272023SME E REQUISICAO N° 10795 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041273 | 25/04/2023 | 1006.81 | 00000091719402 | CARLOS PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 4352023SME E REQUISICAO N° 10802 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041274 | 25/04/2023 | 157.01 | 00008579061431 | WELLINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 4322023SME E REQUISICAO N° 10800 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041275 | 25/04/2023 | 383.50 | 00009043797448 | SALOMAO AMANCIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 4282023SME E REQUISICAO N° 10796 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0041276 | 25/04/2023 | 131.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO N° 6902023SMA OFICIO N° 4262023SME E REQUISICAO N° 10794 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0041277 | 25/04/2023 | 396.45 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 7002023SMA OFICIO N° 4242023SME E REQUISICAO N° 10805 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0041278 | 25/04/2023 | 642.25 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 6892023SMA OFICIO N° 4252023SME E REQUISICAO N° 10793 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0041279 | 25/04/2023 | 4625.80 | 43464111000161 | N J FREITAS COMERCIO DE MATERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABO FLEXIVEL CABO PP CAIXA DE DISTRIBUICAO LAMPADA CAIXA PADRAO E LUMINARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 6662023SMA OFICIO N° 4222023SME E REQUISICAO N° 10804 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041280 | 25/04/2023 | 960.00 | 00002215499435 | MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SRA. MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDEPB DE 26 A 28 DE ABRIL2023 A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023 UNDIME PB. CONFORME MEMORANDO N 7852023SMA OFICIO N 4062023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 0172023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041281 | 25/04/2023 | 450.00 | 00005547643424 | LAERTE DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR O SR. LAERTE DOS SANTOS OLIVEIRA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDEPB DE 26 A 28 DE ABRIL2023 A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023 UNDIME PB. CONFORME OFICIO N 4692023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 0262023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041282 | 25/04/2023 | 690.00 | 00098131834468 | TEREZA CRISTINA DIAS NOVO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA A SRA. TEREZA CRISTINA DIAS NOVO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDEPB DE 26 A 28 DE ABRIL2023 A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023 UNDIME PB. CONFORME MEMORANDO N 7862023SMA OFICIO N 4082023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 0192023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041283 | 25/04/2023 | 690.00 | 00096565080410 | LUCIANA DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA A SRA. LUCIANA DA SILVA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDEPB DE 26 A 28 DE ABRIL2023 A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023 UNDIME PB. CONFORME MEMORANDO N 7842023SMA OFICIO N 4142023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 0232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0041291 | 26/04/2023 | 4800.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS VIGILANTES DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 7042023SMA OFICIO N° 4452023SME E REQUISICAO N° 10809 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0041292 | 26/04/2023 | 2400.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO EDUCACAO SOCIOEMOCIONAL SABER SENTIR E ENTENDER DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 7022023SMA OFICIO N° 4432023SME E REQUISICAO N° 10807 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0041293 | 26/04/2023 | 4680.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA MOTORISTAS CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA USO NAS ATIVIDADES LABORAIS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 7032023SMA OFICIO N° 4442023SME E REQUISICAO N° 10808 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041296 | 26/04/2023 | 22063.86 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 26/04/2023 | 871344.42 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041298 | 26/04/2023 | 66446.83 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB LOTACAO 43 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041299 | 26/04/2023 | 1254215.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB LOTACAO 43. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0041300 | 26/04/2023 | 62945.96 | 43464111000161 | N J FREITAS COMERCIO DE MATERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANTER EM ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 7282023SMA OFICIO N° 1022023SMI E REQUISICAO N° 10832 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041295 | 26/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART DE FISCALIZACAO REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICO DE MANUTENCAO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA. CONFORME OFICIO N° 1132023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3996294 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041294 | 26/04/2023 | 380.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVO SERVIDOR NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2023 EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A ITAMBEPE PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E CONDUZILO AO INSTITUTO TERAPÊUTICO VIVENDO A ESPERACA NA CIDADE DE ITAMBEPE EM ATENDIMENTO A DECISAO JUDICIAL. CONF. MEMO. N° 7922023SMA OFICIO N° 2562023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 39 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041311 | 27/04/2023 | 150.00 | 00006750386423 | JOSEPH DIEGO BEZERRA FERNANDES | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE ABRIL2023 EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAIPC PARA A EMISSAO DE REGISTRO GERALRG EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 7972023SMA OFICIO N 2632023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 402023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041314 | 27/04/2023 | 2000.00 | 00009694150442 | RAFAEL DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DA 6 CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE QUE SERA REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023NA FAFIC. CONFORME OFICIO N° 2622023 DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800012023 | 0041317 | 27/04/2023 | 4400.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CCA LOCALIZADO NA RUA ENGENHEIRO ANTONIO F BARROS 80 BAIRRO SAO JOSE CAJAZEIRAS. CONFOREM PARCELA 012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041328 | 27/04/2023 | 342.71 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM AS TROCAS DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO ELEMENTO DE FILTRAFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO MOBI BRANCO DE PLACARLZ8G69 DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041329 | 27/04/2023 | 285.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM AS TROCAS DOS MATERIAIS DE CONSUMO HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACARLS7E18PB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041330 | 27/04/2023 | 494.74 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM AS TROCAS DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO ELEMENTO DE FILTRAFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOBI BRANCO DE PLACARLS7E18 DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041331 | 27/04/2023 | 325.29 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM 2 REVISAO FLEX KM PARA VEICULO PLACA RLS7E18PB DESTINADO A SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0041312 | 27/04/2023 | 4470.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO FORDCARGO DE PLACA OFB5821. CONFORME MEMORANDO N° 7302023SMA MEMORANDO N° 1132023 SMDRRH E REQUISICAO N° 10833 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0041313 | 27/04/2023 | 966.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO FORD CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OFB5811. CONFORME MEMORANDO N° 7312023SMA MEMORANDO N° 1162023 SMDRRH E REQUISICAO N° 10834 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0041318 | 27/04/2023 | 2320.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD9219. CONFORME MEMORANDO N° 7322023SMA MEMORANDO N° 1202023 SMDRRH E REQUISICAO N° 10835 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0041320 | 27/04/2023 | 11349.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA MAQUINAS PESADAS MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO PATROL 120B. CONFORME MEMORANDO N° 07332023SMA MEMORANDO N° 1152023SMDRRH E REQUISICAO N° 10840 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0041321 | 27/04/2023 | 15933.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA MAQUINAS PESADAS MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO PATROL 120B. CONFORME MEMORANDO N° 07312023SMA MEMORANDO N° 1092023SMDRRH E REQUISICAO N° 10838 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0041322 | 27/04/2023 | 7447.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA MAQUINAS PESADAS MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA. CONFORME MEMORANDO N° 07322023SMA MEMORANDO N° 1112023SMDRRH E REQUISICAO N° 10839 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0041323 | 27/04/2023 | 4218.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA MAQUINAS PESADAS MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E. CONFORME MEMORANDO N° 07352023SMA MEMORANDO N° 1192023SMDRRH E REQUISICAO N° 10842 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0041324 | 27/04/2023 | 3969.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA CAMINHOES MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD9219. CONFORME MEMORANDO N° 07362023SMA MEMORANDO N° 1212023SMDRRH E REQUISICAO N° 10843 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0041325 | 27/04/2023 | 4696.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA CAMINHOES MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO F12000 DE PLACA MOU8350. CONFORME MEMORANDO N° 07372023SMA MEMORANDO N° 1222023SMDRRH E REQUISICAO N° 10844 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0041327 | 27/04/2023 | 3034.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA CAMINHOES MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OFB5811. CONFORME MEMORANDO N° 07342023SMA MEMORANDO N° 1172023SMDRRH E REQUISICAO N° 10841 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041310 | 27/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART DO PROJETO ELABORADO PARA ENCAMINHAMENTO DA LICITACAO NA ABERTURA DE EDITAL DE PREGAO VISANDO O ENCERRAMENTO DO LIXAO DE CAJAZEIRAS. CONFORME OFICIO N° 1192023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 3997623 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041315 | 27/04/2023 | 1950.00 | 00044193327434 | ALEXANDRINA PEREIRA | CORRESPONDE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 0012023SGAP REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL FIRMADO COM O INTUITO DE VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0012023SGAP DESPACHO TERMO DE AUTUACAO DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA PARECER TERMO DE RESPONSABILIDADE POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0041316 | 27/04/2023 | 6000.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL. CONFORME MEMORANDO N 07262023SMA OFICIO N° 01052023PMCSACPL E REQUISICAO N 10828 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0041309 | 27/04/2023 | 40500.00 | 00007516718432 | WIDMARCK QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. ALDO MATOS DE SA N 1050 SANTA CECILIA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PuBLICA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA IPAM DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB RELATIVO AO CONTRATO N° 001382022CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DP000062022. CONFORME CONTRATO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041301 | 27/04/2023 | 1362.39 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 4612023SME E REQUISICAO N° 10826 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041302 | 27/04/2023 | 1066.05 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 4602023SME E REQUISICAO N° 10825 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0041303 | 27/04/2023 | 80210.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REPROGRAFICO DO MATERIAL ESTRUTURADO LIVROS CADERNOS DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DO 1° AO 5° ANO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER ALFABETIZA CAJAZEIRAS PARA ESCOLAS TURMAS DO 1° AO 5° ANO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO 2° BIMESTRE ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 4502023SME E REQUISICAO N° 10829 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041304 | 27/04/2023 | 448.30 | 00004579320409 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 4592023SME E REQUISICAO N° 10824 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041305 | 27/04/2023 | 893.75 | 00009043797448 | SALOMAO AMANCIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 4542023SME E REQUISICAO N° 10820 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041306 | 27/04/2023 | 191.89 | 00009043797448 | SALOMAO AMANCIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 4552023SME E REQUISICAO N° 10821 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041307 | 27/04/2023 | 932.77 | 00004579320409 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 4582023SME E REQUISICAO N° 10823 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041308 | 27/04/2023 | 269.32 | 00004579320409 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 4572023SME E REQUISICAO N° 10822 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0041319 | 27/04/2023 | 8400.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO ADESIVO COM RECORTE COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA PARA OS EVENTOS DO MÊS DE MARCO DO DIA 05 AO DIA 23 DE MARCO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME MEMORANDO 7292023SMA MEMORANDO 0362023SMPPM E REQUISICAO 10831 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041350 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 41 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041368 | 28/04/2023 | 1822.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 385 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 28/04/2023 | 32267.93 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 372 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041347 | 28/04/2023 | 32784.42 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 46 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041377 | 28/04/2023 | 13856.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 373 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0041332 | 28/04/2023 | 2307.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 2782023SMA OFICIO N° 4632023SME E REQUISICAO N° 10830 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0041333 | 28/04/2023 | 124852.62 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 1492023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 038.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 MEDICAO DA OBRA REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO DE SOUSA DIAS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. LICITACAO MODALIDADE TP N° 000092022 CONTRATO N° 00352023CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00052023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0041334 | 28/04/2023 | 58042.00 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 1502023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 039.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 MEDICAO DO 1 ADITIVO DA OBRA REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO DE SOUSA DIAS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. LICITACAO MODALIDADE TP N° 000092022 CONTRATO N° 00352023CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00052023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 28/04/2023 | 259343.72 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. INFANTIL MDE LOTACAO 33 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041336 | 28/04/2023 | 1118257.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB LOTACAO 44. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041337 | 28/04/2023 | 48888.53 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB LOTACAO 44 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041346 | 28/04/2023 | 24138.79 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA MDE LOTACAO 35 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041355 | 28/04/2023 | 826.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORAS TANQUE E TONER PRETO LASER PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000252023 MEMORANDO N° 7012023SMA OFICIO N° 4402023SME E REQUISICAO N° 10806 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041361 | 28/04/2023 | 46356.60 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 022023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041362 | 28/04/2023 | 180000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 032023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041363 | 28/04/2023 | 256120.74 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 LOTACAO 42 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 042023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041389 | 28/04/2023 | 69524.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MERENDEIRAS MDE LOTACAO 36 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041390 | 28/04/2023 | 99978.99 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 29 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041391 | 28/04/2023 | 253794.61 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. FUNDAMENTAL LOTACAO 34 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041392 | 28/04/2023 | 127755.43 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I MDE LOTACAO 231. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041393 | 28/04/2023 | 65471.79 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. FUNDAMENTAL II MDE LOTACAO 232. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 28/04/2023 | 104834.98 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE LOTACAO 202. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041411 | 28/04/2023 | 61000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. DEBITADO EM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041342 | 28/04/2023 | 233441.86 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 06 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041371 | 28/04/2023 | 3600.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 309 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 28/04/2023 | 44767.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 308 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041407 | 28/04/2023 | 61.36 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2023 EM CONTAS DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 28/04/2023 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 419257 IPTU II DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041345 | 28/04/2023 | 70510.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 12 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041356 | 28/04/2023 | 400000.00 | 01987336000152 | SINFUMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO ENTABULADO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS E O SINDICATO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS – SINFUMC PROCESSO TJPB N° 000324375.2008.8.15.0131. CONFORME OFICIO N° 622023PGM E SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041383 | 28/04/2023 | 22604.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 314 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041402 | 28/04/2023 | 400000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041404 | 28/04/2023 | 70000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVs. CONFORME BLOQUEIOS JUDICIAIS EM CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041406 | 28/04/2023 | 8932.33 | 00045276900434 | PAULO MARQUES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 71.1265 REFERENTE AO PROCESSO N° 08001988320158150131 MOVIDA POR PAULO MARQUES PONTES CONTRA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041338 | 28/04/2023 | 10000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAIS. CONFORME BOLETO SOB N° 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041341 | 28/04/2023 | 92876.47 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 04 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041365 | 28/04/2023 | 20900.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041373 | 28/04/2023 | 4166.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 305 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041387 | 28/04/2023 | 49118.06 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 304 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041405 | 28/04/2023 | 1400.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E HOSPEDAGEM DO PORTAL GOVERNAMENTAL ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME CONTRATO N° 000292023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000142023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041339 | 28/04/2023 | 66759.85 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 01 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041370 | 28/04/2023 | 1692.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 384 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041381 | 28/04/2023 | 50180.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 317 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041382 | 28/04/2023 | 41000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVO LOTACAO 316 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041340 | 28/04/2023 | 47817.15 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 02 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041388 | 28/04/2023 | 39683.38 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 301 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 28/04/2023 | 40629.65 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041374 | 28/04/2023 | 20410.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 353 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 28/04/2023 | 178726.82 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0041352 | 28/04/2023 | 1372.86 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE ABRIL2022 A 07 DE JANEIRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 04992023SMA E OFICIOS N° 43 44 45 46 47 48 49 50 E 512023SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0041353 | 28/04/2023 | 152.54 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 04992023SMA E OFICIO N° 522023SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0041354 | 28/04/2023 | 152.54 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE FEVEREIRO A 07 DE MARCO2023. CONFORME MEMORANDO N° 04992023SMA E OFICIO N° 532023SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041369 | 28/04/2023 | 44116.37 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 201 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041385 | 28/04/2023 | 68370.74 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 310 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041410 | 28/04/2023 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS PRACAS ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIOS E OUTROS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. DEBITADO EM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041348 | 28/04/2023 | 2760.24 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 47 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041376 | 28/04/2023 | 29249.06 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 374 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041403 | 28/04/2023 | 5575.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DE CONSIGNACAO REGULARIZADO NESTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041409 | 28/04/2023 | 415.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2023 NA CONTA N. 776 DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041344 | 28/04/2023 | 19559.64 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041366 | 28/04/2023 | 7421.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 387 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041372 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 383 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041384 | 28/04/2023 | 36498.72 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 311 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041401 | 28/04/2023 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXAS E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINAS NA WEB ESPECIFICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE CAJAZEIRAS. CONFORME CONTRATO N° 000282023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041358 | 28/04/2023 | 787.50 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE CONCERTO DOS FREEZERS DO CENTRO DA CRAIANCA E DO ADOLESCENTE CCA DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DE CAJAZEIRAS CONFORME OFICIO 2652023 E SOLICITACOES EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041359 | 28/04/2023 | 425.00 | 00012331833460 | ISAAC CARTAXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE DE FUTSAL DESTINADO AO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSITENCIA SOCIAL CRAS CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADE DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 28/04/2023 | 683.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA E ESGOTO NAS INSTALACOES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS II REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 CONFORME OFICIO N° 2432023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041364 | 28/04/2023 | 2700.00 | 00013933259479 | JOSE WAGNER PERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DESTINADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS CONFORME REQUISICOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041398 | 28/04/2023 | 20649.72 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAISBOLSA FAMILIA LOTACAO 342AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041399 | 28/04/2023 | 35219.10 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS I LOTACAO 341AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041400 | 28/04/2023 | 35883.12 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CREAS I LOTACAO 348AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS ABRIL2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041412 | 28/04/2023 | 66327.35 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRIANCA FELIZ LOTACAO AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS ABRIL2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041414 | 28/04/2023 | 20832.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTACAO 233AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041415 | 28/04/2023 | 20602.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS I LOTACAO 341AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041380 | 28/04/2023 | 20280.72 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER LOTACAO 369 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041605 | 28/04/2023 | 170.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II MÊS DE REFERENCIA 04 E 05 2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800052022 | 0041607 | 28/04/2023 | 2000.00 | 00033738360425 | VALDIR PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BOLSA FAMILIA CAD UNICO DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041609 | 28/04/2023 | 227.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II CONFORME SOLICITACAO OFICIO N°2152023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041357 | 28/04/2023 | 223.67 | 00008765250443 | JESSICA MAIARA SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041395 | 28/04/2023 | 23367.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO LOTACAO 05 E AGRUPAMENTO 38 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041396 | 28/04/2023 | 83809.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS LOTACAO 28 AGRUPAMENTO 39 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041397 | 28/04/2023 | 8159.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME AGRUPAMENTO N°40 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041413 | 28/04/2023 | 102298.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS COMISSIONADOS LOTACAO 373AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041349 | 28/04/2023 | 4148.10 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 48 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041375 | 28/04/2023 | 23853.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 375 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041606 | 28/04/2023 | 1900.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA | VALOR QUE SE EMEONHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ATENDIMENTO DO INTERNO COM AS INICIAIS C.P.S CONFORME DECISAO JUDICAL N°0800000269.2022.815.0131. SEGUNDO SOLICITACAO DO CENTRO DE ATENCAO A CRINCA E AO ADOLESCENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041608 | 28/04/2023 | 650.00 | 00010835892450 | DANILO RUFINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041367 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 386 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041379 | 28/04/2023 | 29423.65 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 371 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041419 | 02/05/2023 | 300.00 | 00009376835409 | JOANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041422 | 02/05/2023 | 300.00 | 00051838834400 | FRANCISCO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041423 | 02/05/2023 | 277.69 | 00008745322481 | MARA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 02/05/2023 | 150.00 | 00005342792444 | JOSSELIO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041421 | 02/05/2023 | 115.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COM AGUA E ESGOTO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES. CONFORME SOLICITACAO N°332023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041417 | 02/05/2023 | 260.00 | 00007955179471 | FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DE 02 A 03 DE MAIO2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 8222023SMA OFICIO 412023SMDEE PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0032023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041418 | 02/05/2023 | 150.00 | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DE 02 A 03 DE MAIO2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 8212023SMA OFICIO 412023SMDEE PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0022023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0041416 | 02/05/2023 | 47797.61 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 1512023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 040.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 3 MEDICAO DA OBRA REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA IRMA NIRVANDA ROLIM NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. LICITACAO MODALIDADE TP N° 000092022 CONTRATO N° 00362023CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00022023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0041420 | 02/05/2023 | 70000.00 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 321 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MARCO A 31 DE MARCO2023. CONFORME OFICIO N° 3452023SME EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 409662023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0041428 | 03/05/2023 | 93898.20 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 331 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 30 DE ABRIL2023. CONFORME OFICIO N° 4742023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041429 | 03/05/2023 | 2000.00 | 31947761000189 | JEBERSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFICIO N° 1092023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0041432 | 03/05/2023 | 62945.96 | 43464111000161 | N J FREITAS COMERCIO DE MATERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANTER EM ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 7282023SMA OFICIO N° 1022023SMI E REQUISICAO N° 10832 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 413002023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041430 | 03/05/2023 | 640.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA FAZENDA PuBLICA O SR. LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO. CONFORME MEMORANDO 8282023SMA MEMORANDO 0092023SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA 222023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041425 | 03/05/2023 | 17040.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOLOFOTE 1000 W DE LED PARA CAMPOQUADRAMODELO N1 10 MODULOS IP66 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. CONFORME CONTRATO N° 001212023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 000302023 MEMORANDO N° 8092023SMA OFICIO N° 252023SMJEL E REQUISICAO N° 10861 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0041426 | 03/05/2023 | 935.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DVR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME OFICIO N° 1082023SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041427 | 03/05/2023 | 2055.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA HD CAMERAS CONECTORES ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME OFICIO N° 1082023SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041433 | 03/05/2023 | 116.48 | 00004131133458 | MARIA ROSINEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041431 | 03/05/2023 | 320.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU ALENCAR | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE MAIO2023 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA SUDEMA. CONFORME MEMORANDO 8272023SMA OFICIO 1202023SMMA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 0042023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041444 | 04/05/2023 | 4000.00 | 00021840954434 | JUSSARA DE NAZARETH SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA LOCACAO DE IMOVEL EM JOAO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA AMPARO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO EM SAuDE FORA DO DOMICILIO DE CAJAZEIRAS REFENRETE AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041445 | 04/05/2023 | 300.00 | 00009508283432 | GILBERLANDIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041446 | 04/05/2023 | 300.00 | 00003692739400 | ALINE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DO TIPO ALUGUEL TEMPORARIO CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041447 | 04/05/2023 | 150.00 | 00008159660405 | CICERO JANAILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DO TIPO ALUGUEL TEMPORARIO CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041448 | 04/05/2023 | 100.00 | 00007409205458 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DO TIPO ALUGUEL TEMPORARIO CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041434 | 04/05/2023 | 8800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXAS E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINAS NA WEB ESPECIFICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE CAJAZEIRAS. CONFORME CONTRATO N° 000282023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041439 | 04/05/2023 | 1221.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 108562023 E MEMORANDO N° 2732023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041442 | 04/05/2023 | 2700.55 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS E CCA DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 10858108542023 E MEMORANDO N° 2752712023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042022 | 0041443 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES BAIRRO PIO X CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041435 | 04/05/2023 | 15400.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E HOSPEDAGEM DO PORTAL GOVERNAMENTAL ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME CONTRATO N° 000292023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000142023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041438 | 04/05/2023 | 17040.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOLOFOTE 1000 W DE LED PARA CAMPOQUADRAMODELO N1 10 MODULOS IP66 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. CONFORME CONTRATO N° 001212023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 000302023 MEMORANDO N° 8092023SMA OFICIO N° 252023SMJEL E REQUISICAO N° 10861 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 414252023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0041436 | 04/05/2023 | 31500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E HABITACIONAIS OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA BRASIL SISMOB E FNS FUNDO NACIONAL DE SAuDE DO MINISTERIO DA SAuDE SIMEC DO MINISTERIO DA EDUCACAO E SIGA FUNASA COM A FORMALIZACAO DE PROPOSTAS JUNTO A ESSES RESPECTIVOS SISTEMAS COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS CONVÊNIOS E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A CEF E DEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041437 | 04/05/2023 | 960.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO O SR. FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DE 03 A 05 DE MAIO2023 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO AOS ESCRITPORIOS DE REPRESERNTACAO. CONFORME MEMORANDO 8322023SMA MEMORANDO 0132023SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Pavimentação de Vias Urbanas e/ou Vias de Acesso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0041449 | 05/05/2023 | 44716.61 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 1572023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 041.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2 MEDICAO REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS JOSE VITORINO DE ABREU EDSON UCHOA SAO JOAO DE PIRANHAS E REGINA CORDEIRO DE SOUSA. LICITACAO MODALIDADE TP N° 000082021 CONTRATO N° 000332022CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00082022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0041467 | 05/05/2023 | 500.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE GAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ENTRE OUTROS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME MEMORANDO 7392023SMA OFICIO 4212023SMDEE E REQUISICAO N° 10848 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041470 | 05/05/2023 | 1840.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 0882023PMCSA REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO DECLARACAO E PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO EM VIRTUDE DE REALIZACAO DO CURSO DE MESTRADO EM ECONOMIA DO SETOR PuBLICO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOAPB EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0041464 | 05/05/2023 | 363.74 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIA COLORIDA E COPIA MONOCROMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO 7412023SMA MEMORANDO 0832023SGAP E REQUISICAO N° 10849 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041440 | 05/05/2023 | 9621.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 5082023SME EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 05/05/2023 | 3650.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ROCADEIRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 05092023SME EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0041450 | 05/05/2023 | 674.80 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME OFICIO N° 4912023SME E REQUISICAO N° 10873 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041451 | 05/05/2023 | 13807.10 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL FRALDA DESCARTAVEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 7552023SMA OFICIO N 4932023SME E REQUISICAO N 10875 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0041452 | 05/05/2023 | 456.45 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 4902023SME E REQUISICAO N° 10872 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0041453 | 05/05/2023 | 149.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO. CONFORME OFICIO N° 4922023SME E REQUISICAO N° 10874 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041454 | 05/05/2023 | 647.10 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 7502023SMA OFICIO N 4882023SME E REQUISICAO N 10870 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041455 | 05/05/2023 | 1682.46 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 7482023SMA OFICIO N° 4862023SME E REQUISICAO N° 10868 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041456 | 05/05/2023 | 798.09 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 7512023SMA OFICIO N 4892023SME E REQUISICAO N 10871 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041457 | 05/05/2023 | 1553.04 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 7492023SMA OFICIO N° 4872023SME E REQUISICAO N° 10869 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041458 | 05/05/2023 | 2286.42 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 7472023SMA OFICIO N 4852023SME E REQUISICAO N 10867 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0041459 | 05/05/2023 | 3770.25 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 4832023SME E REQUISICAO N 10865 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0041460 | 05/05/2023 | 14256.03 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 4812023SME E REQUISICAO N° 10863 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0041461 | 05/05/2023 | 18657.17 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 4802023SME E REQUISICAO N 10862 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0041462 | 05/05/2023 | 7098.12 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 4822023SME E REQUISICAO N° 10864 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0041463 | 05/05/2023 | 1800.70 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 4842023SME E REQUISICAO N 10866 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041466 | 05/05/2023 | 990.00 | 47888786000199 | JOAO RODRIGO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO CARRO TIPO FORD KA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. COFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041468 | 05/05/2023 | 300.00 | 00012644605890 | PASCOAL DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041469 | 05/05/2023 | 1995.00 | 00010160665469 | MICHELE VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DO TIPO AUXILIO PASSAGEM CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO AO PROCESSO CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041471 | 05/05/2023 | 5813.67 | 00010855959436 | SEVERINA NATALI LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DO TIPO AUXILIO PASSAGEM CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO AO PROCESSO E SOLICITACAO EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA POLIICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041472 | 05/05/2023 | 1351.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOAO PESSOA MÊS DE REFERENCIA 042023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041473 | 05/05/2023 | 800.00 | 00007198637400 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0041465 | 05/05/2023 | 439.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO 7382023SMA MEMORANDO 0532023SMPPM E REQUISICAO N° 10847 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041481 | 08/05/2023 | 2093.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOAO PESSOA MÊS DE REFERENCIA 042023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041482 | 08/05/2023 | 300.00 | 00008722856420 | PHELIPE HENRIQUE ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0041483 | 08/05/2023 | 21185.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS COM A LOCACAO DE ESTRUTURAS E MATERIAS DO TIPO BANHEIRO QUIMICO SERVICOS DE SONORIZACAO DE GRANDE PORTE LOCACAO DE BARRACA E GERADOR PARA REALIZACAO DO EVENTO ENTITULADO COMO PAIXAO DE CRISTO CONFORME REQUISICACAO DE COMPRAS N° 108832023 E MEMORANDO N° 2792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041494 | 08/05/2023 | 3759.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIENTO WALMIRA MEIRELES E CASA DOS CONSELHOS DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 10851108602023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041495 | 08/05/2023 | 2786.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA BENEFICIAR AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 10850108552023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041496 | 08/05/2023 | 5128.45 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CREAS DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 1085910853108522023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041497 | 08/05/2023 | 1296.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRMAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 108572023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0041474 | 08/05/2023 | 3159.60 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO NA INFRAESTRUTURA DO NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM E ESCOLA DE MuSICA. CONFORME MEMORANDO N° 7772023SMA OFICIO N° 5192023SME E REQUISICAO N° 10900 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0041475 | 08/05/2023 | 18842.52 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA REPAROS E MANUTENCAO NA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME MEMORANDO N° 7762023SMA OFICIO N° 5182023SME E REQUISICAO N° 10899 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041476 | 08/05/2023 | 7129.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 7722023SMA OFICIO N 5042023SME E REQUISICAO N 10895 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041477 | 08/05/2023 | 2503.65 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 7742023SMA OFICIO N 5062023SME E REQUISICAO N 10897 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041478 | 08/05/2023 | 5720.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 7712023SMA OFICIO N 5032023SME E REQUISICAO N 10894 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041479 | 08/05/2023 | 3524.55 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORAND0 N° 7732023SMA OFICIO N 5052023SME E REQUISICAO N 10896 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041480 | 08/05/2023 | 1153.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 7552023SMA OFICIO N 5072023SME E REQUISICAO N 10898 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041484 | 08/05/2023 | 8623.32 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 7572023SMA OFICIO N 4942023SME E REQUISICAO N 10876 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041485 | 08/05/2023 | 43973.53 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 7582023SMA OFICIO N 4952023SME E REQUISICAO N 10877 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041486 | 08/05/2023 | 19839.01 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORAND0 N° 7592023SMA OFICIO N 4962023SME E REQUISICAO N 10878 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041487 | 08/05/2023 | 9324.58 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 7602023SMA OFICIO N 4972023SME E REQUISICAO N 10879 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041488 | 08/05/2023 | 4446.08 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 7612023SMA OFICIO N 4982023SME E REQUISICAO N 10880 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041489 | 08/05/2023 | 1091.18 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESODORIZADOR DE AR PASTILHA SANITARIA SABAO EM BARRA ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO N° 7652023SMA OFICIO N° 5022023SME E REQUISICAO N° 10885 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041490 | 08/05/2023 | 2765.55 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 7632023SMA OFICIO N° 5002023SME E REQUISICAO N° 10882 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041491 | 08/05/2023 | 2128.59 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 7642023SMA OFICIO N° 5012023SME E REQUISICAO N° 10884 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041492 | 08/05/2023 | 14527.65 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL CREME PARA ASSADURAS FRALDA DESCARTAVEL HASTES FLEXIVEL ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N 7622023SMA OFICIO N 4992023SME E REQUISICAO N 10881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0041493 | 08/05/2023 | 15866.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTILPREESCOLA. LICITACAO N° 000092023 CONTRATO 001242023CPL. CONFORME MEMORANDO N 8382023SMA OFICIO N 5112023SME REQUISICOES N 10905 10906 10907 E 10908 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041498 | 08/05/2023 | 640.00 | 00007406080450 | DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVA SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0041514 | 09/05/2023 | 3240.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL PARA MANTER EM ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 8402023SMA OFICIO N° 1202023SMI E REQUISICAO N° 10910 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041507 | 09/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE 11 ONZE RUAS NA ZONA URBANA DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. CONFORME OFICIO N° 1182023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 4001909 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041508 | 09/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO TUBULAR EM CISTALINO NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 1162023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 4000532 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041512 | 09/05/2023 | 1500.00 | 41847244000191 | MARCOS EMMANUEL RODRIGUES ARAUJO 11644293455 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UMA PLOTTER PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 46 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041504 | 09/05/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA UTILIZADA PARA O ABASTECIMENTO A POPULACAO RURAL ATRAVES DA OPERACAO CARRO PIPA COORDENADA PELO EXERCITO. CONFORME MEMORANDO N° 052023SGAP E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041510 | 09/05/2023 | 690.00 | 00000737360232 | VICTOR ANDERSON GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 10 E 11 DE MAIO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DE CAPACITACAO DO SISTEMA PROCONSUMIDOR DESENVOLVIDO E MINISTRADO PELA SENACON. CONFORME MEMORANDO N° 8302023SMA MEMORANDO N° 0172023PROCON E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0022023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041511 | 09/05/2023 | 780.00 | 00003783433436 | ERIVAN SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 10 E 11 DE MAIO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DE CAPACITACAO DO SISTEMA PROCONSUMIDOR DESENVOLVIDO E MINISTRADO PELA SENACON. CONFORME MEMORANDO N° 8312023SMA MEMORANDO N° 0182023PROCON E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0032023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 09/05/2023 | 960.00 | 00025899366800 | ARMANDO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 10 E 11 DE MAIO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DE CAPACITACAO DO SISTEMA PROCONSUMIDOR DESENVOLVIDO E MINISTRADO PELA SENACON. CONFORME MEMORANDO N° 8292023SMA MEMORANDO N° 0182023PROCON E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0042023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção, Ampliação e/ou Reformas em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0041499 | 09/05/2023 | 99393.36 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 1582023CGM IN N°0012017CGM E RELATORIO N° 042.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 9 MEDICAO DA OBRA REFERENTE CONSTRUCAO DO CENTRO EDUCACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECO N° 000082020 CONTRATO N° 000232021CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00042021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0041500 | 09/05/2023 | 203.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NuCLEO DE ATENDIMENTO MULDISCIPLINARNAM. CONFORME MEMORANDO N° 7792023SMA OFICIO N° 4672023SME E REQUISICAO N° 10902 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0041501 | 09/05/2023 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 PERIODO 08032023 A 07042023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA DR. CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO N° 5002023SMA E OFICIO N° 4412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0041502 | 09/05/2023 | 109.42 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 PERIODO 08032023 A 07042023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 5002023SMA E OFICIO N° 4422023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de PROT. SOCIAL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041543 | 09/05/2023 | 4039.00 | 08790792000319 | JOSE WALTEMAR ROLIM - W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CCA CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N 106132023 E MEMORANDO 4342023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de PROT. SOCIAL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041545 | 09/05/2023 | 1500.00 | 08790792000319 | JOSE WALTEMAR ROLIM - W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CCA CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N 106132023 E MEMORANDO 4342023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de PROT. SOCIAL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041546 | 09/05/2023 | 10880.00 | 08790792000319 | JOSE WALTEMAR ROLIM - W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CCA CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N 106132023 E MEMORANDO 4342023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de PROT. SOCIAL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 09/05/2023 | 1178.00 | 08790792000319 | JOSE WALTEMAR ROLIM - W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CCA CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N 106132023 E MEMORANDO 4342023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 09/05/2023 | 4000.00 | 00021840954434 | JUSSARA DE NAZARETH SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA LOCACAO DE IMOVEL EM JOAO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA AMPARO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO EM SAuDE FORA DO DOMICILIO DE CAJAZEIRAS REFENRETE AO MÊS DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041506 | 09/05/2023 | 700.00 | 04886413006611 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO AUDITORIO BENTO XVI ONDE SERA REALIZADO O EVENTO DA 6° CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES DE CAJAZEIRAS PB NO DIA 27 DE ABRIL AS 0800H. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041549 | 09/05/2023 | 163.73 | 00072002489408 | ANA PAULA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DO TIPO PAGAMENTO DE ENERGIA. CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção da Gerência de Políticas de Promoção da Igualdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0041503 | 09/05/2023 | 20521.84 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESTRUTURAS E MATERIAIS BARRACA TENDA GRID Q30 DE ALUMINIO PALCO TRELICADO DE 10X08M ENTRE OUTROS PARA A SEMANA MUNICIPAL DA CULTURA NEGRA. CONFORME MEMORANDO N° 8372023SMA MEMORANDO N° 0602023SMPPM E REQUISICAO N° 10904 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041524 | 10/05/2023 | 1664.83 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME MEMORANDO N° 892023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0041573 | 10/05/2023 | 791.12 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE MARCO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDOS N° 503 E 5042023SMA E MEMORANDOS N° 34 E 352023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041526 | 10/05/2023 | 2582.45 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL2023. CONFORME MEMORANDO N° 922023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041568 | 10/05/2023 | 81.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000252023 MEMORANDO N° 7072023SMA OFICIO N° 892023SMMA E REQUISICAO N° 10812 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0041572 | 10/05/2023 | 520.74 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE ABRIL2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDOS N° 496 497 E 4982023SMA E OFICIOS N° 90 91 E 922023SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041554 | 10/05/2023 | 17580.00 | 39720405000130 | KMC OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE IDENTIFICACAO SOLITADO PELO SETOR DE INDENTIDADE NA CASA DOS CONSELHOS REQUISITADO PELA SECRETARIA DE ESTADO. CONFORME DV 800062023. E SOLICITACAO DO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0041555 | 10/05/2023 | 2860.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFERCCAO DE ADESIVOS COM RECORTE COM IMPRESSAO EM QUALIDADE E TAMANHO ATE 440G DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA CASA DOS CONSELHOS E CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041518 | 10/05/2023 | 14806.16 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME MEMORANDO N° 832023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041542 | 10/05/2023 | 230.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A ITAMBEPE NO DIA 100523 A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA PARA ENTREGA DE ITENS PESSOAIS E MEDICACOES POR ORIENTACAO JUDICIAL AO ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO INSTITUTO TERAPÊUTICO VIVENDO A ESPERANCA NA CIDADE DE ITAMBEPE BEM COMO CONDUZIR UMA MULHER QUE FINALIZOU O TRATAMENTO NA MESMA INSTITUICAO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB. CONF. MEMO. N° 9172023 OF. N° 2942023 E PROCESSO N° 432023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041544 | 10/05/2023 | 385.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A ITAMBEPE NO DIA 100523 A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA PARA ENTREGA DE ITENS PESSOAIS E MEDICACOES POR ORIENTACAO JUDICIAL AO ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO INSTITUTO TERAPÊUTICO VIVENDO A ESPERANCA NA CIDADE DE ITAMBEPE BEM COMO CONDUZIR UMA MULHER QUE FINALIZOU O TRATAMENTO NA MESMA INSTITUICAO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB. CONF. MEMO. N° 9152023 OF. N° 2942023 E PROCESSO N° 422023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041547 | 10/05/2023 | 320.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A ITAMBEPE NO DIA 100523 A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA PARA ENTREGA DE ITENS PESSOAIS E MEDICACOES POR ORIENTACAO JUDICIAL AO ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO INSTITUTO TERAPÊUTICO VIVENDO A ESPERANCA NA CIDADE DE ITAMBEPE BEM COMO CONDUZIR UMA MULHER QUE FINALIZOU O TRATAMENTO NA MESMA INSTITUICAO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB. CONF. MEMO. N° 9162023 OF. N° 2942023 E PROCESSO N° 412023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041529 | 10/05/2023 | 1100.08 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL2023. CONFORME MEMORANDO N° 952023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041550 | 10/05/2023 | 163.66 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800 PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOSREFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 COMFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041551 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00008329387429 | TIAGO CÉSAR LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAP DE PORTOES E TELHADOS NO PROGRMAMA CRIANCA FELIZ CONFORME OFICIO N°2942023 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041552 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00008329387429 | TIAGO CÉSAR LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAP DE PORTOES E TELHADOS NO PROGRMAMA CRIANCA FELIZ CONFORME OFICIO N°2942023 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041553 | 10/05/2023 | 3500.00 | 00008329387429 | TIAGO CÉSAR LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAP DE PORTOES E TELHADOS NO PROGRMAMA BOLSA FAMILIA CONFORME OFICIO N°2942023 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0041556 | 10/05/2023 | 4560.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFERCCAO DE ADESIVOS COM RECORTE COM IMPRESSAO EM QUALIDADE E TAMANHO ATE 440G DESTINADOS A CRAS I E II CONFORME REQUISICAO N °1092810927109262023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0041557 | 10/05/2023 | 2260.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFERCCAO DE ADESIVOS COM RECORTE COM IMPRESSAO EM QUALIDADE E TAMANHO ATE 440G DESTINADOS A CREAS E CCA CONFORME REQUISICAO N °10930109292023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0041558 | 10/05/2023 | 1300.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFERCCAO DE ADESIVOS COM RECORTE COM IMPRESSAO EM QUALIDADE E TAMANHO ATE 440G DESTINADOS A BOLSA FAMILIA CONFORME REQUISICAO N °109322023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0041560 | 10/05/2023 | 1960.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFERCCAO DE ADESIVOS COM RECORTE COM IMPRESSAO EM QUALIDADE E TAMANHO ATE 440G DESTINADOS A CRIANCA FELIZ CONFORME REQUISICAO N ° 109242023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041523 | 10/05/2023 | 1897.43 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL2023. CONFORME MEMORANDO N° 872023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041517 | 10/05/2023 | 42134.70 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME MEMORANDO N° 852023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041570 | 10/05/2023 | 1137.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TONER E REFIL DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000252023 MEMORANDO N° 7132023SMA OFICIO N° 1072023SMDRRH E REQUISICAO N° 10818 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0041571 | 10/05/2023 | 97.31 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO A 07 DE JANEIRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 04952023SMA E OFICIO N° 0882023SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0041574 | 10/05/2023 | 4400.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AOS SITIOS POCOS PRENSA REBECO GUARIBAS BARRINHO PRACA NOSSA SENHORA DE FATIMA BARRO BRANCO E SITIO LAGOA DE LAJES. CONFORME MEMORANDOS N° 8668732023SMA MEMORANDOS N° 1271342023SMDRRH E REQUISICOES N° 10936 10937 10938 10939 10940 10941 10942 E 10943 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041515 | 10/05/2023 | 109045.76 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL2023. CONFORME MEMORANDO N° 812023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041530 | 10/05/2023 | 11403.50 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 5222023SME E REQUISICAO N° 10919 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041531 | 10/05/2023 | 5802.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 5232023SME E REQUISICAO N° 10920 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041532 | 10/05/2023 | 1679.40 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 5252023SME E REQUISICAO N° 10922 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041533 | 10/05/2023 | 3470.76 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 5242023SME E REQUISICAO N° 10921 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041534 | 10/05/2023 | 3582.72 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 5212023SME E REQUISICAO N° 10918 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0041535 | 10/05/2023 | 3600.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO AMIC ACOES PARA MELHORIA DO IDEB DE CAJAZEIRAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 8392023SMA OFICIO N° 5102023SME E REQUISICAO N° 10909 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0041536 | 10/05/2023 | 514.59 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA EMEIEF JOAQUIM VICTOR JUREMA ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 8432023SMA OFICIO N° 4702023SME E REQUISICAO N° 10913 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0041537 | 10/05/2023 | 1846.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS RURAIS SALAS MULTISSERIADAS ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 844SMA OFICIO N° 4712023SME E REQUISICAO N° 10914 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0041538 | 10/05/2023 | 265.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 7782023SMA OFICIO N 4642023SME E REQUISICAO N 10901 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0041539 | 10/05/2023 | 640.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO PROGRAMA CANTOS QUE EDUCAM E NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 8452023SMA OFICIO N° 5132023SME E REQUISICAO N° 10915 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0041540 | 10/05/2023 | 2432.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 8472023SMA OFICIO N° 5152023SME E REQUISICAO N° 10917 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0041541 | 10/05/2023 | 8832.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 8462023SMA OFICIO N° 5142023SME E REQUISICAO N° 10916 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041521 | 10/05/2023 | 5003.02 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL2023. CONFORME MEMORANDO N° 902023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 10/05/2023 | 737.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TONER E REFIL DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000252023 MEMORANDO N° 6702023SMA E REQUISICAO N° 10792 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041565 | 10/05/2023 | 97.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000252023 MEMORANDO N° 7702023SMA E REQUISICAO N° 10886 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041519 | 10/05/2023 | 13998.17 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA GABINETE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME MEMORANDO N° 842023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041520 | 10/05/2023 | 3658.80 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME MEMORANDO N° 862023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041563 | 10/05/2023 | 1700.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE N° 107034522 SINCOV 900928. CONFORME OFICIO N° 1202023SEPLAN E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041522 | 10/05/2023 | 1350.86 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL2023. CONFORME MEMORANDO N° 882023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041569 | 10/05/2023 | 121.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TONER E REFIL DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000252023 MEMORANDO N° 7142023SMA OFICIO N° 1282023SMMA E REQUISICAO N° 10819 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041528 | 10/05/2023 | 1979.97 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL2023. CONFORME MEMORANDO N° 912023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041527 | 10/05/2023 | 1587.31 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL2023. CONFORME MEMORANDO N° 932023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041516 | 10/05/2023 | 48766.20 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 E GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL2023. CONFORME MEMORANDO N 822023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0041559 | 10/05/2023 | 13000.00 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA GROSSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 8412023SMA OFICIO N° 1172023SMI E REQUISICAO N° 10911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0041561 | 10/05/2023 | 34050.00 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS ACRILICA E PARA MADEIRAS E METAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 8422023SMA OFICIO N° 1182023SMI E REQUISICAO N° 10912 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0041562 | 10/05/2023 | 10520.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS QUE TEM POR FINALIDADE MELHORAR A AUTONOMIA DE MAQUINARIO UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 7802023SMA MEMORANDO 1112023SMI E REQUISICAO 10903 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0041525 | 10/05/2023 | 1800.26 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL2023. CONFORME MEMORANDO N° 942023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041566 | 10/05/2023 | 81.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TONER REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO COM DESTINACAO A SALA DO EMPREENDER E DO EMPREENDEDOR. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000252023 MEMORANDO N° 5542023SMA OFICIO N° 352023SMDEE E REQUISICAO N° 10689 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041567 | 10/05/2023 | 98.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TONER E REFIL DE TINTA REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO COM DESTINACAO A SALA DO EMPREENDER E DO EMPREENDEDOR. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000252023 MEMORANDO N° 7362023SMA OFICIO N° 362023SMDEE E REQUISICAO N° 10845 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 11/05/2023 | 800.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041582 | 11/05/2023 | 800.00 | 00010858851431 | IGOR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041575 | 11/05/2023 | 96.45 | 00017427747844 | EDNEIDE ARAÚJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DO TIPO PAGAMANTO DE AGUA E ENERGIA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE CONCESSAO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041576 | 11/05/2023 | 300.00 | 00004949861409 | EDJANE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DO TIPO GÊNENEROS ALIMENTICIOS CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE CONCESSAO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041577 | 11/05/2023 | 338.38 | 00008489865477 | TAMIRIS FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DO TIPO ALUGUEL TEMPORARIO CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE CONCESSAO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041578 | 11/05/2023 | 200.00 | 00007318709488 | FRANCISCA JANEANE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DO TIPO ALUGUEL TEMPORARIO CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE CONCESSAO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041579 | 11/05/2023 | 390.00 | 43113399000120 | ROSIVANIA BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM ESTRUTURA FISICA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFICIO N° 422023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041580 | 11/05/2023 | 175.00 | 00095010084953 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM ESTRUTURA FISICA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFICIO N° 422023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041590 | 12/05/2023 | 320.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU ALENCAR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE MAIO DE 2023 PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE EM EVENTO DO GOVERNO ESTADUAL. CONFORME MEMORANDO N° 9182023SMA OFICIO N° 1412023SMMA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041589 | 12/05/2023 | 150.00 | 00006002818413 | AFRÂNIO JERÔNIMO DE CARVALHO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE MAIO2023 ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAIPC PARA A EMISSAO DE REGISTRO GERALRG EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 9192023SMA OFICIO N 3052023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 442023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0041587 | 12/05/2023 | 7500.00 | 00044193327434 | ALEXANDRINA PEREIRA | EM OBSERVANCIA AO CONTRATO N° 001052023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DP000042023 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0041588 | 12/05/2023 | 50000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | EM OBSERVANCIA AO CONTRATO N° 001042023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DP000032023 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICTOR JUREMA 262 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0041583 | 12/05/2023 | 28691.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCADAS DE CONTORNO NA PARTE INTERNA FORRO DE GESSO DE SALAS SERVICO DE ENCANACAO E CONSTRUCAO DE PISO EM GRANILITE DA EMEIEF MATIAS DUARTE ROLIM. CONFORME MEMORANDO N° 8972023SMA OFICIO N° 5402023SME E REQUISICAO N° 10961 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0041584 | 12/05/2023 | 30610.30 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CONSTRUCAO DE FOSSA DEMOLICAO DO PISO DA ANTIGA CALCADA CONSTRUCAO DE CALCADA NOVA COM PISO INTERTRAVADO EMASSAMENTO DE PAREDES LIXAMENTO E PINTURA DE LETREIROS NA FACHADA E QUADRA DE ESPORTES DA EMEIEF MATIAS DUARTE ROLIM. CONFORME MEMORANDO N° 8982023SMA OFICIO N° 5412023SME E REQUISICAO N° 10962 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0041585 | 12/05/2023 | 31286.30 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA PARA SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALA COM MARTELETE PISO COM ABERTURA PARA GRADES PARA PARA DRENAGEM DA AGUA DA CHUVA TANTO NO ACESSO PARA AS SALAS DE AULA QUANTO NO ACESSO PROXIMO A CAIXA D'AGUA PISO ENTRE SALAS DE AULA E INSTALACAO DE BEBEDOURO DA EMEIEF CEL. JOAQUIM MATOS. CONFORME MEMORANDO N° 8962023SMA OFICIO N° 5392023SME E REQUISICAO N° 10960 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0041586 | 12/05/2023 | 68893.02 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 1672023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 044.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 MEDICAO DA OBRA REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA IRMA NIRVANDA ROLIM NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. LICITACAO MODALIDADE TP N° 000092022 CONTRATO N° 00362023CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00022023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0041592 | 15/05/2023 | 726.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF MANOEL GONCALVES DA SILVA QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 8812023SMA OFICIO N° 5312023SME E REQUISICAO N° 10950 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0041593 | 15/05/2023 | 500.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF MATIAS DUARTE ROLIM QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 8792023SMA OFICIO N° 5292023SME E REQUISICAO N° 10948 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0041594 | 15/05/2023 | 250.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS. CONFORME MEMORANDO N° 8802023SMA OFICIO N° 5302023SME E REQUISICAO N° 10949 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0041596 | 15/05/2023 | 2509.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE COPIA MONOCROMATICA E COLORIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA PRODUCAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 8782023SMA OFICIO N° 5262023SME E REQUISICAO N° 10947 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0041603 | 15/05/2023 | 13168.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO ARMARIO ARQUIVO CADEIRA CONJUNTO PARA PROFESSOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 8962023SMA OFICIO N° 5382023SME E REQUISICAO N° 10965 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0041604 | 15/05/2023 | 3188.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE BEBEDOURO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 8962023SMA OFICIO N° 5382023SME E REQUISICAO N° 10965 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041610 | 15/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA MARCAMODELO VW15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OEU3D86. CONFORME OFICIO N° 4762023SME E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 15/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA MARCAMODELO VW15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OEU3D76. CONFORME OFICIO N° 4762023SME E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041612 | 15/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA MARCAMODELO VW15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA OEU3B46. CONFORME OFICIO N° 4762023SME E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041613 | 15/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA MARCAMODELO VW15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA OFC2B55. CONFORME OFICIO N° 4762023SME E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041614 | 15/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA MARCAMODELO IVECOCITYCLASS 70C17 DE PLACA QFL7C25. CONFORME OFICIO N° 4762023SME E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041621 | 15/05/2023 | 1567.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CONTRATURNO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 8952023SMA OFICIO N° 5282023SME E REQUISICAO N° 10959 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041617 | 15/05/2023 | 7087.22 | 00000022379460 | JOÃO DE DEUS QUIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RPV DO DR. JOAO DE DEUS QUIRINO FILHO OABPB N 10.520 QUE RESULTOU NO PROCESSO N 080089451.2017.8.15.0131 MOVIDA POR HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI EPP CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME OFICIO N° 1432023PGM E REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041591 | 15/05/2023 | 9462.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PREMOLDADOS DE CONCRETOS TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA MANTER EM ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA. CONFORME CONTRATO N° 001032023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV 000272023 MEMORANDO N° 08842023SMA OFICIO N° 1222023SMI E REQUISICAO N° 10953 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Pavimentação de Vias Urbanas e/ou Vias de Acesso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0041619 | 15/05/2023 | 45478.53 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 1662023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 043.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 3 MEDICAO DA OBRA REFERENTE IMPLANTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB CONTRATO DE REPASSE N 1059212562018MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONVÊNIO 8757072018. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO. | 00012021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041595 | 15/05/2023 | 223.11 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DO TIPO PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041597 | 15/05/2023 | 300.00 | 00070220060401 | ELTON LUAN GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041598 | 15/05/2023 | 300.00 | 00008104676407 | AMANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041616 | 15/05/2023 | 300.00 | 00002946944395 | JUSCILENE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041618 | 15/05/2023 | 250.00 | 00038515331861 | TANIA MARIA ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041620 | 15/05/2023 | 487.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA DO CARO TIPO STRADA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO COFORME SOLICITACAO DO SETOR DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0041599 | 15/05/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO SERRA DA ARARA I PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 8752023SMA MEMORANDO N° 1362023SMDRRH E REQUISICAO N 10945 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0041600 | 15/05/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO VACA MORTA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 8742023SMA MEMORANDO N° 1352023SMDRRH E REQUISICAO N 10944 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0041601 | 15/05/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO PE DE SERRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 8762023SMA MEMORANDO N° 1372023SMDRRH E REQUISICAO N 10946 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0041602 | 15/05/2023 | 4560.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFERCCAO DE ADESIVOS COM RECORTE COM IMPRESSAO EM QUALIDADE E TAMANHO ATE 440G DESTINADOS A CRAS I E II CONFORME REQUISICAO N °1092810927109262023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção da Gerência de Políticas de Promoção da Igualdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041615 | 15/05/2023 | 3549.00 | 00010824153405 | VANESSA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO PARA O EVENTO DE GERÊNCIA DE LGBT PERTECENTE A ESTA SECRETARIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO EM ALUSAO A COMEMORACAO DO DIA DA CULTURA NEGRA. CONFORME MEMORANDO N° 0652023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800062022 | 0041625 | 16/05/2023 | 1200.00 | 00050742370410 | JOAO VIANNEY CLAUDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO LOCAL ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DA CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES EM CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041626 | 16/05/2023 | 7523.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 109522023 E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041627 | 16/05/2023 | 640.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO2023 A FIM PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N 9282023SMA MEMORANDO N 1402023SMDRRH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 012023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0041632 | 16/05/2023 | 66000.00 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS TOTALIZANDO 330 HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURUAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 8982023SMA MEMORANDO N° 1412023 E REQUISICAO N° 10964 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041622 | 16/05/2023 | 300.00 | 00001435452488 | JANAILTON LIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041623 | 16/05/2023 | 300.00 | 00001070757411 | VERONICA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041624 | 16/05/2023 | 300.00 | 00002860036431 | DINARTE HORACIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041628 | 16/05/2023 | 2550.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AO PERIODO DE 1605 A 18052023 EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A BRASILIADF PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NOS MINISTERIOS. CONFORME MEMORANDO N 9292023SMA MEMORANDO N 972023SGAP E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 042023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 16/05/2023 | 154324.46 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 042023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041630 | 16/05/2023 | 54515.30 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 022023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041631 | 16/05/2023 | 960.50 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 012023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0041634 | 17/05/2023 | 6009.90 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA PARA SERVICOS DE ABERTURA DE JANELAS NAS SALAS DE AULAS COM ACABAMENTOS PINTURAS E REPAROS NA EMEIEF JOSE ANTONIO DIAS MANUTENCAO E REPAROS NA EMEIEF JOAQUIM VICTOR JUREMA. CONFORME MEMORANDO N° 9032023SMA OFICIO N° 5482023SME E REQUISICAO N° 10969 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0041635 | 17/05/2023 | 5070.70 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO REPAROS E PINTURAS NA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA DE MuSICA. CONFORME MEMORANDO N° 9042023SMA OFICIO N° 5492023SME E REQUISICAO N° 10970 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041636 | 17/05/2023 | 1822.84 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 5582023SME E REQUISICAO N° 10977 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041637 | 17/05/2023 | 1004.54 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 5572023SME E REQUISICAO N° 10976 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041638 | 17/05/2023 | 1250.95 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 5562023SME E REQUISICAO N° 10975 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0041639 | 17/05/2023 | 2171.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 905SMA OFICIO N° 5532023SME E REQUISICAO N° 10971 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041640 | 17/05/2023 | 404.30 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 906SMA OFICIO N° 5522023SME E REQUISICAO N° 10972 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041641 | 17/05/2023 | 549.78 | 00000091719402 | CARLOS PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 5552023SME E REQUISICAO N° 10974 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041642 | 17/05/2023 | 141.43 | 00000091719402 | CARLOS PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 5542023SME E REQUISICAO N° 10973 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0041643 | 17/05/2023 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PERIODO 08042023 A 07052023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA DR. CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO N° 8122023SMA E OFICIO N° 5362023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0041644 | 17/05/2023 | 109.42 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PERIODO 08042023 A 07052023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 8122023SMA E OFICIO N° 5372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041656 | 17/05/2023 | 220000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 022023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041657 | 17/05/2023 | 813.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORAS TANQUE E TONER PRETO LASER PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000252023 MEMORANDO N° 4562023SMA OFICIO N° 3222023SME E REQUISICAO N° 10633 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 408732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041658 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00010973498455 | RENALLY DIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041659 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00004395954448 | DAIANE BATISTA LEITE DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CRISPIM COELHO COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00005843816460 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041662 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMA NIRVANDA LEITE COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041663 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00007099200402 | ELVIS SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041666 | 17/05/2023 | 5720.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 7712023SMA OFICIO N 5032023SME E REQUISICAO N 10894 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 414782023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041649 | 17/05/2023 | 1285.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CHAVEIRO CONSERTO DE FECHADURA TROCA DE SEGREDO COPIA DE CHAVE E COPIA DE CHAVE TRETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME CONTRATO N° 000432023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000202023 MEMORANDO N° 7242023SMA MEMORANDO N° 722023SGAP E REQUISICAO N° 10827 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0041646 | 17/05/2023 | 8472.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE MATERIAIS BANNER E FAIXA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 8822023SMA E REQUISICAO N° 10951 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0041667 | 17/05/2023 | 33291.60 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA PROVIMENTO DE CANAL DE COMUNICACAO IP DEDICADO PARA CONEXAO A INTERNET COM SUPORTE A APLICACAO TCPIP NA VELOCIDADE DE 5GBFULL DUPLEX LINK DEDICADO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA E AS DIVERSAS SECRETARIASSETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0041633 | 17/05/2023 | 15015.00 | 20443274000162 | CACHOEIRA CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA 4X4 TRACADA TOTALIZANDO 231 HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 9002023SMA OFICIO N° 1262023 E REQUISICAO N° 10966 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0041650 | 17/05/2023 | 13450.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS E CONFECCAO DE CAVALETES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 9302023SMA OFICIO N° 1302023 E REQUISICAO N° 10978 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0041660 | 17/05/2023 | 1000.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA CAMINHADA EM ALUSAO AO DIA 18 DE MAIO CONTRA O ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022023 | 0041664 | 17/05/2023 | 2000.00 | 00039579301468 | ILZINEIDE MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 139 CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0041654 | 17/05/2023 | 9900.00 | 35207021000167 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARACAO MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE ALMOCOJANTAR SELF SERVICE REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 8972023SMA MEMORANDO N° 1402023SMDRRH E REQUISICAO N° 10963 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041655 | 17/05/2023 | 1510.00 | 00010146293495 | JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM E MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041665 | 17/05/2023 | 1510.00 | 00010146293495 | JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM E MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0041647 | 17/05/2023 | 7394.60 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO APITO REDE DE FUTEBOL BOLSA PARA TRANSPORTAR MATERIAL ESPORTIVO ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. CONFORME CONTRATO N° 000682023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000212023 MEMORANDO N° 8642023SMA OFICIO N° 262023SMJEL E REQUISICAO N° 10934 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0041648 | 17/05/2023 | 7763.30 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS AREIA PEDRA BRITADA TINTA ACRILICA E TINTA LATEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO N° 8652023SMA OFICIO N° 272023SMJEL E REQUISICAO N° 10935 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção da Gerência de Políticas de Promoção da Igualdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0041651 | 17/05/2023 | 5738.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE IMPRESSAO DE MATERIAIS FAIXA PAINEL E BANNER PARA SEMANA MUNICIPAL DA CULTURA NEGRA DE 10 A 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO N° 9022023SMA MEMORANDO N° 632023SMPPM E REQUISICAO N° 10968 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0041652 | 17/05/2023 | 495.75 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA CIRANDA REALIZADA PELA GERENCIA DE LGBT NA SEDE DESTA SECRETARIA NO DIA 17 DE MAIO. CONFORME MEMORANDO N° 9322023SMA MEMORANDO N° 662023SMPPM E REQUISICAO N° 10979 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção da Gerência de Políticas de Promoção da Igualdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0041653 | 17/05/2023 | 2322.60 | 35207021000167 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARACAO MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE LANCHES PARA ATENDER A SEMANA MUNICIPAL DA CULTURA NEGRA. CONFORME MEMORANDO N° 9012023SMA MEMORANDO N° 642023SMPPM E REQUISICAO N° 10967 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0041645 | 17/05/2023 | 173.58 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE ABRIL A 07 DE MAIO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 8152023SMA E OFICIO N° 139SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041680 | 18/05/2023 | 184.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COM AGUA E ESGOTO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES. REFERENTE AO MÊS MAIO23 CONFORME SOLICITACAO N°392023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041681 | 18/05/2023 | 861.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COM ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES. REFERENTE AO MÊS ABRIL23 CONFORME SOLICITACAO N°382023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041683 | 18/05/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NAS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 CONFORME OFICIO N° 842023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041684 | 18/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA E ESGOTO NAS INSTALACOES DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II REFERENTE AO MÊS MARCO2023 CONFORME OFICIO N° 208 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041687 | 18/05/2023 | 289.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE ABRIL2023 AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II CONFORME SOLICITACAO OFICIO N°2622023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 18/05/2023 | 1510.00 | 00001778299407 | MARIA DE FATIMA DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTSO DO PROGRMAMA BOLSA FAMILIA CONFORME OFICIO N°2952023 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041679 | 18/05/2023 | 300.00 | 00009144347480 | FRANCISCA HONORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0041689 | 18/05/2023 | 47050.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERAIS COMO CAIXAOURNAFLORES COROAS E SERVICOS DE FORMOL PARA A CONSERVACAO E RESTARUACAO CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.9752011 E RELACAO DOS SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0041682 | 18/05/2023 | 466850.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB RELATIVO AO CONTRATO N° 002602022CPL ORIUNDO DA LICITACAO N° 000382022 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041685 | 18/05/2023 | 3050.68 | 00000022379460 | JOÃO DE DEUS QUIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RPV DO DR. JOAO DE DEUS QUIRINO FILHO OABPB N 10.520 QUE RESULTOU NO PROCESSO N 000086080.2015.8.15.0131 MOVIDA POR POLIANA SOARES SATURNINO CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041686 | 18/05/2023 | 3629.66 | 00085320285434 | GEAN LUIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RPV DO SENHOR GEAN LUIZ MARTINS QUE RESULTOU NO PROCESSO N 000196478.2013.815.0131 MOVIDA POR ANTONIO SARAIVA NETO CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041668 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00001350155454 | SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA DESEMBARGADOR BOTO COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041669 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00010935017402 | KALYANNE MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA DESEMBARGADOR BOTO COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00011939810426 | BEATRIZ MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO MATEMATICA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041671 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00011745881441 | LARISSA GONÇALVES RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS ANTONIO TABOSA RODRIGUES CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITORIA BEZERRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PROMOCAO DE SAuDE PSICOLOGICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041672 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00002812712406 | ALDENNELBE VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS GALDINO PIRES MARIA GUIMARAES COELHO E CRISPIM COELHO COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PROMOCAO DE SAuDE PSICOLOGICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041673 | 18/05/2023 | 600.00 | 00016593455881 | ELIZETE TEREZA FREITAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CANTEIROS SUSTENTAVEIS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041674 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00006939925490 | JOÃO MEIRELES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041675 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00005468341409 | ANA KAROL BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CRISPIM COELHO COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041676 | 18/05/2023 | 600.00 | 00010028166450 | ERICA VERTUOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA VITORIA BEZERRA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041677 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00009792039457 | THALLYSSON FABRÍCIO SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041678 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00011008240494 | MAYANE GOMES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0041690 | 19/05/2023 | 50307.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTILPREESCOLA. LICITACAO N° 000092023 CONTRATO 001242023CPL. CONFORME MEMORANDO N 9372023SMA OFICIO N 5462023SME REQUISICOES N 11012 11013 11014 11015 11016 11017 11018 11019 11020 11021 11022 E 11023 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0041691 | 19/05/2023 | 54471.89 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTILPREESCOLA. LICITACAO N° 000092023 CONTRATO 001242023CPL. CONFORME MEMORANDO N 9352023SMA OFICIO N 5442023SME REQUISICOES N 10983 10984 10985 10986 10987 10988 10989 10990 10991 10992 10993 10994 10995 10996 E 10997 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0041692 | 19/05/2023 | 45529.07 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 1832023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 046.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 5 MEDICAO DA OBRA REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA IRMA NIRVANDA ROLIM NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. LICITACAO MODALIDADE TP N° 000092022 CONTRATO N° 00362023CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00022023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041694 | 19/05/2023 | 52.80 | 00032716764883 | DIEGO MARCELI ROCHA | CORRESPONDENTE AO PROLABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO2023 ATINENTE AO PARAGRAFO 2 DO ART. 3 DA LEI MUNICIPAL N 1.1671997. CONFORME OFICIO N° 132023CME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0041695 | 19/05/2023 | 44659.98 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. LICITACAO N° 000362021 CONTRATO 000372022CPL. CONFORME MEMORANDO N 09362023SMA OFICIO N 5452023SME E REQUISICOES N 10998 10999 11000 11001 11002 11003 11004 11005 11006 11007 11008 11009 11010 E 11011 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041705 | 19/05/2023 | 400000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041697 | 19/05/2023 | 450.00 | 00007547086403 | RENATO FILGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS A TITULO DE IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEISITBI 2021 INSCRICAO 039657 PAGO A MAIOR. CONFORME OFICIO N° 382022PMCSEFAZSEAT REQUERIMENTO GUIA DE ITBI E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041693 | 19/05/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT N 13089431 CAU A470511 CORRESPONDENTE A 5 ATIVIDADES REFERENTES AO PROJETO DA COBERTURA DO CDI CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM A OBRA A SER REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME OFICIO 1252023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE RRT SOB N° DO DOCUMENTO 18396361 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041702 | 19/05/2023 | 300.00 | 00016068786897 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GNEROS ALIMENTICIOS PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041703 | 19/05/2023 | 150.00 | 00010043491499 | ROSIVALDO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GNEROS ALIMENTICIOS PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041704 | 19/05/2023 | 235.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS REALIZADO EM UM VEICULO DO TIPO AIRCROSS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 19/05/2023 | 320.00 | 00011066598487 | UBIRATAN PINHEIRO DE ASSIS | REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO O SR. UBIRATAN PINHEIRO DE ASSIS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO2023 A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA PARAIBA QUE OCORRERA NO DIA 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO 10102023SMA OFICIO 0662023SECULT OFICIO CIRCULAR 0022023SECULTPB E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA 012023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0041698 | 19/05/2023 | 5005.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO PATROL 120B. CONFORME MEMORANDO N° 9402023SMA MEMORANDO N° 1142023SMDRRH E REQUISICAO N° 11037 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0041699 | 19/05/2023 | 5492.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E. CONFORME MEMORANDO N° 9412023SMA MEMORANDO N° 1182023SMDRRH E REQUISICAO N° 10982 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0041700 | 19/05/2023 | 8645.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA. CONFORME MEMORANDO N° 9342023SMA MEMORANDO N° 1122023SMDRRH E REQUISICAO N° 10981 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0041701 | 19/05/2023 | 3055.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO PATROL 120B. CONFORME MEMORANDO N° 9332023SMA MEMORANDO N° 1102023SMDRRH E REQUISICAO N° 10980 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0041706 | 22/05/2023 | 208800.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA 05 A 15CV E REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 05 A 15CV MONOFASICOTRIFASICO CSERVICO DE TORNO E USINAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 9512023SMA OFICIO N° 1472023SMDRRH E REQUIISCAO N° 11048 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041712 | 22/05/2023 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE MAIO2023 ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAIPC PARA A EMISSAO DE REGISTRO GERALRG EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 10112023SMA OFICIO N 3152023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 452023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041713 | 22/05/2023 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE MAIO2023 ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAIPC PARA A EMISSAO DE REGISTRO GERALRG EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 10122023SMA OFICIO N 3152023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 462023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041714 | 22/05/2023 | 2060.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA FAZENDA PuBLICA O SR. LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A BRASILIADF DE 23 A 26 DE MAIO2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO A MINISTERIOS E ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO. CONFORME MEMORANDO 10142023SMA MEMORANDO N° 0102023SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0262023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041707 | 22/05/2023 | 600.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CECILIA ESTOLANO MEIRELES E ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CAPOEIRA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041708 | 22/05/2023 | 1000.00 | 00012493039408 | EMANUELLE JESUS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM MATOS COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041709 | 22/05/2023 | 1000.00 | 00004327267481 | JAIRA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE LEITE ROLIM COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041710 | 22/05/2023 | 1000.00 | 00007926295400 | BOLIVAR GUARITA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITORIA BEZERRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES JIUJITSU SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041711 | 22/05/2023 | 1000.00 | 00011060148471 | WESLEY MICAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITORIA BEZERRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES JIUJITSU SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0041715 | 23/05/2023 | 40793.34 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTILPREESCOLA. LICITACAO N° 000362021 CONTRATO 000372022CPL. CONFORME MEMORANDO N 09382023SMA OFICIO N 5472023SME E REQUISICOES N 11024 11025 11026 11027 11028 11029 11030 11031 11032 11033 11034 E 11035 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041726 | 23/05/2023 | 584.35 | 00005710696498 | ANE KARINE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000742023CPL. CONFORME OFICIO N° 5662023SME E REQUISICAO N° 11054 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041727 | 23/05/2023 | 241.80 | 00005710696498 | ANE KARINE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000742023CPL. CONFORME OFICIO N° 5672023SME E REQUISICAO N° 11055 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041732 | 23/05/2023 | 64.00 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000802023CPL. CONFORME OFICIO N° 5682023SME E REQUISICAO N° 11056 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041733 | 23/05/2023 | 328.00 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000802023CPL. CONFORME OFICIO N° 5692023SME E REQUISICAO N° 11057 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041734 | 23/05/2023 | 141.43 | 00005187080474 | JOSE DE ARIMATEA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000842023CPL. CONFORME OFICIO N° 5702023SME E REQUISICAO N° 11058 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041735 | 23/05/2023 | 208.93 | 00005187080474 | JOSE DE ARIMATEA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000842023CPL. CONFORME OFICIO N° 5712023SME E REQUISICAO N° 11059 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041736 | 23/05/2023 | 384.28 | 00005187080474 | JOSE DE ARIMATEA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000842023CPL. CONFORME OFICIO N° 5722023SME E REQUISICAO N° 11060 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041737 | 23/05/2023 | 1938.17 | 00004579320409 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000822023CPL. CONFORME OFICIO N° 5752023SME E REQUISICAO N° 11063 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041744 | 23/05/2023 | 677.95 | 00004579320409 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000822023CPL. CONFORME OFICIO N° 5742023SME E REQUISICAO N° 11062 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041745 | 23/05/2023 | 858.38 | 00004579320409 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000822023CPL. CONFORME OFICIO N° 5732023SME E REQUISICAO N° 11061 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041740 | 23/05/2023 | 230.00 | 00012840775433 | flávia Beatriz Fernandes Dias | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A PATOSPB NO DIA 23 DE MAIO A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA PARA O EXERCICIO DE SUAS FUNCOES COM TEMA LICITACOES E SUAS INFLUÊNCIAS NO SETOR CONTABIL. CONFORME MEMORANDO N° 10192023SMA MEMORANDO N° 0152023SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 292023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041741 | 23/05/2023 | 150.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A PATOSPB NO DIA 23 DE MAIO A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA PARA O EXERCICIO DE SUAS FUNCOES COM TEMA LICITACOES E SUAS INFLUÊNCIAS NO SETOR CONTABIL. CONFORME MEMORANDO N° 10212023SMA MEMORANDO N° 0122023SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 312023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 23/05/2023 | 150.00 | 00001379807441 | JERÔNIMO ANDRÉ MEDEIROS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A PATOSPB NO DIA 23 DE MAIO PARA CONDUCAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA A FIM DE PARTICIPAREM DE CAPACITACAO TECNICA PARA O EXERCICIO DE SUAS FUNCOES COM TEMA LICITACOES E SUAS INFLUÊNCIAS NO SETOR CONTABIL. CONFORME MEMORANDO N° 10222023SMA MEMORANDO N° 0132023SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 322023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041743 | 23/05/2023 | 230.00 | 00001829361473 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A PATOSPB NO DIA 23 DE MAIO A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA PARA O EXERCICIO DE SUAS FUNCOES COM TEMA LICITACOES E SUAS INFLUÊNCIAS NO SETOR CONTABIL. CONFORME MEMORANDO N° 10202023SMA MEMORANDO N° 0142023SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 302023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041716 | 23/05/2023 | 2060.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO O SR. FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIADF DE 23 A 26 DE MAIO2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO A MINISTERIOS E ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO. CONFORME MEMORANDO N° 10162023SMA MEMORANDO N° 0152023SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0282023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041728 | 23/05/2023 | 118.76 | 00009403185473 | SUELLEN CRSITINA DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041729 | 23/05/2023 | 105.01 | 00006950177488 | JOSIMAR ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041730 | 23/05/2023 | 80.00 | 00016359559471 | BEATRIZ HONÓRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041731 | 23/05/2023 | 275.64 | 00010577389483 | ANA PAULA CAVALVANTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0041738 | 23/05/2023 | 17860.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR E VEICULO DO TIPO CARRO DE SOM UTILIZADOS NAS CAMPANHAS PUBLICITARIAS DE COMBATE E PREVENCAO DAS ARBOVIROSES E DE MULTIVACINACAO INCLUINDO A DA INFUENZA NOS MESES DE MARCO E ABRIL TOTALIZANDO 470 HORAS DE DIVULGACAO E ORIENTACAO A POPULACAO. CONFORME CONTRATO N° 001122023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 000282023 MEMORANDO N° 9692023SMA MEMORANDO N° 0032023SECOM E REQUISICAO N° 11064 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041717 | 23/05/2023 | 800.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 23/05/2023 | 800.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041719 | 23/05/2023 | 800.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041720 | 23/05/2023 | 800.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041721 | 23/05/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO PELO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2023 DE UM ESTANDE MEDINDO 3X3 PARA EXPOSICAO DE PRODUTOS E SERVICOS NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA. CONFORME MEMORANDO N° 242023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TERMO DE CESSAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041722 | 23/05/2023 | 800.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041723 | 23/05/2023 | 800.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041724 | 23/05/2023 | 800.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041725 | 23/05/2023 | 800.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0041739 | 23/05/2023 | 2470.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR E VEICULO DO TIPO CARRO DE SOM UTILIZADOS PARA SEMANA MUNICIPAL DA CULTURA NEGRA TOTALIZANDO 65 HORAS. CONFORME CONTRATO N° 001122023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 000282023 MEMORANDO N° 9442023SMA MEMORANDO N° 672023SMPPM E REQUISICAO N° 11041 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041773 | 24/05/2023 | 1417.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA BISCOITO CARNE ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N 09452023SMA MEMORANDO 0682023SMPPM E REQUISICAO N 11042 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041774 | 24/05/2023 | 386.40 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO LIXEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N 09462023SMA MEMORANDO 0692023SMPPM E REQUISICAO N 11043 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041775 | 24/05/2023 | 708.60 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA BISCOITO CARNE ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER CRAM ORGAO DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N 09472023SMA MEMORANDO 0702023SMPPM E REQUISICAO N 11044 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041776 | 24/05/2023 | 257.60 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PLASTICO LIXEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER CRAM ORGAO DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N 09482023SMA MEMORANDO 0712023SMPPM E REQUISICAO N 11045 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 24/05/2023 | 1900.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA | VALOR QUE SE EMEONHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ATENDIMENTO DO INTERNO COM AS INICIAIS C.P.S CONFORME DECISAO JUDICAL N°0800000269.2022.815.0131. SEGUNDO SOLICITACAO DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041752 | 24/05/2023 | 150.00 | 00006750386423 | JOSEPH DIEGO BEZERRA FERNANDES | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE MAIO2023 EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAIPC PARA A EMISSAO DE REGISTRO GERALRG EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 10182023SMA OFICIO N 3382023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 472023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041760 | 24/05/2023 | 369.82 | 00085895015581 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041764 | 24/05/2023 | 138.87 | 00054895755819 | ALICE CAMILE VIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041765 | 24/05/2023 | 150.00 | 00014830859458 | LORRAN VERISSIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DO TIPO ALUGUEL TEMPORARIO CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0041753 | 24/05/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO SERRA DA ARARA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 9522023SMA MEMORANDO N° 1392023SMDRRH E REQUISICAO N 11039 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0041754 | 24/05/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO MARIA PRETAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 9422023SMA MEMORANDO N° 1382023SMDRRH E REQUISICAO N 11038 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0041757 | 24/05/2023 | 11186.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCEIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS PARA MAQUINAS PESADAS MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO BOBCAT S185. CONFORME MEMORANDO N° 9492023SMA OFICIO N° 1442023SMI REQUISICAO N° 11046 E ORCAMENTO 5461 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0041758 | 24/05/2023 | 6059.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS PARA CAMINHOES MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO F4000 PLACA MOU8340. CONFORME MEMORANDO N° 9732023SMA OFICIO N° 1462023SMI REQUISICAO N° 11068 E ORCAMENTO 5462 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0041759 | 24/05/2023 | 6354.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS PARA CAMINHOES MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO CARGO 815E PLACA OFB5821. CONFORME MEMORANDO N° 9712023SMA OFICIO N° 1402023SMI REQUISICAO N° 11066 E ORCAMENTO 5458 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0041762 | 24/05/2023 | 2078.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA CAMINHOES MULTIMARCAS PARA O VEICULO CARGO 815E PLACA OFB5821 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 9742023SMA OFICIO N 1412023SMI REQUICAO N 11069 E ORCAMENTO 5458 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0041763 | 24/05/2023 | 1376.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA AUTOMOVEIS TIPO PASSEIO E UTILITARIOS AMBULANCIAS VANS CAMINHONETES ETC MULTIMARCAS PARA O VEICULO L200 PLACA MNP1F89 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 9752023SMA OFICIO N 1432023SMI REQUICAO N 11070 E ORCAMENTO 5460 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0041766 | 24/05/2023 | 2730.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA CAMINHOES MULTIMARCAS PARA O VEICULO F4000 PLACA MOU8340 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 9762023SMA OFICIO N 1472023SMI REQUICAO N 11071 E ORCAMENTO 5462 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0041767 | 24/05/2023 | 1494.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA AUTOMOVEIS TIPO PASSEIO E UTILITARIOS AMBULANCIAS VANS CAMINHONETES ETC MULTIMARCAS PARA O VEICULO L200 PLACA JGL0D91 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 9772023SMA OFICIO N 1362023SMI REQUICAO N 11072 E ORCAMENTO 5457 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0041768 | 24/05/2023 | 5232.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS MULTIMARCAS PARA O VEICULO BOBCAT S185 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 9502023SMA OFICIO N 1452023SMI REQUICAO N 11047 E ORCAMENTO 5461 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção e/ou Implantação de Abastecimento D´Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0041777 | 24/05/2023 | 361534.66 | 18010834000143 | TF LOCACOES E CONSTRUCOES PINHEIRO LTDA. | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 1872023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 047.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 MEDICAO DA OBRA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB CONVÊNIO FUNASA N. CV 637417. CONTRATO N° 001912022CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO. | 00092022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0041746 | 24/05/2023 | 22500.00 | 00010485710412 | ELOSMAN EULLER SILVA CAVALCANTI | EM OBSERVANCIA AO CONTRATO N° 001222023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DP000062023 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BONIFACIO MOURA 288 CENTRO DE CAJAZEIRASPB PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041749 | 24/05/2023 | 520.00 | 00007955179471 | FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 2 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DE 24 A 26 DE MAIO2023 PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO PLENARIO DO FPAT. CONFORME MEMORANDO N° 10172023SMA OFICIO 492023SMDEE PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0041769 | 24/05/2023 | 868.66 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR ARROZ BEBIDA LACTEA ENRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME MEMORANDO N 9432023SMA OFICIO N 462023SMDEE E REQUISICAO N 11040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041748 | 24/05/2023 | 640.00 | 00007547086403 | RENATO FILGUEIRA ALVES | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO2023 A FIM DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA PLENARIA DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA FPATPB DE 2023. CONFORME MEMORANDO 10252023SMA MEMORANDO N 0162023SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA 0332023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041771 | 24/05/2023 | 719.10 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LIXEIRA PLASTICA SAQUINHO DE PLASTICO SODA CAUSTICA ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. CONFORME MEMORANDO N 095520236SMA E REQUISICAO N 11050 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041772 | 24/05/2023 | 672.50 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA BISCOITO FARINHA DE MILHO CARNE ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N 09542023SMA E REQUISICAO N 11049 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041747 | 24/05/2023 | 41000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVO LOTACAO 316 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041750 | 24/05/2023 | 640.00 | 00006079941422 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO INSTALADO NA RESPECTICVA CIDADE. CONFORME MEMORANDO N 10502023SMA MEMORANDO N 0992023SGAP E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041755 | 24/05/2023 | 10300.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF MATIAS DUARTE ROLIM QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONTRATO N° 001232023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 000322023. CONFORME MEMORANDO N° 9562023SMA OFICIO N° 5322023SME E REQUISICAO N° 11051 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041756 | 24/05/2023 | 1650.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF CECILIA ESTOLANO MEIRELES QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONTRATO N° 001232023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 000322023. CONFORME MEMORANDO N° 9572023SMA OFICIO N° 5332023SME E REQUISICAO N° 11052 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041761 | 24/05/2023 | 500.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF ANTONIO TABOSA RODRIGUESCAIC QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONTRATO N° 001232023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 000322023. CONFORME MEMORANDO N° 9582023SMA OFICIO N° 5342023SME E REQUISICAO N° 11053 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0041770 | 24/05/2023 | 33990.07 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 1852023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 045.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 MEDICAO DA OBRA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MATIAS ROLIM NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONTRATO N° 002372022CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041778 | 25/05/2023 | 22063.86 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041779 | 25/05/2023 | 883444.14 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041780 | 25/05/2023 | 280161.90 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. INFANTIL MDE LOTACAO 33 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041781 | 25/05/2023 | 1119061.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB LOTACAO 44. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041782 | 25/05/2023 | 52797.24 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB LOTACAO 44 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041814 | 25/05/2023 | 352.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA DO CARO TIPO STRADA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO COFORME SOLICITACAO DO SETOR DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041813 | 25/05/2023 | 300.00 | 00002129231454 | GESLANDIA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041803 | 25/05/2023 | 520.00 | 00002748306473 | JOSE FRANCIALDO PIRES DE ASSIS | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE PARTICIPAR E FAZER COBERTURA DA EXPOSICAO NA FEIRA EXPO TURISMO. CONFORME MEMORANDO N° 10512023SMA MEMORANDO 0022023SGAP E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA 342023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041783 | 25/05/2023 | 800.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041784 | 25/05/2023 | 800.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 25/05/2023 | 800.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041786 | 25/05/2023 | 800.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041787 | 25/05/2023 | 800.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041788 | 25/05/2023 | 800.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041789 | 25/05/2023 | 800.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041790 | 25/05/2023 | 800.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041791 | 25/05/2023 | 800.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041792 | 25/05/2023 | 800.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 25/05/2023 | 800.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041794 | 25/05/2023 | 800.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041795 | 25/05/2023 | 800.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041796 | 25/05/2023 | 800.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041797 | 25/05/2023 | 800.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041798 | 25/05/2023 | 800.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041799 | 25/05/2023 | 800.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041800 | 25/05/2023 | 800.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041801 | 25/05/2023 | 800.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041802 | 25/05/2023 | 800.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041804 | 25/05/2023 | 800.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041805 | 25/05/2023 | 800.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041806 | 25/05/2023 | 800.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 25/05/2023 | 800.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041808 | 25/05/2023 | 800.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041809 | 25/05/2023 | 800.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041810 | 25/05/2023 | 800.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041811 | 25/05/2023 | 800.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 25/05/2023 | 2000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA MAESTRO DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041816 | 25/05/2023 | 2000.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DIRETOR DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041812 | 25/05/2023 | 960.00 | 00064670228404 | FRANCISCO JUCINERIO FELIX FILHO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB DE 25 A 27 DE MAIO2023 PARA PARTICIPAR DE EXPOSICAO NA FEIRA EXPO TURISMO. CONFORME MEMORANDO N 10152023SMA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 0272023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0041825 | 26/05/2023 | 2230.96 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE GRID E MESAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COM DESTINACAO A REALIZACAO DO 1° TREINAMENTO EM ESTRATEGIAS DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE MAIO. CONFORME MEMORANDO N° 9832023SMA OFICIO N° 1492023SMMA E REQUISICAO N° 11078 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041832 | 26/05/2023 | 126.00 | 11361353000133 | TRNASGUARD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO REBOQUE DO CARRO TIPO MOBI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO COFORME SOLICITACAO DO SETOR DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041834 | 26/05/2023 | 315.00 | 00003045504426 | LAURITO GOMES BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE BANHEIRO E PINTURA DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CCA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041835 | 26/05/2023 | 885.00 | 00002065573457 | LUCIANO ALEXANDRE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE CERCA ELETRICA DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CCA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADE DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0041836 | 26/05/2023 | 17353.51 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS I PROGRAMAS MINHA CASA MINHA VIDA RECURSO FOR FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL COM 300 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE AS ACOES DE 01042023 E 30042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041818 | 26/05/2023 | 10042.65 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 9802023SMA OFICIO N 5822023SME E REQUISICAO N 11075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0041819 | 26/05/2023 | 15770.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SACOLA TIPO ECOBAG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N 9822023SMA OFICIO N 5812023SME E REQUISICAO N° 11077 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0041820 | 26/05/2023 | 4150.98 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS METALICAS PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 00212023SMA OFICIO N° 0612023SME E REQUISICAO N° 010336 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041826 | 26/05/2023 | 600.00 | 00011729496466 | HILLARY LORRANY SOUSA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR LEITURA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041827 | 26/05/2023 | 600.00 | 00013334470431 | WESLEY KEVENNY SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM MATOS COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR ESPORTE SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041828 | 26/05/2023 | 600.00 | 00010676431410 | MAYARA CRISTINA DE SOUSA ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE LEITE ROLIM COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041829 | 26/05/2023 | 1000.00 | 00010805112456 | RAVICK LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041830 | 26/05/2023 | 600.00 | 00009925290422 | YORRANA DOS SANTOS VITURINO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 26/05/2023 | 1000.00 | 00073900419434 | MARIA DE LOURDES LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0041833 | 26/05/2023 | 51277.23 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 1892023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 048.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 5 MEDICAO DA OBRA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MATIAS ROLIM NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONTRATO N° 002372022CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0041821 | 26/05/2023 | 3118.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU9318 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 9782023SMA OFICIO N° 1482023SEFAZ E REQUISICAO N° 11073 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0041822 | 26/05/2023 | 3913.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU9318 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N 9792023SMA OFICIO N 1492023SEFAZ E REQUICAO N 11074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0041824 | 26/05/2023 | 4110.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP1F89 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 9722023SMA OFICIO N 1422023SEFAZ E REQUICAO N 11067 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041817 | 26/05/2023 | 480.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE SERRA ELETRICA POLICORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRTURA. CONFORME OFICIO N° 1592023SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0041823 | 26/05/2023 | 3412.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JGL0D91 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 9702023SMA OFICIO N° 1352023SMI E REQUISICAO N° 11065 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0041841 | 29/05/2023 | 36817.00 | 43464111000161 | N J FREITAS COMERCIO DE MATERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANTER EM ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 9812023SMA OFICIO N° 1392023SMI E REQUISICAO N° 11076 EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0041842 | 29/05/2023 | 1500.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEU PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 9862023SMA OFICIO N° 1552023SMI E REQUISICAO N° 11082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041847 | 29/05/2023 | 52269.87 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 201 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041855 | 29/05/2023 | 66733.22 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 310 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0041863 | 29/05/2023 | 5368.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS PARA CAMINHOES MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO F12000 DE PLACA MOU8350 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 9852023SMA OFICIO N° 1332023SMI E REQUISICAO N° 11080 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0041868 | 29/05/2023 | 3383.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA CAMINHOES MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO F12000 DE PLACA MOU8350 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 9842023SMA OFICIO N° 1342023SMI E REQUISICAO N° 11079 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0041873 | 29/05/2023 | 4110.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP1F89 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 9722023SMA OFICIO N 1422023SMI E REQUICAO N 11067 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041865 | 29/05/2023 | 30339.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 374 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041848 | 29/05/2023 | 39921.70 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 301 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 29/05/2023 | 2452.64 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 302 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041859 | 29/05/2023 | 20482.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 353 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041845 | 29/05/2023 | 229260.12 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 06 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041850 | 29/05/2023 | 965.62 | 00007983435401 | STEWART CRISPIM DE MENEZES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS A MAIOR REFERENTE AS INSCRICOES 242918 E 242896. CONFORME OFICIO N° 262023PMCSEFAZSEAT E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041852 | 29/05/2023 | 46003.43 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 308 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041854 | 29/05/2023 | 2800.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 309 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041857 | 29/05/2023 | 22640.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 314 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 29/05/2023 | 50880.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 317 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041869 | 29/05/2023 | 2112.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 384 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041849 | 29/05/2023 | 54256.82 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 304 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041851 | 29/05/2023 | 5280.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 305 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0041837 | 29/05/2023 | 77230.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 9962023SMA OFICIO N° 5882023SME E REQUISICOES N° 11092 11093 11094 11095 11096 11097 11098 11099 11100 11101 E 11102 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0041838 | 29/05/2023 | 6420.00 | 43113399000120 | ROSIVANIA BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BOX DE ACRILICO E CORRIMAO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS EMEIEF MATIAS DUARTE ROLIM E EMEIEF GALDINO PIRES FERREIRA QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL. CONFORME MEMORANDO N° 9892023SMA OFICIO N° 6092023SME E REQUISICAO N° 11084 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0041839 | 29/05/2023 | 6480.00 | 43113399000120 | ROSIVANIA BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS EMEIEF MATIAS DUARTE ROLIM E EMEIEF GALDINO PIRES FERREIRA QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL. CONFORME MEMORANDO N° 9882023SMA OFICIO N° 5632023SME E REQUISICAO N° 11083 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041843 | 29/05/2023 | 24284.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA MDE LOTACAO 35 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041844 | 29/05/2023 | 73804.94 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MERENDEIRAS MDE LOTACAO 36 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041846 | 29/05/2023 | 366.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME MEMORANDO N°202023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041860 | 29/05/2023 | 21284.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER LOTACAO 369 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041856 | 29/05/2023 | 34879.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 311 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041867 | 29/05/2023 | 1320.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 383 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041872 | 29/05/2023 | 7260.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 387 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0041840 | 29/05/2023 | 3332.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA ATENDER AO VI FESTIVAL DE MuSICA DA PARAIBA. CONFORME MEMORANDO N° 9852023SMA OFICIO N° 0382023 E REQUISICAO N° 11081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041861 | 29/05/2023 | 30477.09 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 371 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041871 | 29/05/2023 | 3583.78 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 386 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 29/05/2023 | 25560.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 375 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041853 | 29/05/2023 | 300.00 | 00010043447406 | HELENA SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041875 | 29/05/2023 | 300.00 | 00010577389483 | ANA PAULA CAVALVANTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041864 | 29/05/2023 | 12305.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 373 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041862 | 29/05/2023 | 31751.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 372 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041870 | 29/05/2023 | 1940.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 385 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041889 | 30/05/2023 | 300.00 | 00060095636404 | NECI FERNANDES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041897 | 30/05/2023 | 1611.67 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AS LOTACOES 05 E 28. COMPETÊNCIA 032023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041898 | 30/05/2023 | 23820.17 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AS LOTACOES 05 E 28. COMPETÊNCIA 042023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041883 | 30/05/2023 | 425.00 | 00070863316433 | MARIA ELAYNNE PERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE BALE DESTIANDO AO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSITENCIA SOCIAL CRAS CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041884 | 30/05/2023 | 425.00 | 00010948213493 | NATALIA ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE CAPOEIRA DESTIANDO AO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSITENCIA SOCIAL CRAS CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041885 | 30/05/2023 | 425.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE KARETE DESTIANDO AO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSITENCIA SOCIAL CRAS CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0041876 | 30/05/2023 | 120072.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS JOGOS PEDAGOGICOS E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 9952023SMA OFICIO N° 5902023SME E REQUISICAO N° 11088 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0041877 | 30/05/2023 | 64821.27 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS JOGOS PEDAGOGICOS E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 9942023SMA OFICIO N° 6122023SME E REQUISICAO N° 11091 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0041878 | 30/05/2023 | 48360.50 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS JOGOS PEDAGOGICOS E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 9932023SMA OFICIO N° 5922023SME E REQUISICAO N° 11090 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0041879 | 30/05/2023 | 14647.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS JOGOS PEDAGOGICOS E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 9912023SMA OFICIO N° 5892023SME E REQUISICAO N° 11086 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0041880 | 30/05/2023 | 17300.00 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUADRICICLOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 9922023SMA OFICIO N° 5912023SME E REQUISICAO N° 11089 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0041881 | 30/05/2023 | 20377.65 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS JOGOS PEDAGOGICOS E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 9922023SMA OFICIO N° 5912023SME E REQUISICAO N° 11089 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0041882 | 30/05/2023 | 2990.00 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COLCHONETES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 9902023SMA OFICIO N° 5942023SME E REQUISICAO N° 11085 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041886 | 30/05/2023 | 600.00 | 00010863786448 | MARINA DUARTE DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CRISPIM COELHO E MARIA GUIMARAES COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES ESPORTE SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041888 | 30/05/2023 | 300.00 | 00005547643424 | LAERTE DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR O SR. LAERTE DOS SANTOS OLIVEIRA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A PATOSPB DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO2023 A FIM DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. CONFORME MEMORANDO 10542023SMA OFICIO N 6252023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 0292023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041890 | 30/05/2023 | 690.00 | 00080527515434 | JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA A SRA.JOELMA MARIA GONCALVES ROLIM DA SILVA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A PATOSPB DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO2023 PARA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. CONFORME MEMORANDO N 10232023SMA OFICIO N 5782023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 00272023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 30/05/2023 | 690.00 | 00036496677468 | ELINETE LOURENÇO ROLIM | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA A SRA. ELINETE LOURENCO ROLIM EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A PATOSPB DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO2023 PARA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. CONFORME MEMORANDO N 10242023SMA OFICIO N 5792023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 00282023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041892 | 30/05/2023 | 257977.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. FUNDAMENTAL LOTACAO 34 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041893 | 30/05/2023 | 1228130.43 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB LOTACAO 43. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041894 | 30/05/2023 | 65631.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB LOTACAO 43 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041895 | 30/05/2023 | 256208.40 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 LOTACAO 42 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 052023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041896 | 30/05/2023 | 244892.44 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 LOTACAO 42 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 012023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041887 | 30/05/2023 | 640.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SR. RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DE 31 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2023 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 11222023SMA MEMORANDO N° 11212023SA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 0352023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041899 | 30/05/2023 | 1725.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL QUE RESULTOU NO PROCESSO N 000022891.2021.8.15.0051 TENDO COMO PARTE EXEQUENTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E EXECUTADO JOSE NILTON FERNANDES DANTAS. CONFORME OFICIO N° 1042023PMCAS MEMORANDO N° 0782023 OFICIO N° 0772023 DECISAO E COPIA DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041913 | 31/05/2023 | 320.00 | 00004471712403 | CICERO ERNANY ALVES QUIRINO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO PROCURADORGERAL DO MUNICIPIO O SR. CICERO ERNANY ALVES QUIRINO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 31 DE MAIO2023 A FIM DE RESOLVER DEMANDAS JURIDICAS DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 11242023SMA OFICIO N° 1662023PGM E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0042023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041940 | 31/05/2023 | 38197.12 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 12 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041972 | 31/05/2023 | 1725.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL QUE RESULTOU NO PROCESSO N 000022891.2001.8.15.0051 TENDO COMO PARTE EXEQUENTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E EXECUTADO JOSE NILTON FERNANDES DANTAS. CONFORME OFICIO N° 1042023PMCSA MEMORANDO N° 0782023 OFICIO N° 0772023 OFICIO N° 872023PMCSA DECISAO E COPIA DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 418992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041919 | 31/05/2023 | 3046.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 10002023SMA OFICIO 562023SEFAZ E REQUISICAO N° 11106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041964 | 31/05/2023 | 4000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2023 EM CONTAS DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041965 | 31/05/2023 | 4000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2023 EM CONTAS DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 31/05/2023 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 67016. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041916 | 31/05/2023 | 3835.93 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL. CONFORME MEMORANDO N° 10572023SMA OFICIO 1342023SACPL E REQUISICAO N° 11109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041917 | 31/05/2023 | 1889.06 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 10582023SMA MEMORANDO 10532023SA E REQUISICAO N° 11110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041937 | 31/05/2023 | 101474.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 04 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041962 | 31/05/2023 | 100000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO FUNDEB DAS LOTACOES 01 02 04 06 07 10 12 26 41 46 47 E 48. COMPETÊNCIA 042023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 31/05/2023 | 96475.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO FUNDEB DAS LOTACOES 01 02 04 06 07 10 12 26 41 46 47 E 48. COMPETÊNCIA 052023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0041920 | 31/05/2023 | 15325.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UMA S10 DE PLACA RGI 9D66 GOL RLZ2D37 E UM GOL REP1C59. RELATIVO AO PERIODO 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 10342023SMA E MEMORANDO N 0862023SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041933 | 31/05/2023 | 70385.43 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 01 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041941 | 31/05/2023 | 40647.65 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041967 | 31/05/2023 | 640.00 | 00005913540395 | ANASTACIA BORGES BENTO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA CONTROLADORAGERAL DO MUNICIPIO A SRA. ANASTACIA BORGES BENTO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO JOAO PESSOAPB NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO2023 COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO AOS ESCRITORIOS DE ASSESSORIA. CONFORME MEMORANDO N° 11272023SMA OFICIO N° 1932023CGMGCGA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0041927 | 31/05/2023 | 3275.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLY9G96 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 10342023SMA E OFICIO N 1192023SEPLAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041934 | 31/05/2023 | 51112.79 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 02 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042283 | 31/05/2023 | 91.96 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA N. 710277 IPTU DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042284 | 31/05/2023 | 16.28 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA N. 711265 FAR CONV 60800 RESIDENCIAL DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041944 | 31/05/2023 | 2798.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 47 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041966 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2023 NA CONTA N. 776 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0041908 | 31/05/2023 | 12766.50 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AREIA GROSSA E PEDRA BRITADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 9972023SMA OFICIO N° 1572023SMI E REQUISICAO N° 11103 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0041909 | 31/05/2023 | 9355.00 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MASSA ACRILICA TINTA LATEX ROLO DE LA ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 9982023SMA OFICIO N° 1582023SMI E REQUISICAO N° 11104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0041924 | 31/05/2023 | 10325.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO GOL DE PLACA REP1C62 UM VEICULO D20 MXL 5B99 E UM VEICULO GOL DE PLACA QFN4A92. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 10342023SMA E MEMORANDO N 1192023SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041938 | 31/05/2023 | 156631.43 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041900 | 31/05/2023 | 3696.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM LOTACAO 233 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0041901 | 31/05/2023 | 60000.00 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 322 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 15 DE ABRIL2023. CONFORME OFICIO N° 4332023SME EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 412572023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041907 | 31/05/2023 | 640.00 | 00002215499435 | MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SRA. MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB DE 31 DE MAIO A 01 DE JUNHO2023 A FIM DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SISTEMA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO. CONFORME MEMORANDO N 11232023SMA OFICIO N 6332023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 0302023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0041910 | 31/05/2023 | 16328.60 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023. CONFORME OFICIO N 5952023SME E REQUISICAO N 11111 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0041911 | 31/05/2023 | 11222.15 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023. CONFORME OFICIO N° 9562023SME E REQUISICAO N° 11112 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0041912 | 31/05/2023 | 5715.80 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023. CONFORME OFICIO N 5972023SME E REQUISICAO N 11113 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0041914 | 31/05/2023 | 3046.40 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023. CONFORME OFICIO N 5982023SME E REQUISICAO N 11114 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0041915 | 31/05/2023 | 1467.10 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023. CONFORME OFICIO N 5992023SME E REQUISICAO N 11115 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041918 | 31/05/2023 | 382.85 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000812023. CONFORME OFICIO N° 6422023SME E REQUISICAO N° 11130 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0041921 | 31/05/2023 | 19550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO STRADA CD DE PLACA QFN1F42 UM FIORINO DE PLACA QFH3B91 UM F250 DE PLACA HXC8D50 UM GOL DE PLACA RLV1H44 E UM VEICULO VAN DUCATO DE PLACA BTT9B87. RELATIVO AO PERIODO 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 10342023SMA E OFICIO N 5432023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041946 | 31/05/2023 | 100880.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 29 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 31/05/2023 | 64310.22 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. FUNDAMENTAL II MDE LOTACAO 232. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041948 | 31/05/2023 | 131207.94 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I MDE LOTACAO 231. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041949 | 31/05/2023 | 103794.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE LOTACAO 202. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041950 | 31/05/2023 | 361480.29 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 032023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041951 | 31/05/2023 | 80000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 022023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041952 | 31/05/2023 | 20000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 042023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041953 | 31/05/2023 | 546.44 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 6032023SME E REQUISICAO N 11119 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041954 | 31/05/2023 | 560.82 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 6042023SME E REQUISICAO N 11120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041955 | 31/05/2023 | 1689.65 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 6002023SME E REQUISICAO N 11116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041956 | 31/05/2023 | 1243.87 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 6022023SME E REQUISICAO N° 11118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041957 | 31/05/2023 | 1409.24 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 6012023SME E REQUISICAO N° 11117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041958 | 31/05/2023 | 12581.04 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL FRALDA DESCARTAVEL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N 6052023SME E REQUISICAO N 11121 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0041959 | 31/05/2023 | 683.75 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 10712023SMA OFICIO N° 6072023SME E REQUISICAO N° 11123 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0041960 | 31/05/2023 | 528.35 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 10702023SMA OFICIO N° 6062023SME E REQUISICAO N° 11122 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0041961 | 31/05/2023 | 160.55 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO N° 10722023SMA OFICIO N° 6082023SME E REQUISICAO N° 11124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041925 | 31/05/2023 | 20064.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAISAUXILIO BRASIL LOTACAO 342AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041929 | 31/05/2023 | 33924.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS I LOTACAO 341AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041930 | 31/05/2023 | 34003.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CREAS I LOTACAO 348AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS MAIO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041931 | 31/05/2023 | 66316.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRIANCA FELIZ LOTACAO AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS MAIO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041935 | 31/05/2023 | 21120.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTACAO 233AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041936 | 31/05/2023 | 17952.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS I LOTACAO 341AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800052022 | 0042232 | 31/05/2023 | 2000.00 | 00033738360425 | VALDIR PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BOLSA FAMILIA CAD UNICO DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0042233 | 31/05/2023 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENE que prestou servicos junto a Secretaria Municipal para o Desenvolvimento Humano junto a execucao dos beneficios projetos e programas socioassistenciais Indice de Gestao Descentralizada IGD M e IGD SUAS PAIF SCFV Bolsa Familia Vigilancia socioassistencial. Preenchimento e atualizacao do CADSUAS Plano de acao e demonstrativo fisico financeiro da gestao Realizacao de oficinas Acompanhamento e monitoramento da gestao | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042096 | 31/05/2023 | 8.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS E CCA DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 10858108542023 E MEMORANDO N° 2752712023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042099 | 31/05/2023 | 8000.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS BISCOITO PALITO CARNE BOVINA DOCE DE LEITE FEIJAO CARIOCA LEITE DESNATADO SARDINHA E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CCA DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 10637106382023 E MEMORANDO N° 461 4622023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADE DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042115 | 31/05/2023 | 1050.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBA NO ANO DE 2023 CONFORME MEMORANDO E BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0041923 | 31/05/2023 | 6550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 11 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO STRADA CS DE PLACA RLV8H07 E UM GOL DE PLACA RDI4E35. RELATIVO AO PERIODO 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 10342023SMA E OFICIO N 1252023SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 31/05/2023 | 22334.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041902 | 31/05/2023 | 320.00 | 00088421171372 | SIMONE CARTACHO MACEDO MACAMBIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO2023 A FIM PARTICIPAR DO SEMINARIO ACOLHIMENTO FAMILIAR UM DIREITO EM TODO BRASIL E OFICINA ACOLHIMENTO FAMILIAR UM DIREITO EM TODO BRASIL . CONFORME OFICIO E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 502023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041903 | 31/05/2023 | 230.00 | 00005791688407 | KELLIANI NADIENE LOURENÇO DOS SANTOS | CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO2023 A FIM PARTICIPAR DO SEMINARIO ACOLHIMENTO FAMILIAR UM DIREITO EM TODO BRASIL E OFICINA ACOLHIMENTO FAMILIAR UM DIREITO EM TODO BRASIL . CONFORME OFICIO E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 492023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 31/05/2023 | 150.00 | 00008601341489 | JOSE VINICIUS MENDES ESTRELA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO2023 A FIM PARTICIPAR DO SEMINARIO ACOLHIMENTO FAMILIAR UM DIREITO EM TODO BRASIL E OFICINA ACOLHIMENTO FAMILIAR UM DIREITO EM TODO BRASIL . CONFORME OFICIO E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 502023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041905 | 31/05/2023 | 24972.93 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO LOTACAO 05 E AGRUPAMENTO 38 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041906 | 31/05/2023 | 86668.77 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS LOTACAO 28 AGRUPAMENTO 39 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041922 | 31/05/2023 | 8360.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME AGRUPAMENTO N°40 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041932 | 31/05/2023 | 103115.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS COMISSIONADOS LOTACAO 373AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041945 | 31/05/2023 | 4185.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 48 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0041970 | 31/05/2023 | 200000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO A CONTRATO N° 2482022CPL ORIUNDO DA LICITACAO N° 000012022 MODALIDADE CONCORRÊNCIA. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041968 | 31/05/2023 | 800.00 | 00007198637400 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041969 | 31/05/2023 | 800.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0041928 | 31/05/2023 | 3275.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGENGOL DE PLACA RLY3I56 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 10342023SMA E MEMORANDO N 0622023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041942 | 31/05/2023 | 2640.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 41 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0041926 | 31/05/2023 | 6550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO VWGOL DE PLACA REP1C57 E UM VEICULO STRADA CS DE PLACA RLS7E37 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO N° 10342023SMA E OFICIO N 1262023SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041943 | 31/05/2023 | 34445.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 46 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041973 | 01/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART REFERENTE AO LAUDO DE VISTORIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. CONFORME OFICIO N° 1552023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 4029837 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041978 | 02/06/2023 | 268.50 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LIXEIRAS PLASTICAS E SAQUINHO DE PLASTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 09992023SMA OFICIO 1512023SMMA E REQUISICAO N° 11105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041976 | 02/06/2023 | 1900.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ATENDIMENTO DO INTERNO COM AS INICIAIS C.P.S CONFORME DECISAO JUDICAL N°0800000269.2022.815.0131. SEGUNDO SOLICITACAO DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0041974 | 02/06/2023 | 77846.66 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 1902023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 049.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 MEDICAO DA OBRA REFERENTE A CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA DE DIVINOPOLIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONTRATO N° 001022023CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00062023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041979 | 02/06/2023 | 3623.14 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 10762023SMA OFICIO N 6202023SME E REQUISICAO N 11128 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041980 | 02/06/2023 | 7229.98 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 10962023SMA OFICIO N 6162023SME E REQUISICAO N 11142 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041981 | 02/06/2023 | 15893.75 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORAND0 N° 10742023SMA OFICIO N 6182023SME E REQUISICAO N 11126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041982 | 02/06/2023 | 35171.79 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 6172023SME E REQUISICAO N 11125 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041983 | 02/06/2023 | 7471.11 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 6192023SME E REQUISICAO N 11127 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041984 | 02/06/2023 | 13457.60 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL CREME PARA ASSADURAS FRALDA DESCARTAVEL HASTES FLEXIVEL ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N 10772023SMA OFICIO N 6212023SME E REQUISICAO N 11129 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041985 | 02/06/2023 | 2272.55 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA SABAO EM PO ESPONJA ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N 10802023SMA OFICIO N 6222023SME E REQUISICAO N 11131 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041986 | 02/06/2023 | 1714.09 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA SABAO EM PO ESPONJA ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N 10822023SMA OFICIO N 6232023SME E REQUISICAO N 11133 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041987 | 02/06/2023 | 866.01 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESODORIZADOR DE AR PASTILHA SANITARIA ESPONJA AGUA SANITARIA ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO N° 10832023SMA OFICIO N° 6242023SME E REQUISICAO N° 11134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041975 | 02/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART DE FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO FELIX ROLIM. CONFORME OFICIO N° 1312023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 4027021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0041977 | 02/06/2023 | 4104.16 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 10562023SMA OFICIO N 1102023SGAP E REQUISICAO N° 11108 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041994 | 05/06/2023 | 2550.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 07 DE JUNHO2023 EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A BRASILIADF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS EM DIVERSOS MINISTERIOS. CONFORME MEMORANDO N 11302023SMA MEMORANDO N 1102023SGAP E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 072023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0041996 | 05/06/2023 | 1000.09 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIA MONOCROMATICA A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 10792023SMA E REQUISICAO N° 11132 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041988 | 05/06/2023 | 11395.49 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 6362023SME E REQUISICAO N° 11144 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041989 | 05/06/2023 | 5743.98 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 6372023SME E REQUISICAO N° 11145 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041990 | 05/06/2023 | 3396.12 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 6382023SME E REQUISICAO N° 11146 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041991 | 05/06/2023 | 1586.10 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 6392023SME E REQUISICAO N° 11147 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0041992 | 05/06/2023 | 3694.68 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 6352023SME E REQUISICAO N° 11143 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041995 | 05/06/2023 | 6137.95 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 6272023SME E REQUISICAO N 11138 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041997 | 05/06/2023 | 5275.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 6262023SME E REQUISICAO N 11137 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041998 | 05/06/2023 | 3224.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 6282023SME E REQUISICAO N 11139 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0041999 | 05/06/2023 | 996.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 6302023SME E REQUISICAO N 11141 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042000 | 05/06/2023 | 2289.15 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 6292023SME E REQUISICAO N 11140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042001 | 05/06/2023 | 1567.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CONTRATURNO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 10982023SMA OFICIO N° 6322023SME E REQUISICAO N° 11149 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0041993 | 05/06/2023 | 65600.00 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS TOTALIZANDO 328 HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 11012023SMA MEMORANDO N° 1582023 E REQUISICAO N° 11152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042008 | 06/06/2023 | 1596.00 | 00008722856420 | PHELIPE HENRIQUE ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO E ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DO PROGRAMA CRAS I E CRAS II DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042011 | 06/06/2023 | 1596.00 | 00008722856420 | PHELIPE HENRIQUE ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO E ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DO PROGRAMA CREAS E CCA DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042018 | 06/06/2023 | 1900.00 | 00070951834495 | JUSSARA SCANFERLA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRA COM O TEMA CUIDADO COM AS CRIANCAS NOS PRIMEIROS DIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO NO PROGRAMA CRAS I E II DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042019 | 06/06/2023 | 1900.00 | 00070951834495 | JUSSARA SCANFERLA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRA COM O TEMA CUIDADO COM AS CRIANCAS NOS PRIMEIROS DIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042020 | 06/06/2023 | 1900.00 | 00005853874438 | AURÍNEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRA COM O TEMA CUIDADO COM AS CRIANCAS NOS PRIMEIROS DIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 06/06/2023 | 1900.00 | 00005853874438 | AURÍNEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRA COM O TEMA CUIDADO COM AS CRIANCAS NOS PRIMEIROS DIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO NO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042025 | 06/06/2023 | 775.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE COPIA DE CHAVE TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANOPARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I CONFORME MEMORANDOS N° 8908922023 REQUISICAO N° 10954109562023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042029 | 06/06/2023 | 325.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE COPIA DE CHAVE TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANOPARA O CENTRO DA CRIANCA E ADOLESCENTE CCA CONFORME MEMORANDO N° 8932023 REQUISICAO N° 109572023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022022 | 0042010 | 06/06/2023 | 8000.00 | 00021840954434 | JUSSARA DE NAZARETH SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA LOCACAO DE IMOVEL EM JOAO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA AMPARO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO EM SAuDE FORA DO DOMICILIO DE CAJAZEIRAS REFENRETE AO MÊS DE MAIO E JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042028 | 06/06/2023 | 830.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE COPIA DE CHAVE TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A CASA DOS CONSELHOS E CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES CONFORME MEMORANDOS N° 891894 2023 REQUISICAO N° 10955 10958 2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 06/06/2023 | 2000.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DIRETOR DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042031 | 06/06/2023 | 2000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA MAESTRO DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0042005 | 06/06/2023 | 102434.40 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 332 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE MAIO A 15 DE MAIO2023. CONFORME OFICIO N° 6472023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0042006 | 06/06/2023 | 93898.20 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 341 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 31 DE MAIO2023. CONFORME OFICIO N° 6482023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042007 | 06/06/2023 | 3224.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 6282023SME E REQUISICAO N 11139 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0042024 | 06/06/2023 | 29000.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MOBILIARIO CADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 11442023SMA OFICIO N° 6512023SME E REQUISICAO N° 11185 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0042026 | 06/06/2023 | 11628.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL FRALDA DESCARTAVEL E CREME DENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N 6562023SME E REQUISICAO N 11175 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0042027 | 06/06/2023 | 558.90 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023. CONFORME OFICIO N 6612023SME E REQUISICAO N 11180 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042014 | 06/06/2023 | 1840.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 1092023PMCSA REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO DECLARACAO E PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO EM VIRTUDE DE REALIZACAO DO CURSO DE MESTRADO EM ECONOMIA DO SETOR PuBLICO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOAPB EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042012 | 06/06/2023 | 975.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLOGICA DE POCOS ARTESIANOS E PEQUENOS ACUDES DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 052023SGAP E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 06/06/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA UTILIZADA PARA O ABASTECIMENTO A POPULACAO RURAL ATRAVES DA OPERACAO CARRO PIPA COORDENADA PELO EXERCITO. CONFORME MEMORANDO N° 052023SGAP E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042002 | 06/06/2023 | 344.60 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE E ACuCAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 11022023SMA OFICIO N° 1612023PGM E REQUISICAO N° 11148 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042003 | 06/06/2023 | 670.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 11022023SMA OFICIO N° 1612023PGM E REQUISICAO N° 11148 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042004 | 06/06/2023 | 1267.94 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LIMPADOR DE USO GERAL SABONETE LUSTRAMOVEIS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 11022023SMA OFICIO N° 1612023PGM E REQUISICAO N° 11148 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042015 | 06/06/2023 | 6912.15 | 00000022379460 | JOÃO DE DEUS QUIRINO FILHO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROCESSO N 000024323.2015.8.15.0131 REFERENTE AO VALOR TOTAL DA EXECUCAO DEVIDOS AO EXEQUENTE MARIA INEZ DE OLIVEIRA COM DECISAO TRANSITADA EM JULGADO. CONFORME REQUISICAO DE PEQUENO VALOR E PROCURACAO PARTICULAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0042009 | 06/06/2023 | 34960.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL PARA MANTER EM ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 11142023SMA OFICIO N° 1772023SMI E REQUISICAO N° 11169 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0042017 | 06/06/2023 | 384462.20 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA - ME | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 2012023CGM IN N°0012017CGM E RELATORIO N° 050.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2 MEDICAO DA OBRA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS AVENIDAS FRANCISCO MATIAS ROLIM E JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA RUA TEN. OTACILIO FERNANDES. CONTRATO DE REPASSE N 1072290062020903204 LICITACAO TP N° 000052021 E CONTRATO N° 002692021CPL. CONFORME BOLETIM EM ANEXO. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0042022 | 06/06/2023 | 66000.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 220 HORAS DO VEICULO PA CARREGADEIRA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 11432023SMA OFICIO N° 1792023SMI E REQUISICAO N° 11182 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0042023 | 06/06/2023 | 15049.30 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 70 HORAS DO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 11422023SMA OFICIO N° 1782023SMI E REQUISICAO N° 11181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042016 | 06/06/2023 | 640.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO2023 A FIM DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A ESTA SECRETARIA. CONFORME MEMORANDO N° 11312023SMA OFICIO 0172023SMPPM E PROCESSO N° 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042047 | 07/06/2023 | 1979.19 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1092023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042049 | 07/06/2023 | 2978.55 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1122023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0042057 | 07/06/2023 | 1518.80 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE PARA REUNIAO PARA SER UTILIZADO DURANTE A REALIZACAO DO 1° TREINAMENTO EM ESTRATEGIAS DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS QUE SERA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO. CONFORME MEMORANDO N° 11132023SMA OFICIO N° 1532023SMMA E REQUISICAO N° 11170 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0042058 | 07/06/2023 | 10550.00 | 35207021000167 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALMOCOJANTAR SELF SERVICE E COFFE BREAK PARA SER UTILIZADO DURANTE A REALIZACAO DO 1° TREINAMENTO EM ESTRATEGIAS DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS QUE SERA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO. CONFORME MEMORANDO N° 11002023SMA OFICIO N° 1542023SMMA E REQUISICAO N° 11151 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042039 | 07/06/2023 | 59467.99 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 E GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO2023. CONFORME MEMORANDO N 1022023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0042059 | 07/06/2023 | 1068.32 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE LOCACAO DE BARRACAS TENDAS E PALCO PRATICAVEL REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA QUE TEM POR FINALIDADE UTILIZAR EM EVENTO REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023 NA PRACA DA TELEMAR. CONFORME MEMORANDO N° 11472023SMA OFICIO 1752023 E REQUISICAO N° 11186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042048 | 07/06/2023 | 2164.41 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1142023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042051 | 07/06/2023 | 2280.39 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1112023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042050 | 07/06/2023 | 2208.79 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1132023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042045 | 07/06/2023 | 1897.58 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1082023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042043 | 07/06/2023 | 3902.73 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1062023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042060 | 07/06/2023 | 500000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP RETENCOES NA FONTE E DA ARRECADACAO MENSAL ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042042 | 07/06/2023 | 14887.52 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA GABINETE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1042023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042053 | 07/06/2023 | 182.60 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR CAFE E BISCOITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 10562023SMA OFICIO N° 1102023SGAP E REQUISICAO N° 11108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042054 | 07/06/2023 | 80.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO BANDEJA DEPOSITO DE PLASTICO QUADRADO E GARRAFA TERMICA PARA CAFE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 10562023SMA OFICIO N° 1102023SGAP E REQUISICAO N° 11108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042055 | 07/06/2023 | 1430.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 10562023SMA OFICIO N° 1102023SGAP E REQUISICAO N° 11108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042056 | 07/06/2023 | 2411.56 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LIMPADOR DE USO GERAL SABONETE DESODORIZADOR DE AR ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 10562023SMA OFICIO N° 1102023SGAP E REQUISICAO N° 11108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042044 | 07/06/2023 | 5268.53 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1102023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0042032 | 07/06/2023 | 1621.50 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 6572023SME E REQUISICAO N 11176 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0042033 | 07/06/2023 | 1407.60 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 6582023SME E REQUISICAO N° 11177 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0042034 | 07/06/2023 | 1235.10 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N° 6592023SME E REQUISICAO N° 11178 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0042035 | 07/06/2023 | 545.10 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 6602023SME E REQUISICAO N 11179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042036 | 07/06/2023 | 268.29 | 00004579320409 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000822023CPL. CONFORME OFICIO N° 6642023SME E REQUISICAO N° 11183 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042037 | 07/06/2023 | 305.42 | 00004579320409 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000822023CPL. CONFORME OFICIO N° 6652023SME E REQUISICAO N° 11184 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042038 | 07/06/2023 | 138643.53 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1012023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042052 | 07/06/2023 | 1497.30 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1152023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042041 | 07/06/2023 | 16550.05 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1032023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800012022 | 0042061 | 07/06/2023 | 3300.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS LOCALIZADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO N647 CENTRO CONFORME SOLITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042062 | 07/06/2023 | 400.00 | 00075958082434 | ANTENOR OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 07/06/2023 | 200.00 | 00064671330482 | DIONISIA LINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042066 | 07/06/2023 | 300.00 | 00004123054455 | EDIVANIA CARDOSO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042071 | 07/06/2023 | 845.00 | 00004389438484 | FRANCISCO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS DE DIVERSAO NO PROJETO SOCIAL MOVIDA EM PARCERIA COM FAFIC CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042073 | 07/06/2023 | 700.00 | 04886413006611 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO AUDITORIO BENTO XVI ONDE SERA REALIZADO O EVENTO DA 11° CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS PB NO DIA 06 DE JUNHO AS 0800H. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042077 | 07/06/2023 | 150.00 | 00041046838172 | MARINETE TIMOTEO DE SOUZA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA DE 12 JUNHO2023A FIM DE PARTIVIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA . CONFORME OFICIO E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 522023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042078 | 07/06/2023 | 150.00 | 00009755931457 | TAMIRES PAULINO DOS SANTOS | CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA DE 12 JUNHO2023A FIM DE PARTIVIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA . CONFORME OFICIO E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 512023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042084 | 07/06/2023 | 926.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIMANTO DO CARRO TIPO MOBI DE USO DO PROGRAMA CRAS I E II DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042046 | 07/06/2023 | 2542.64 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1072023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042040 | 07/06/2023 | 47840.61 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1052023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0042075 | 09/06/2023 | 1059.85 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE JUNHO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 10442023SMA E MEMORANDOS N° 152 153 154 155 E 1562023SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0042076 | 09/06/2023 | 307.24 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE ABRIL2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 10372023SMA E OFICIOS N° 28 29 30 E 31SMJEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042070 | 09/06/2023 | 1296.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO AUXILIO BRASIL DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 111712023 E MEMORANDO N° 11322023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042080 | 09/06/2023 | 2708.55 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS E DO CENTRO DA CRIANCA E ADOLECENTE CCA DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11166 11172 2023 E MEMORANDO N° 1118 11332023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042081 | 09/06/2023 | 5128.45 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA PARA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11164 11165 11173 2023 E MEMORANDO N° 1116 1117 1134 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042082 | 09/06/2023 | 1221.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11168 2023 E MEMORANDO N° 11202023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042083 | 09/06/2023 | 4389.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CASA DOS CONSELHOS E BANCO DE ALIMENTOS DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11163 11167 11174 2023 E MEMORANDO N° 1115 1119 11352023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042085 | 09/06/2023 | 449.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE AQUISICAO DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONNERS DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA DESTINADAS A CASA DOS CONSELHOS E DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME MEMORANDO N° 71211042023 E REQUISICAO 1081711154 2023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0042063 | 09/06/2023 | 151110.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITO LEITE PO INTEGRAL CAFE FEIJAO CARIOCA DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAS CONFORME OS MEMORANDOS 11532023 E REQUISICOES DE COMPRAS 111912023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0042065 | 09/06/2023 | 976.24 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 10382023SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0042067 | 09/06/2023 | 976.24 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE FEVEREIRO A 07 DE MARCO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 10392023SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0042068 | 09/06/2023 | 976.24 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE MARCO A 07 DE ABRIL2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 10402023SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0042069 | 09/06/2023 | 976.24 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE ABRIL A 07 DE MAIO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 10412023SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042079 | 09/06/2023 | 2373.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TONERS E CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000252023 MEMORANDO N° 10852023SMA OFICIO N° 582023SEFAZ E REQUISICAO N° 11136 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0042072 | 09/06/2023 | 457.62 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE MARCO2023 A 07 DE JUNHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 10422023SMA E OFICIOS N° 170 171 E 1722023SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0042074 | 09/06/2023 | 1186.68 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE MARCO A 07 DE JUNHO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDOS N° 10432023SMA E MEMORANDOS N° 76 77 E 782023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042113 | 12/06/2023 | 400.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2023 NA CONTA N. 298190 DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042093 | 12/06/2023 | 33600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 0022023SEFAZ REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO AO SETOR CONTABIL E FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0022023SEFAZ DESPACHO COPIA DO CONTRATO DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA PARECER TERMO DE RESPONSABILIDADE POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0042087 | 12/06/2023 | 87444.87 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 2102023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 051.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 6 MEDICAO DA OBRA REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA IRMA NIRVANDA ROLIM NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. LICITACAO MODALIDADE TP N° 000092022 CONTRATO N° 00362023CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00022023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0042114 | 12/06/2023 | 23250.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MOBILIARIO ARMARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 11542023SMA OFICIO N° 6732023SME E REQUISICAO N° 11192 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222021 | 0042091 | 12/06/2023 | 2700.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO BANNER TAMANHO 500X300 CM EM LONA 440 G COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA E PVC MAIS ADESIVOS COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA REQUISITADOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME SOLICITACAO MEMORANDO 110511122023 E REQUISICAO N° 11155 111622023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042094 | 12/06/2023 | 218.08 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DO TIPO PAGAMENTO DE ENERGIA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042095 | 12/06/2023 | 300.00 | 00070220060401 | ELTON LUAN GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042097 | 12/06/2023 | 300.00 | 00012655426436 | GERUSA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042098 | 12/06/2023 | 200.00 | 00003699022463 | MARIA DAS GRAÇAS FURTADO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042110 | 12/06/2023 | 230.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR NO DIA 12 DE JUNHO2023 COM DESLOCAMENTO A ITAMBEPE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS ADOLESCENTES HUYAZEN SAMUEL DA SILVA E COSMO PEREIRA DE SOUSA QUE ENCONTRAMSE NO INSTITUTO TERAPÊUTICO VIVENDO A ESPERANCA EM ITAMBE PARA FINS DE VISITA INSTITUCIONAL COM OBJETIVO DE ELABORAR RELATORIO PARA A VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. CONFORME MEMO. 11932023SMA OFICIO 3842023SMDH E PROCESSO DE DIARIA 552023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 12/06/2023 | 385.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA NO DIA 12 DE JUNHO2023 COM DESLOCAMENTO A ITAMBEPE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS ADOLESCENTES HUYAZEN SAMUEL DA SILVA E COSMO PEREIRA DE SOUSA QUE ENCONTRAMSE NO INSTITUTO TERAPÊUTICO VIVENDO A ESPERANCA EM ITAMBE PARA FINS DE VISITA INSTITUCIONAL COM OBJETIVO DE ELABORAR RELATORIO PARA A VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. CONFORME MEMO. 11922023SMA OFICIO 3842023SMDH E PROCESSO DE DIARIA 532023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042112 | 12/06/2023 | 320.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA NO DIA 12 DE JUNHO2023 COM DESLOCAMENTO A ITAMBEPE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS ADOLESCENTES HUYAZEN SAMUEL DA SILVA E COSMO PEREIRA DE SOUSA QUE ENCONTRAMSE NO INSTITUTO TERAPÊUTICO VIVENDO A ESPERANCA EM ITAMBE PARA FINS DE VISITA INSTITUCIONAL COM OBJETIVO DE ELABORAR RELATORIO PARA A VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. CONFORME MEMO. 11912023SMA OFICIO 3842023SMDH E PROCESSO DE DIARIA 542023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042092 | 12/06/2023 | 14000.00 | 00028921712453 | JOAO DE SOUZA ROLIM NETO | CORRESPONDE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 0012023SECULT REFERENTE A JANELA CONTRATUAL ATIENTE A LOCACAO DE IMOVEL FIRMADO COM O INTUITO DE VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0012023SECULT DESPACHO COPIA DO CONTRATO DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA PARECER TERMO DE RESPONSABILIDADE POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042100 | 12/06/2023 | 800.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042101 | 12/06/2023 | 800.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 12/06/2023 | 800.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042103 | 12/06/2023 | 800.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042104 | 12/06/2023 | 800.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042105 | 12/06/2023 | 800.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042106 | 12/06/2023 | 800.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042107 | 12/06/2023 | 800.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042108 | 12/06/2023 | 800.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042109 | 12/06/2023 | 800.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042086 | 12/06/2023 | 506.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE AQUISICAO DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONNERS DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA DESTINADAS AO PROGRAMA CADASTRO UNICO AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME MEMORANDO N° 11032023 E REQUISICAO 111532023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0042088 | 12/06/2023 | 2280.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFERCCAO DE PVC MAIS ADESIVOS COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA DESTINADOS A CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS E DO CENTRO DA CRIANCA E ADOLECENTE CCA DESTA SECRETARIA CONFORME REQUISICAO N ° 11159111602023 E MEMORANDOS 110911102023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0042089 | 12/06/2023 | 1874.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFERCCAO DE BANNER TAMANHO 500X300 CM EM LONA 440G COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA E ACABAMENTO EM ILHOS INSTALADO E PAINEL EM METALON 20X20 MM GALVANIZADO CONFORME REQUISICAO N °11156 11157 111582023 E MEMORANDO N° 1106110711082023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0042090 | 12/06/2023 | 650.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFERCCAO DE PVC MAIS ADESIVOS COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA CONFORME REQUISICAO N °111612023 E MEMORANDO 11112023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042119 | 13/06/2023 | 2159.25 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 111902023 E MEMORANDO N° 11502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042124 | 13/06/2023 | 640.00 | 00003010496451 | JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO2023 A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO NA FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL. CONFORME MEMORANDO 11952023SMA OFICIO N 352023SMJEL E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 032023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042125 | 13/06/2023 | 640.00 | 00003966093413 | ADJAILSON BEZERRA QUINTINO E OUTROS | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER O SR. ADJAILSON BEZERRA QUINTINO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO2023 A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO NA FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL. CONFORME MEMORANDO 11942023SMA OFICIO N 342023SMJEL E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 022023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042121 | 13/06/2023 | 2196.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DA CASA DE PASSAGEM EM JOAO PESSOA DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 2023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042122 | 13/06/2023 | 1665.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DA CASA DE PASSAGEM EM JOAO PESSOA DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 2023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042123 | 13/06/2023 | 1289.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MAIO DE 2023 DA CASA DE PASSAGEM EM JOAO PESSOA DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 2023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042126 | 13/06/2023 | 300.00 | 00006613282448 | CLAUDIANO ROLIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042127 | 13/06/2023 | 300.00 | 00009949266424 | NAIARA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042128 | 13/06/2023 | 300.00 | 00001514247488 | JOYCE MONTINELLY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 13/06/2023 | 300.00 | 00011726413403 | JAAYSLLAN LEONARDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042131 | 13/06/2023 | 300.00 | 00005179434416 | IVONETE MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042132 | 13/06/2023 | 880.00 | 00087290014472 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEICULOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0042116 | 13/06/2023 | 14800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 11552023SMA OFICIO N° 6742023SME E REQUISICAO N° 11193 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0042117 | 13/06/2023 | 41940.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TELEVISOR DE 40 POLEGADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 11552023SMA OFICIO N° 6742023SME E REQUISICAO N° 11193 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0042118 | 13/06/2023 | 3500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ESPREMEDOR AUTOMATICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 11552023SMA OFICIO N° 6742023SME E REQUISICAO N° 11193 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0042120 | 13/06/2023 | 40888.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO CADEIRA GIRATORIA ESTANTE DE ACO ARMARIO PAREDE E ARQUIVO OFICIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 11552023SMA OFICIO N° 6742023SME E REQUISICAO N° 11193 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0042133 | 13/06/2023 | 10806.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS PLACAS DE IDENTIFICACAO DA INSTITUICAO E DE TODOS OS AMBIENTES INTERNOS BANNERS LETREIROS PAINEIS ADESIVOS COLORIDOS PARA AS SALAS DE AULAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF IRMA NIRVANDA LEITE ROLIM ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 11522023SMA OFICIO N° 6672023SME E REQUISICAO N° 11189 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0042134 | 13/06/2023 | 13544.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS PLACAS DE IDENTIFICACAO DA INSTITUICAO E DE TODOS OS AMBIENTES INTERNOS BANNERS LETREIROS PAINEIS ADESIVOS COLORIDOS PARA AS SALAS DE AULAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF MATIAS DUARTE ROLIM ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 11512023SMA OFICIO N° 6662023SME E REQUISICAO N° 11188 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042135 | 13/06/2023 | 163000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 042023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042130 | 13/06/2023 | 1725.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL QUE RESULTOU NO PROCESSO N 000022891.2001.8.15.0051 TENDO COMO PARTE EXEQUENTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E EXECUTADO JOSE NILTON FERNANDES DANTAS. CONFORME OFICIO N° 1082023PMCSA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0042147 | 14/06/2023 | 57.90 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ENCADERNACAO PARA ATENDER AO TIRO DE GUERRA. CONFORME MEMORANDO N° 15632023SMA MEMORANDO N° 1122023SGAP E REQUISICAO N° 11200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0042143 | 14/06/2023 | 38520.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 15962023SMA OFICIO N° 1902023SMI E REQUISICAO N° 11232 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0042145 | 14/06/2023 | 92400.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE HORAS DE MAQUINARIO PESADO REFERENTE AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA TIPO D4 TOTALIZANDO 350 HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N°11482023SMA OFICIO N° 1802023SMI E REQUISICAO N° 11187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0042148 | 14/06/2023 | 6855.30 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANTER EM ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 15582023SMA OFICIO N° 1882023SMI E REQUISICAO N° 11196 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0042136 | 14/06/2023 | 3380.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE COPIA MONOCROMATICA E COLORIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA PRODUCAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 11562023SMA OFICIO N° 6682023SME E REQUISICAO N° 11194 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0042137 | 14/06/2023 | 2048.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 15622023SMA OFICIO N° 6782023SME E REQUISICAO N° 11199 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0042138 | 14/06/2023 | 7168.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 15612023SMA OFICIO N° 6772023SME E REQUISICAO N° 11198 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0042139 | 14/06/2023 | 512.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO PROGRAMA CANTOS QUE EDUCAM E NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 15602023SMA OFICIO N° 6762023SME E REQUISICAO N° 11197 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0042140 | 14/06/2023 | 109.42 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 PERIODO 08052023 A 07062023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 10462023SMA E OFICIO N° 6712023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0042141 | 14/06/2023 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 PERIODO 08052023 A 07062023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA DR. CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO N° 10462023SMA E OFICIO N° 6702023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0042154 | 14/06/2023 | 16001.09 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 2152023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 053.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2 MEDICAO DO 1 ADITIVO DA OBRA REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO DE SOUSA DIAS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. LICITACAO MODALIDADE TP N° 000092022 CONTRATO N° 00352023CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00052023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0042156 | 14/06/2023 | 100771.45 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 2142023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 052.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2 MEDICAO DA OBRA REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO DE SOUSA DIAS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. LICITACAO MODALIDADE TP N° 000092022 CONTRATO N° 00352023CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00052023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0042142 | 14/06/2023 | 151110.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITO LEITE PO INTEGRAL CAFE FEIJAO CARIOCA DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAS CONFORME OS MEMORANDOS 15902023 E REQUISICOES DE COMPRAS 112272023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042151 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006750386423 | JOSEPH DIEGO BEZERRA FERNANDES | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE JUNHO2023 EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAIPC PARA A EMISSAO DE REGISTRO GERALRG EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO 11992023SMA OFICIO N 3912023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 562023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 14/06/2023 | 300.00 | 00007624005441 | FRANCILENE MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042159 | 14/06/2023 | 25596.38 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS BISCOITO PALITO CARNE BOVINA DOCE DE LEITE FEIJAO CARIOCA LEITE DESNATADO SARDINHA E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CASA DOS CONSELHOS E CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11221 11222 11223 2023 E MEMORANDO N° 1584 1585 1586 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042152 | 14/06/2023 | 150.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA 544 ORIGINAL EPSON PRETO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA PARA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II CONFORME MEMORANDO N° 7112023 E REQUISICAO 108162023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032022 | 0042155 | 14/06/2023 | 2000.00 | 00002198977435 | DENISE FELIX SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO LOCAL ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DE CAJAZEIRAS PB. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042157 | 14/06/2023 | 16536.55 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS BISCOITO PALITO CARNE BOVINA DOCE DE LEITE FEIJAO CARIOCA LEITE DESNATADO SARDINHA E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DA CRIANCA E ADOLECENTE CCA E CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11218 112202023 E MEMORANDO N° 1583 15812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042158 | 14/06/2023 | 26014.11 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS BISCOITO PALITO CARNE BOVINA DOCE DE LEITE FEIJAO CARIOCA LEITE DESNATADO SARDINHA E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11219 11224 11226 2023 E MEMORANDO N° 1582 1587 1589 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0042160 | 14/06/2023 | 8289.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS BISCOITO PALITO CARNE BOVINA DOCE DE LEITE FEIJAO CARIOCA LEITE DESNATADO SARDINHA E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO AUXILIO BRASIL VISANDO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SULEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DO PROGRAMA DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N°112252023 E MEMORANDO N° 15882023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0042144 | 14/06/2023 | 11640.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 15652023SMA MEMORANDO N° 1752023SMDRRH E REQUISICAO N° 11202 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0042149 | 14/06/2023 | 19400.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 15642023SMA MEMORANDO N° 1742023SMDRRH E REQUISICAO N° 11201 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042146 | 14/06/2023 | 780.00 | 00003189598444 | DELANIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE A 03 DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 16 E 17 DE JUNHO2023 A FIM DE PARTICIPAR II ENCONTRO PARAIBANO DE PESSOAS TRANS E TRAVESTIS EPPTRANS SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA VISITA TECNICA NO ESPACO LGBT NO CENTRO DE REFERÊNCIA NO AMBULATORIO TT E AUDIÊNCIA COM LIDIA MOURA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME MEMO 12012023SMA MEMO 0802023SPPM E PROCESSO N° 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042150 | 14/06/2023 | 780.00 | 00003189769435 | FERNANDO DE SOUZA SANTANA | REFERENTE A 03 DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 16 E 17 DE JUNHO2023 A FIM DE PARTICIPAR II ENCONTRO PARAIBANO DE PESSOAS TRANS E TRAVESTIS EPPTRANS SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA VISITA TECNICA NO ESPACO LGBT NO CENTRO DE REFERÊNCIA NO AMBULATORIO TT E AUDIÊNCIA COM LIDIA MOURA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME MEMO 12002023SMA MEMO 0792023SPPM E PROCESSO N° 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0042167 | 15/06/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO ARRUIDO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 15692023SMA MEMORANDO N° 1612023SMDRRH E REQUISICAO N 11205 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0042169 | 15/06/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO BARRA CATOLE PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 15722023SMA MEMORANDO N° 1642023SMDRRH E REQUISICAO N 11208 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0042170 | 15/06/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO CAEIRAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 15742023SMA MEMORANDO N° 1662023SMDRRH E REQUISICAO N 11211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0042171 | 15/06/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO LAGOA DE LAJES PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 15772023SMA MEMORANDO N° 1692023SMDRRH E REQUISICAO N 11214 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0042172 | 15/06/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO BALSAMO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 15792023SMA MEMORANDO N° 1712023SMDRRH E REQUISICAO N 11216 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0042174 | 15/06/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO CAJAZEIRAS VELHA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 15802023SMA MEMORANDO N° 1722023SMDRRH E REQUISICAO N 11217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0042175 | 15/06/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO MAE RAINHA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 15782023SMA MEMORANDO N° 1702023SMDRRH E REQUISICAO N 11215 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0042176 | 15/06/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO GATO PRETO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 15762023SMA MEMORANDO N° 1682023SMDRRH E REQUISICAO N 11213 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0042177 | 15/06/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO AGROVILA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 15752023SMA MEMORANDO N° 1672023SMDRRH E REQUISICAO N 11212 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0042178 | 15/06/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO ALMAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 15732023SMA MEMORANDO N° 1652023SMDRRH E REQUISICAO N 11209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0042179 | 15/06/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO CANTINHO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 15712023SMA MEMORANDO N° 1632023SMDRRH E REQUISICAO N 11207 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0042180 | 15/06/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SITIO BARRACAO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N 15702023SMA MEMORANDO N° 1622023SMDRRH E REQUISICAO N 11206 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042162 | 15/06/2023 | 147.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DA CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 462023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042163 | 15/06/2023 | 893.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES REFERENTE AO MES DE MAIO2023. CONFORME OFICIO 0442023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0042164 | 15/06/2023 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENE que prestou servicos junto a Secretaria Municipal para o Desenvolvimento Humano junto a execucao dos beneficios projetos e programas socioassistenciais Indice de Gestao Descentralizada IGD M e IGD SUAS PAIF SCFV Bolsa Familia Vigilancia socioassistencial. Preenchimento e atualizacao do CADSUAS Plano de acao e demonstrativo fisico financeiro da gestao Realizacao de oficinas Acompanhamento e monitoramento da gestao | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800012023 | 0042168 | 15/06/2023 | 4400.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CCA LOCALIZADO NA RUA ENGENHEIRO ANTONIO F BARROS 80 BAIRRO SAO JOSE CAJAZEIRAS. CONFORME PARCELA 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042185 | 15/06/2023 | 345.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MAIOO DE 2023 AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II CONFORME SOLICITACAO OFICIO N°2962023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042186 | 15/06/2023 | 51.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA E ESGOTO NAS INSTALACOES DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II REFERENTE AO MÊS MAIO2023 CONFORME OFICIO N° 277 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042187 | 15/06/2023 | 192.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NAS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE 062023 CONFORME OFICIO N° 1422023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 15/06/2023 | 197.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NAS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE 052023 CONFORME OFICIO N° 1092023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042189 | 15/06/2023 | 880.00 | 00087290014472 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEICULOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042166 | 15/06/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CASA DOS CONSELHOS MÊS DE REFERENCIA JUNHO2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042173 | 15/06/2023 | 374.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA DESTINADO PARA O CASA DOS CONSELHOS MÊS DE REFERENCIA 04052023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042181 | 15/06/2023 | 454.19 | 00008752851478 | JOSEANIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042182 | 15/06/2023 | 122.86 | 00003189567484 | DAMIANA BRAZILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042183 | 15/06/2023 | 300.00 | 00011111063800 | FRANCISCA MANGUEIRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AKUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042184 | 15/06/2023 | 200.00 | 00010067470440 | FABIANA MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042165 | 15/06/2023 | 2855.82 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 19602011 CC ART. 85 § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 232016. CONFORME RELATORIO DE HONORARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 15/06/2023 | 52000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A AMASPASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0042197 | 16/06/2023 | 1670.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE JUNHO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 10502023SMA E OFICIOS N° 169 170 171 172 E 1732023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042192 | 16/06/2023 | 2640.00 | 00070404774407 | MARIA PÂMELA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO PERIODO 01032023 A 01042023. CONFORME MEMORANDO N 1132023SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042195 | 16/06/2023 | 2322.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TONER E PHOTOCONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000252023 MEMORANDO N° 10552023SMA OFICIO N° 00912023PMCSACPL E REQUISICAO N° 11107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 16/06/2023 | 641.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE REFIL TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000252023 MEMORANDO N° 15682023SMA E REQUISICAO N° 11210 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0042191 | 16/06/2023 | 15015.00 | 20443274000162 | CACHOEIRA CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE HORAS DE MAQUINARIO PESADO REFERENTE AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA 4X4 TRACADA TOTALIZANDO 231 HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 16072023SMA OFICIO N° 1922023SMI E REQUISICAO N° 11242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042201 | 16/06/2023 | 81.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000252023 MEMORANDO N° 10842023SMA OFICIO N° 1562023SMMA E REQUISICAO N° 11135 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0042202 | 16/06/2023 | 715.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO E COPIA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 15662023SMA OFICIO N° 1872023SMI E REQUISICAO N° 11203 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042194 | 16/06/2023 | 95.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000252023 MEMORANDO N° 10812023SMA OFICIO N° 512023SMDEE E REQUISICAO N° 11087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042199 | 16/06/2023 | 220.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE REFIL TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000252023 MEMORANDO N° 15672023SMA OFICIO N° 1742023PGM E REQUISICAO N° 11204 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 16/06/2023 | 320.00 | 00005913540395 | ANASTACIA BORGES BENTO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA CONTROLADORAGERAL DO MUNICIPIO A SRA. ANASTACIA BORGES BENTO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE JUNHO2023 COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO AOS ESCRITORIOS DE ASSESSORIA. CONFORME MEMORANDO N° 12102023SMA OFICIO N° 2202023CGMGCGA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 382023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0042203 | 16/06/2023 | 102434.40 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 342 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 15 DE JUNHO2023. CONFORME OFICIO N° 6952023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0042198 | 16/06/2023 | 76.81 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE MAIO A 07 DE JUNHO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 10472023SMA E OFICIO N° 332023SMJEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042193 | 16/06/2023 | 1265.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURUAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME OFICIO N° 1602023SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042190 | 16/06/2023 | 6000.00 | 00000308846400 | MARIA IVONETE BARRETO DE OLIVEIRA | CORRESPONDE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 0012023SPPM REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL FIRMADO COM O INTUITO DE VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENCAO A MULHER CRAM. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0012023SPPM TERMO DE AUTUACAO DESPACHO COPIA DO CONTRATO DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA PARECER TERMO DE RESPONSABILIDADE POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção da Gerência de Políticas Promoção e Proteção da D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042216 | 19/06/2023 | 5300.00 | 00010824153405 | VANESSA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO E DE BUFFET DESTINADOS AO EVENTO QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA OAB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES ALUSIVO AO DIA 28 DE JUNHO DIA INTERNACIONAL DO ORGULHO LGBT. CONFORME MEMORANDO N° 0812023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042217 | 19/06/2023 | 150.00 | 00015449434820 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 19/06/2023 | 300.00 | 00002527737480 | ROSIMAR FIRMINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042219 | 19/06/2023 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE JUNHO2023 ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAIPC PARA A EMISSAO DE REGISTRO GERALRG EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 12112023SMA OFICIO N 4192023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 572023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042220 | 19/06/2023 | 150.00 | 00006002818413 | AFRÂNIO JERÔNIMO DE CARVALHO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE JUNHO2023 ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAIPC PARA A EMISSAO DE REGISTRO GERALRG EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 12122023SMA OFICIO N 4192023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 582023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042222 | 19/06/2023 | 200.00 | 00008367501446 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042223 | 19/06/2023 | 200.00 | 00011851912401 | SANDRA FRANÇA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042224 | 19/06/2023 | 370.50 | 00070423443402 | DANIELLE ROSALVA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE NERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042225 | 19/06/2023 | 475.00 | 00052928753842 | KEVIM RODRIGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 19/06/2023 | 188.63 | 00008792465455 | GERLANDIA GUEDES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE NERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042227 | 19/06/2023 | 200.00 | 00011347038485 | DANIELLE PRISCYLA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042229 | 19/06/2023 | 300.00 | 00055201440100 | VILMAR VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042230 | 19/06/2023 | 200.00 | 00011851912401 | SANDRA FRANÇA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042231 | 19/06/2023 | 200.00 | 00002417086131 | NUBIA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Jardins, Parques Infantis e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0042228 | 19/06/2023 | 75582.13 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 2292023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 056.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2 MEDICAO DA OBRA REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICO DE REVITALIZACAO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONTRATO N° 002682022CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042204 | 19/06/2023 | 44.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO BANDEJA E GARRAFA TERMICA PARA CAFE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL. CONFORME MEMORANDO N° 10572023SMA OFICIO N° 1342023CPL E REQUISICAO N° 11109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042205 | 19/06/2023 | 424.20 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR E CAFE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL. CONFORME MEMORANDO N° 10572023SMA OFICIO N° 1342023CPL E REQUISICAO N° 11109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042206 | 19/06/2023 | 1430.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL. CONFORME MEMORANDO N° 10572023SMA OFICIO N° 1342023CPL E REQUISICAO N° 11109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042207 | 19/06/2023 | 1937.73 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LIMPADOR DE USO GERAL SABONETE DESODORIZADOR DE AR ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 10572023SMA OFICIO N° 1342023CPL E REQUISICAO N° 11109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042211 | 19/06/2023 | 265.10 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR E CAFE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 10582023SMA MEMORANDO 10532023SA E REQUISICAO N° 11110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042212 | 19/06/2023 | 18.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DEPOSITO PLASTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 10582023SMA MEMORANDO 10532023SA E REQUISICAO N° 11110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042213 | 19/06/2023 | 357.50 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 10582023SMA MEMORANDO 10532023SA E REQUISICAO N° 11110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042214 | 19/06/2023 | 548.46 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LIMPADOR DE USO GERAL SABONETE LUSTRAMOVEIS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 10582023SMA MEMORANDO 10532023SA E REQUISICAO N° 11110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0042215 | 19/06/2023 | 3006.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE ABRIL DE 2022 A 07 DE JANEIRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 10512023SMA E OFICIO N° 1682023PGM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042221 | 19/06/2023 | 320.00 | 00007540677422 | PABLA RENATA LIMA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA PROCURADORAGERAL ADJUNTA DO MUNICIPIO A SRA. PABLA RENATA LIMA SILVA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 19 DE JUNHO2023 A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO ORGANIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO COM A PAUTA SOBRE CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATACAO TEMPORARIA DE PESSOAL. CONFORME MEMORANDO N° 12092023SMA OFICIO N° 1782023PGM E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042208 | 19/06/2023 | 364.50 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR E CAFE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 10002023SMA OFICIO 562023SEFAZ E REQUISICAO N° 11106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042209 | 19/06/2023 | 715.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 10002023SMA OFICIO 562023SEFAZ E REQUISICAO N° 11106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042210 | 19/06/2023 | 1966.50 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LIMPADOR DE USO GERAL SABONETE LUSTRAMOVEIS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 10002023SMA OFICIO 562023SEFAZ E REQUISICAO N° 11106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0042281 | 20/06/2023 | 18860.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO CONFIGURACAO MANUTENCAO SUPORTE E ATUALIZACAO DE SOFTWARES PARA GERENCIAMENTO DE SISTEMAS SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA – CHEQUE ONLINE SISTEMA DE LICITACOES E SISTEMA DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE ESTOQUE RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2022. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042264 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00006939925490 | JOÃO MEIRELES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042265 | 20/06/2023 | 600.00 | 00016593455881 | ELIZETE TEREZA FREITAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLMENTAR CANTEIROS SUSTENTAVEIS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042266 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00005468341409 | ANA KAROL BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CRISPIM COELHO COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042267 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00004395954448 | DAIANE BATISTA LEITE DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CRISPIM COELHO COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042268 | 20/06/2023 | 600.00 | 00010028166450 | ERICA VERTUOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA VITORIA BEZERRA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00009792039457 | THALLYSSON FABRÍCIO SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042270 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00005843816460 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042271 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00011008240494 | MAYANE GOMES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042272 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00001350155454 | SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA DESEMBARGADOR BOTO COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042274 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMA NIRVANDA LEITE COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042275 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00011939810426 | BEATRIZ MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO MATEMATICA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0042261 | 20/06/2023 | 1731.00 | 11895653000100 | LEIA COM DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PACOTE COLA QUENTE PALITO DE PICOLE CELOFONE IMA IMA REDONDO PAPEL CREPOM E ETC PARA A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042276 | 20/06/2023 | 2553.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CASA DOS CONSELHOS E CASA DE ACOLHIMENTO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11233 11234 11241 2023 E MEMORANDO N°1598 1599 1606 2023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022023 | 0042279 | 20/06/2023 | 2000.00 | 00039579301468 | ILZINEIDE MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 139 CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 20/06/2023 | 800.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042235 | 20/06/2023 | 800.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042236 | 20/06/2023 | 800.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042237 | 20/06/2023 | 800.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042238 | 20/06/2023 | 800.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042239 | 20/06/2023 | 800.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042240 | 20/06/2023 | 800.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042241 | 20/06/2023 | 800.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 20/06/2023 | 800.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042243 | 20/06/2023 | 800.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042244 | 20/06/2023 | 800.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042245 | 20/06/2023 | 800.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042246 | 20/06/2023 | 800.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042247 | 20/06/2023 | 800.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042248 | 20/06/2023 | 800.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042249 | 20/06/2023 | 800.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042250 | 20/06/2023 | 800.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 20/06/2023 | 800.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042252 | 20/06/2023 | 800.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042253 | 20/06/2023 | 800.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042254 | 20/06/2023 | 800.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042255 | 20/06/2023 | 800.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042256 | 20/06/2023 | 800.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042257 | 20/06/2023 | 800.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042258 | 20/06/2023 | 800.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042259 | 20/06/2023 | 800.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042260 | 20/06/2023 | 800.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042262 | 20/06/2023 | 800.00 | 00007198637400 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042263 | 20/06/2023 | 800.00 | 00010858851431 | IGOR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042273 | 20/06/2023 | 1680.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS E CCA DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11237 11239 2023 E MEMORANDO N° 1602 1604 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042277 | 20/06/2023 | 983.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11238 2023 E MEMORANDO N° 16032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042278 | 20/06/2023 | 2451.55 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA PARA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11235 11236 11240 2023 E MEMORANDO N° 1600 1601 1605 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800062022 | 0042280 | 20/06/2023 | 1200.00 | 00050742370410 | JOAO VIANNEY CLAUDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO LOCAL ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DA CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES EM CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042282 | 20/06/2023 | 600.00 | 00005714816471 | FRANCKLLYN HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NO SAO JOAO DO CENTRO DE REFERENTECIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS CRAS I E II QUE ACONTECERA NO DIA 22062023 NA AABB DE CAJAZEIRAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042290 | 21/06/2023 | 425.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE KARETE DESTIANDO AO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSITENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE A PERIODO DO DIA 22052023 A 22062023 CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042291 | 21/06/2023 | 425.00 | 00010948213493 | NATALIA ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE CAPOEIRA DESTIANDO AO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSITENCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A PERIODO DO DIA 22052023 A 22062023CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042292 | 21/06/2023 | 425.00 | 00070863316433 | MARIA ELAYNNE PERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE BALE DESTIANDO AO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSITENCIA SOCIAL CRASSERVICO REFERENTE AO PERIODO DE 22052023 A 22062023 CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042293 | 21/06/2023 | 2451.55 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA PARA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11235 11236 11240 2023 E MEMORANDO N° 1600 1601 1605 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042294 | 21/06/2023 | 2380.00 | 38478374000190 | SEBASTIÃO ROLIM DE MELO | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERICOS PRESTAODS COM A MANUTENCAO DAS PARESDES DE GESSO E TETO DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CCA. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042297 | 21/06/2023 | 1680.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS E DO CENTRO DA CRIANCA E ADOLECENTE CCA DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N°11237112392023 E MEMORANDO N° 160216042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042289 | 21/06/2023 | 75192.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITO LEITE PO INTEGRAL CAFE FEIJAO CARIOCA DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAS CONFORME OS MEMORANDOS 4352023 E REQUISICOES DE COMPRAS 112602023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0042298 | 21/06/2023 | 2354.04 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIRS DO TIPO CONSTRUCAO PARA A REFORMA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME REQUSICAO N° 112582023 E MEMORANDO N° 16482023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042299 | 21/06/2023 | 983.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O AUXILIO BRASIL DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11238 2023 E MEMORANDO N° 16032023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0042285 | 21/06/2023 | 52596.37 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 2362023CGM IN N° 0012017CGM E RELATORIO N° 060.2023 AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 6 MEDICAO DA OBRA REPROGRAMACAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 06 SALAS NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS CAJAZEIRASPB PADRAO FNDE. DECORRENTE DE LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECO N° 000072020 CONTRATO N° 00782021CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTECENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00032021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042286 | 21/06/2023 | 139.59 | 00009043797448 | SALOMAO AMANCIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000912023CPL. CONFORME OFICIO N° 6902023SME E REQUISICAO N° 11252 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042287 | 21/06/2023 | 1085.70 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000932023CPL. CONFORME OFICIO N° 6912023SME E REQUISICAO N° 11253 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0042288 | 21/06/2023 | 7970.93 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 16432023SMA OFICIO N° 7002023SME E REQUISICAO N° 11254 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042295 | 21/06/2023 | 600.00 | 00008758154485 | TAMIRES LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLMENTAR RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0042296 | 21/06/2023 | 10670.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MOBILIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 16442023SMA OFICIO N° 6932023SME E REQUISICAO N° 11255 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042300 | 21/06/2023 | 1094.96 | 00000022379460 | JOÃO DE DEUS QUIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RPV DO DR. JOAO DE DEUS QUIRINO FILHO OABPB N 10.520 QUE RESULTOU NO PROCESSO N 000020171.2015.8.15.0131 MOVIDA POR MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042301 | 21/06/2023 | 219.47 | 00000022379460 | JOÃO DE DEUS QUIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RPV DO DR. JOAO DE DEUS QUIRINO FILHO OABPB N 10.520 QUE RESULTOU NO PROCESSO N 000019904.2015.8.15.0131 MOVIDA POR CICERA RAQUEL FEITOSA DE MORAIS CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042302 | 21/06/2023 | 5802.57 | 00000022379460 | JOÃO DE DEUS QUIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RPV DO DR. JOAO DE DEUS QUIRINO FILHO OABPB N 10.520 QUE RESULTOU NO PROCESSO N 000007470.2014.8.15.0131 MOVIDA POR FRANCISCO SOARES DA SILVA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042305 | 22/06/2023 | 333.33 | 00060138939420 | SONIA BARROS DE SOUZA | REFERENTE A INDENIZACAO DE 112 AVOS DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DA RESPECTIVA SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO MATRICULA FUNCIONAL N° 17255 TENDO EM VISTA QUE NAO FOI RECEBIDO NO ANO DE 2022 COMO DETERMINA O ARTIGO 7 INCISO VIII DA CONSTITUICAO FEDERAL. CONFORME OFICIO N° 1122023PMCSA E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4262023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042319 | 22/06/2023 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A SUDEMA REFERENTE TAXA DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CAJAZEIR5ASPB. CONFORME OFICIO N° 1582023SEPLAN E BOLETO SOB N° 3026711390 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042306 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00010973498455 | RENALLY DIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 22/06/2023 | 600.00 | 00010676431410 | MAYARA CRISTINA DE SOUSA ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE LEITE ROLIM COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042308 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00010935017402 | KALYANNE MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA DESEMBARGADOR BOTO COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042309 | 22/06/2023 | 600.00 | 00011729496466 | HILLARY LORRANY SOUSA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR LEITURA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042310 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00012493039408 | EMANUELLE JESUS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM MATOS COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042311 | 22/06/2023 | 600.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CECILIA ESTOLANO MEIRELES E ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CAPOEIRA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042312 | 22/06/2023 | 600.00 | 00013334470431 | WESLEY KEVENNY SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CORONEL JOAQUIM MATOS COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR ESPORTE SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042313 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00010805112456 | RAVICK LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042314 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00011745881441 | LARISSA GONÇALVES RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS ANTONIO TABOSA RODRIGUES CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITORIA BEZERRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PROMOCAO DE SAuDE PSICOLOGICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00002812712406 | ALDENNELBE VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS GALDINO PIRES MARIA GUIMARAES COELHO E CRISPIM COELHO COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PROMOCAO DE SAuDE PSICOLOGICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042316 | 22/06/2023 | 600.00 | 00010863786448 | MARINA DUARTE DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CRISPIM COELHO E MARIA GUIMARAES COELHO COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES ESPORTE SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042317 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00007926295400 | BOLIVAR GUARITA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITORIA BEZERRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES JIUJITSU SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042318 | 22/06/2023 | 600.00 | 00060121351491 | MAÉSIA MANGABEIRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR LEITURA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0042320 | 22/06/2023 | 72900.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO MESA POLTRONA E PUFF PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 16452023SMA OFICIO N° 6942023SME E REQUISICAO N° 11256 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0042321 | 22/06/2023 | 1300.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE SUPORTE FIXO PARA TV E MONITORES DE LCD PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 16452023SMA OFICIO N° 6942023SME E REQUISICAO N° 11256 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 22/06/2023 | 896.84 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA REFERENTE AO PERIODO DE 08052023 A 07062023 PARA A SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042326 | 22/06/2023 | 300.00 | 00010157965406 | SUIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042327 | 22/06/2023 | 300.00 | 00007318709488 | FRANCISCA JANEANE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042328 | 22/06/2023 | 173.59 | 00003695518421 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA E AGUA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042329 | 22/06/2023 | 300.00 | 00011632202484 | CARLA CRISTINA GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042330 | 22/06/2023 | 54.82 | 00002302344456 | DAMIANA PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042322 | 22/06/2023 | 2354.04 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO CONSTRUCAO PARA A REFORMA NO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESNCENTE CCA DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME REQUSICAO N° 112582023 E MEMORANDO N° 16482023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0042324 | 22/06/2023 | 249.85 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA REFERENTE AO PERIODO DE 08052023 A 07062023 DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0042325 | 22/06/2023 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA REFERENTE AO PERIODO DE 08052023 A 07062023 PARA O PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSITENCIA SOCIAL CRAS CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0042303 | 22/06/2023 | 6580.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO 16632023SMA MEMORANDO 1782023SMDRRH E REQUISICAO 11273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0042304 | 22/06/2023 | 384.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P. RECARGA E TROCA DE BOTIJAO 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO N° 16472023SMA OFICIO 1652023SMMA E REQUISICAO N° 112572023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 23/06/2023 | 10088.29 | 24360450000153 | AJ MARMORE E GRANITO COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO E INSTALACAO DE ITENS DE GRANITO BANCADA DE COZINHA LAVATORIOS MASCULINOS E LAVATORIO ACESSIBILIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA E.M.E.I.F. MATIAS DUARTE ROLIM. CONFORME OFICIO N° 7062023SME EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042332 | 23/06/2023 | 624.17 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000802023CPL. CONFORME OFICIO N° 7012023SME E REQUISICAO N° 11261 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042333 | 23/06/2023 | 321.50 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000802023CPL. CONFORME OFICIO N° 7022023SME E REQUISICAO N° 11262 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042334 | 23/06/2023 | 128.00 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000802023CPL. CONFORME OFICIO N° 7032023SME E REQUISICAO N° 11263 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042335 | 23/06/2023 | 200.03 | 00005187080474 | JOSE DE ARIMATEA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000842023CPL. CONFORME OFICIO N° 7102023SME E REQUISICAO N° 11269 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042336 | 23/06/2023 | 853.25 | 00005187080474 | JOSE DE ARIMATEA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000842023CPL. CONFORME OFICIO N° 7122023SME E REQUISICAO N° 11271 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042337 | 23/06/2023 | 501.43 | 00005187080474 | JOSE DE ARIMATEA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000842023CPL. CONFORME OFICIO N° 7112023SME E REQUISICAO N° 11270 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042338 | 23/06/2023 | 404.57 | 00000091719402 | CARLOS PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000772023CPL. CONFORME OFICIO N° 7082023SME E REQUISICAO N° 11267 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042339 | 23/06/2023 | 618.34 | 00000091719402 | CARLOS PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000772023CPL. CONFORME OFICIO N° 7072023SME E REQUISICAO N° 11266 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042340 | 23/06/2023 | 529.43 | 00000091719402 | CARLOS PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000772023CPL. CONFORME OFICIO N° 7092023SME E REQUISICAO N° 11268 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042341 | 23/06/2023 | 581.62 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000932023CPL. CONFORME OFICIO N° 7042023SME E REQUISICAO N° 11264 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042342 | 23/06/2023 | 174.90 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000932023CPL.CONFORME OFICIO N° 7052023SME E REQUISICAO N° 11265 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042344 | 26/06/2023 | 1000.00 | 00004327267481 | JAIRA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE LEITE ROLIM COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042346 | 26/06/2023 | 1000.00 | 00073900419434 | MARIA DE LOURDES LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042347 | 26/06/2023 | 1000.00 | 00007099200402 | ELVIS SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0042349 | 26/06/2023 | 156600.00 | 42002171000108 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BAu LITERARIO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL CRECHES MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 16482023SMA OFICIO N°6872023SME E REQUISICAO N° 11259 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0042355 | 26/06/2023 | 19550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO STRADA CD DE PLACA QFN1F42 UM FIORINO DE PLACA QFH3B91 UM F250 DE PLACA HXC8D50 UM GOL DE PLACA RLV1H44 E UM VEICULO VAN DUCATO DE PLACA BTT9B87. RELATIVO AO PERIODO 01 DE MAIO A 31 DE MAIO2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 16252023SMA E OFICIO N 6492023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042363 | 26/06/2023 | 150.00 | 00004502039489 | JAYMEELSON DANIEL FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A PATOSPB NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023 A FIM DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AS OBRAS DA ESCOLAS DO SISTEMA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO. CONFORME OFICIO N° 7192023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042364 | 26/06/2023 | 230.00 | 00003404724488 | KENNEDY FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A PATOSPB NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023 A FIM DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AS OBRAS DA ESCOLAS DO SISTEMA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO. CONFORME OFICIO N° 7182023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042365 | 26/06/2023 | 320.00 | 00002215499435 | MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SRA. MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A PATOSPB NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023 A FIM DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AS OBRAS DA ESCOLAS DO SISTEMA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO. CONFORME OFICIO N° 7172023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0042359 | 26/06/2023 | 3275.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLY9G96 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MAIO A 31 DE MAIO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 16252023SMA E OFICIO N 1352023SEPLAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042354 | 26/06/2023 | 640.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA FAZENDA PuBLICA O SR. LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB DE 26 A 27 DE JUNHO2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO A MINISTERIOS E ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO. CONFORME MEMORANDO 12182023SMA MEMORANDO N° 0172023SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0392023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0042357 | 26/06/2023 | 10325.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO GOL DE PLACA REP1C62 UM VEICULO D20 MXL 5B99 E UM VEICULO GOL DE PLACA QFN4A92. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MAIO A 31 DE MAIO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 16252023SMA E OFICIO N 1862023SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0042356 | 26/06/2023 | 6550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 12 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO STRADA CS DE PLACA RLV8H07 E UM GOL DE PLACA RDI4E35. RELATIVO AO PERIODO 01 DE MAIO A 31 DE MAIO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 16252023SMA E OFICIO N 1572023SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADE DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0042343 | 26/06/2023 | 18839.76 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS I PROGRAMAS MINHA CASA MINHA VIDA RECURSO FOR FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL COM 300 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE AS ACOES DE 01052023 E 30052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0042345 | 26/06/2023 | 138.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO LONA FRONT 440 G COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA INSTALADO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REQUISITADOS PELA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME SOLICITACAO MEMORANDO 4502023 E REQUISICAO N° 106272023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0042348 | 26/06/2023 | 650.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE PVC MAIS ADESIVOS COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA CONFORME SOLICITACAO MEMORANDO 11112023 E REQUISICAO N° 111612023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0042361 | 26/06/2023 | 11454.76 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS ARROZ ACUCAR BISCOITO PALITO CARNE BOVINA DOCE DE LEITE FEIJAO CARIOCA LEITE DESNATADO SARDINHA E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DA CRIANCA E ADOLECENTE CCA E CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11243 112452023 E MEMORANDO N° 1612 16142023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0042362 | 26/06/2023 | 39063.83 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS BISCOITO PALITO CARNE BOVINA DOCE DE LEITE FEIJAO CARIOCA LEITE DESNATADO SARDINHA E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CADASTRO UNICO AUXILIO BRASILCASA DOS CONSELHOSCASA DE ACOLHIMENTO W M SCFV CRAS I E II DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 1124411246 1124711248 1124911250 11251 2023 E MEMORANDOS 1613 1615 1616 1617 1618 1619 1620 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042352 | 26/06/2023 | 300.00 | 00001070757411 | VERONICA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042353 | 26/06/2023 | 300.00 | 00008159660405 | CICERO JANAILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DO TIPO ALUGUEL TEMPORARIO CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0042351 | 26/06/2023 | 173.58 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE MAIO A 07 DE JUNHO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 10552023SMA E OFICIO N° 162SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0042358 | 26/06/2023 | 6550.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO VWGOL DE PLACA REP1C57 E UM VEICULO STRADA CS DE PLACA RLS7E37 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MAIO A 31 A MAIO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO N° 16252023SMA E OFICIO N 1562023SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção da Gerência de Políticas de Promoção da Igualdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042350 | 26/06/2023 | 3300.00 | 00010181612445 | MARIA RAFAELA DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DE DJ'S E APRESENTACOES ARTISTICAS EM COMEMORACAO AO DIA 28 DE JUNHO DIA INTERNACIONAL DO ORGULHO LGBTQIAPN ONDE SERA REALIZADA A 2 EDICAO DA FESTA DE CORES NA PRACA DO LEBLON DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO N° 0842023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0042360 | 26/06/2023 | 3275.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGENGOL DE PLACA RLY3I56 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE MAIO A 31 DE MAIO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 16252023SMA E MEMORANDO N 0752023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 27/06/2023 | 187.42 | 00014688404441 | FRANCISCA SHELDA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DO TIPO ALUGUEL TEMPORARIO CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042367 | 27/06/2023 | 300.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042368 | 27/06/2023 | 630.00 | 00005714816471 | FRANCKLLYN HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NO SAO JOAO DA SEDE DA SECRETARIA QUE ACONTECERA NO DIA 30062023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042369 | 27/06/2023 | 200.00 | 00009328813433 | MARIA JOSE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042371 | 27/06/2023 | 300.00 | 00097855693491 | ROSALIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0042373 | 27/06/2023 | 896.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P. RECARGA E TROCA DE BOTIJAO 13KG DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMAS CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELLES E CASA DOS CONSELHOS CONFORME MEMORANDO N° 1670 1671 1672 2023 E REQUISICOES N° 11279 11280 11281 2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0042377 | 27/06/2023 | 872.19 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS COM ESTRUTURAS E MATERIAS DO TIPO GRID Q30 DE ALUMINIO PARA A SEDE DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICACAO DE COMPRAS N° 112832023 E MEMORANDO N° 16742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0042376 | 27/06/2023 | 1280.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P. RECARGA E TROCA DE BOTIJAO 13KG DESTINADO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSITENCIA SOCIAL CREAS DO CENTRO DA CRIANCA E ADOLECENTE CCA DO CENTRO DE REFERENCIA PARA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11276 11277 11278 11282 2023 E MEMORANDO N° 1667 1668 1669 16732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0042383 | 27/06/2023 | 466850.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB RELATIVO AO CONTRATO N° 002602022CPL ORIUNDO DA LICITACAO N° 000382022 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 27/06/2023 | 640.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO O SR. FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DE 26 A 27 DE JUNHO2023 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO AO PREFEITO MUNICIPAL E ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO. CONFORME MEMORANDO N° 12212023SMA MEMORANDO N° 0182023SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0412023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042372 | 27/06/2023 | 640.00 | 00005913540395 | ANASTACIA BORGES BENTO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA CONTROLADORAGERAL DO MUNICIPIO A SRA. ANASTACIA BORGES BENTO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO2023 COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO AOS ESCRITORIOS DE ASSESSORIA. CONFORME MEMORANDO N° 12192023SMA OFICIO N° 2382023CGMGCGA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 402023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042370 | 27/06/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | CORRESPONDE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL QUE RESULTOU NO PROCESSO N 00053504.2017.8.15.0131 MOVIDA POR NEIRORROBISON DE SOUZA PEDROZA JUNIOR CONTRA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO VALOR TOTAL DA EXECUCAO DA FASE DE CONHECIMENTO NOS AUTOS DEVIDOS ACIMA EPIGRAFADOS ATUALIZADA ATE A DATA DE 19042022 COM DECISAO TRANSITADA EM JULGADO NA SEGUINTE DATA 24102022 DEVIDOS AO EXEQUENTE. CONFORME REQUISICAO DE PEQUENO VALORRPV E GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042375 | 27/06/2023 | 640.00 | 00004471712403 | CICERO ERNANY ALVES QUIRINO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO PROCURADORGERAL DO MUNICIPIO O SR. CICERO ERNANY ALVES QUIRINO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO2023 A FIM DE RESOLVER DEMANDAS JURIDICAS DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 12202023SMA OFICIO N° 1902023PGM E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0062023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0042379 | 27/06/2023 | 85.73 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE ABRIL A 07 DE MAIO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 16292023SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0042380 | 27/06/2023 | 1040.93 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE MAIO A 07 DE JUNHO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 16302023SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0042381 | 27/06/2023 | 1250.98 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR FILE DE FRANGO BISCOITO DOCE ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N 16662023SMA E REQUISICAO N 11275 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0042378 | 27/06/2023 | 4725.00 | 43113399000120 | ROSIVANIA BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BOX DE ACRILICO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ESCOLA EMEIEF IRMA NIRVANDA LEITE E EMEIEF JOAQUIM VICTOR JUREMA QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL. CONFORME MEMORANDO N° 16772023SMA OFICIO N° 7242023SME E REQUISICAO N° 11285 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042384 | 28/06/2023 | 24605.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA MDE LOTACAO 35 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042385 | 28/06/2023 | 1219679.65 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB LOTACAO 43. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042386 | 28/06/2023 | 54107.11 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB LOTACAO 43 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042387 | 28/06/2023 | 1138009.22 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB LOTACAO 44. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042388 | 28/06/2023 | 40848.27 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB LOTACAO 44 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042389 | 28/06/2023 | 72078.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MERENDEIRAS MDE LOTACAO 36 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 28/06/2023 | 41000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVO LOTACAO 316 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042396 | 28/06/2023 | 555.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURUAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME OFICIO N° 1772023SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042390 | 28/06/2023 | 91.55 | 00001602083436 | JOSE DO EGITO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CONCESSAO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 28/06/2023 | 200.00 | 31947761000189 | JERBESON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE GUINCHO REMOCAO DE VEICULO CITROEN AIR CROSS BRANCO CARRO DO CONSELHO TUTELAR PARA A SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042392 | 28/06/2023 | 450.00 | 00009559865404 | MARCIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042393 | 28/06/2023 | 1900.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ATENDIMENTO DO INTERNO COM AS INICIAIS C.P.S CONFORME DECISAO JUDICAL N°0800000269.2022.815.0131. SEGUNDO SOLICITACAO DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042394 | 28/06/2023 | 250.00 | 00011341684466 | FRANCISCO CESAR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042395 | 28/06/2023 | 3000.00 | 04870500000135 | ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - AP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO A TITULO DE SUBVENCOES SOCIAIS DESTINANDOSSE A AUXILIAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA APAE DESTE MUNICIPIO PAGAMENTO DE PARCELAS CONFORME CONVÊNIO N° 0012023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042397 | 28/06/2023 | 150.00 | 00010966766482 | GEISLAINE APARECIDA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042398 | 28/06/2023 | 300.00 | 00070404706401 | FABRICIA DE JESUS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Pavimentação de Vias Urbanas e/ou Vias de Acesso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0042399 | 29/06/2023 | 97752.28 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 2352023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 059.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 MEDICAO REFERENTE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA ANTONIO FELIX NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONTRATO N° 001192023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV00032023. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 30/06/2023 | 164189.79 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042414 | 30/06/2023 | 51963.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 201 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 30/06/2023 | 63449.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 310 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042426 | 30/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230542145. CONFORME OFICIO N° 2092023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 44057950 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042408 | 30/06/2023 | 2798.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 47 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042431 | 30/06/2023 | 26784.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 374 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 30/06/2023 | 34062.75 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042425 | 30/06/2023 | 20482.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 353 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042401 | 30/06/2023 | 48759.31 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 02 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042415 | 30/06/2023 | 40235.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 301 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042416 | 30/06/2023 | 3916.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 302 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 30/06/2023 | 183.25 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL. CONFORME OFICIO N° 1552023SEPLAN E GUIA DE EMOLUMENTOS N° 0020593769 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042403 | 30/06/2023 | 232271.15 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 06 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042419 | 30/06/2023 | 46019.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 308 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042420 | 30/06/2023 | 4120.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 309 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042847 | 30/06/2023 | 77.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA N. 711265 FAR CONV 60800 RESIDENCIAL DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042400 | 30/06/2023 | 66533.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 01 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042424 | 30/06/2023 | 52903.56 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 317 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042434 | 30/06/2023 | 3643.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 384 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042402 | 30/06/2023 | 93589.93 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 04 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042417 | 30/06/2023 | 54063.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 304 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042418 | 30/06/2023 | 9850.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 305 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042488 | 30/06/2023 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042489 | 30/06/2023 | 940.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042490 | 30/06/2023 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042491 | 30/06/2023 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042492 | 30/06/2023 | 1960.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042406 | 30/06/2023 | 52417.27 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 12 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042423 | 30/06/2023 | 22640.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 314 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042495 | 30/06/2023 | 121.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042410 | 30/06/2023 | 1636.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM LOTACAO 233 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042438 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00011060148471 | WESLEY MICAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITORIA BEZERRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES JIUJITSU SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042443 | 30/06/2023 | 854413.22 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042444 | 30/06/2023 | 17870.98 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042445 | 30/06/2023 | 257088.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. INFANTIL MDE LOTACAO 33 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042446 | 30/06/2023 | 243765.74 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. FUNDAMENTAL LOTACAO 34 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042451 | 30/06/2023 | 22000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE LOTACOES 33 34 E 36. COMPETÊNCIA 032023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042452 | 30/06/2023 | 52541.39 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE LOTACOES 33 34 E 36. COMPETÊNCIA 032023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042454 | 30/06/2023 | 133098.27 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE LOTACOES 33 34 E 36. COMPETÊNCIA 012023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 30/06/2023 | 133098.27 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE LOTACOES 33 34 E 36. COMPETÊNCIA 022023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042458 | 30/06/2023 | 144463.76 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I MDE LOTACAO 231. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042459 | 30/06/2023 | 117917.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE LOTACAO 202. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042460 | 30/06/2023 | 64359.73 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. FUNDAMENTAL II MDE LOTACAO 232. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042461 | 30/06/2023 | 99847.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 29 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042462 | 30/06/2023 | 247748.82 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 LOTACAO 42 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 022023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 30/06/2023 | 256716.43 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 LOTACAO 42 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 032023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042464 | 30/06/2023 | 165000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM. COMPETÊNCIA 052023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042465 | 30/06/2023 | 180171.83 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM. COMPETÊNCIA 042023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042466 | 30/06/2023 | 335934.08 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM. COMPETÊNCIA 042023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042485 | 30/06/2023 | 2458.61 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 35. COMPETÊNCIA 032023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042486 | 30/06/2023 | 6226.60 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 35. COMPETÊNCIA 012023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042487 | 30/06/2023 | 6226.60 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 35. COMPETÊNCIA 022023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042440 | 30/06/2023 | 400.00 | 00008722856420 | PHELIPE HENRIQUE ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042441 | 30/06/2023 | 529.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM AS TROCAS DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO ELEMENTO FILTRAFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOBI BRANCO DE PLACAQFW9A22 DA SEDE DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042442 | 30/06/2023 | 419.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM 3 REVISAO FLEX KM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACAQFW9A22PB PARA A SEDE DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042453 | 30/06/2023 | 24135.91 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AS LOTACOES 05 E 28. COMPETÊNCIA 052023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042456 | 30/06/2023 | 1611.67 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AS LOTACOES 05 E 28. COMPETÊNCIA 032023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042457 | 30/06/2023 | 23820.17 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AS LOTACOES 05 E 28. COMPETÊNCIA 062023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042467 | 30/06/2023 | 27219.31 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO LOTACAO 05 E AGRUPAMENTO 38 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042468 | 30/06/2023 | 82442.18 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS LOTACAO 28 AGRUPAMENTO 39 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042469 | 30/06/2023 | 8360.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME AGRUPAMENTO N°40 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042475 | 30/06/2023 | 101058.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS COMISSIONADOS LOTACAO 373AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042479 | 30/06/2023 | 330.00 | 32674781000196 | DOMINGOS SÁVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA A SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 30/06/2023 | 150.00 | 00070585176493 | JACKELINE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042481 | 30/06/2023 | 540.00 | 00008329387429 | TIAGO CÉSAR LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042482 | 30/06/2023 | 1092.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOAO PESSOA MÊS DE REFERENCIA 062023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042483 | 30/06/2023 | 500.00 | 00008329387429 | TIAGO CÉSAR LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042484 | 30/06/2023 | 316.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DO TIPOCHITAO FLEX PARA A CONFCCAO E ORNAMENTACAO DO SAO JOAO SOCIAL. CONFORME SPLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042409 | 30/06/2023 | 4185.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 48 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042432 | 30/06/2023 | 25560.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 375 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042413 | 30/06/2023 | 1723.02 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 40 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042428 | 30/06/2023 | 30877.45 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 371 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042436 | 30/06/2023 | 4861.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 386 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 30/06/2023 | 3500.00 | 00028921712453 | JOAO DE SOUZA ROLIM NETO | CORRESPONDE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 0012023SECULT REFERENTE A JANELA CONTRATUAL ATIENTE A LOCACAO DE IMOVEL FIRMADO COM O INTUITO DE VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0012023SECULT DESPACHO COPIA DO CONTRATO DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA PARECER TERMO DE RESPONSABILIDADE POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042493 | 30/06/2023 | 500.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.8912010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042494 | 30/06/2023 | 500.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.8912010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042405 | 30/06/2023 | 22925.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042422 | 30/06/2023 | 35084.62 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 311 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042433 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 383 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042437 | 30/06/2023 | 7920.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 387 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042448 | 30/06/2023 | 1960.00 | 00001184635439 | SEBASTIÇO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS PERIODO JUNHO2023 NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME OFICIO 4632023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042449 | 30/06/2023 | 1960.00 | 00007205650496 | ADÃO PEREIRA DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE CERCA ELETRICA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME OFICIO 4612023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042450 | 30/06/2023 | 1960.00 | 00007803194435 | PEDRO HENRIQUE BRITO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE CERCA ELETRICA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME OFICIO 4622023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 30/06/2023 | 20064.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAISAUXILIO BRASIL LOTACAO 342AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042472 | 30/06/2023 | 33924.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS I LOTACAO 341AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042473 | 30/06/2023 | 34003.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CREAS I LOTACAO 348AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS MAIO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042474 | 30/06/2023 | 66844.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRIANCA FELIZ LOTACAO AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS JUNHO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042476 | 30/06/2023 | 21120.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTACAO 233AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042477 | 30/06/2023 | 20313.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS I LOTACAO 341AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042478 | 30/06/2023 | 3100.00 | 00011439232431 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS CADEIRAS E MESAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PROCADSUAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042022 | 0042870 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES BAIRRO PIO X CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 30/06/2023 | 163.93 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800 PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOSREFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 COMFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042872 | 30/06/2023 | 197.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME SOLICITACAO OFICIO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800052022 | 0042884 | 30/06/2023 | 2000.00 | 00033738360425 | VALDIR PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BOLSA FAMILIA CAD UNICO DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042427 | 30/06/2023 | 20395.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER LOTACAO 369 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042497 | 30/06/2023 | 5000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE FUMELC CONFORME LEI DE N. 1.9242010 DE 16112010. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042411 | 30/06/2023 | 2640.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 41 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042429 | 30/06/2023 | 32222.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 372 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042435 | 30/06/2023 | 4221.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 385 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042407 | 30/06/2023 | 32708.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 46 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042430 | 30/06/2023 | 13805.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 373 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0042496 | 30/06/2023 | 13000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CAMINHOES PARA UTILIZACAO JUNTO AO SERVICO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS ATRAVES DO PROJETO CIDADERECICLEIROS. CONTRATO N° 2732021CPL. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042505 | 03/07/2023 | 1050.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 03/07/2023 | 3500.00 | 00028921712453 | JOAO DE SOUZA ROLIM NETO | CORRESPONDE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 0022023SECULT REFERENTE A JANELA CONTRATUAL ATIENTE A LOCACAO DE IMOVEL FIRMADO COM O INTUITO DE VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0022023SECULT DESPACHO COPIA DO CONTRATO DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA TERMO DE RESPONSABILIDADE POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042500 | 03/07/2023 | 150.00 | 00060313188491 | Raimundo Marcio Abreu de Sousa | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE JULHO2023 PARA PARTICIPAR DA OFICINA VIGILANCIA SOCIOASSITÊNCIAL NA PRATICA SUA IMPORTANCIA NA EFETIVACAO DA PROTECAO SOCIAL. CONFORME MEMORANDO N° 12312023SMA OFICIO N 4572023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 612023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 03/07/2023 | 260.00 | 00008398430460 | FABIO BORGES LEITE | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE JULHO2023 PARA PARTICIPAR DA OFICINA VIGILANCIA SOCIOASSITÊNCIAL NA PRATICA SUA IMPORTANCIA NA EFETIVACAO DA PROTECAO SOCIAL. CONFORME MEMORANDO N° 12292023SMA OFICIO N 4572023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 592023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042502 | 03/07/2023 | 150.00 | 00010881764450 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE JULHO2023 PARA PARTICIPAR DA OFICINA VIGILANCIA SOCIOASSITÊNCIAL NA PRATICA SUA IMPORTANCIA NA EFETIVACAO DA PROTECAO SOCIAL. CONFORME MEMORANDO N° 12302023SMA OFICIO N 4572023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 602023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042504 | 03/07/2023 | 140.00 | 00096589426449 | EDVALDO DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CONCESSAO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0042503 | 03/07/2023 | 8600.00 | 43113399000120 | ROSIVANIA BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS EMEIEF IRMA NIRVANDA LEITE ROLIM E EMEIEF JOAQUIM VICTOR JUREMA QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL. CONFORME MEMORANDO N° 16762023SMA OFICIO N° 7222023SME E REQUISICAO N° 11284 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042499 | 03/07/2023 | 3400.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A BRASILIADF NO PERIODO DE 03 A 06 DE JULHO2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS. CONFORME MEMORANDO N 12452023SMA MEMORANDO N 1362023SGAP E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 082023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0042521 | 04/07/2023 | 17440.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 16892023SMA E REQUISICAO N° 11297 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0042512 | 04/07/2023 | 1756.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 16832023SMA OFICIO N° 0662023SEFAZ E REQUISICAO N° 11291 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0042513 | 04/07/2023 | 781.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 16842023SMA OFICIO N° 0672023SEFAZ E REQUISICAO N° 11292 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042515 | 04/07/2023 | 1020.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UM APARELHO CELULAR EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHERCRAM. CONFORME OFICIO N° 232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0042506 | 04/07/2023 | 1771.37 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS EMEIEF JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO EMEIEF JOSE COSMO DE ABREU E JOAO FRANCISCO DE SOUZA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 16812023SMA OFICIO N° 7292023SME E REQUISICAO N° 11289 EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0042508 | 04/07/2023 | 958.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS EMEIEF JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO EMEIEF JOSE COSMO DE ABREU E JOAO FRANCISCO DE SOUZA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 16822023SMA OFICIO N° 7302023SME E REQUISICAO N° 11290 EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042511 | 04/07/2023 | 17020.25 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NAS COMEMORACOES DAS FESTAS JUNINAS. CONFORME MEMORANDO N° 16802023SMA OFICIO N° 7272023SME E REQUISICAO N° 11288 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042507 | 04/07/2023 | 300.00 | 00002352469481 | FRANCISCA VIRGEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042509 | 04/07/2023 | 300.00 | 00015357920435 | ERIK ELISSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042516 | 04/07/2023 | 460.00 | 00073857106468 | ROSELITA DE ALBUQUERQUE LIMA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO2023 PARA PARTICIPAR DA 11 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. CONFORME MEMORANDO N 12382023SMA OFICIO N 4622023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 702023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042517 | 04/07/2023 | 300.00 | 00010881764450 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO2023 PARA PARTICIPAR DA 11 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. CONFORME MEMORANDO N 12372023SMA OFICIO N 4622023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 682023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042518 | 04/07/2023 | 520.00 | 00003189769435 | FERNANDO DE SOUZA SANTANA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO2023 PARA PARTICIPAR DA 11 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. CONFORME MEMORANDO N 12362023SMA OFICIO N 4622023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 672023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042519 | 04/07/2023 | 300.00 | 00091831946491 | MARIA APARECIDA RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO2023 PARA PARTICIPAR DA 11 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. CONFORME MEMORANDO N 12472023SMA OFICIO N 4642023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 712023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042522 | 04/07/2023 | 300.00 | 00091864623420 | IVONE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO2023 PARA PARTICIPAR DA 11 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. CONFORME MEMORANDO N 12402023SMA OFICIO N 4622023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 692023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042523 | 04/07/2023 | 300.00 | 00006002818413 | AFRÂNIO JERÔNIMO DE CARVALHO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO2023 PARA PARTICIPAR DA 11 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. CONFORME MEMORANDO N 12412023SMA OFICIO N 4622023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 722023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042524 | 04/07/2023 | 520.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ADOLESCENTE TENDO EM VISTA A REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA. CONFORME MEMORANDO N° 12322023SMA OFICIO N° 4582023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 622023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042525 | 04/07/2023 | 300.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ADOLESCENTE TENDO EM VISTA A REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA. CONFORME MEMORANDO N° 12342023SMA OFICIO N° 4582023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 632023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042526 | 04/07/2023 | 300.00 | 00007810722476 | MARIA IVONE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ADOLESCENTE TENDO EM VISTA A REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA. CONFORME MEMORANDO N° 12352023SMA OFICIO N° 4582023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 662023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042527 | 04/07/2023 | 460.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ADOLESCENTE TENDO EM VISTA A REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA. CONFORME MEMORANDO N° 12332023SMA OFICIO N° 4582023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 642023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 04/07/2023 | 520.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO2023 PARA PARTICIPAR DA 11 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. CONFORME MEMORANDO N 12392023SMA OFICIO N 4622023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 652023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0042514 | 04/07/2023 | 9690.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR E VEICULO DO TIPO CARRO DE SOM PARA SER UTILIZADO NAS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO E DE COMBATE E PREVENCAO DE ARBOVIROSES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CORRESPONDENTE A 255 HORAS. CONFORME CONTRATO N° 001122023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 000282023 MEMORANDO N° 16852023SMA MEMORANDO N° 0042023SECOM E REQUISICAO N° 11293 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0042520 | 04/07/2023 | 62000.00 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS TOTALIZANDO 310 HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 16902023SMA MEMORANDO N° 1832023 E REQUISICAO N° 11299 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0042510 | 04/07/2023 | 4056.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE IMPRESSAO DE MATERIAIS PAINEL E BANNER REFERENTE AOS EVENTOS DO DIA 21 DE JUNHO PALESTRA SOBRE VIOLÊNCIA DE GÊNERO COM OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DAS SECRETARIA DE SAuDE EDUCACAO E PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E 28 DE JUNHO DIA INTERNACIONAL DO ORGULHO LGBTQIAPN. CONFORME MEMORANDO N° 16652023SMA MEMORANDO N° 0832023SMPPM E REQUISICAO N° 11274 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042530 | 05/07/2023 | 300.00 | 00006750386423 | JOSEPH DIEGO BEZERRA FERNANDES | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO2023 PARA PARTICIPAR DA 11 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. CONFORME MEMORANDO N 12462023SMA OFICIO N 4642023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 732023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042534 | 05/07/2023 | 300.00 | 00001435452488 | JANAILTON LIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042537 | 05/07/2023 | 300.00 | 00031873383487 | MARINEZ BARBOSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CONCESSAO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042538 | 05/07/2023 | 200.00 | 00006891609410 | ADRIANA DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042540 | 05/07/2023 | 200.00 | 00006916071419 | IRISMAR PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042541 | 05/07/2023 | 200.00 | 00003189762422 | FRANCILDA CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0042531 | 05/07/2023 | 2566.60 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 7392023SME E REQUISICAO N 11306 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0042532 | 05/07/2023 | 4391.25 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 7382023SME E REQUISICAO N 11305 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0042533 | 05/07/2023 | 8555.40 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 7372023SME E REQUISICAO N 11304 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0042535 | 05/07/2023 | 20781.45 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 7352023SME E REQUISICAO N 11302 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0042536 | 05/07/2023 | 15600.15 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N° 7362023SME E REQUISICAO N° 11303 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0042539 | 05/07/2023 | 13064.40 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL CREME DENTAL E FRALDA DESCARTAVEL RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 7402023SME E REQUISICAO N 11307 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0042542 | 05/07/2023 | 701.75 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N° 7422023SME E REQUISICAO N° 11309 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0042543 | 05/07/2023 | 552.35 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N° 7412023SME E REQUISICAO N° 11308 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0042544 | 05/07/2023 | 166.55 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N° 743SME E REQUISICAO N° 11310 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042547 | 05/07/2023 | 6000.00 | 00001774635976 | CLEBER FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DA PALESTRA GESTAO DA FELICIDADE E RESOLUCAO DE CONFLITOS NO ENCONTRO PEDAGOGICO 2023 PARA GESTORES COGESTORES SUPERVISORES COORDENADORES PEDAGOGICOS PROFESSORES E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. CONFORME OFICIO N° 7722023SME EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0042546 | 05/07/2023 | 9919.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO ESTRTURA CAMARIM GRID ENTRE OUTROS PARA A A REALIZACAO DO EVENTO INOVA VAREJO CAJAZEIRAS QUE OCORRERA NOS PROXIMOS DIAS 07 E 08 NA CASA DE EVENTOS LA FIESTA. CONFORME MEMORANDO N° 16882023SMA OFICIO N° 602023SMDEE E REQUISICAO N° 11321 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0042529 | 05/07/2023 | 134891.48 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA - ME | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 2472023CGM IN N°0012017CGM E RELATORIO N° 062.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 3 MEDICAO DA OBRA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS AVENIDAS FRANCISCO MATIAS ROLIM E JOSE AMERICO DE ALMEIDA E DA RUA TEN. OTACILIO FERNANDES. CONTRATO DE REPASSE N 1072290062020903204 LICITACAO TP N° 000052021 E CONTRATO N° 002692021CPL. CONFORME BOLETIM EM ANEXO. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042545 | 05/07/2023 | 220.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE REFIL TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000252023 MEMORANDO N° 15672023SMA OFICIO N° 1742023PGM E REQUISICAO N° 11204 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042558 | 06/07/2023 | 1248.46 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LIMPADOR DE USO GERAL SABONETE LUSTRAMOVEIS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 10582023SMA MEMORANDO 10532023SA E REQUISICAO N° 11110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042559 | 06/07/2023 | 442.30 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR CAFE E BISCOITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 10562023SMA OFICIO N° 1102023SGAP E REQUISICAO N° 11108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042560 | 06/07/2023 | 2151.86 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LIMPADOR DE USO GERAL SABONETE DESODORIZADOR DE AR ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 10562023SMA OFICIO N° 1102023SGAP E REQUISICAO N° 11108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042548 | 06/07/2023 | 8706.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 7442023SME E REQUISICAO N 11311 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042549 | 06/07/2023 | 43080.50 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 7452023SME E REQUISICAO N 11312 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042550 | 06/07/2023 | 19909.01 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 7462023SME E REQUISICAO N 11313 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042551 | 06/07/2023 | 9340.72 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 7472023SME E REQUISICAO N 11314 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042552 | 06/07/2023 | 4437.58 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 7482023SME E REQUISICAO N 11315 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042553 | 06/07/2023 | 2021.15 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 7512023SME E REQUISICAO N° 11318 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042554 | 06/07/2023 | 2570.89 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 7502023SME E REQUISICAO N° 11317 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042555 | 06/07/2023 | 14391.25 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL CREME PARA ASSADURAS FRALDA DESCARTAVEL COLONIA INFANTIL ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N 7492023SME E REQUISICAO N 11316 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042556 | 06/07/2023 | 1028.12 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO. CONFORME OFICIO N° 7522023SME E REQUISICAO N° 11319 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042562 | 06/07/2023 | 1111.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 7582023SME E REQUISICAO N 11325 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042563 | 06/07/2023 | 2493.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 7572023SME E REQUISICAO N 11324 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042564 | 06/07/2023 | 3504.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 7552023SME E REQUISICAO N 11323 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042565 | 06/07/2023 | 5601.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 7532023SME E REQUISICAO N 11322 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042566 | 06/07/2023 | 6997.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 7542023SME E REQUISICAO N 11320 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042567 | 06/07/2023 | 1301.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CONTRATURNO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 17162023SMA OFICIO N° 7592023SME E REQUISICAO N° 11326 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0042568 | 06/07/2023 | 6000.00 | 29773619000110 | FATUM EDUCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DA PALESTRA GESTAO DA FELICIDADE E RESOLUCAO DE CONFLITOS NO ENCONTRO PEDAGOGICO 2023 PARA GESTORES COGESTORES SUPERVISORES COORDENADORES PEDAGOGICOS PROFESSORES E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. CONFORME OFICIO N° 7722023SME EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042557 | 06/07/2023 | 420.00 | 00027045816812 | JOSE MARCOS FIRMINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 06/07/2023 | 37000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE FUMELC CONFORME LEI DE N. 1.9242010 DE 16112010. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0042571 | 07/07/2023 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENE que prestou servicos junto a Secretaria Municipal para o Desenvolvimento Humano junto a execucao dos beneficios projetos e programas socioassistenciais Indice de Gestao Descentralizada IGD M e IGD SUAS PAIF SCFV Bolsa Familia Vigilancia socioassistencial. Preenchimento e atualizacao do CADSUAS Plano de acao e demonstrativo fisico financeiro da gestao Realizacao de oficinas Acompanhamento e monitoramento da gestao | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042575 | 07/07/2023 | 460.00 | 00009004134417 | JEFFERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDEPB NOS DIA 10 E 11 DE JULHO2023 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DO ABATEDOURO DE CAMPINA GRANDEPB PARA CONSOLIDACAO DO SELO DE INSPECAO MUNICIPAL SIM NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO N° 12532023SMA MEMORANDO N° 1872023SMDRRH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0042580 | 07/07/2023 | 17968.50 | 35207021000167 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALMOCOJANTAR SELF SERVICE COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 16782023SMA MEMORANDO N° 1812023SMDRRH E REQUISICAO N° 11286 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042572 | 07/07/2023 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE JULHO2023 ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAIPC PARA A EMISSAO DE REGISTRO GERALRG EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 12542023SMA OFICIO N 4962023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 742023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042577 | 07/07/2023 | 300.00 | 00070585176493 | JACKELINE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042578 | 07/07/2023 | 250.00 | 00002498515470 | ROBSON ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042583 | 07/07/2023 | 650.00 | 00070303937408 | ALEX SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMLAVEAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULO DE MEDIO PORTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME SOLICITACAO 1123011231 11229 112282023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0042579 | 07/07/2023 | 25178.89 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 2582023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 064.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2 MEDICAO DA OBRA REFERENTE A CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA DE DIVINOPOLIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONTRATO N° 001022023CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00062023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0042574 | 07/07/2023 | 128.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 16622023SMA MEMORANDO N 1172023SGAP E REQUISICAO N° 11272 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0042576 | 07/07/2023 | 1435.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BARRACA TENDA PARA O LANCAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL DO CENTRO DE ONCOLOGIA DO LAUREANO UNIDADE AVANCADA QUE RECEBEU O NOME DO MEDICO CAJAZEIRENSE DR. JACKSON DERVILE ARARUNA. CONFORME MEMORANDO N° 16902023SMA MEMORANDO N° 1352023SGAP E REQUISICAO N° 11301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042573 | 07/07/2023 | 1840.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO EM VIRTUDE DE REALIZACAO DO CURSO DE MESTRADO EM ECONOMIA DO SETOR PuBLICO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOAPB EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME OBSERVANCIA AO OFICIO N° 1342023PMCSA REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO DECLARACAO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 4572023 EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0042582 | 07/07/2023 | 318.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ANOTE E COLE ARQUIVO MORTO ENVELOPE E MARCADOR DE PAGINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL. CONFORME MEMORANDO N° 16872023SMA OFICIO N° 1632023PMCSACPL E REQUISICAO N° 11295 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042569 | 07/07/2023 | 450.00 | 00010867294477 | VERA MAINNY LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ARTISTICOS CULTURAIS REFERENTE APRESENTACAO NO EVENTO INOVA VAREJO CAJAZEIRAS NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFICIO N° 612023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042570 | 07/07/2023 | 20000.00 | 09139551001187 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COOPERACAO N° 012023 JUNTO AO SEBRAE PARA A REALIZACAO DO EVENTO INOVA VAREJO 2023 QUE TEM COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CONJUNTAS NO CAMPO DE CAPACITACAO. CONFORME TERMO DE COOPERACAO E OFICIO N° 622023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042581 | 07/07/2023 | 1500.00 | 41847244000191 | MARCOS EMMANUEL RODRIGUES ARAUJO 11644293455 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UMA PLOTTER PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL N° 49 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042599 | 10/07/2023 | 1839.77 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1312023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042598 | 10/07/2023 | 1879.82 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1332023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042591 | 10/07/2023 | 3002.45 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1262023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042618 | 10/07/2023 | 800000.00 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS E PGFN ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042596 | 10/07/2023 | 1837.02 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1342023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042605 | 10/07/2023 | 20000.00 | 09139551001187 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COOPERACAO N° 012023 JUNTO AO SEBRAE PARA A REALIZACAO DO EVENTO INOVA VAREJO 2023 QUE TEM COMO OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CONJUNTAS NO CAMPO DE CAPACITACAO. CONFORME TERMO DE COOPERACAO E OFICIO N° 622023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0042606 | 10/07/2023 | 9919.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO ESTRTURA CAMARIM GRID ENTRE OUTROS PARA A A REALIZACAO DO EVENTO INOVA VAREJO CAJAZEIRAS QUE OCORRERA NOS PROXIMOS DIAS 07 E 08 NA CASA DE EVENTOS LA FIESTA. CONFORME MEMORANDO N° 16882023SMA OFICIO N° 602023SMDEE E REQUISICAO N° 11321 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042613 | 10/07/2023 | 161.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE MAIO DE 2023 DO IMOVEL MATRICULA 38039788 QUE ESTA LOCALIZADO NA RUA DR. BONIFACIO MOURA 288 CENTRO NO QUAL ESTA SEDIADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFICIO N° 542023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042615 | 10/07/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DO IMOVEL MATRICULA 38039788 QUE ESTA LOCALIZADO NA RUA BONIFACIO MOURA 288 CENTRO NO QUAL ESTA SEDIADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFICIO N° 542023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0042585 | 10/07/2023 | 23280.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO E CONFECCAO DE ITENS DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 17602023SMA OFICIO N° 2262023SMI E REQUISICAO N° 11351 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042587 | 10/07/2023 | 51634.72 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 E GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME MEMORANDO N 1222023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0042614 | 10/07/2023 | 47265.27 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANTER EM ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 17652023SMA OFICIO N° 2282023SMI E REQUISICAO N° 11354 EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0042584 | 10/07/2023 | 15459.60 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 17612023SMA E REQUISICAO N° 11352 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042592 | 10/07/2023 | 6653.51 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1302023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0042617 | 10/07/2023 | 1186.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA ESFEROGRAFICA COLCHETE ENVELOPE ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL. CONFORME MEMORANDO N° 16862023SMA OFICIO N° 1622023PMCSACPL E REQUISICAO N° 11294 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042590 | 10/07/2023 | 12704.22 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA GABINETE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1242023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042616 | 10/07/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANALISE DE AGUA BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA DA OPERACAO CARRO PIPA COORDENADA PELO EXERCITO QUE ATENDE A POPULACAO DA ZONA RURAL COM AGUA POTAVEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 052023SGAP E BOLETO 2023799457 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042593 | 10/07/2023 | 1725.93 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1282023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042586 | 10/07/2023 | 83615.26 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1212023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042589 | 10/07/2023 | 14417.74 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1232023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042602 | 10/07/2023 | 335.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA DESTINADO PARA O CASA DOS CONSELHOS MÊS DE REFERENCIA 062023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042603 | 10/07/2023 | 161.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CASA DOS CONSELHOS MÊS DE REFERENCIA JULHO2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042604 | 10/07/2023 | 6549.15 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CASA DOS CONSELHOS E BANCO DE ALIMENTOS DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11327 11330 11331 11334 2023 E MEMORANDO N° 17171720 1721 17242023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042600 | 10/07/2023 | 897.01 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1352023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042588 | 10/07/2023 | 57995.64 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1252023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042601 | 10/07/2023 | 365.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II MÊS DE REFERENCIA JUNHO2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042607 | 10/07/2023 | 3525.35 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA PARA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11328 113362023 E MEMORANDO N° 1718 17262023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042608 | 10/07/2023 | 2708.55 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS E DO CENTRO DA CRIANCA E ADOLECENTE CCA DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11329 11335 2023 E MEMORANDO N° 1719 17252023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042609 | 10/07/2023 | 1221.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11332 2023 E MEMORANDO N° 17222023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042610 | 10/07/2023 | 1296.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO AUXILIO BRASIL DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 113332023 E MEMORANDO N° 17232023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0042611 | 10/07/2023 | 710.50 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA RECARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS DESTINADOS AO CENTRO DA CRIANCA E ADOLECENTE CCA CONFORME MEMORANDO N° 17272023 E REQUISICAO 113372023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0042612 | 10/07/2023 | 606.50 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA RECARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS DESTINADOS DA CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES DE CAJAZEIRASPB CONFORME MEMORANDO N° 17282023 E REQUISICAO 113382023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042594 | 10/07/2023 | 2146.90 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1272023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042595 | 10/07/2023 | 1791.09 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1292023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042619 | 10/07/2023 | 10000.00 | 27416724000177 | NARJARA ROLIM DOS SANTOS 05853881485 | CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE KITS HIGIÊNICOS E DE EMBELEZAMENTO PARA A OFICINA DE TRANCAS E TURBANTES ATINENTES A PROGRAMACAO DO MÊS DAS MULHERES NEGRAS ATENDIDAS PELO CRAM DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES NO DIA 10 DE JULHO DO PRESENTE ANO. CONFORME MEMORANDO N° 872023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0042597 | 10/07/2023 | 2439.89 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1322023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0042642 | 11/07/2023 | 10640.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME OFICIO N 0452023SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042629 | 11/07/2023 | 54.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CONCESSAO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011 TENDO EM VISTA QUE O SENHOR RAIMUNDO MELO DOS SANTOS NAO CONTA COM SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA N° 518 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0042620 | 11/07/2023 | 43000.00 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 332 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE MAIO A 15 DE MAIO2023. CONFORME OFICIO N° 6472023SME EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 420052023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042622 | 11/07/2023 | 3470.76 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000762023CPL. CONFORME OFICIO N° 7632023SME E REQUISICAO N° 11342 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042623 | 11/07/2023 | 3545.40 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000762023CPL. CONFORME OFICIO N° 7602023SME E REQUISICAO N° 11339 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042624 | 11/07/2023 | 10270.50 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000762023CPL. CONFORME OFICIO N° 7612023SME E REQUISICAO N° 11340 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042625 | 11/07/2023 | 5802.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000762023CPL. CONFORME OFICIO N° 7622023SME E REQUISICAO N° 11341 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042626 | 11/07/2023 | 1679.40 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000762023CPL. CONFORME OFICIO N° 7642023SME E REQUISICAO N° 11343 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0042627 | 11/07/2023 | 1380.99 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS EMEIEF JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO EMEIEF JOSE COSMO DE ABREU E JOAO FRANCISCO DE SOUZA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 17542023SMA OFICIO N° 7312023SME E REQUISICAO N° 11344 EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0042628 | 11/07/2023 | 860.75 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS EMEIEF JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO EMEIEF JOSE COSMO DE ABREU E JOAO FRANCISCO DE SOUZA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 17562023SMA OFICIO N° 7332023SME E REQUISICAO N° 11346 EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042630 | 11/07/2023 | 250000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. DEBITADO EM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042632 | 11/07/2023 | 56801.17 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE LOTACOES 33 34 E 36. COMPETÊNCIA 032023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 11/07/2023 | 135590.73 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE LOTACOES 33 34 E 36. COMPETÊNCIA 042023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042635 | 11/07/2023 | 138504.11 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE LOTACOES 33 34 E 36. COMPETÊNCIA 052023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042638 | 11/07/2023 | 123978.43 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. INFANTIL MDE LOTACAO 33 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042639 | 11/07/2023 | 110742.85 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. FUNDAMENTAL LOTACAO 34 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 11/07/2023 | 11510.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA MDE LOTACAO 35 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042621 | 11/07/2023 | 2550.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 13 DE JULHO2023 EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A BRASILIADF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS EM DIVERSOS MINISTERIOS. CONFORME MEMORANDO N 12572023SMA MEMORANDO N 1412023SGAP E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0042644 | 11/07/2023 | 15325.00 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UMA S10 DE PLACA RGI 9D66 GOL RLZ2D37 E UM GOL REP1C59. RELATIVO AO PERIODO 01 DE MAIO A 31 DE MAIO2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 16382023SMA E MEMORANDO N 1082023SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042634 | 11/07/2023 | 95574.48 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO FUNDEB DAS LOTACOES 01 02 04 06 07 10 12 26 41 46 47 E 48. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042636 | 11/07/2023 | 100331.20 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO FUNDEB DAS LOTACOES 01 02 04 06 07 10 12 26 41 46 47 E 48. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042637 | 11/07/2023 | 199354.63 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO FUNDEB DAS LOTACOES 01 02 04 06 07 10 12 26 41 46 47 E 48. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042631 | 11/07/2023 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP PAGOS COM A CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042640 | 11/07/2023 | 74956.98 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 07 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042643 | 11/07/2023 | 1200.00 | 31947761000189 | JERBESON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFICIO N° 2362023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0042658 | 12/07/2023 | 2580.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 17572023SMA OFICIO N° 0682023SEFAZ E REQUISICAO N° 11347 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0042659 | 12/07/2023 | 12444.57 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 17582023SMA OFICIO N° 0692023SEFAZ E REQUISICAO N° 11348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042657 | 12/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME OFICIO N° 1622023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 4078540 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042645 | 12/07/2023 | 300.00 | 00016527094442 | ANA CARLA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042646 | 12/07/2023 | 150.00 | 00029646470890 | SERGIO LUIZ SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042647 | 12/07/2023 | 300.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042648 | 12/07/2023 | 300.00 | 00010199564450 | ELIDIOMARA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042649 | 12/07/2023 | 300.00 | 00008765250443 | JESSICA MAIARA SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 12/07/2023 | 300.00 | 00016311539861 | MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042651 | 12/07/2023 | 300.00 | 00002365115489 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022023 | 0042654 | 12/07/2023 | 2000.00 | 00039579301468 | ILZINEIDE MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 139 CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022022 | 0042655 | 12/07/2023 | 4000.00 | 00021840954434 | JUSSARA DE NAZARETH SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA LOCACAO DE IMOVEL EM JOAO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA AMPARO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO EM SAuDE FORA DO DOMICILIO DE CAJAZEIRAS REFENRETE AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042656 | 12/07/2023 | 1900.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA | VALOR QUE SE EMEONHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ATENDIMENTO DO INTERNO COM AS INICIAIS C.P.S CONFORME DECISAO JUDICAL N°0800000269.2022.815.0131. SEGUNDO SOLICITACAO DO CENTRO DE ATENCAO A CRINCA E AO ADOLESCENTE EM ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800062022 | 0042652 | 12/07/2023 | 1200.00 | 00050742370410 | JOAO VIANNEY CLAUDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO LOCAL ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DA CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES EM CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042653 | 12/07/2023 | 5000.00 | 41577812000181 | EDJANE NUNES | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE DECORACAO DE UTENSILIOS TEMATICOS PARA PROGRAMACAO DO MÊS DAS MULHERES NEGRAS CONFORME OFICIO N° 262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADE DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0042670 | 13/07/2023 | 20388.67 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS II APF 49437120 PROGRAMAS MINHA CASA MINHA VIDA RECURSO FOR FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL COM 300 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE AS ACOES DE 01062023 E 30062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0042668 | 13/07/2023 | 28030.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PREMOLDADOS DE CONCRETOS TUBO DE CONCRETO ARMADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME OFICIO N° 1822023SMDRRH E REQUISICAO N° 11363 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042671 | 13/07/2023 | 6000.00 | 11999895000136 | EURIDAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA REPINTURA INTERNO EM BRANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042672 | 13/07/2023 | 244.99 | 00017387158843 | MARIA DE FATIMA SABINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS EM DUPLICIDADE. CONFORME OFICIO N° 0332023PMCSEFAZSEAT REQUERIMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0042663 | 13/07/2023 | 73920.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE HORAS DE MAQUINARIO PESADO REFERENTE AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA TIPO D4 TOTALIZANDO 280 HORAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 17682023SMA OFICIO N 2242023SMI E REQUISICAO N 11357 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0042664 | 13/07/2023 | 31500.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE HORAS DE MAQUINARIO PESADO REFERENTE AO VEICULO PA CARREGADEIRA DE CACAMBA TOTALIZANDO 105 HORAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 17672023SMA OFICIO N 2232023SMI E REQUISICAO N 11372 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0042665 | 13/07/2023 | 63700.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA CALCETEIRO E SERVENTE NOS MESES DE MAIO E JUNHO VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFICIO N° 2252023SMI E REQUISICAO N° 11359 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0042667 | 13/07/2023 | 105750.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PREMOLDADOS DE CONCRETOS TUBO DE CONCRETO ARMADOPECAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO E GUIA DE MEIO FIO PARA MANTER EM ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA. CONFORME OFICIO N° 2152023SMI E REQUISICAO N° 11355 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0042660 | 13/07/2023 | 54530.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FIGURINOS E ADERECOS PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO TEMATICO EM ALUSAO AO DIA DE EMANCIPACAO DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. CONFORME OFICIO N° 7692023SME E REQUISICAO N° 11360 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042661 | 13/07/2023 | 17595.00 | 15036292000190 | FRANCELUCIA HERCULANO DAS NEVES 03861444437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE E COSTURA DESTINADOS A CONFECCAO DE FIGURINOS PARA USO NO DESFILE CIVICO TEMATICO EM ALUSAO AO DIA DE EMANCIPACAO DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. CONFORME OFICIO N 7702023SME E REQUISICAO N 11361 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0042662 | 13/07/2023 | 487.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS EMEIEF JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO EMEIEF JOSE COSMO DE ABREU E JOAO FRANCISCO DE SOUZA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 17552023SMA OFICIO N° 7322023SME E REQUISICAO N° 11345 EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0042666 | 13/07/2023 | 7500.00 | 43016611000130 | AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DO RESPECTIVO CREDOR COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A PARTICIPACAO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJAZEIRAS EM QUATRO PALESTRAS 1. RESGATE DA POTÊNCIA DA DOCÊNCIA 2. GESTAO PARA TRANSFORMACAO DA EDUCACAO UM ELO ENTRE O MATERIAL DIDATICO A FORMACAO E A AVALIACAO 3. UM OLHAR PARA UMA EDUCACAO EXPONENCIAL 4. FUTURISTA ROSA ALEGRIA O FUTURO QUE SE APRENDE NA ESCOLA. CONFORME OFICIO N 8362023SME EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042669 | 13/07/2023 | 408.68 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 7822023SME E REQUISICAO N° 11362 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042673 | 13/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA MARCAMODELO MARCOPOLOVOLARE V8L EM DE PLACA OFX1G88. CONFORME OFICIO N° 6962023SME E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042674 | 13/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA MARCAMODELO VWNEOBUS TH O DE PLACA RLV2G49. CONFORME OFICIO N° 6962023SME E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0042675 | 14/07/2023 | 16866.24 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA REPAROS E MANUTENCAO NA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME OFICIO N° 8442023SME E REQUISICAO N° 11385 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0042676 | 14/07/2023 | 1380.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE CONFECCAO DE ITENS DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF MATIAS DUARTE ROLIM ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 17972023SMA OFICIO N° 8452023SME E REQUISICAO N° 11387 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042677 | 14/07/2023 | 34921.88 | 43728028000152 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MERENDEIRAS MDE LOTACAO 36 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042679 | 14/07/2023 | 304.20 | 00000091719402 | CARLOS PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000772023CPL. CONFORME OFICIO N° 7842023SME E REQUISICAO N° 11364 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042680 | 14/07/2023 | 1336.27 | 00000091719402 | CARLOS PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000772023CPL. CONFORME OFICIO N° 7852023SME E REQUISICAO N° 11365 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042681 | 14/07/2023 | 664.35 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000802023CPL. CONFORME OFICIO N° 7862023SME E REQUISICAO N° 11366 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042682 | 14/07/2023 | 241.80 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000802023CPL. CONFORME OFICIO N° 7872023SME E REQUISICAO N° 11367 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042683 | 14/07/2023 | 350.93 | 00008579061431 | WELLINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000922023CPL. CONFORME OFICIO N° 7882023SME E REQUISICAO N° 11368 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042684 | 14/07/2023 | 676.57 | 00008579061431 | WELLINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000922023CPL. CONFORME OFICIO N° 7892023SME E REQUISICAO N° 11369 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042692 | 14/07/2023 | 1354.75 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 7832023SME E REQUISICAO N° 11363 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0042693 | 14/07/2023 | 1536.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 17912023SMA OFICIO N° 7952023SME E REQUISICAO N° 11381 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0042694 | 14/07/2023 | 7040.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 17902023SMA OFICIO N° 7942023SME E REQUISICAO N° 11380 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0042695 | 14/07/2023 | 512.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO PROGRAMA CANTOS QUE EDUCAM E NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 7932023SME E REQUISICAO N° 11379 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042696 | 14/07/2023 | 477.20 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 7982023SME E REQUISICAO N° 11378 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042705 | 14/07/2023 | 1399.20 | 43728028000152 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 47 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0042685 | 14/07/2023 | 1675.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 17832023SMA OFICIO N° 1602023SEPLAN E REQUISICAO N° 11373 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0042689 | 14/07/2023 | 8343.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 17822023SMA OFICIO N° 1592023SEPLAN E REQUISICAO N° 11371 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042703 | 14/07/2023 | 23542.49 | 43728028000152 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 02 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042686 | 14/07/2023 | 236.86 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL. CONFORME MEMORANDO N° 17852023SMA OFICIO N° 1692023PMCSACPL E REQUISICAO N° 11375 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0042687 | 14/07/2023 | 12551.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 17622023SMA MEMORANDO N° 12522023SMA E REQUISICAO N° 11350 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0042688 | 14/07/2023 | 1990.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 17692023SMA E REQUISICAO N° 11358 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0042690 | 14/07/2023 | 2757.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 17592023SMA MEMORANDO N° 12512023SMA E REQUISICAO N° 11349 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042698 | 14/07/2023 | 20.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIA DE CHAVE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRACAO. CONTRATO N° 000432023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 000202023. CONFORME MEMORANDO N° 16912023SMA E REQUISICAO N° 11296 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 14/07/2023 | 46131.83 | 43728028000152 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 04 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0042691 | 14/07/2023 | 6034.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 17642023SMA OFICIO N° 1212023SGAP E REQUISICAO N° 11353 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042697 | 14/07/2023 | 774.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES. CONFOREM AUTORIZACAO E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042699 | 14/07/2023 | 250.00 | 00008227059317 | INGRED NOBRE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042700 | 14/07/2023 | 200.00 | 00005954910499 | MARIA DA PIEDADE FELIPE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042701 | 14/07/2023 | 300.00 | 00010139945407 | DAMIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042702 | 14/07/2023 | 163.93 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800 PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 COMFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042678 | 14/07/2023 | 1320.00 | 43728028000152 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 41 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042704 | 14/07/2023 | 12991.41 | 43728028000152 | FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 46 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042709 | 17/07/2023 | 640.00 | 00088421171372 | SIMONE CARTACHO MACEDO MACAMBIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 13 E 14 DE JULHO DE 2023 EM VIRTUDE DA VISITA TECNICA A FUNAD E REUNIAO COM DRA. SIMONE PRESIDENTE DA FUNAD EM JOAO PESSOA PB. CONFORME PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 752023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042716 | 17/07/2023 | 300.00 | 00010139945407 | DAMIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042718 | 17/07/2023 | 300.00 | 00071021049441 | LUIS GUILHERME DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042723 | 17/07/2023 | 250.00 | 00002498515470 | ROBSON ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042750 | 17/07/2023 | 11574.90 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO LOTACAO 05 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042752 | 17/07/2023 | 3300.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANOPROGRAMAS LOTACAO 28 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222021 | 0042758 | 17/07/2023 | 2860.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVO COM RECORTE E FAIXA TAMANHO EM LONA 440 G COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA REQUISITADOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES CASA DOS CONSELHOS E PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME SOLICITACAO MEMORANDO 1142111422114272023 E REQUISICAO N° 18301831 18362023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042736 | 17/07/2023 | 800.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042737 | 17/07/2023 | 800.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042738 | 17/07/2023 | 800.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042740 | 17/07/2023 | 800.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042741 | 17/07/2023 | 800.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042742 | 17/07/2023 | 800.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042743 | 17/07/2023 | 800.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042744 | 17/07/2023 | 800.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042745 | 17/07/2023 | 800.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042746 | 17/07/2023 | 800.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042747 | 17/07/2023 | 800.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042748 | 17/07/2023 | 800.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 17/07/2023 | 800.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042713 | 17/07/2023 | 163.93 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800 PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 COMFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032022 | 0042714 | 17/07/2023 | 2000.00 | 00002198977435 | DENISE FELIX SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE JULHO DO LOCAL ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DE CAJAZEIRAS PB. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042719 | 17/07/2023 | 1365.00 | 00013902195428 | JOSE CAIO PERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO BANHEIRO DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042720 | 17/07/2023 | 1365.00 | 00013902195428 | JOSE CAIO PERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO DA PAREDE DA COZINHA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 17/07/2023 | 1365.00 | 00013902195428 | JOSE CAIO PERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS REPAROS NAS PAREDES COM INFILTRACAO DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042751 | 17/07/2023 | 36659.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANOPROGRAMAS LOTACAO 28 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0042755 | 17/07/2023 | 5570.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE FAIXA TAMANHO EM LONA 440G ADESIVOS COM RECORTE COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA CONFORME REQUISICAO N ° 11428 11429 11430 11431 2023 E MEMORANDO 1837 1838 183918402023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0042757 | 17/07/2023 | 2280.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFERCCAO DE ADESIVOS COM RECORTE COM IMPRESSAO EM QUALIDADE E TAMANHO ATE 440G DESTINADOS A CRAS I E II CONFORME REQUISICAO N ° 11423 114242023 E MEMORANDO 1832 18332023EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0042759 | 17/07/2023 | 2100.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFERCCAO DE ADESIVOS COM RECORTE COM IMPRESSAO EM QUALIDADE E TAMANHO ATE 440G DESTINADOS A CREAS E CCA CONFORME REQUISICAO N ° 11425114262023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0042725 | 17/07/2023 | 1236.44 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 17932023SMA OFICIO N° 1202023SGAP E REQUISICAO N° 11383 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042717 | 17/07/2023 | 666.23 | 00089345533400 | GERALDA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RPV DA DRA. GERALDA QUEIROGA DA SILVA QUE RESULTOU NO PROCESSO N 080026055.2017.8.15.0131 MOVIDA POR MARIA DO SOCORRO DA SILVA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042721 | 17/07/2023 | 3701.26 | 00096561548434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA COSTA | CORRESPONDE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL QUE RESULTOU NO PROCESSO N 080026055.2017.8.15.0131 MOVIDA POR MARIA DO SOCORRO DA SILVA COSTA CONTRA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO VALOR TOTAL DA EXECUCAO DEVIDOS AO EXEQUENTE ATUALIZADA ATE A DATA DE 02022022 COM DECISAO TRANSITADA EM JULGADO NA SEGUINTE DATA 24092022. CONFORME REQUISICAO DE PEQUENO VALORRPV EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042715 | 17/07/2023 | 8466.00 | 44326590000112 | RUBISMAR LIRA BEZERRA 02604435497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 2 NOTEBOOK HP 256 G8 INTEL CORE I3 1115G4 8GB SSD 256GB 156 WINDOWS 11 HOME PRATA PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042739 | 17/07/2023 | 18000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2023 EM CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0042707 | 17/07/2023 | 15015.00 | 20443274000162 | CACHOEIRA CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE HORAS DE MAQUINARIO PESADO REFERENTE AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA 4X4 TRACADA TOTALIZANDO 231 HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 17972023SMA OFICIO N° 2392023SMI E REQUISICAO N° 11386 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042708 | 17/07/2023 | 620.04 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 8202023SME E REQUISICAO N° 11389 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042710 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00004327267481 | JAIRA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE LEITE ROLIM COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042711 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMA NIRVANDA LEITE COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042712 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00011939810426 | BEATRIZ MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO MATEMATICA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0042724 | 17/07/2023 | 134814.02 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 2692023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 065.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 3 MEDICAO DA OBRA REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO DE SOUSA DIAS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. LICITACAO MODALIDADE TP N° 000092022 CONTRATO N° 00352023CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00052023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042726 | 17/07/2023 | 365.45 | 00004579320409 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000822023CPL. CONFORME OFICIO N° 8242023SME E REQUISICAO N° 11392 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042727 | 17/07/2023 | 255.78 | 00004579320409 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000822023CPL. CONFORME OFICIO N° 8232023SME E REQUISICAO N° 11391 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042728 | 17/07/2023 | 205.31 | 00009182219435 | RAFAELA ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000902023CPL. CONFORME OFICIO N° 8312023SME E REQUISICAO N° 11397 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042729 | 17/07/2023 | 73.72 | 00009182219435 | RAFAELA ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000902023CPL. CONFORME OFICIO N° 8272023SME E REQUISICAO N° 11395 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042730 | 17/07/2023 | 93.01 | 00009182219435 | RAFAELA ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000902023CPL. CONFORME OFICIO N° 8262023SME E REQUISICAO N° 11394 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042731 | 17/07/2023 | 1938.17 | 00004579320409 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000822023CPL. CONFORME OFICIO N° 8252023SME E REQUISICAO N° 11393 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042732 | 17/07/2023 | 1461.41 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000752023CPL. CONFORME OFICIO N° 8212023SME E REQUISICAO N° 11390 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042733 | 17/07/2023 | 1403.20 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000752023CPL. CONFORME OFICIO N° 8192023SME E REQUISICAO N° 11388 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042734 | 17/07/2023 | 48.42 | 00034261303434 | JARISMAR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000832023CPL. CONFORME OFICIO N° 8322023SME E REQUISICAO N° 11401 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042735 | 17/07/2023 | 258.24 | 00034261303434 | JARISMAR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000832023CPL. CONFORME OFICIO N° 8332023SME E REQUISICAO N° 11402 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042753 | 17/07/2023 | 405204.25 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042767 | 18/07/2023 | 564196.47 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB LOTACAO 43 REFERENTE A PARCELA DO 13 SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042768 | 18/07/2023 | 538087.12 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB LOTACAO 44 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0042769 | 18/07/2023 | 1184.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E REMOCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE FRANCISCA LEANDRO. CONFORME OFICIO N° 8552023SME E REQUISICAO N° 11417 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0042770 | 18/07/2023 | 685.50 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS. CONFORME OFICIO N° 8522023SME E REQUISICAO N° 11414 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0042771 | 18/07/2023 | 400.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF MARIA GUIMARAES COELHO. CONFORME OFICIO N° 8512023SME E REQUISICAO N° 11413 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0042772 | 18/07/2023 | 400.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF MANOEL GONCALVES DA SILVA. CONFORME OFICIO N° 8502023SME E REQUISICAO N° 11412 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0042773 | 18/07/2023 | 794.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF IRMA NIRVANDA LEITE ROLIM. CONFORME OFICIO N° 8532023SME E REQUISICAO N° 11415 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0042774 | 18/07/2023 | 1450.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE INSTALACAO E REMOCAO DE APRELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF CEL. JOAQUIM MATOS. CONFORME OFICIO N° 8542023SME E REQUISICAO N° 11416 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0042775 | 18/07/2023 | 3308.50 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E REMOCAO DE APRELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF ANTONIO DE SOUSA DIAS. CONFORME OFICIO N° 8562023SME E REQUISICAO N° 11418 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0042776 | 18/07/2023 | 427.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. CONFORME OFICIO N° 8572023SME E REQUISICAO N° 11419 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042761 | 18/07/2023 | 115011.82 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 06 REFERENTE A PARCELA DO 13 SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042764 | 18/07/2023 | 17031.38 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 26 REFERENTE A PARCELA DO 13 SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042763 | 18/07/2023 | 19098.57 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 12 REFERENTE A PARCELA DO 13 SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042760 | 18/07/2023 | 32500.34 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 01 REFERENTE A PARCELA DO 13 SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042779 | 18/07/2023 | 390.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE JULHO DE 2023 DA CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0042808 | 18/07/2023 | 1280.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P. RECARGA E TROCA DE BOTIJAO 13KG DESTINADO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSITENCIA SOCIAL CREAS DO CENTRO DA CRIANCA E ADOLECENTE CCA DO CENTRO DE REFERENCIA PARA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11276 11277 11278 11282 2023 E MEMORANDO N° 1667 1668 1669 16732023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042762 | 18/07/2023 | 11123.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 10 REFERENTE A PARCELA DO 13 SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 18/07/2023 | 831.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 40 REFERENTE A PARCELA DO 13 SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042783 | 18/07/2023 | 2000.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DIRETOR DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042784 | 18/07/2023 | 2000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA MAESTRO DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042780 | 18/07/2023 | 230.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A ITAMBEPE NO DIA 18072023 A FIM DE RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS A ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO INSTITUTO TERAPÊUTICO VIVENDO A ESPERANCA BEM COMO LEVAR OS ITENS NECESSARIOS E MEDICAMENTOS SOLICITADOS EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL. CONFORME MEMO. N° 12682023 OF. N° 5132023 E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 782023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 18/07/2023 | 320.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A ITAMBEPE NO DIA 18072023 A FIM DE RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS A ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO INSTITUTO TERAPÊUTICO VIVENDO A ESPERANCA BEM COMO LEVAR OS ITENS NECESSARIOS E MEDICAMENTOS SOLICITADOS EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL. CONFORME MEMO. N° 12662023 OF. N° 5132023 E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 762023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042782 | 18/07/2023 | 385.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A ITAMBEPE NO DIA 18072023 A FIM DE RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS A ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO INSTITUTO TERAPÊUTICO VIVENDO A ESPERANCA BEM COMO LEVAR OS ITENS NECESSARIOS E MEDICAMENTOS SOLICITADOS EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL. CONFORME MEMO. N° 12672023 OF. N° 5132023 E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 772023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042766 | 18/07/2023 | 2003.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 48 REFERENTE A PARCELA DO 13 SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042754 | 18/07/2023 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042756 | 18/07/2023 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042777 | 18/07/2023 | 1400.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES COMO TAMBEM AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER. CONFORME MEMORANDO N° 0912023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção da Gerência de Políticas de Promoção da Igualdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042778 | 18/07/2023 | 5000.00 | 00010824153405 | VANESSA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO E BUFFET COM COMIDAS DA CULINARIA AFROBRASILEIRA PARA O EVENTO QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA OAB NO DIA 18 DE JULHO DO CORRENTE EM ALUSAO AO JULHO DAS PRETAS COM RODA DE DIALOGO TENDO COMO TEMA O PROTAGONISMO DA MULHER PRETA. CONFORME MEMORANDO N° 0972023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042814 | 19/07/2023 | 200.00 | 00009949266424 | NAIARA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042817 | 19/07/2023 | 200.00 | 00007694029412 | KAMILLA SOARES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0042825 | 19/07/2023 | 7523.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11382 2023 E MEMORANDO N° 17922023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042819 | 19/07/2023 | 800.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 19/07/2023 | 800.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042821 | 19/07/2023 | 800.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042822 | 19/07/2023 | 800.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042823 | 19/07/2023 | 800.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042824 | 19/07/2023 | 800.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042826 | 19/07/2023 | 800.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042827 | 19/07/2023 | 800.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042828 | 19/07/2023 | 800.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042829 | 19/07/2023 | 800.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042830 | 19/07/2023 | 800.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042831 | 19/07/2023 | 800.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042832 | 19/07/2023 | 800.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042833 | 19/07/2023 | 800.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042834 | 19/07/2023 | 800.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042835 | 19/07/2023 | 800.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042836 | 19/07/2023 | 800.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042837 | 19/07/2023 | 800.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 19/07/2023 | 800.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042839 | 19/07/2023 | 800.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042840 | 19/07/2023 | 800.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042841 | 19/07/2023 | 800.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042842 | 19/07/2023 | 800.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042843 | 19/07/2023 | 800.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042844 | 19/07/2023 | 800.00 | 00007198637400 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042845 | 19/07/2023 | 800.00 | 00010858851431 | IGOR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0042848 | 19/07/2023 | 755.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO A4 ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA. CONFORME MEMORANDO N 18422023SMA MEMORANDO N° 682023 E REQUISICAO N 11342 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 19/07/2023 | 7500.00 | 30922881000169 | CONSTRUTORA LIBERO EIRELI | EM OBSERVANCIA OFICIO N° 0072021PMCSEFAZSEAT REQUERIMENTO DE RESTITUICAO PARECER TRIBUTARIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS EM DUPLICIDADE A TITULO DE TAXA DE ITBI DE 05 CINCO IMOVEIS POR ERRO DEM PROCESSO DE AVALIACAO. CONFORME DOCUMENTACAO CITADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042785 | 19/07/2023 | 600.00 | 00016593455881 | ELIZETE TEREZA FREITAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLMENTAR CANTEIROS SUSTENTAVEIS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042786 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00006939925490 | JOÃO MEIRELES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042787 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00005468341409 | ANA KAROL BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CRISPIM COELHO COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042788 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00004395954448 | DAIANE BATISTA LEITE DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CRISPIM COELHO COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042789 | 19/07/2023 | 600.00 | 00010028166450 | ERICA VERTUOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA VITORIA BEZERRA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00009792039457 | THALLYSSON FABRÍCIO SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042791 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00005843816460 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042792 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00011008240494 | MAYANE GOMES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042793 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00010973498455 | RENALLY DIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042794 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00001350155454 | SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA DESEMBARGADOR BOTO COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042795 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00010935017402 | KALYANNE MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA DESEMBARGADOR BOTO COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042796 | 19/07/2023 | 600.00 | 00011729496466 | HILLARY LORRANY SOUSA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR LEITURA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042797 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00012493039408 | EMANUELLE JESUS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM MATOS COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042798 | 19/07/2023 | 600.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CECILIA ESTOLANO MEIRELES E ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CAPOEIRA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042799 | 19/07/2023 | 600.00 | 00013334470431 | WESLEY KEVENNY SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM MATOS COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR ESPORTE SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042800 | 19/07/2023 | 600.00 | 00010676431410 | MAYARA CRISTINA DE SOUSA ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE LEITE ROLIM COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042801 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00010805112456 | RAVICK LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042802 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00011745881441 | LARISSA GONÇALVES RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS ANTONIO TABOSA RODRIGUES CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITORIA BEZERRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PROMOCAO DE SAuDE PSICOLOGICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00002812712406 | ALDENNELBE VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS GALDINO PIRES MARIA GUIMARAES COELHO E CRISPIM COELHO COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PROMOCAO DE SAuDE PSICOLOGICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042804 | 19/07/2023 | 600.00 | 00010863786448 | MARINA DUARTE DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CRISPIM COELHO E MARIA GUIMARAES COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES ESPORTE SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042805 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00007926295400 | BOLIVAR GUARITA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITORIA BEZERRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES JIUJITSU SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042806 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00011060148471 | WESLEY MICAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITORIA BEZERRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES JIUJITSU SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042807 | 19/07/2023 | 600.00 | 00009925290422 | YORRANA DOS SANTOS VITURINO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042809 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00073900419434 | MARIA DE LOURDES LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042810 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00007099200402 | ELVIS SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 19/07/2023 | 600.00 | 00008758154485 | TAMIRES LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLMENTAR RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042812 | 19/07/2023 | 600.00 | 00060121351491 | MAÉSIA MANGABEIRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR LEITURA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042813 | 19/07/2023 | 400.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS ANTONIO TABOSA RODRIGUES E CAROLINO DE SOUSA NETO COM DUAS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES FANFARRA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042815 | 19/07/2023 | 400.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS JOSE ANTONIO DIAS E JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COM DUAS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES FANFARRA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042816 | 19/07/2023 | 400.00 | 00008760385421 | JÉSSICA GONÇALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM COM DUAS TURMAS DE DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES INFORMATICA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042818 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00007718210421 | DIOGENES TALLISON FERREIRA BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CECILIA ESTOLANO MEIRELES LUIZ CARTAXO ROLIM COSTA E SILVA MATIAS DUARTE ROLIM E GALDINO PIRES FERREIRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DANCA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1622023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042849 | 20/07/2023 | 115.44 | 00009182219435 | RAFAELA ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO.CONTRATO N° 000902023CPL. CONFORME OFICIO N° 8282023SME E REQUISICAO N° 11434 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0042850 | 20/07/2023 | 4400.00 | 43113399000120 | ROSIVANIA BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUADROS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ESCOLA EMEIEF ANTONONIO DE SOUSA DIAS QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL. CONFORME OFICIO N° 8492023SME E REQUISICAO N° 11411 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042854 | 20/07/2023 | 539.98 | 00004579320409 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000822023CPL. CONFORME OFICIO N° 8252023SME E REQUISICAO N° 11393 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042855 | 20/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO SITIO CATOLE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME OFICIO N° 1632023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 4078694 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0042851 | 20/07/2023 | 176.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO COPOS DESCARTAEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL. CONFORME MEMORANDO N° 18272023SMA OFICIO N° 1732023CPL E REQUISICAO N° 11420 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0042853 | 20/07/2023 | 33613.83 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 18412023SMA E REQUISICAO N° 11433 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0042852 | 20/07/2023 | 459.58 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE BARRACA TENDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N 18562023SMA MEMORANDO N° 2412023SMDRRH E REQUISICAO N° 11448 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042856 | 21/07/2023 | 1040.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CONCEDESE 4 DIARIAS A SERVIDORA PARA DESLOCARSE A JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 20 A 23 DE JULHO2023 TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES A CRIANCA QUE PASSARA POR CIRURGIA CARDIACA DE ALTA COMPLEXIDADE. PRIORIZASE O APOIO NECESSARIO PARA CUMPRIR SUAS OBRIGACOES PROFISSIONAIS E CUIDAR DA SAuDE DA CRIANCA. CONFORME MEMORANDO N° 12752023SMA OFICIO N° 5342023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042857 | 21/07/2023 | 920.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CONCEDESE 4 DIARIAS A SERVIDORA PARA DESLOCARSE A JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 20 A 23 DE JULHO2023 TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES A CRIANCA QUE PASSARA POR CIRURGIA CARDIACA DE ALTA COMPLEXIDADE. PRIORIZASE O APOIO NECESSARIO PARA CUMPRIR SUAS OBRIGACOES PROFISSIONAIS E CUIDAR DA SAuDE DA CRIANCA. CONFORME MEMORANDO N° 12742023SMA OFICIO N° 5342023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 812023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042858 | 21/07/2023 | 600.00 | 00007810722476 | MARIA IVONE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | CONCEDESE 4 DIARIAS A SERVIDORA PARA DESLOCARSE A JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 20 A 23 DE JULHO2023 TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES A CRIANCA QUE PASSARA POR CIRURGIA CARDIACA DE ALTA COMPLEXIDADE. PRIORIZASE O APOIO NECESSARIO PARA CUMPRIR SUAS OBRIGACOES PROFISSIONAIS E CUIDAR DA SAuDE DA CRIANCA. CONFORME MEMORANDO N° 12772023SMA OFICIO N° 5342023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 842023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042859 | 21/07/2023 | 600.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | CONCEDESE 4 DIARIAS AO SERVIDOR PARA DESLOCARSE A JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 20 A 23 DE JULHO2023 TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES A CRIANCA QUE PASSARA POR CIRURGIA CARDIACA DE ALTA COMPLEXIDADE. PRIORIZASE O APOIO NECESSARIO PARA CUMPRIR SUAS OBRIGACOES PROFISSIONAIS E CUIDAR DA SAuDE DA CRIANCA. CONFORME MEMORANDO N° 12762023SMA OFICIO N° 5342023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 832023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042868 | 21/07/2023 | 36202.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS JUNTO A CAGEPA. CONFORME EXTRATO DE CONTRATO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0042860 | 21/07/2023 | 4820.90 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA PARA SERVICOS DE PINTURA DE SALAS DE AULAS RETELHAMENTO E SUBSTITUICAO DE CALHA APARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS. CONFORME OFICIO N° 8722023SME E REQUISICAO N° 11460 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0042861 | 21/07/2023 | 12065.10 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA PARA SERVICOS DE REPAROS NA INFRAESTRUTURA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 8732023SME E REQUISICAO N° 11461 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0042862 | 21/07/2023 | 16530.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO CADEIRAS PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEIEF ANTONIO DE SOUSA DIAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 8682023SME E REQUISICAO N° 11457 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0042863 | 21/07/2023 | 1440.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF ANTONIO DE SOUSA DIAS. CONFORME OFICIO N° 8672023SME E REQUISICAO N° 11456 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0042864 | 21/07/2023 | 8340.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF ANTONIO DE SOUSA DIAS. CONFORME OFICIO N° 8662023SME E REQUISICAO N° 11455 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0042865 | 21/07/2023 | 18196.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF ANTONIO DE SOUSA DIAS. CONFORME OFICIO N° 8662023SME E REQUISICAO N° 11455 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0042866 | 21/07/2023 | 7866.00 | 35207021000167 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO REFERENTE A COFFE BREAK PARA ATENDER AO ENCONTRO PEDAGOGICO 2023 PARA GESTORES COGESTORES SUPERVISORES COORDENADORES PEDAGOGICOS PROFESSORES E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N 7922023SME E REQUISICAO N 11464 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0042867 | 21/07/2023 | 249.90 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER CRAM. CONFORME MEMORANDO N° 0962023SMPPM E REQUISICAO N° 11454 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0042869 | 21/07/2023 | 408.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 0942023SMPPM E REQUISICAO N° 11452 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0042876 | 24/07/2023 | 19500.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REPROGRAFICO DO MATERIAL DA AVALIACAO FORMATIVA II PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER ALFABETIZA CAJAZEIRAS PARA ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 8742023SME E REQUISICAO N° 11462 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0042877 | 24/07/2023 | 8002.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REPROGRAFICO DO MATERIAL DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS DO CURSO DE INGLÊS EASY ENGLISH IN CAJAZEIRAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 8752023SME E REQUISICAO N° 11463 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0042878 | 24/07/2023 | 93898.20 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 351 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 8602023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042882 | 24/07/2023 | 5510.00 | 49264219000197 | JUAN CHARLES PAZ DE ABREU COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONTRATO N° 000372023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 000172023. CONFORME OFICIO N° 8612023SME E REQUISICAO N° 11449 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0042883 | 24/07/2023 | 466850.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB RELATIVO AO CONTRATO N° 002602022CPL ORIUNDO DA LICITACAO N° 000382022 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222021 | 0042873 | 24/07/2023 | 2910.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVO COM RECORTE E FAIXA TAMANHO EM LONA 440 G COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA REQUISITADOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES CASA DOS CONSELHOS E PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME SOLICITACAO MEMORANDO 1150611507115102023 E REQUISICAO N° 1900190119042023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0042874 | 24/07/2023 | 1940.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFERCCAO DE ADESIVOS COM RECORTE COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA LONA FRONT 440G COM IMPRESSAO E QUALIDADE FOTOGRAFICA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS E CENTRO DE REFERENCIA PARA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II CONFORME REQUISICAO N ° 11508115092023 E MEMORANDOS N° 190219032023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0042875 | 24/07/2023 | 1941.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVO E LONA FRNT 440 G COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME REQUISICAO N ° 115052023 E MEMORANDO 18992023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042879 | 24/07/2023 | 425.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE KARETE DESTIANDO AO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSITENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE A PERIODO DO DIA 22062023 A 22072023 CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042880 | 24/07/2023 | 425.00 | 00010948213493 | NATALIA ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE CAPOEIRA DESTIANDO AO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSITENCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A PERIODO DO DIA 22062023 A 22072023CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042881 | 24/07/2023 | 425.00 | 00070863316433 | MARIA ELAYNNE PERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR E FACILITADOR DA ATIVIDADE BALE DESTIANDO AO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSITENCIA SOCIAL CRASSERVICO REFERENTE AO PERIODO DE 22062023 A 22072023 CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042890 | 25/07/2023 | 554.18 | 11718293000244 | GIGI TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MADERIAIS DO TIPO TERCIDO E AVIAMENTO DO TIPO OXFORD E MALHA NEWPREME LISO SPORT PARA A CONFECCAO DOS UNIFORMES DA FANFARRA DESTINADO AO PROGRAMA S.C.F.V CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042892 | 25/07/2023 | 700.00 | 11718293000244 | GIGI TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DO TIPO CALCADOS E SAPATOS PARA A CONFECCAO DOS UNIFORMES DA FANFARRA DESTINADO AO PROGRAMA S.C.F.V CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0042896 | 25/07/2023 | 58000.00 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS TOTALIZANDO 290 HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 19232023SMA MEMORANDO N° 2582023 E REQUISICAO N° 11527 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 25/07/2023 | 300.00 | 00011632202484 | CARLA CRISTINA GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0042887 | 25/07/2023 | 40200.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL QUADRA 07 CAJAZEIRAS–PB PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR ONIBUS MICROONIBUS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 25/07/2023 | 380.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE COPIA DE CHAVE TROCA DE SEGREDO CONSERTO DE FECHADURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFICIO N° 2562023SMI EM ANEXO. 109572023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042898 | 25/07/2023 | 650.00 | 00005731006407 | JUSCI? ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COM REALIZACAO DE CURSOS DE MAQUIAGEM E CABELO REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES DESTINADO AO PROGRAMA BELEZA EMPREENDEDORES NA MATURIDADE NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO NO ABRIGO LUCAS ZORN. CONFORME OFICIO N° 662023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042899 | 25/07/2023 | 550.00 | 00014676632479 | ROBERTA JAMILY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COM REALIZACAO DE CURSOS DE MAQUIAGEM E CABELO REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES DESTINADO AO PROGRAMA BELEZA EMPREENDEDORES NA MATURIDADE NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO NO ABRIGO LUCAS ZORN. CONFORME OFICIO N° 662023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042891 | 25/07/2023 | 640.00 | 00008941302420 | RODRIGO BRENO GONÇALVES MACIEL | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR O SR. RODRIGO BRENO GONCALVES MACIEL EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DE 24 A 25 DE JULHO2023 A FIM DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SISTEMA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE E O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM JOAO PESSOA. CONFORME MEMORANDO N° 12872023SMA OFICIO N° 2182023PGM E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0072023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0042885 | 25/07/2023 | 45036.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTILPREESCOLA. LICITACAO N° 000092023 CONTRATO 001242023CPL. CONFORME MEMORANDO N 18732023SMA OFICIO N 8712023SME REQUISICOES N 11471 11472 11473 11474 11475 11476 11477 11478 E 11479 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042886 | 25/07/2023 | 720.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042888 | 25/07/2023 | 5766.00 | 49264219000197 | JUAN CHARLES PAZ DE ABREU COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 8822023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042893 | 25/07/2023 | 640.00 | 00002215499435 | MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SRA. MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB DE 24 A 25 DE JULHO2023 A FIM DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SISTEMA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE E AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO. CONFORME MEMORANDO N 12802023SMA OFICIO N 8982023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 0362023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042894 | 25/07/2023 | 300.00 | 00004502039489 | JAYMEELSON DANIEL FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB DE 24 A 25 DE JULHO2023 A FIM DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SISTEMA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE E AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO. CONFORME MEMORANDO N 12812023SMA OFICIO N 8992023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 0372023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0042895 | 25/07/2023 | 9952.46 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 2792023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 068.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 3 MEDICAO DO 1 ADITIVO DA OBRA REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO DE SOUSA DIAS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. LICITACAO MODALIDADE TP N° 000092022 CONTRATO N° 00352023CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00052023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0042900 | 26/07/2023 | 11138.48 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 2812023CGM IN N° 0012017CGM E RELATORIO N° 070.2023 AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 7 MEDICAO DA OBRA REPROGRAMACAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 06 SALAS NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS CAJAZEIRASPB PADRAO FNDE. DECORRENTE DE LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECO N° 000072020 CONTRATO N° 00782021CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTECENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00032021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042925 | 26/07/2023 | 19952.42 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | CORRESPONDE A DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO DE CONVÊNIO PROCESSO N° 23400015474201371 NAO UTILIZADO ATINENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PAR N 201305853 FIRMADO ENTRE O FNDE VIA O PROGRAMA PLANO DE ACOES ARTICULADAS E O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042926 | 26/07/2023 | 39930.62 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | CORRESPONDE A DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO DE CONVÊNIO PROCESSO N° 23400005918201280 NAO UTILIZADO ATINENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PAR N 23496 FIRMADO ENTRE O FNDE VIA O PROGRAMA PLANO DE ACOES ARTICULADAS E O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042928 | 26/07/2023 | 2091.16 | 00060313862400 | PEDRO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RPV DO DR. PEDRO BERNARDO DA SILVA NETO OABPB N 7343 QUE RESULTOU NO PROCESSO N 080019669.2022.8.15.0131. CONFORME REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042924 | 26/07/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE NA CONTA 467499 EM 12 DE JUNHO DE 2023 REGULARIZADA PELO PRESENTE LANCAMENTO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0042903 | 26/07/2023 | 896.84 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA REFERENTE AO PERIODO DE 08062023 A 07072023 PARA A SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042906 | 26/07/2023 | 500.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS MANUTENCAO NA CONTA 71.1419 REFERENTE AO FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042907 | 26/07/2023 | 950.00 | 00008471616416 | WAGNER PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCOS PRESTADOS COM A OFICINA DE PINTURA NO CRAS NO PERIODO DE 03 A 07 DE JULHO E 10 A 14 DE JULHO NO CRAS I E II CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042908 | 26/07/2023 | 300.00 | 00001282242407 | RAIMUNDO NONATO GUEDES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022022 | 0042919 | 26/07/2023 | 4000.00 | 00021840954434 | JUSSARA DE NAZARETH SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA LOCACAO DE IMOVEL EM JOAO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA AMPARO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO EM SAuDE FORA DO DOMICILIO DE CAJAZEIRAS REFENRETE AO MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042922 | 26/07/2023 | 1746.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOAO PESSOA MÊS DE REFERENCIA 072023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042923 | 26/07/2023 | 697.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOAO PESSOA MÊS DE REFERENCIA 072023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0042909 | 26/07/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO COCOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 18442023SMA MEMORANDO N° 2282023SMDRRH E REQUISICAO N° 11435 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0042910 | 26/07/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO DUVIDOSO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 18452023SMA MEMORANDO N° 2292023SMDRRH E REQUISICAO N° 11436 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0042911 | 26/07/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO LAJES PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 18462023SMA MEMORANDO N° 2302023SMDRRH E REQUISICAO N° 11437 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0042912 | 26/07/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO ANGELIM PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 18472023SMA MEMORANDO N° 2312023SMDRRH E REQUISICAO N° 11438 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0042913 | 26/07/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO ANGELIM PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 18512023SMA MEMORANDO N° 2352023SMDRRH E REQUISICAO N° 11443 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0042914 | 26/07/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO BARRO BRANCO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 18492023SMA MEMORANDO N° 2332023SMDRRH E REQUISICAO N° 11440 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0042915 | 26/07/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO CAITITU PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 18502023SMA MEMORANDO N° 2342023SMDRRH E REQUISICAO N° 11442 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0042916 | 26/07/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO CACHOEIRINHA DOS CESARIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 18522023SMA MEMORANDO N° 2362023SMDRRH E REQUISICAO N° 11444 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0042917 | 26/07/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO PRENSA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 18532023SMA MEMORANDO N° 2372023SMDRRH E REQUISICAO N° 11445 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0042918 | 26/07/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO QUEIMADAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 18542023SMA MEMORANDO N° 2272023SMDRRH E REQUISICAO N° 11446 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0042920 | 26/07/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO GADELHA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 18552023SMA MEMORANDO N° 2382023SMDRRH E REQUISICAO N° 11447 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0042921 | 26/07/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO ASSENTAMENTO FREI DAMIAO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 18482023SMA MEMORANDO N° 2322023SMDRRH E REQUISICAO N° 11439 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0042901 | 26/07/2023 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA REFERENTE AO PERIODO DE 08062023 A 07072023 PARA O PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSITENCIA SOCIAL CRAS CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0042902 | 26/07/2023 | 249.85 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA REFERENTE AO PERIODO DE 08062023 A 07072023 DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042904 | 26/07/2023 | 296.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL PARA CONFECCAO DA ROUPA DA FANFARRA OXFORD STRET TINTO BASIC SUNSET PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042905 | 26/07/2023 | 257.65 | 11895653000100 | LEIA COM DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS PAPEL 2020 PARANA NILPEL FITA CREPE MEIA CALCA FELTRO PARA OS ADORNOS DA FANFARRA. DESTINADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSITENCIA SOCIAL CRAS CONFORME REQUISICOES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 26/07/2023 | 3000.00 | 00010824153405 | VANESSA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE DECORACAO DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMACAO PROGRAMA INTEGRADO PATRULHA MARIA DA PENHA EM CAJAZEIRASPB NO PERIODO DE 1707 A 25072023. CONFORME MEMORANDO N° 1002023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0042931 | 27/07/2023 | 384.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P. RECARGA E TROCA DE BOTIJAO 13KG DESTINADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSITENCIA SOCIAL CRAS CONFORME MEMORANDO N° 18922023 E REQUISICOES N° 114972023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0042933 | 27/07/2023 | 384.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P. RECARGA E TROC A DE BOTIJAO 13KG DESTINADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS E CENTRO DA CRIANCA E ADOLECENTE CCA CONFORME MEMORANDO N° 189118932023 E REQUISICOES N° 11496114982023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042936 | 27/07/2023 | 958.00 | 70109343000174 | NOALDO LOPES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE METERIAL DE CONSUMO DO TIPO FITAGALAOBOTAOCORDAO E ETC DESTINADO AO PROGRAMA S.C.F.V CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0042930 | 27/07/2023 | 640.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P. RECARGA E TROCA DE BOTIJAO 13KG DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMAS CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELLES E CASA DOS CONSELHOS CONFORME MEMORANDO N° 189418951896 2023 E REQUISICOES N° 114991150011501 2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042937 | 27/07/2023 | 400.00 | 00006571297477 | FRANCISCA JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042929 | 27/07/2023 | 1700.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE N° 8708872018MTURCAIXA OBJETO CONSTRUCAO DE PORTAL NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. CONFORME OFICIO N° 00712023SEFAZ OFICIO N° 1812023SEPLAN E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042934 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA INDEVIDAMENTE NA CONTA 467499 EM 11 DE JULHO DE 2023 REGULARIZADA PELO PRESENTE LANCAMENTO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042932 | 27/07/2023 | 1143.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONSTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONFORME OFICIO N° 9112023SME E DARF SOB NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.23207.75822700 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 27/07/2023 | 1143.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONSTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONFORME OFICIO N° 9092023SME E DARF SOB NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.23206.46595317 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042940 | 28/07/2023 | 305.20 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000932023CPL.CONFORME OFICIO N° 8932023SME E REQUISICAO N° 11518 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042941 | 28/07/2023 | 667.64 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000932023CPL. CONFORME OFICIO N° 8942023SME E REQUISICAO N° 11519 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042942 | 28/07/2023 | 296.05 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000932023CPL. CONFORME OFICIO N° 8952023SME E REQUISICAO N° 11520 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042943 | 28/07/2023 | 444.71 | 00011664644407 | DANIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000782023CPL. CONFORME OFICIO N° 8972023SME E REQUISICAO N° 11521 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042944 | 28/07/2023 | 85.36 | 00011664644407 | DANIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000782023CPL. CONFORME OFICIO N° 8962023SME E REQUISICAO N° 11522 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042945 | 28/07/2023 | 785.85 | 00000091719402 | CARLOS PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000772023CPL. CONFORME OFICIO N° 9042023SME E REQUISICAO N° 11531 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042946 | 28/07/2023 | 32.70 | 00000091719402 | CARLOS PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000772023CPL. CONFORME OFICIO N° 8862023SME E REQUISICAO N° 11512 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042947 | 28/07/2023 | 402.10 | 00000091719402 | CARLOS PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000772023CPL. CONFORME OFICIO N° 8852023SME E REQUISICAO N° 11511 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042948 | 28/07/2023 | 120.90 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000812023CPL. CONFORME OFICIO N° 8892023SME E REQUISICAO N° 11514 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042949 | 28/07/2023 | 685.10 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000812023CPL. CONFORME OFICIO N° 8882023SME E REQUISICAO N° 11513 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042950 | 28/07/2023 | 395.18 | 00009043797448 | SALOMAO AMANCIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000912023CPL. CONFORME OFICIO N° 8902023SME E REQUISICAO N° 11515 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042951 | 28/07/2023 | 419.70 | 00009043797448 | SALOMAO AMANCIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000912023CPL. CONFORME OFICIO N° 8922023SME E REQUISICAO N° 11517 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0042952 | 28/07/2023 | 1143.78 | 00009043797448 | SALOMAO AMANCIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000912023CPL. CONFORME OFICIO N° 8912023SME E REQUISICAO N° 11516 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0042953 | 28/07/2023 | 4472.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF ANTONIO DE SOUSA DIAS. CONFORME OFICIO N° 8772023SME E REQUISICAO N° 11524 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0042954 | 28/07/2023 | 2540.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF ANTONIO DE SOUSA DIAS. CONFORME OFICIO N° 8782023SME E REQUISICAO N° 11525 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0042955 | 28/07/2023 | 14800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF ANTONIO DE SOUSA DIAS. CONFORME OFICIO N° 8792023SME E REQUISICAO N° 11526 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042976 | 28/07/2023 | 843600.01 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042977 | 28/07/2023 | 16846.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042938 | 28/07/2023 | 5450.00 | 15627419000145 | JOAO PAULO GOMES DE MOURA 08785206431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS DE CABEAMENTO DE 20 VINTE PONTOS DE ACESSO DE REDE COM PASSAGEM DE 400 METROS DE CABEAMENTO PARA INSTALACAO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042975 | 28/07/2023 | 381.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TONERS REFIL DE TINTA E CARTUCHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000252023 MEMORANDO N° 18972023SMA OFICIO N° 2472023SMI E REQUISICAO N° 11503 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0042972 | 28/07/2023 | 114800.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONFECCAO EM ESTRUTURAS METALICAS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 19242023SMA E REQUISICAO N° 11528 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0042973 | 28/07/2023 | 1000.90 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIA COLORIDA A LASER E ENCADERNACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 17352023SMA E REQUISICAO N° 11502 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042970 | 28/07/2023 | 2040.54 | 33041260185199 | VIA VAREJO S/A - CASAS BAHIA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COMUNICACAO DO TIPO CELULAR DESBLOQUEADO SAMSUNG GALAXY A 14 AG 128GB PRETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0042956 | 28/07/2023 | 1838.32 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE BARRACA TENDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N 19272023SMA OFICIO N° 2592023SMDRRH E REQUISICAO N° 11532 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0042957 | 28/07/2023 | 11428.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA CAMINHOES MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE3221. CONFORME MEMORANDO N° 18812023SMA MEMORANDO N° 2452023SMDRRH E REQUISICAO N° 11487 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0042958 | 28/07/2023 | 3610.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA CAMINHOES MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OFB5811. CONFORME MEMORANDO N° 18802023SMA MEMORANDO N° 2482023SMDRRH E REQUISICAO N° 11486 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0042959 | 28/07/2023 | 1219.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA CAMINHOES MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD9219. CONFORME MEMORANDO N° 18792023SMA MEMORANDO N° 2472023SMDRRH REQUISICAO N° 11485 E ORCAMENTO 5862 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0042960 | 28/07/2023 | 21184.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA MAQUINAS PESADAS MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO PATROL. CONFORME MEMORANDO N° 18772023SMA MEMORANDO N° 2462023SMDRRH REQUISICAO N° 11483 E ORCAMENTO 5857 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0042961 | 28/07/2023 | 7157.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA MAQUINAS PESADAS MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA. CONFORME MEMORANDO N° 18762023SMA MEMORANDO N° 2442023SMDRRH REQUISICAO N° 11482 E ORCAMENTO 5858 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0042962 | 28/07/2023 | 6489.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA MAQUINAS PESADAS MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA. CONFORME MEMORANDO N° 18752023SMA MEMORANDO N° 2432023SMDRRH REQUISICAO N° 11481 E ORCAMENTO 5861 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0042963 | 28/07/2023 | 7390.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA MAQUINAS PESADAS MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA. CONFORME MEMORANDO N° 18742023SMA MEMORANDO N° 2422023SMDRRH REQUISICAO N° 11480 E ORCAMENTO 5860 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0042964 | 28/07/2023 | 3282.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO PATROL. CONFORME MEMORANDO N° 19282023SMA MEMORANDO N° 2492023SMDRRH REQUISICAO N° 11533 E ORCAMENTO 5857 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0042965 | 28/07/2023 | 4647.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA. CONFORME MEMORANDO N° 18872023SMA MEMORANDO N° 2532023SMDRRH REQUISICAO N° 11493 E ORCAMENTO 5861 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0042966 | 28/07/2023 | 5752.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA. CONFORME MEMORANDO N° 18862023SMA MEMORANDO N° 2522023SMDRRH REQUISICAO N° 11492 E ORCAMENTO 5860 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0042967 | 28/07/2023 | 5330.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA. CONFORME MEMORANDO N° 18852023SMA MEMORANDO N° 2512023SMDRRH REQUISICAO N° 11491 E ORCAMENTO 5858 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0042968 | 28/07/2023 | 2996.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA CAMINHOES MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OFB5811. CONFORME MEMORANDO N° 18842023SMA MEMORANDO N° 2552023 SMDRRH REQUISICAO N° 11490 E ORCAMENTO 5859 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0042969 | 28/07/2023 | 2054.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA CAMINHOES MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD9219. CONFORME MEMORANDO N° 18832023SMA MEMORANDO N° 2542023 SMDRRH REQUISICAO N° 11489 E ORCAMENTO 5862 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0042971 | 28/07/2023 | 2851.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA CAMINHOES MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE3221. CONFORME MEMORANDO N° 18822023SMA MEMORANDO N° 2502023 SMDRRH REQUISICAO N° 11488 E ORCAMENTO 5856 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0042974 | 28/07/2023 | 687.74 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 18982023SMA OFICIO N° 2562023SMDRRH E REQUISICAO N° 11504 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0042939 | 28/07/2023 | 80000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CAMINHOES PARA UTILIZACAO JUNTO AO SERVICO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS ATRAVES DO PROJETO CIDADERECICLEIROS. CONTRATO N° 2732021CPL. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042993 | 31/07/2023 | 29598.02 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 46 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043025 | 31/07/2023 | 13055.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 373 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043046 | 31/07/2023 | 4952.30 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 373 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0043071 | 31/07/2023 | 6823.75 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO VWGOL DE PLACA REP1C57 E UM VEICULO STRADA CS DE PLACA RLS7E37 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 30 A JUNHO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO N° 17312023SMA E OFICIO N 1732023SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042992 | 31/07/2023 | 2640.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 41 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043024 | 31/07/2023 | 35220.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 372 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043030 | 31/07/2023 | 2675.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 385 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043045 | 31/07/2023 | 12444.53 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 372 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0043074 | 31/07/2023 | 3411.85 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGENGOL DE PLACA RLY3I56 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 17312023SMA E MEMORANDO N 0862023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0043080 | 31/07/2023 | 495.75 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA O EVENTO BALCAO DE DIREITOS EM ALUSAO AO JULHO DAS PRETAS REALIZADO NA SEDE DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMORANDO N° 19302023SMA MEMORANDO N° 0992023SMPPM E REQUISICAO N° 11535 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0043082 | 31/07/2023 | 2107.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA BISCOITO DOCE FIAMBRE BOVINO ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N 19322023SMA MEMORANDO 1012023SMPPM E REQUISICAO N 11537 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0043083 | 31/07/2023 | 2107.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA BISCOITO DOCE FIAMBRE BOVINO ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER CRAM ORGAO DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N 19332023SMA MEMORANDO 1022023SMPPM E REQUISICAO N 11538 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção da Gerência de Políticas de Promoção da Igualdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0043084 | 31/07/2023 | 4680.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAIS ADESIVO E BANNER PARA ATENDER AOS EVENTOS O BALCAO DE DIREITOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES JUNTAMENTE COM A GERÊNCIA DE IGUALDADE RACIAL EM ALUSAO AO JULHO DAS PRETAS BEM COMO A RODA DE DIALOGO COM TEMA O PROTAGONISMO DA MULHER PRETA. CONFORME MEMORANDO N° 18582023SMA MEMORANDO 922023SMPPM E REQUISICAO N° 11450 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043304 | 31/07/2023 | 350.00 | 00008722856420 | PHELIPE HENRIQUE ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043305 | 31/07/2023 | 800.00 | 00070951834495 | JUSSARA SCANFERLA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043306 | 31/07/2023 | 325.00 | 00070404706401 | FABRICIA DE JESUS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043302 | 31/07/2023 | 550.00 | 00010835892450 | DANILO RUFINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 31/07/2023 | 26271.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043017 | 31/07/2023 | 33800.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 311 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 31/07/2023 | 1288.06 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 383 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043033 | 31/07/2023 | 5159.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 387 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043039 | 31/07/2023 | 16130.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 311 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0043068 | 31/07/2023 | 6823.75 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 13 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO STRADA CS DE PLACA RLV8H07 E UM GOL DE PLACA RDI4E35. RELATIVO AO PERIODO 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 17312023SMA E OFICIO N 1882023SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043089 | 31/07/2023 | 460.00 | 00009004134417 | JEFFERSON ALVES DIAS | CORRESPONDE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO A FIM DE PARTICPAR DE REUNIAO DO 1 ENCONTRO ESTADUAL DE ORGANIZACOES PRODUTIVAS E ENTIDADES PARCEIRAS. CONFORME MEMORANDO N° 12902023SMA MEMORANDO N° 2622023SMDRRH E PROCESSO N° 032023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0043091 | 31/07/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO RIACHO DE SANTANA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 19422023SMA MEMORANDO N° 2642023SMDRRH E REQUISICAO N° 11547 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043031 | 31/07/2023 | 66844.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRIANCA FELIZ LOTACAO AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS JUNHO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043058 | 31/07/2023 | 37254.77 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAISAUXILIO BRASIL LOTACAO 342AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043059 | 31/07/2023 | 63354.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS II LOTACAO 346AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043060 | 31/07/2023 | 43009.24 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CREAS I LOTACAO 348AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS JULHO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 31/07/2023 | 114802.91 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRIANCA FELIZ LOTACAO 362 AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS JULHO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043063 | 31/07/2023 | 38507.30 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTACAO 233AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043064 | 31/07/2023 | 37549.15 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS I LOTACAO 341AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043065 | 31/07/2023 | 24566.64 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAISPROCAD SUAS LOTACAO 377AGRUPAMENTO 290 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043085 | 31/07/2023 | 39659.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANOPROGRAMAS LOTACAO 28 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043298 | 31/07/2023 | 1625.00 | 00008329387429 | TIAGO CÉSAR LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME OFICIO N°3012023 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800052022 | 0043272 | 31/07/2023 | 2000.00 | 00033738360425 | VALDIR PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BOLSA FAMILIA CAD UNICO DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 31/07/2023 | 80.00 | 11718293000244 | GIGI TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DO TIPO CALCADOS E SAPATOS PARA A CONFECCAO DOS UNIFORMES DA FANFARRA DESTINADO AO PROGRAMA S.C.F.V CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042022 | 0043274 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES BAIRRO PIO X CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043282 | 31/07/2023 | 1625.00 | 00008329387429 | TIAGO CÉSAR LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME OFICIO N°3012023 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043022 | 31/07/2023 | 21979.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER LOTACAO 369 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043043 | 31/07/2023 | 8864.27 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER LOTACAO 369 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0043070 | 31/07/2023 | 3411.85 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGENGOL DE PLACA RLV1L64. RELATIVO AO PERIODO 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO N° 17312023SMA E OFICIO N 402023SMJEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0043078 | 31/07/2023 | 9180.90 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COM DESTINACAO AO GINASIO IRMA NIRVANDA QUADRA ESPORTIVA DO LEBLON E GINASIO DO DISTRITO DE DIVINOPOLES. CONFORME OFICIO N° 432023SMJEL E REQUISICAO N° 11495 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0043079 | 31/07/2023 | 292.61 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. CONFORME OFICIO N° 432023SMJEL E REQUISICAO N° 11534 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043003 | 31/07/2023 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 31 DE JULHO2023 ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAIPC PARA A EMISSAO DE REGISTRO GERALRG EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 12952023SMA OFICIO N 5452023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 902023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043004 | 31/07/2023 | 150.00 | 00006002818413 | AFRÂNIO JERÔNIMO DE CARVALHO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 31 DE JULHO2023 ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAIPC PARA A EMISSAO DE REGISTRO GERALRG EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 12942023SMA OFICIO N 5452023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 892023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043055 | 31/07/2023 | 23653.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO LOTACAO 05 E AGRUPAMENTO 38 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043056 | 31/07/2023 | 88504.15 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS LOTACAO 28 AGRUPAMENTO 39 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043057 | 31/07/2023 | 8360.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANOCONSELHO TUTELAR LOTACAO 209 AGRUPAMENTO 40 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043062 | 31/07/2023 | 125051.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS COMISSIONADOS LOTACAO 373AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043077 | 31/07/2023 | 34015.87 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANOPROGRAMAS LOTACAO 373. AGRUPAMENTO 130 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043308 | 31/07/2023 | 300.00 | 00070196625440 | ALAN JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042995 | 31/07/2023 | 4185.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 48 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043027 | 31/07/2023 | 25560.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 375 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043048 | 31/07/2023 | 12780.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 375 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042991 | 31/07/2023 | 1723.02 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 40 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043023 | 31/07/2023 | 32018.38 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 371 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043032 | 31/07/2023 | 3057.86 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 386 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 31/07/2023 | 13112.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 371 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042983 | 31/07/2023 | 94031.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 04 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043002 | 31/07/2023 | 1540.00 | 00006210214401 | FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA DF NO PERIODO DE 01082023 A 05082023 PARA PARTICIPACAO NO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASILCICB. CONFORME MEMORANDO N° 12972023SMA OFICIO N° 1832023PMCSACPL E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 45 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043012 | 31/07/2023 | 56055.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 304 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043013 | 31/07/2023 | 5885.56 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 305 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 31/07/2023 | 23410.51 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 304 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043086 | 31/07/2023 | 249.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 000252023 E MEMORANDO N° 16922023SMA E REQUISICAO N° 11300 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042981 | 31/07/2023 | 72961.59 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 01 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043019 | 31/07/2023 | 41000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVO LOTACAO 316 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043020 | 31/07/2023 | 56071.56 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 317 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043029 | 31/07/2023 | 3521.69 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 384 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043041 | 31/07/2023 | 22592.30 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 317 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0043066 | 31/07/2023 | 15965.50 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UMA S10 DE PLACA RGI 9D66 GOL RLZ2D37 E UM GOL REP1C59. RELATIVO AO PERIODO 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 17312023SMA E MEMORANDO N 1382023SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0043081 | 31/07/2023 | 1761.25 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESA E CADEIRA PLASTICA PARA ATENDER EVENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO. CONFORME MEMORANDO N° 19312023SMA MEMORANDO N° 1512023SGAP E REQUISICAO N° 11536 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0043087 | 31/07/2023 | 30.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 17642023SMA OFICIO N° 1212023SGAP E REQUISICAO N° 11353 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0043088 | 31/07/2023 | 100000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO RESERVA EMISSAO MARCACAO CANCELAMENTO REMARCACAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E ASSESSORAMENTO DO MELHOR ROTEIRO AEREO CONFORME CONDICOES ESPECIFICACOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA – TR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042987 | 31/07/2023 | 42500.43 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 12 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043018 | 31/07/2023 | 22640.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 314 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043040 | 31/07/2023 | 10766.67 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 314 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142020 | 0043090 | 31/07/2023 | 51600.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | CORRESPONDENTE A CONTTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECEIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DESTACANDOSE O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EOU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043377 | 31/07/2023 | 22184.64 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO PROCON MUNICIPAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042985 | 31/07/2023 | 175592.89 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043016 | 31/07/2023 | 63449.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 310 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043038 | 31/07/2023 | 28308.57 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 310 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043051 | 31/07/2023 | 30618.89 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 201 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0043069 | 31/07/2023 | 10756.50 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO GOL DE PLACA REP1C62 UM VEICULO D20 MXL 5B99 E UM VEICULO GOL DE PLACA QFN4A92. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 17312023SMA E OFICIO N 2212023SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 31/07/2023 | 2798.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 47 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043005 | 31/07/2023 | 2060.00 | 00007406080450 | DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA DF NO PERIODO DE 01082023 A 05082023 PARA PARTICIPACAO NO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASILCICB. CONFORME MEMORANDO N° 12932023SMA OFICIO N° 672023SMDEE E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 06 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043026 | 31/07/2023 | 26784.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 374 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043047 | 31/07/2023 | 10725.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 374 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042984 | 31/07/2023 | 232057.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 06 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043006 | 31/07/2023 | 2060.00 | 00007547086403 | RENATO FILGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA DF NO PERIODO DE 01082023 A 04082023 PARA PARTICIPACAO NO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASILCICB. CONFORME MEMORANDO N° 12982023SMA OFICIO N° 0732023SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 46 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043007 | 31/07/2023 | 960.00 | 00025899366800 | ARMANDO VIANA LEITE | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM FAVOR DO COORDENADOR EXECUTIVO ARMANDO VIANA LEITE PARA VIAGEM A JOAO PESSOAPB REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 03 DE AGOSTO2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETROLEO GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS ANP COM OS FISCAIS DO PROCONPB E COM OS PROCONS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N 12712023SMA MEMORANDO N 232023PROCON E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043008 | 31/07/2023 | 690.00 | 00000737360232 | VICTOR ANDERSON GONÇALVES OLIVEIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR PARA VIAGEM A JOAO PESSOAPB REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 03 DE AGOSTO2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETROLEO GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS ANP COM OS FISCAIS DO PROCONPB E COM OS PROCONS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N 12732023SMA MEMORANDO N 252023PROCON E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 072023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043009 | 31/07/2023 | 780.00 | 00003783433436 | ERIVAN SOARES RODRIGUES | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR PARA VIAGEM A JOAO PESSOAPB REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 03 DE AGOSTO2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETROLEO GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS ANP COM OS FISCAIS DO PROCONPB E COM OS PROCONS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N 12722023SMA MEMORANDO N 242023PROCON E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 062023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043014 | 31/07/2023 | 46019.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 308 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043015 | 31/07/2023 | 4120.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 309 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043037 | 31/07/2023 | 21799.70 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 308 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043379 | 31/07/2023 | 31226.10 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS E PGFN. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042982 | 31/07/2023 | 49904.18 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 02 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 31/07/2023 | 40895.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 301 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043011 | 31/07/2023 | 3084.72 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 302 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043035 | 31/07/2023 | 20007.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 301 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0043072 | 31/07/2023 | 3411.85 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLY9G96 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 17312023SMA E OFICIO N 1572023SEPLAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043075 | 31/07/2023 | 10500.00 | 41847244000191 | MARCOS EMMANUEL RODRIGUES ARAUJO 11644293455 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UMA PLOTTER PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042988 | 31/07/2023 | 34062.75 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043021 | 31/07/2023 | 21082.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 353 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043042 | 31/07/2023 | 9521.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 353 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 31/07/2023 | 210.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 3 ANOS NO VALOR DE R 21000 EM NOME DA SERVIDORA ANASTACIA BORGES BENTO. CONFORME NOTA FISCAL N° 3259 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 31/07/2023 | 1231906.41 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB LOTACAO 43. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042979 | 31/07/2023 | 46894.43 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB LOTACAO 43 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042980 | 31/07/2023 | 25974.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA MDE LOTACAO 35 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042989 | 31/07/2023 | 257975.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. INFANTIL MDE LOTACAO 33 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042990 | 31/07/2023 | 72474.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MERENDEIRAS MDE LOTACAO 36 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042996 | 31/07/2023 | 134196.39 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I MDE LOTACAO 231. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042997 | 31/07/2023 | 244503.28 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. FUNDAMENTAL LOTACAO 34 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042998 | 31/07/2023 | 109950.43 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE LOTACAO 202. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042999 | 31/07/2023 | 62104.76 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. FUNDAMENTAL II MDE LOTACAO 232. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043000 | 31/07/2023 | 116522.69 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 29 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM LOTACAO 233 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043034 | 31/07/2023 | 33006.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 29 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043049 | 31/07/2023 | 1117108.93 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB LOTACAO 44. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043050 | 31/07/2023 | 37521.72 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB LOTACAO 44 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0043053 | 31/07/2023 | 8627.35 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 18882023SMA OFICIO N° 8802023SME E REQUISICAO N° 11494 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0043054 | 31/07/2023 | 20970.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TELEVISORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME OFICIO N° 9122023SME E REQUISICAO N° 11539 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0043067 | 31/07/2023 | 20367.05 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO STRADA CD DE PLACA QFN1F42 UM FIORINO DE PLACA QFH3B91 UM F250 DE PLACA HXC8D50 UM GOL DE PLACA RLV1H44 E UM VEICULO VAN DUCATO DE PLACA BTT9B87. RELATIVO AO PERIODO 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 17312023SMA E OFICIO N 7742023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043073 | 31/07/2023 | 120.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 000252023 OFICIO N° 7802023SME E REQUISICAO N° 11376 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043076 | 31/07/2023 | 99847.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 29 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. REGULARIZACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 424612023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043092 | 01/08/2023 | 100000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE LOTACOES 33 34 E 36. COMPETÊNCIA 062023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0043096 | 01/08/2023 | 49066.56 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 2802023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 069.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 MEDICAO DA OBRA REFERENTE A CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEIF MANOEL GONCALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. DISPENSA DE LICITACAO DV 000292023 CONTRATO N° 001372023CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00082023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043097 | 01/08/2023 | 253007.16 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 LOTACAO 42 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 062023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043098 | 01/08/2023 | 359601.01 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 062023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043099 | 01/08/2023 | 362073.42 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 052023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043100 | 01/08/2023 | 337383.74 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 062023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043101 | 01/08/2023 | 172333.75 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 052023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0043093 | 01/08/2023 | 17600.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PREMOLDADOS PECAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO PARA MANTER EM ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA. CONFORME MEMORANDO N° 19402023SMA OFICIO N° 2612023SMI E REQUISICAO N° 11545 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0043095 | 01/08/2023 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS QUANTO A ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROJETOS SERVICOS BENEFICIOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS BEM COMO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BPC NA ESCOLA CRASPAIF SCFV SISC PROGRAMA CRIANCA FELIZ ENTRE OUTROS SERVICOS NO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0043094 | 01/08/2023 | 323.98 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME OFICIO N° 1972023SMMA E REQUISICAO N° 11540 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043102 | 02/08/2023 | 6000.00 | 00010824153405 | VANESSA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES BEM COMO DA SEDE DO CRAM CUJOS LOCAIS IRAO SEDIAR VARIOS EVENTOS NO DECORRER DO MÊS EM VIRTUDE DO AGOSTO LILAS MÊS DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. CONFORME MEMORANDO N° 1112023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043112 | 03/08/2023 | 1600.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PORTA MAQUIAGENS A SEREM DISTRIBUIDOS AS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAM E CRAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA AS MULHERES QUE COMPOEM O CONSELHO MUNICIPAL DAS MULHERES EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS MÊS DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. CONFORME MEMORANDO N° 1122023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043119 | 03/08/2023 | 37000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE FUMELC CONFORME LEI DE N. 1.9242010 DE 16112010. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043111 | 03/08/2023 | 544.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURUAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME OFICIO N° 2612023SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0043120 | 03/08/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO PRENSA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 19432023SMA MEMORANDO N° 2652023SMDRRH E REQUISICAO N° 11548 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0043121 | 03/08/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO BARRACA DO CATOLE PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 19412023SMA MEMORANDO N° 2632023SMDRRH E REQUISICAO N° 11546 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0043122 | 03/08/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO CAPOEIRA NORTE PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 19452023SMA MEMORANDO N° 2672023SMDRRH E REQUISICAO N° 11550 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0043123 | 03/08/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO DISTRITO SERRA DA ARARA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 19472023SMA MEMORANDO N° 2692023SMDRRH E REQUISICAO N° 11552 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0043124 | 03/08/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO DUVIDOSO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 19492023SMA MEMORANDO N° 2712023SMDRRH E REQUISICAO N° 11554 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0043125 | 03/08/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO BARRO BRANCO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 19502023SMA MEMORANDO N° 2722023SMDRRH E REQUISICAO N° 11555 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0043126 | 03/08/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO CACHOEIRINHA SUL PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 19522023SMA MEMORANDO N° 2742023SMDRRH E REQUISICAO N° 11557 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0043127 | 03/08/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO MONTES PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 19532023SMA MEMORANDO N° 2752023SMDRRH E REQUISICAO N° 11558 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0043128 | 03/08/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO COCHOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 19512023SMA MEMORANDO N° 2732023SMDRRH E REQUISICAO N° 11556 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0043129 | 03/08/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIOVACA MORTA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 19482023SMA MEMORANDO N° 2702023SMDRRH E REQUISICAO N° 11553 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0043130 | 03/08/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO RIACHO DO MEIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 19462023SMA MEMORANDO N° 2682023SMDRRH E REQUISICAO N° 11551 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0043131 | 03/08/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO JARDINEIRO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 19442023SMA MEMORANDO N° 2662023SMDRRH E REQUISICAO N° 11549 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0043110 | 03/08/2023 | 128.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFICIO N° 712023SMDEE E REQUISICAO N° 11559 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043113 | 03/08/2023 | 93.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO E REFIL DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000252023 MEMORANDO N° 18112023SMA OFICIO N° 2662023SMCS E REQUISICAO N° 11403 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043114 | 03/08/2023 | 413.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE REFIL TINTA E CARTUCHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000252023 MEMORANDO N° 17872023SMA OFICIO N° 1612023SEPALN E REQUISICAO N° 11377 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0043106 | 03/08/2023 | 732.55 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 2242023PGM E REQUISICAO N° 11544 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043107 | 03/08/2023 | 211.56 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PANELA BACIA PLASTICA FACA PEIXEIRA ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 2232023PGM E REQUISICAO N° 11543 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043108 | 03/08/2023 | 2487.80 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 2212023PGM E REQUISICAO N° 11542 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043109 | 03/08/2023 | 1355.40 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 2222023PGM E REQUISICAO N° 11541 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0043104 | 03/08/2023 | 2009.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE BARRACA TENDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 1562023SGAP E REQUISICAO N° 11561 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0043103 | 03/08/2023 | 91.38 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 19582023SMA E REQUISICAO N° 11562 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0043105 | 03/08/2023 | 1348.54 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 19552023SMA E REQUISICAO N° 11560 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0043115 | 03/08/2023 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PERIODO 08012023 A 07022023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA DR. CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO N° 16352023SMA E OFICIO N° 3182023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0043116 | 03/08/2023 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PERIODO 08022023 A 07032023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA DR. CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO N° 16352023SMA E OFICIO N° 3202023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0043117 | 03/08/2023 | 109.42 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PERIODO 08012023 A 07022023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 16352023SMA E OFICIO N° 3192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0043118 | 03/08/2023 | 109.42 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PERIODO 08012023 A 07022023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 16352023SMA E OFICIO N° 3192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0043153 | 04/08/2023 | 192.75 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO N° 19862023SMA OFICIO N° 9222023SME E REQUISICAO N° 11590 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0043154 | 04/08/2023 | 11648.80 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 9162023SME E REQUISICAO N 11584 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043135 | 04/08/2023 | 1840.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 1542023PMCSA REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO DECLARACAO E PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO EM VIRTUDE DE REALIZACAO DO CURSO DE MESTRADO EM ECONOMIA DO SETOR PuBLICO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOAPB EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 04/08/2023 | 3000.00 | 00002829471407 | ADRIANA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA O CERIMONIAL DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N 1552023SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043137 | 04/08/2023 | 230.00 | 00005652802448 | THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB A FIM DE PROTOCOLAR DOCUMENTACAO POR MEIO FISICO E VISITA AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA DE CONVÊNIOS. CONFORME MEMORANDO N° 13152023SMA OFICIO N° 1882023SEPLAN E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043149 | 04/08/2023 | 230.00 | 00000737360232 | VICTOR ANDERSON GONÇALVES OLIVEIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR PARA VIAGEM A JOAO PESSOAPB REFERENTE AO DIA 04 DE AGOSTO2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETROLEO GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS ANP COM OS FISCAIS DO PROCONPB E COM OS PROCONS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N 13202023SMA MEMORANDO N 282023PROCON E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 102023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 04/08/2023 | 320.00 | 00025899366800 | ARMANDO VIANA LEITE | CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO COORDENADOR EXECUTIVO ARMANDO VIANA LEITE PARA VIAGEM A JOAO PESSOAPB REFERENTE AO DIA 04 DE AGOSTO2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETROLEO GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS ANP COM OS FISCAIS DO PROCONPB E COM OS PROCONS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N 13212023SMA MEMORANDO N 262023PROCON E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 082023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043151 | 04/08/2023 | 260.00 | 00003783433436 | ERIVAN SOARES RODRIGUES | CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR PARA VIAGEM A JOAO PESSOAPB REFERENTE AO DIA 04 DE AGOSTO2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETROLEO GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS ANP COM OS FISCAIS DO PROCONPB E COM OS PROCONS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N 13192023SMA MEMORANDO N 272023PROCON E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0043132 | 04/08/2023 | 25134.10 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS CABO PP LAMPADA DISJUNTOR ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 19872023SMA E REQUISICAO N° 11595 EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043155 | 04/08/2023 | 1430.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONSTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0043152 | 04/08/2023 | 1212.53 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 19602023SMA OFICIO N° 2572023SMDRRH E REQUISICAO N° 11564 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800062022 | 0043138 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00050742370410 | JOAO VIANNEY CLAUDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO LOCAL ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DA CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES EM CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0043140 | 04/08/2023 | 27000.00 | 00028921712453 | JOAO DE SOUZA ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPACO CULTURAL DE CAJAZEIRAS SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO SEDE DA ACADEMIA CAJAZEIRENSE DE ARTES E LETRAS ACAL INSTITUTO HISTORICO DE CAJAZEIRAS MEMORIAL DE ARTES CIÊNCIAS E O SALAO DE ARTES CONTEMPORANEA DE CAJAZEIRAS. O VALOR TOTAL DO CONTRATO N° 001532023CPL E DE R 54.00000 REPRESENTADO EM 12 X R 4.50000. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Implantação de Infra-Estrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0043144 | 04/08/2023 | 80772.53 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 2482023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 063.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2 MEDICAO DA OBRA REFERENTE CONSTRUCAO DE PORTAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONTRATO N° 001712022CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043134 | 04/08/2023 | 3000.00 | 04870500000135 | ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - AP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO A TITULO DE SUBVENCOES SOCIAIS DESTINANDOSSE A AUXILIAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA APAE DESTE MUNICIPIO PAGAMENTO DE PARCELAS CONFORME CONVÊNIO N° 0012023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043136 | 04/08/2023 | 210.00 | 26882551000110 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAIS PJ A1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022023 | 0043139 | 04/08/2023 | 2000.00 | 00039579301468 | ILZINEIDE MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 139 CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 04/08/2023 | 355.86 | 00009673904430 | MARCELMA DA SILVA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043142 | 04/08/2023 | 1900.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA | VALOR QUE SE EMEONHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ATENDIMENTO DO MENOR INTERNADO CONFORME DECISAO JUDICAL N°0800000269.2022.815.0131. SEGUNDO SOLICITACAO DO CENTRO DE ATENCAO A CRINCA E AO ADOLESCENTE EM ANEXO TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043143 | 04/08/2023 | 250.00 | 00070585176493 | JACKELINE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043145 | 04/08/2023 | 230.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABELPB NO DIA 04 DE AGOSTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ADOLESCENTE QUE NECESSITA DE INTERNACAO PSIQUIATRICA E COMPULSORIA EM REGIME INTEGRAL E NAO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DE PRINCESA ISABEL EM CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 13252023SMA OFICIO N° 5732023SMDH E PROCESSO N° 93 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043146 | 04/08/2023 | 260.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABELPB NO DIA 04 DE AGOSTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ADOLESCENTE QUE NECESSITA DE INTERNACAO PSIQUIATRICA E COMPULSORIA EM REGIME INTEGRAL E NAO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DE PRINCESA ISABEL EM CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 13242023SMA OFICIO N° 5732023SMDH E PROCESSO N° 92 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043147 | 04/08/2023 | 150.00 | 00008601341489 | JOSE VINICIUS MENDES ESTRELA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABELPB NO DIA 04 DE AGOSTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ADOLESCENTE QUE NECESSITA DE INTERNACAO PSIQUIATRICA E COMPULSORIA EM REGIME INTEGRAL E NAO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DE PRINCESA ISABEL EM CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 13272023SMA OFICIO N° 5732023SMDH E PROCESSO N° 95 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043148 | 04/08/2023 | 150.00 | 00006002818413 | AFRÂNIO JERÔNIMO DE CARVALHO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABELPB NO DIA 04 DE AGOSTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ADOLESCENTE QUE NECESSITA DE INTERNACAO PSIQUIATRICA E COMPULSORIA EM REGIME INTEGRAL E NAO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DE PRINCESA ISABEL EM CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 13262023SMA OFICIO N° 5732023SMDH E PROCESSO N° 94 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0043170 | 07/08/2023 | 896.84 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA REFERENTE AO PERIODO DE 08072023 A 07082023 PARA A SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043163 | 07/08/2023 | 3549.00 | 15036292000190 | FRANCELUCIA HERCULANO DAS NEVES 03861444437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DO FARDAMENTO PARA A FANFARRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA A SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NO DESFILE CIVICO TEMATICO EM ALUSAO AO DIA DE EMANCIPACAO DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. CONFORME OFICIO N 5202023 E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0043168 | 07/08/2023 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA REFERENTE AO PERIODO DE 08072023 A 07082023 PARA O PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSITENCIA SOCIAL CRAS CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0043169 | 07/08/2023 | 249.85 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA REFERENTE AO PERIODO DE 08072023 A 07082023 DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043164 | 07/08/2023 | 25055.26 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 19602011 CC ART. 85 § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 232016. CONFORME OFICIO N° 3122023PGM E RELATORIO DE HONORARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043165 | 07/08/2023 | 25055.26 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 19602011 CC ART. 85 § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 232016. CONFORME OFICIO N° 3122023PGM E RELATORIO DE HONORARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043166 | 07/08/2023 | 25005.02 | 00009710254448 | PRISCILA THAIS DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 19602011 CC ART. 85 § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 232016. CONFORME OFICIO N° 3122023PGM E RELATORIO DE HONORARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043167 | 07/08/2023 | 16211.02 | 00007418693494 | TIAGO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 19602011 CC ART. 85 § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 232016. CONFORME OFICIO N° 3122023PGM E RELATORIO DE HONORARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0043171 | 07/08/2023 | 1268.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CONTRATURNO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 19982023SMA OFICIO N° 9372023SME E REQUISICAO N° 11603 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043172 | 07/08/2023 | 5860.02 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000762023CPL. CONFORME OFICIO N° 9402023SME E REQUISICAO N° 11594 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043173 | 07/08/2023 | 1642.08 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000762023CPL. CONFORME OFICIO N° 9422023SME E REQUISICAO N° 11597 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043174 | 07/08/2023 | 3212.15 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000762023CPL. CONFORME OFICIO N° 9412023SME E REQUISICAO N° 11596 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043175 | 07/08/2023 | 10100.55 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000762023CPL. CONFORME OFICIO N° 9392023SME E REQUISICAO N° 11593 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043176 | 07/08/2023 | 4067.88 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000762023CPL. CONFORME OFICIO N° 9382023SME E REQUISICAO N° 11592 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043157 | 07/08/2023 | 640.00 | 00009281987406 | RAYANNE KARLA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO2023 A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA AO CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA DA MULHER FATIMA LOPES BEM COMO A SEDE DA PATRULHA MARIA DA PENHA. CONFORME MEMORANDO N° 13052023SMA OFICIO N° 1032023SMPPM E PROCESSO N° 072023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043158 | 07/08/2023 | 520.00 | 00006608674430 | MIKAELY SOLANO LOURENÇO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO2023 A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA AO CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA DA MULHER FATIMA LOPES BEM COMO A SEDE DA PATRULHA MARIA DA PENHA. CONFORME MEMORANDO N° 13062023SMA OFICIO N° 1042023SMPPM E PROCESSO N° 082023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043159 | 07/08/2023 | 150.00 | 00056230885549 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 10 DE AGOSTO2023 A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA AO CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA DA MULHER FATIMA LOPES. CONFORME MEMORANDO N° 13092023SMA OFICIO N° 1072023SMPPM E PROCESSO N° 112023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043160 | 07/08/2023 | 150.00 | 00009092502430 | DENIZE THAMIRIS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 10 DE AGOSTO2023 A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA AO CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA DA MULHER FATIMA LOPES. CONFORME MEMORANDO N° 13102023SMA OFICIO N° 1082023SMPPM E PROCESSO N° 122023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043161 | 07/08/2023 | 230.00 | 00006593436496 | AMABILE MARIA SATURNINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 10 DE AGOSTO2023 A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA AO CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA DA MULHER FATIMA LOPES. CONFORME MEMORANDO N° 13082023SMA OFICIO N° 1062023SMPPM E PROCESSO N° 102023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043162 | 07/08/2023 | 260.00 | 00008807625431 | THAISE NAILA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 10 DE AGOSTO2023 A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA AO CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA DA MULHER FATIMA LOPES. CONFORME MEMORANDO N° 13072023SMA OFICIO N° 1052023SMPPM E PROCESSO N° 092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043156 | 07/08/2023 | 1030.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A BRASILIADF NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO2023 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA AGÊNCIA FRANCESA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 13162023SMA OFICIO N° 2112023SMMA E PROCESSO N° 062023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0043177 | 08/08/2023 | 3617.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 9182023SME E REQUISICAO N 11586 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0043178 | 08/08/2023 | 5288.15 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 9172023SME E REQUISICAO N 11585 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0043179 | 08/08/2023 | 11685.35 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N° 9152023SME E REQUISICAO N° 11583 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0043180 | 08/08/2023 | 13022.60 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL FRALDA DESCARTAVEL E CREME DENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 9192023SME E REQUISICAO N 11587 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0043181 | 08/08/2023 | 549.80 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N° 9202023SME E REQUISICAO N° 11588 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0043182 | 08/08/2023 | 674.90 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N° 9212023SME E REQUISICAO N° 11589 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043183 | 08/08/2023 | 42258.90 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N 9242023SME E REQUISICAO N 11605 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043184 | 08/08/2023 | 3777.28 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N 9272023SME E REQUISICAO N 11608 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043185 | 08/08/2023 | 12894.10 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N 9232023SME E REQUISICAO N 11604 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043186 | 08/08/2023 | 8340.32 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N 9262023SME E REQUISICAO N 11607 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043187 | 08/08/2023 | 16765.96 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N° 9252023SME E REQUISICAO N° 11606 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043188 | 08/08/2023 | 14416.80 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL FRALDA DESCARTAVEL COLONIA INFANTIL CONDICIONADOR INFANTIL ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N 9312023SME E REQUISICAO N 11612 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043189 | 08/08/2023 | 2570.89 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N 9282023SME E REQUISICAO N 11609 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043190 | 08/08/2023 | 2031.13 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N° 9292023SME E REQUISICAO N° 11610 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043191 | 08/08/2023 | 1112.46 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N° 9302023SME E REQUISICAO N° 11611 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0043192 | 08/08/2023 | 2320.45 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME OFICIO N 9352023SME E REQUISICAO N 11601 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0043193 | 08/08/2023 | 2988.65 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME OFICIO N 9342023SME E REQUISICAO N 11600 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0043194 | 08/08/2023 | 5736.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME OFICIO N° 9332023SME E REQUISICAO N° 11599 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0043195 | 08/08/2023 | 4557.15 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME OFICIO N 9322023SME E REQUISICAO N 11598 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0043196 | 08/08/2023 | 1111.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME OFICIO N 9362023SME E REQUISICAO N 11602 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0043198 | 08/08/2023 | 102434.40 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 352 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 31 DE JULHO2023. CONFORME OFICIO N° 9562023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043201 | 08/08/2023 | 430.80 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 7982023SME E REQUISICAO N° 11378 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043197 | 08/08/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA UTILIZADA PARA O ABASTECIMENTO A POPULACAO RURAL ATRAVES DA OPERACAO CARRO PIPA COORDENADA PELO EXERCITO. CONFORME MEMORANDO N° 062023SGAP E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0043199 | 08/08/2023 | 508.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 19592023SMA E REQUISICAO N° 11563 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0043202 | 08/08/2023 | 9576.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR E VEICULO DO TIPO CARRO DE SOM PARA ACAO SEINFRA ITINERANTE TOTALIZANDO 252 HORAS. CONFORME MEMORANDO N° 20082023SMA OFICIO N° 2762023SMI E REQUISICAO N° 11613 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0043200 | 08/08/2023 | 9960.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TINTA LATEX ACRILICA MASSA ACRILICA AREIA GROSSA ENTRE OUTROS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COM DESTINACAO AO ESTADIO HIGINO PIRES FERREIRA GINASIO IRMA NIRVANDA E QUADRAS DO LEBLON. CONFORME MEMORANDO N° 19682023SMA OFICIO N° 462023SMJEL E REQUISICAO N° 11572 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0043203 | 08/08/2023 | 68030.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERAIS COMO CAIXAOURNAFLORES COROAS E SERVICOS DE FORMOL PARA A CONSERVACAO E RESTARUACAO CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.9752011 E RELACAO DOS SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 09/08/2023 | 460.00 | 00006750386423 | JOSEPH DIEGO BEZERRA FERNANDES | CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR PARA VIAGEM A ITAMBEPE NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO A FIM DE RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS A ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO INSTITUTO TERAPÊUTICO VIVENDO A ESPERANCA EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 13392023SMA OFICIO N° 5912023 E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 992023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043217 | 09/08/2023 | 640.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A ITAMBEPE NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO A FIM DE RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS A ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO INSTITUTO TERAPÊUTICO VIVENDO A ESPERANCA EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 13372023SMA OFICIO N° 5912023 E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 982023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043218 | 09/08/2023 | 460.00 | 00007810722476 | MARIA IVONE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A ITAMBEPE NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO A FIM DE RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS A ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO INSTITUTO TERAPÊUTICO VIVENDO A ESPERANCA EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 13362023SMA OFICIO N° 5912023 E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 1002023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043219 | 09/08/2023 | 770.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A ITAMBEPE NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO A FIM DE RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS A ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO INSTITUTO TERAPÊUTICO VIVENDO A ESPERANCA EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 13382023SMA OFICIO N° 5912023 E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 972023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0043221 | 09/08/2023 | 18565.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPIDIENTE DO TIPO CAPA PARA ENCADERNACAO CARBONO 100 FLS CLIPS COLA COPO DESCARTAVEL ELASTICOENVELOPE ETC. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES CONFORME REQUISICAO 11565115662023 E MEMORANDOS 196119622023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0043227 | 09/08/2023 | 7472.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CASA DOS CONSELHOS CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES E BANCO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11624116301163111634 2023 E MEMORANDO N° 20132019202020232023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0043220 | 09/08/2023 | 34256.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPIDIENTE DO TIPO CAPA PARA ENCADERNACAO CARBONO 100 FLS CLIPS COLA COPO DESCARTAVEL ELASTICOENVELOPE ETC. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO BOLSA FAMILIACRAS I E II SCFV CREAS E CCA CONFORME REQUISICAO 11567115681156911570115712023 E MEMORANDOS 19631964196519661967 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0043223 | 09/08/2023 | 3525.35 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA PARA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11625116362023 E MEMORANDO N° 201420252023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0043224 | 09/08/2023 | 1221.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 116322023 E MEMORANDO N° 20212023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0043225 | 09/08/2023 | 2708.55 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS E DO CENTRO DA CRIANCA E ADOLECENTE CCA DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11626116352023 E MEMORANDO N° 201520242023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0043226 | 09/08/2023 | 1296.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO AUXILIO BRASIL DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 116332023 E MEMORANDO N° 20222023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0043204 | 09/08/2023 | 45474.14 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS REFLETOR LAMPADA DISJUNTOR ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 20172023SMA OFICIO N° 2862023SMI E REQUISICAO N° 11628 EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043215 | 09/08/2023 | 640.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SR. RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 14 DE AGOSTO2023 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 13042023SMA MEMORANDO N° 13022023SA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 0472023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043216 | 09/08/2023 | 2550.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A BRASILIADF A FIM DE PARTICIPAR DE DIVERSAS AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NOS MINISTERIOS. CONFORME MEMORANDO N 13422023SMA MEMORANDO N 1592023SGAP E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 102023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0043205 | 09/08/2023 | 18375.45 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 9142023SME E REQUISICAO N 11582 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0043206 | 09/08/2023 | 24964.96 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA A REALIZACAO DO EVENTO DESFILE CIVICO TEMATICO EM ALUSAO AO DIA DA EMANCIPACAO DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. CONFORME OFICIO N° 9532023SME E REQUISICAO N° 11581 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0043207 | 09/08/2023 | 2514.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO REPROGRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESORES NA PRODUCAO DE MATERIAL DIATICO PEDAGOGICO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 9452023SME E REQUISICAO N° 11576 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0043208 | 09/08/2023 | 2346.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 9462023SME E REQUISICAO N° 11577 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0043209 | 09/08/2023 | 340.39 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 9472023SME E REQUISICAO N° 11578 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0043210 | 09/08/2023 | 223.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 9482023SME E REQUISICAO N° 11579 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0043211 | 09/08/2023 | 8800.00 | 43113399000120 | ROSIVANIA BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUADROS PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F ANTONIO DE SOUSA DIAS QUE ODERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL. CONFORME OFICIO N° 9492023SME E REQUISICAO N° 11614 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0043212 | 09/08/2023 | 21337.84 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL FRALDAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 9522023SME E REQUISICAO N° 11580 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0043213 | 09/08/2023 | 51155.18 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 2952023CGM IN N° 0012017CGM E RELATORIO N° 072.2023 AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 8 MEDICAO DA OBRA REPROGRAMACAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 06 SALAS NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS CAJAZEIRASPB PADRAO FNDE. DECORRENTE DE LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECO N° 000072020 CONTRATO N° 00782021CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTECENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00032021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043233 | 10/08/2023 | 97094.68 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1412023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0043246 | 10/08/2023 | 40756.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. LICITACAO N° 000092023 CONTRATO 001242023CPL. CONFORME MEMORANDO N 20122023SMA OFICIO N 9592023SME REQUISICOES N 11617 11618 11619 11620 11621 11622 E 11623 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0043247 | 10/08/2023 | 12150.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIOS CONJUNTO DO ALUNO CJA01 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF ANTONIO DE SOUSA DIAS QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL. CONFORME MEMORANDO N° 18672023SMA OFICIO N° 8702023SME E REQUISICAO N° 11549 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0043249 | 10/08/2023 | 20700.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIOS CONJUNTO DO ALUNO CJA06 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF ANTONIO DE SOUSA DIAS. CONFORME MEMORANDO N° 19172023SMA OFICIO N° 8692023SME E REQUISICAO N° 11523 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0043259 | 10/08/2023 | 1380.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE CONFECCAO DE ITENS DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF MATIAS DUARTE ROLIM ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 17972023SMA OFICIO N° 8452023SME E REQUISICAO N° 11387 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 426762023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043237 | 10/08/2023 | 13750.35 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA GABINETE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1442023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043239 | 10/08/2023 | 3933.66 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1502023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043240 | 10/08/2023 | 1344.56 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1482023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043244 | 10/08/2023 | 2847.26 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 19602011 CC ART. 85 § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 232016. CONFORME DOCUENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043245 | 10/08/2023 | 2847.26 | 00009710254448 | PRISCILA THAIS DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 19602011 CC ART. 85 § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 232016. CONFORME DOCUENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0043222 | 10/08/2023 | 17927.30 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS REFLETOR LAMPADA CABO ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 20342023SMA E REQUISICAO N° 11645 EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043234 | 10/08/2023 | 47153.46 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 E GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO2023. CONFORME MEMORANDO N 1422023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043243 | 10/08/2023 | 1478.15 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1542023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0043256 | 10/08/2023 | 1252.64 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME OFICIO N° 722023SMDEE E REQUISICAO N° 11615 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0043257 | 10/08/2023 | 1439.85 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME OFICIO N° 732023SMDEE E REQUISICAO N° 11616 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043238 | 10/08/2023 | 2388.35 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1462023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043230 | 10/08/2023 | 1969.09 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1512023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043231 | 10/08/2023 | 1389.91 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1532023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043248 | 10/08/2023 | 340.00 | 00009694150442 | RAFAEL DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE CESTAS DE CAFE DA MANHA OFERECIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II NO MES DE JULHO 2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E N° NOTA FISCAL 39418 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043241 | 10/08/2023 | 2558.77 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1472023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043235 | 10/08/2023 | 65442.57 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1452023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043258 | 10/08/2023 | 3000.00 | 00072755016434 | GLÁUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ | CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COM TREINAMENTO E A CAPACITACAO DOS FUNCIONARIOS QUE COMPOEM O CORPO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL SIM A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB QUE TEM POR OBJETIVO CONTRIBUIR PARA A QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO N° 3162023SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 800012023 | 0043228 | 10/08/2023 | 23090.45 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE IDENTIFICACAO SOLICITADO PELO SETOR DE INDENTIDADE NA CASA DOS CONSELHOS REQUISITADO PELA SECRETARIA DE ESTADO. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11651. E SOLICITACAO DO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043236 | 10/08/2023 | 15219.37 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1432023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043250 | 10/08/2023 | 317.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CASA DOS CONSELHOS MÊS DE REFERENCIA MAIO AGOSTO2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043251 | 10/08/2023 | 283.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA DESTINADO PARA O CASA DOS CONSELHOS MÊS DE REFERENCIA 072023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043253 | 10/08/2023 | 729.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES MÊS DE REFERENCIA 072023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043254 | 10/08/2023 | 640.00 | 00668083000191 | FRANCISCA AUXILIADORA DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAL DO TIPO PORTA RETRATO PARA A CONFECCAO DE LEMBRACAS PARA O EVETO COM AS GESTANTES NO PROGEMAMAS CRAS. CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043255 | 10/08/2023 | 429.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES MÊS DE REFERENCIA AGOSTO2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043232 | 10/08/2023 | 783.03 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1552023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043229 | 10/08/2023 | 1954.80 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1522023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043252 | 10/08/2023 | 391.40 | 12281632001040 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIALINE SEC RAP CORALIT SEC RAP AGUARRAS E THINNER PARA PRODUCAO DE EQUIPAMENTOS SUSTENTAVEIS COM USO DE PNEUS. CONFORME OFICIO N° 2142023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043242 | 10/08/2023 | 1573.62 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1492023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0043260 | 11/08/2023 | 395.56 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 07 DE JULHO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 17412023SMA E MEMORANDO N° 1092023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043262 | 11/08/2023 | 3302.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE REPARO E PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO MES DE JULHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043263 | 11/08/2023 | 3303.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE REPARO E CONSERTO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANONO MES DE JULHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043264 | 11/08/2023 | 300.00 | 00004332958489 | EDUARDO JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0043261 | 11/08/2023 | 271.40 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EMPREENDEDORISMO RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE MARCO A 07 DE MAIO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 16262023SMA E MEMORANDO N° 532023SMDDE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043266 | 11/08/2023 | 380.00 | 08338873000110 | FUNDAÇÃO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA FUNESC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE USO DO TEATRO IRACLES BROCOS PIRES PARA O DIA 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO VISTO A REALIZACAO DO EVENTO ELAS QUE LUCRAM PROTAGONISMO FEMININO NO EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFICIO N° 782023SMDEE ORCAMENTO FICHA DE SUBSIDIO E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 11/08/2023 | 10850.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DAS EMPRESAS DE CONSULTORIA QUE SE DESLOCARAM PARA ACOES NO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 14 DE AGOSTO2023. CONFORME OFICIO N° 1552023SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043270 | 14/08/2023 | 600.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO CULTURAL QUE FAZ PARTE DA PROGRAMACAO DA I EDICAO DO PROGRAMA ELAS QUE LUCRAM VOLTADO PARA O EMPREENDEDORISMO FEMININO EXECUTADO ATRAVES DA CASA DO EMPREENDEDOR O EVENTO SERA REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO NO TEATRO IRACLES PIRES. CONFORME OFICIO N° 782023SMDEE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Jardins, Parques Infantis e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0043278 | 14/08/2023 | 21327.04 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 2982023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 074.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 MEDICAO DO 1° ADITIVO DA OBRA REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICO DE REVITALIZACAO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONTRATO N° 002682022CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043275 | 14/08/2023 | 960.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | CORRESPONDE A CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 16 082023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO. CONFORME MEMORANDO N° 192023SEFAZ E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043277 | 14/08/2023 | 100.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000762023CPL. CONFORME OFICIO N° 9412023SME E REQUISICAO N° 11596 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0043279 | 14/08/2023 | 34190.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. LICITACAO N° 000092023 CONTRATO 001242023CPL. CONFORME MEMORANDO N 20492023SMA OFICIO N 9762023SME REQUISICOES N 11662 11663 11664 11665 11666 11667 E 11668 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043267 | 14/08/2023 | 300.00 | 00005630209469 | IVAMAR CANDIDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043268 | 14/08/2023 | 5262.00 | 00009694150442 | RAFAEL DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E CERIMONIAL DO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 17082023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E N° NOTA FISCAL 39455 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043269 | 14/08/2023 | 5262.00 | 00008722856420 | PHELIPE HENRIQUE ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO DIA 17082023 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043271 | 14/08/2023 | 5262.00 | 00005709880477 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE BOLO DOCES FINOS E LEMBRANCAS DO CASAMENTO COMUNITARIO DIA 17082023 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043276 | 14/08/2023 | 150.00 | 00006002818413 | AFRÂNIO JERÔNIMO DE CARVALHO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE AGOSTO A FIM RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO COM A FINALIDADE DE ENTREGAR MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CASA DE APOIO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. CONFORME MEMORANDO N° 13512023SMA OFICIO N° 6042023SMDH E PROCESSO N° 101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0043283 | 15/08/2023 | 43400.00 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS TOTALIZANDO 217 HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 20502023SMA OFICIO N° 3282023 E REQUISICAO N° 11670 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADE DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0043285 | 15/08/2023 | 23070.71 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS II APF 49437120 PROGRAMAS MINHA CASA MINHA VIDA RECURSO FOR FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL COM 300 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE AS ACOES DE 01072023 E 31072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 15/08/2023 | 630.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSAO DE 3 CERTIFICADOS DIGITAIS SENDO UM ECNPJ A1 PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS CNPJ 08.923.971000115 UM ECNPJ A1 PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS CNPJ 13.291.727000117 UM ECNPJ A1 PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS CNPJ 11.902.878000139. CONFORME NOTA FISCAL N° 3404 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043280 | 15/08/2023 | 960.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 16 082023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO. CONFORME MEMORANDO N° 13532023SMA MEMORANDO N° 212023SEPLAN E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0043284 | 15/08/2023 | 271.40 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EMPREENDEDORISMO RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE MARCO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 16342023SMA E MEMORANDOS N° 29 E 322023SMDDE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043286 | 15/08/2023 | 1040.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043287 | 15/08/2023 | 1040.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0043288 | 15/08/2023 | 1040.93 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 07 DE JULHO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 16362023SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 15/08/2023 | 12000.00 | 27416724000177 | NARJARA ROLIM DOS SANTOS 05853881485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO PRODUTOS DE BELEZA PARA A REALIZACAO DAS ACOES DESENVOLVIDAS EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS VOLTADO PARA AS MULHERES DA POPULACAO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO N° 1132023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043289 | 15/08/2023 | 330.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 3 UNIDADES DE CORRENTE 71 PM3 1 4 30 CM 11MM PODADOR STIHL PARA O MOTO PODA HP STIHL QUE E UTILIZADO NO SERVICO DE SUPRESSAO VEGETAL EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA. CONFORME OFICIO N° 2212023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043296 | 16/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART REFERENTE PROCESSO LICITATORIO SOBRE ENCERRAMENTO DO LIXAO DE CAJAZEIRAS. CONFORME OFICIO N° 2232023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GUIA DE COBRANCA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 4106975 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 16/08/2023 | 8900.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO APLICACAO E CORRECAO DE PROVA ESCRITA VOLTADA A CANDIDATOS E MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB ATRAVES DE PROCESSO UNIFICADO CONFORME MEMORANDO 20162023 E REQUISICAO 116272023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043307 | 16/08/2023 | 4800.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS EM GOLA V EM MALHA FRIA COM PINTURA NA FRENTE E ATRAS TAMANHOS MGGG CONFORME MEMORANDO 20532023 E REQUISICAO 116732023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043291 | 16/08/2023 | 6700.00 | 17428366000169 | MANSÃO GOURMET RESTAURANT EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO INCLUSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE AGOSTO ALUSIVAS AO MÊS DA CIDADE. CONFORME OFICIO N° 1532023SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043297 | 16/08/2023 | 1953.30 | 00097754358387 | CÍCERA RAQUEL FEITOSA DE MORAIS | CORRESPONDE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL QUE RESULTOU NO PROCESSO N 000019904.2015.8.15.0131 MOVIDA POR CICERA RAQUEL FEITOSA DE MORAIS CONTRA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE A ACAO DE EXECUCAO CONTRATUAL COM DECISAO TRANSITADA EM JULGADO NA SEGUINTE DATA 15072021. CONFORME REQUISICAO DE PEQUENO VALORRPV EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043299 | 16/08/2023 | 2667.74 | 00000022379460 | JOÃO DE DEUS QUIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RPV DO DR. JOAO DE DEUS QUIRINO FILHO OABPB N 10.520 QUE RESULTOU NO PROCESSO N 000015060.2015.8.15.0131 MOVIDA POR ROBERTO SIMOES CARTAXO SEGUNDO CONTRA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS COM DECISAO TRANSITADA EM JULGADO NA SEGUINTE DATA 14042022. CONFORME REQUISICAO DE PEQUENO VALORRPV EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043292 | 16/08/2023 | 17145.00 | 00007125083412 | JHONATAN ERMISON DE CARVALHO MOREIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS EM DIVERSOS FORMATOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NO DESFILE CIVICO EM ALUSAO AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. CONFORME CONTRATO N° 001502023CPL ORIUNDO DA DISPENSA POR VALOR N° DV000312023 MEMORANDO N° 20492023SMA OFICIO N° 9732023SME E REQUISICAO N° 11669 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043293 | 16/08/2023 | 428.02 | 00005187080474 | JOSE DE ARIMATEA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000842023CPL. CONFORME OFICIO N° 9622023SME E REQUISICAO N° 11641 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043294 | 16/08/2023 | 442.40 | 00005187080474 | JOSE DE ARIMATEA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000842023CPL. CONFORME OFICIO N° 9632023SME E REQUISICAO N° 11642 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043295 | 16/08/2023 | 1098.63 | 00005187080474 | JOSE DE ARIMATEA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000842023CPL. CONFORME OFICIO N° 9642023SME E REQUISICAO N° 11643 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043309 | 16/08/2023 | 457.53 | 00008579061431 | WELLINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000922023CPL. CONFORME OFICIO N° 9682023SME E REQUISICAO N° 11648 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043310 | 16/08/2023 | 1591.65 | 00008579061431 | WELLINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000922023CPL. CONFORME OFICIO N° 9692023SME E REQUISICAO N° 11649 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043311 | 16/08/2023 | 236.68 | 00004579320409 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000822023CPL. CONFORME OFICIO N° 9652023SME E REQUISICAO N° 11644 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043312 | 16/08/2023 | 104.70 | 00004579320409 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000822023CPL. CONFORME OFICIO N° 9662023SME E REQUISICAO N° 11646 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043313 | 16/08/2023 | 505.82 | 00004579320409 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000822023CPL. CONFORME OFICIO N° 9682023SME E REQUISICAO N° 11647 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043314 | 16/08/2023 | 685.10 | 00005710696498 | ANE KARINE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000742023CPL. CONFORME OFICIO N° 9602023SME E REQUISICAO N° 11639 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043315 | 16/08/2023 | 120.90 | 00005710696498 | ANE KARINE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000742023CPL. CONFORME OFICIO N° 9612023SME E REQUISICAO N° 11640 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0043300 | 16/08/2023 | 800.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DO DESFILE CIVICO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 DE CAJAZEIRAS PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0043301 | 16/08/2023 | 151110.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITO LEITE PO INTEGRAL CAFE FEIJAO CARIOCA DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAS CONFORME OS MEMORANDOS 20542023 E REQUISICOES DE COMPRAS 116742023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043317 | 17/08/2023 | 1505.97 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMACAO SOBRE EFICIÊNCIA ENERGETICA. CONFORME OFICIO N° 9542023SME E REQUISICAO N° 11637 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043318 | 17/08/2023 | 3235.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO AULAO PREPARATORIO PARA O SISTEMA DE AVALIACAO DA EDUCACAO BASICASAEB. CONFORME OFICIO N° 9552023SME E REQUISICAO N° 11638 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0043316 | 17/08/2023 | 25177.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS CONECTOR LAMPADA CABO ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 20632023SMA OFICIO N° 0742023SEFAZ E REQUISICAO N° 11680 EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0043324 | 18/08/2023 | 10756.50 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO GOL DE PLACA REP1C62 UM VEICULO D20 MXL 5B99 E UM VEICULO GOL DE PLACA QFN4A92. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE JULHO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 17482023SMA E OFICIO N 2712023SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0043329 | 18/08/2023 | 11857.50 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BARRACAS TENDA MESAS E CADEIRAS PARA AS ACOES DA SEINFRA ITINERANTE. CONFORME MEMORANDO N° 20182023SMA OFICIO N° 2872023SMI E REQUISICAO N° 11629 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0043332 | 18/08/2023 | 6347.30 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 20432023SMA OFICIO N° 2912023SMI E REQUISICAO N° 11656 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043333 | 18/08/2023 | 250.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE FECHADURA TROCA DE SEGREDO COPIA DE CHAVE E COPIA DE CHAVE TETRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. CONTRATO N° 000432023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 202023. CONFORME MEMORANDO N° 20422023SMA OFICIO N° 762023SMDEE E REQUISICAO N° 11655 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0043327 | 18/08/2023 | 3411.85 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLY9G96 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE JULHO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 17482023SMA E OFICIO N 1872023SEPLAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0043321 | 18/08/2023 | 15965.50 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UMA S10 DE PLACA RGI 9D66 GOL RLZ2D37 E UM GOL REP1C59. RELATIVO AO PERIODO 01 DE JULHO A 31 DE JULHO2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 17482023SMA E MEMORANDO N 1572023SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0043330 | 18/08/2023 | 9072.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO TRELICADO E SERVICO DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE COM EQUIPAMENTOS DE PALCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 20512023SMA MEMORANDO N° 1582023SGAP E REQUISICAO N° 11671 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0043322 | 18/08/2023 | 20367.05 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO STRADA CD DE PLACA QFN1F42 UM FIORINO DE PLACA QFH3B91 UM F250 DE PLACA HXC8D50 UM GOL DE PLACA RLV1H44 E UM VEICULO VAN DUCATO DE PLACA BTT9B87. RELATIVO AO PERIODO 01 DE JULHO A 30 DE JULHO2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 17482023SMA E OFICIO N 9542023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0043334 | 18/08/2023 | 42000.00 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 342 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 15 DE JUNHO2023. CONFORME OFICIO N° 6952023SME EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 422032023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043319 | 18/08/2023 | 800.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 18/08/2023 | 800.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043335 | 18/08/2023 | 800.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043336 | 18/08/2023 | 800.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043337 | 18/08/2023 | 800.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 18/08/2023 | 800.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043339 | 18/08/2023 | 800.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043340 | 18/08/2023 | 800.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043341 | 18/08/2023 | 800.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043342 | 18/08/2023 | 800.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043343 | 18/08/2023 | 800.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043344 | 18/08/2023 | 800.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043345 | 18/08/2023 | 800.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 18/08/2023 | 800.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043347 | 18/08/2023 | 800.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043348 | 18/08/2023 | 800.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043349 | 18/08/2023 | 800.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043350 | 18/08/2023 | 800.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043351 | 18/08/2023 | 800.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043352 | 18/08/2023 | 800.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043353 | 18/08/2023 | 800.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 18/08/2023 | 800.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043355 | 18/08/2023 | 800.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043356 | 18/08/2023 | 800.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043357 | 18/08/2023 | 800.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043358 | 18/08/2023 | 800.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043359 | 18/08/2023 | 800.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043360 | 18/08/2023 | 800.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043361 | 18/08/2023 | 800.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 18/08/2023 | 800.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043363 | 18/08/2023 | 800.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043364 | 18/08/2023 | 800.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043365 | 18/08/2023 | 800.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043366 | 18/08/2023 | 800.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043367 | 18/08/2023 | 800.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043368 | 18/08/2023 | 800.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043369 | 18/08/2023 | 800.00 | 00010858851431 | IGOR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043370 | 18/08/2023 | 2000.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DIRETOR DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 18/08/2023 | 2000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA MAESTRO DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0043325 | 18/08/2023 | 3411.85 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGENGOL DE PLACA RLV1L64. RELATIVO AO PERIODO 01 DE JULHO A 31 DE JULHO2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO N° 17482023SMA E OFICIO N 462023SMJEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0043323 | 18/08/2023 | 6823.75 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 14 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO STRADA CS DE PLACA RLV8H07 E UM GOL DE PLACA RDI4E35. RELATIVO AO PERIODO 01 DE JULHO A 31 DE JULHO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 17482023SMA E OFICIO N 3162023SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0043328 | 18/08/2023 | 3411.85 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGENGOL DE PLACA RLY3I56 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE JULHO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 17482023SMA E MEMORANDO N 1102023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0043326 | 18/08/2023 | 6823.75 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO VWGOL DE PLACA REP1C57 E UM VEICULO STRADA CS DE PLACA RLS7E37 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 A JULHO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO N° 17482023SMA E OFICIO N 2052023SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0043331 | 18/08/2023 | 1819.31 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO N° 20402023SMA OFICIO N° 2182023SMMA E REQUISICAO N° 11652 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043375 | 21/08/2023 | 550.00 | 00002498515470 | ROBSON ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊMEROS ALIMENTICIOS PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043376 | 21/08/2023 | 161.16 | 00003695518421 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043378 | 21/08/2023 | 550.00 | 00070303937408 | ALEX SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVEAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULO DE MEDIO PORTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMAS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITACAO 1165711658116591166011661116722023 E MEMORANDO 2044204520462047204820522023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0043372 | 21/08/2023 | 205448.00 | 28271243000183 | EDITORA LIVRO E MAGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KITS DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA MATRICULADOS NAS ESCOLAS O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 21072023SMA OFICIO N° 9902023SME E REQUISICAO N° 11704 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0043373 | 21/08/2023 | 244900.00 | 28271243000183 | EDITORA LIVRO E MAGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 21062023SMA OFICIO N° 9892023SME E REQUISICAO N° 11703 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0043374 | 21/08/2023 | 151589.24 | 23975370000140 | COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO DE BENS, SERVICOS DO BRASIL- COOPBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE FORMA CONTINUA E COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA FINS DE ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS CUJAS ATRIBUICOES SAO INERENTES A ATIVIDADEMEIO. CONFORME OFICIO N° 1592023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E CONTRATO N° 001632023CPL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043380 | 23/08/2023 | 123.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 000252023 MEMORANDO N° 382023SGAP E REQUISICAO N° 10596 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0043396 | 23/08/2023 | 3894.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU9318 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 21242023SMA OFICIO N° 0742023SEFAZ E REQUISICAO N° 11722 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0043400 | 23/08/2023 | 4886.00 | 35207021000167 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO MONTAGEM E DISTRIBUICAO COFFE BREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFICIO N° 0802023SMDEE E REQUISICAO N° 11716 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0043381 | 23/08/2023 | 9216.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO CAPOEIRA NA ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 9712023SME E REQUISICAO N° 11653 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0043382 | 23/08/2023 | 5580.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS DE MOBILIARIO ARMARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF ANTONIO DE SOUSA DIAS. CONFORME OFICIO N° 9982023SME E REQUISICAO N° 11700 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043383 | 23/08/2023 | 1798.54 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000752023CPL. CONFORME OFICIO N° 9872023SME E REQUISICAO N° 11692 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043384 | 23/08/2023 | 1143.93 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000752023CPL. CONFORME OFICIO N° 9862023SME E REQUISICAO N° 11691 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043385 | 23/08/2023 | 536.86 | 00004579320409 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000822023CPL. CONFORME OFICIO N° 9842023SME E REQUISICAO N° 11689 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043386 | 23/08/2023 | 683.55 | 00004579320409 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000822023CPL. CONFORME OFICIO N° 9832023SME E REQUISICAO N° 11688 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043387 | 23/08/2023 | 767.00 | 00004579320409 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000822023CPL. CONFORME OFICIO N° 9852023SME E REQUISICAO N° 11690 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043390 | 23/08/2023 | 1000.00 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMA NIRVANDA LEITE COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043391 | 23/08/2023 | 1000.00 | 00010973498455 | RENALLY DIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043392 | 23/08/2023 | 1000.00 | 00073900419434 | MARIA DE LOURDES LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043393 | 23/08/2023 | 1000.00 | 00004327267481 | JAIRA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE LEITE ROLIM COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043394 | 23/08/2023 | 1000.00 | 00007099200402 | ELVIS SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0043397 | 23/08/2023 | 4800.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPE GESTORA DAS ESCOLAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO ALFABETIZA CAJAZEIRAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 9962023SME E REQUISICAO N° 11710 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043388 | 23/08/2023 | 520.00 | 00008398430460 | FABIO BORGES LEITE | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB DE 24 A 25 DE AGOSTO2023 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA OPERADORES DO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE AVALIACAO GESTAO DA INFORMACAO E CADASTRO uNICO. CONFORME MEMORANDO N° 13822023SMA OFICIO N 6172023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 1022023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 23/08/2023 | 300.00 | 00006750386423 | JOSEPH DIEGO BEZERRA FERNANDES | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB DE 24 A 25 DE AGOSTO2023 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA OPERADORES DO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE AVALIACAO GESTAO DA INFORMACAO E CADASTRO uNICO. CONFORME MEMORANDO N° 13812023SMA OFICIO N 6172023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 1032023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0043399 | 23/08/2023 | 255.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO PLOTAGENS COPIA COLORIDA E DIGITALIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME OFICIO N° 2772023SMDRRH E REQUISICAO N° 11575 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0043398 | 23/08/2023 | 76.81 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 07 DE JULHO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 16372023SMA E OFICIO N° 372023SMJEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032023 | 0043395 | 23/08/2023 | 2000.00 | 00002198977435 | DENISE FELIX SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE AGOSTO DO LOCAL ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DE CAJAZEIRAS PB. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043440 | 24/08/2023 | 317.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JULHO DE 2023 AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II CONFORME SOLICITACAO OFICIO N°3342023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0043428 | 24/08/2023 | 76.81 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 17462023SMA E OFICIO N° 462023SMJEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0043441 | 24/08/2023 | 1321.50 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE GRID PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. CONFORME OFICIO N 532023SMJEL E REQUISICAO N° 11697 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0043402 | 24/08/2023 | 1919.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA CAMINHOES MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE3221. CONFORME MEMORANDO N° 21252023SMA MEMORANDO N° 3292023SMDRRH E REQUISICAO N° 11723 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0043404 | 24/08/2023 | 4381.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA CAMINHOES MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD9219. CONFORME MEMORANDO N° 21292023SMA MEMORANDO N° 3372023SMDRRH REQUISICAO N° 11726 E ORCAMENTO 6103 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0043405 | 24/08/2023 | 12356.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA MAQUINAS PESADAS MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO PATROL. CONFORME MEMORANDO N° 20772023SMA MEMORANDO N° 3312023SMDRRH REQUISICAO N° 11694 E ORCAMENTO 6106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0043407 | 24/08/2023 | 10945.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA MAQUINAS PESADAS MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO PATROL. CONFORME MEMORANDO N° 20782023SMA MEMORANDO N° 3332023SMDRRH REQUISICAO N° 11695 E ORCAMENTO 6105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0043408 | 24/08/2023 | 1135.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA MAQUINAS PESADAS MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA. CONFORME MEMORANDO N° 20792023SMA MEMORANDO N° 3352023SMDRRH REQUISICAO N° 11696 E ORCAMENTO 6104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0043410 | 24/08/2023 | 4647.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA. CONFORME MEMORANDO N° 21012023SMA MEMORANDO N° 3362023SMDRRH REQUISICAO N° 11698 E ORCAMENTO 6104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0043412 | 24/08/2023 | 6142.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO PATROL. CONFORME MEMORANDO N° 21022023SMA MEMORANDO N° 3342023SMDRRH REQUISICAO N° 11699 E ORCAMENTO 6105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0043414 | 24/08/2023 | 5980.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO PATROL. CONFORME MEMORANDO N° 21282023SMA MEMORANDO N° 3322023SMDRRH REQUISICAO N° 11725 E ORCAMENTO 6106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0043416 | 24/08/2023 | 4060.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA CAMINHOES MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD9219. CONFORME MEMORANDO N° 21302023SMA MEMORANDO N° 3382023 SMDRRH REQUISICAO N° 11727 E ORCAMENTO 6103 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043420 | 24/08/2023 | 550.00 | 00070303937408 | ALEX SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVEAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULO DE MEDIO PORTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMAS DESTA SECRETARIA EM AGOSTO DE 2023 CONFORME SOLICITACAO 1165711658116591166011661116722023 E MEMORANDO 2044204520462047204820522023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0043426 | 24/08/2023 | 1553.66 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA AUTOMOVEIS TIPO PASSEIO E UTILITARIOS AMBULANCIAS VANS CAMINHONETES ETCMULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFW3549 QSD8976. CONFORME MEMORANDO N° 213121322023 REQUISICAO N° 11733117342023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 24/08/2023 | 300.00 | 00006750386423 | JOSEPH DIEGO BEZERRA FERNANDES | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB DE 24 A 25 DE AGOSTO2023 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA OPERADORES DO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE AVALIACAO GESTAO DA INFORMACAO E CADASTRO uNICO. CONFORME MEMORANDO N° 13812023SMA OFICIO N 6172023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 1032023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043436 | 24/08/2023 | 1900.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA | VALOR QUE SE EMEONHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ATENDIMENTO DO MENOR INTERNADO CONFORME DECISAO JUDICAL N°0800000269.2022.815.0131. SEGUNDO SOLICITACAO DO CENTRO DE ATENCAO A CRINCA E AO ADOLESCENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043439 | 24/08/2023 | 520.00 | 00008398430460 | FABIO BORGES LEITE | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB DE 24 A 25 DE AGOSTO2023 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA OPERADORES DO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE AVALIACAO GESTAO DA INFORMACAO E CADASTRO uNICO. CONFORME MEMORANDO N° 13822023SMA OFICIO N 6172023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 1022023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0043401 | 24/08/2023 | 69630.65 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 3112023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 077.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 MEDICAO DA OBRA REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO DE SOUSA DIAS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. LICITACAO MODALIDADE TP N° 000092022 CONTRATO N° 00352023CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00052023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0043403 | 24/08/2023 | 5345.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 10002023SME E REQUISICAO N° 11732 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0043406 | 24/08/2023 | 425.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 45KG RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE SAO JOSE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 7962023SME E REQUISICAO N° 11728 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0043409 | 24/08/2023 | 384.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA PuBLICA DE. CASTRO PINTO PROGRAMA CANTOS QUE EDUCAM E NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR–NAM ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 9912023SME E REQUISICAO N° 11707 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0043411 | 24/08/2023 | 6912.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 9922023SME E REQUISICAO N° 11708 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0043413 | 24/08/2023 | 1280.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 9932023SME E REQUISICAO N° 11709 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0043415 | 24/08/2023 | 425.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 45KG RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE SAO JOSE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 9942023SME E REQUISICAO N° 11730 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0043422 | 24/08/2023 | 455.10 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARGAS DE AGUA RELATIVO AO MÊS JULHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO PROJETO CANTOS QUE EDUCAM E NuCLEO DE ATENDIMENTO MULDISCIPLINARNAM ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 7972023SME E REQUISICAO N° 11729 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0043423 | 24/08/2023 | 416.25 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARGAS DE AGUA RELATIVO AO MÊS AGOSTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO PROJETO CANTOS QUE EDUCAM E NuCLEO DE ATENDIMENTO MULDISCIPLINARNAM ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 9952023SME E REQUISICAO N° 11731 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0043437 | 24/08/2023 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PERIODO 08062023 A 07072023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA DR. CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO N° 16372023SMA E OFICIO N° 7672023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0043438 | 24/08/2023 | 109.42 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PERIODO 08062023 A 07072023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 16372023SMA E OFICIO N° 7682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0043417 | 24/08/2023 | 2928.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS PARA CAMINHOES MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO F12000 DE PLACA MOU8350 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 20672023SMA OFICIO N° 3072023SMI REQUISICAO N° 11684 E ORCAMENTO 6101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0043418 | 24/08/2023 | 2984.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO L200 PLACA MNP1F89 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 20692023SMA MEMORANDO N° 3042023SMI ORCAMENTO N 6099 E REQUISICAO N° 11686 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0043419 | 24/08/2023 | 2926.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS PARA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JGL0D91 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 20702023SMA OFICIO N° 2982023SMI REQUISICAO N° 11687 E ORCAMENTO 6096 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0043421 | 24/08/2023 | 8523.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCEIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS PARA MAQUINAS PESADAS MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO BOBCAT S185 REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 21212023SMA OFICIO N° 3022023SMI REQUISICAO N° 11719 E ORCAMENTO 6098 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0043424 | 24/08/2023 | 4640.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS PARA CAMINHOES MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA OFB5821 REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 21202023SMA OFICIO N° 3002023SMI REQUISICAO N° 11718 E ORCAMENTO 6097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0043425 | 24/08/2023 | 8310.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS PARA MAQUINAS PESADAS MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO PATROL REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 21222023SMA OFICIO N° 3052023SMI REQUISICAO N° 11720 E ORCAMENTO 6100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0043429 | 24/08/2023 | 924.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA AUTOMOVEIS TIPO PASSEIO E UTILITARIOS AMBULANCIAS VANS CAMINHONETES ETC MULTIMARCAS PARA O VEICULO L200 PLACA JGL0D91 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 20682023SMA OFICIO N 2992023SMI REQUICAO N 11685 E ORCAMENTO 6096 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0043430 | 24/08/2023 | 1570.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA CAMINHOES MULTIMARCAS PARA O VEICULO CACAMBA PLACA OFB5821 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 20622023SMA OFICIO N 3012023SMI REQUICAO N 11679 E ORCAMENTO 6097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0043431 | 24/08/2023 | 3087.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS MULTIMARCAS PARA O VEICULO BOBCAT S185 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 20642023SMA OFICIO N 3032023SMI REQUICAO N 11681 E ORCAMENTO 6098 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0043432 | 24/08/2023 | 1015.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA CAMINHOES MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO F12000 DE PLACA MOU8350 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 20662023SMA OFICIO N° 3082023SMI REQUISICAO N° 11683 E ORCAMENTO 6101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0043434 | 24/08/2023 | 3152.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA VEICULOS PESADOS E MAQUINAS MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO PATROL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 20652023SMA OFICIO N° 3062023SMI REQUISICAO N° 11682 E ORCAMENTO 6100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0043445 | 24/08/2023 | 2537.28 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE GRID PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N 1632023SGAP E REQUISICAO N° 11693 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0043427 | 24/08/2023 | 173.58 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 17462023SMA E OFICIO N° 213SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0043433 | 24/08/2023 | 173.58 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 07 DE JULHO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 16372023SMA E OFICIO N° 176SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0043442 | 24/08/2023 | 1013.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME OFICIO N° 2172023SMMA E REQUISICAO N° 11650 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0043443 | 24/08/2023 | 111.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME OFICIO N° 2192023SMMA E REQUISICAO N° 11675 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0043444 | 24/08/2023 | 41.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME OFICIO N° 2202023SMMA E REQUISICAO N° 11676 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0043446 | 24/08/2023 | 18000.00 | 00060096683449 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO 468 CENTRO CAJAZEIRAS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. O VALOR TOTAL DO CONTRATO N° 001542023CPL E DE R 36.00000 REPRESENTADO EM 12 X R 3.00000. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0043448 | 25/08/2023 | 58239.25 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 3182023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 078.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 MEDICAO DO 1° ADITIVO DA OBRA REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO DE SOUSA DIAS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. LICITACAO MODALIDADE TP N° 000092022 CONTRATO N° 00352023CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00052023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0043452 | 25/08/2023 | 14430.00 | 42779123000112 | NATALICIO JOSÉ DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE ITENS DE GRANITO PARA BANCADAS DA E.M.E.I.E.F. DESEMBARGADOR BOTO DE MENEZES E E.M.E.I.E.F. CECILIA ESTOLANO MEIRELES. CONFORME OFICIO N° 8472023SME E REQUISICAO N° 11574 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0043453 | 25/08/2023 | 11700.00 | 42779123000112 | NATALICIO JOSÉ DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE ITENS DE GRANITO PARA BANCADA DE COZINHA LAVATORIOS MASCULINOS FEMININOS E ACESSIBILIDADE DA E.M.E.I.E.F. MATIAS DUARTE ROLIM. CONFORME OFICIO N° 8462023SME E REQUISICAO N° 11573 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0043454 | 25/08/2023 | 55431.59 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 3192023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 079.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 2 MEDICAO DA OBRA REFERENTE A CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEIF MANOEL GONCALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. DISPENSA DE LICITACAO DV 000292023 CONTRATO N° 001372023CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00082023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043447 | 25/08/2023 | 317.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JULHO DE 2023 AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II CONFORME SOLICITACAO OFICIO N°3342023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043449 | 25/08/2023 | 425.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A PERIODO DO DIA 23072023 A 23082023 CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043450 | 25/08/2023 | 425.00 | 00010676441483 | VANDERLY CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DE CAPOEIRA COMO OFICINEIRA NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A PERIODO DO DIA 23072023 A 23082023 CONFORME OFICIO 6312023 SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 25/08/2023 | 425.00 | 00010948213493 | NATALIA ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO SERVICOS DE DANCA REFERENTE A PERIODO DO DIA 23072023 A 23082023 CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0043457 | 28/08/2023 | 13735.00 | 42779123000112 | NATALICIO JOSÉ DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE ITENS DE GRANITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA E.M.E.I.E.F. ANTONIO DE SOUSA DIAS. CONFORME OFICIO N° 10032023SME E REQUISICAO N° 11742 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0043455 | 28/08/2023 | 9013.32 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE PAINEL DE LED GRID GRUPO GERADOR E PALCO TRELICADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME MEMORANDO N° 11402023SMA E REQUISICAO N° 11743 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043456 | 28/08/2023 | 283.56 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL. CONFORME OFICIO N° 0842023SMDEE E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0043458 | 29/08/2023 | 4366.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE COM EQUIPAMENTOS DE PALCO PARA A REALIZACAO DO LANCAMENTO DO PROGRAMA ELAS QUE LUCRAM EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME MEMORANDO N° 21482023SMA OFICIO N° 0852023SMDEE E REQUISICAO N° 11751 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 29/08/2023 | 258000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP RETENCOES NA FONTE E DA ARRECADACAO MENSAL ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0043496 | 29/08/2023 | 5499.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU9318 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 21372023SMA OFICIO N° 0742023SEFAZ E REQUISICAO N° 11739 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043499 | 29/08/2023 | 70000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVs. CONFORME BLOQUEIOS JUDICIAIS EM CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 29/08/2023 | 600.00 | 00016593455881 | ELIZETE TEREZA FREITAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES CANTEIROS SUSTENTAVEIS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043461 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00006939925490 | JOÃO MEIRELES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043462 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00005468341409 | ANA KAROL BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CRISPIM COELHO COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043463 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00004395954448 | DAIANE BATISTA LEITE DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CRISPIM COELHO COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043464 | 29/08/2023 | 600.00 | 00010028166450 | ERICA VERTUOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA VITORIA BEZERRA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043465 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00011008240494 | MAYANE GOMES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043466 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00010935017402 | KALYANNE MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA DESEMBARGADOR BOTO COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043467 | 29/08/2023 | 600.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CECILIA ESTOLANO MEIRELES E ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CAPOEIRA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043468 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00010805112456 | RAVICK LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043469 | 29/08/2023 | 600.00 | 00010676431410 | MAYARA CRISTINA DE SOUSA ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MARIA GUIMARAES COELHO COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043470 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00011939810426 | BEATRIZ MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO MATEMATICA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043471 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00011745881441 | LARISSA GONÇALVES RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS ANTONIO TABOSA RODRIGUES CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITORIA BEZERRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTARES PROMOCAO DE SAuDE PSICOLOGICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043472 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00002812712406 | ALDENNELBE VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS GALDINO PIRES MARIA GUIMARAES COELHO E CRISPIM COELHO COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PROMOCAO DE SAuDE PSICOLOGICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043473 | 29/08/2023 | 600.00 | 00010863786448 | MARINA DUARTE DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CRISPIM COELHO E MARIA GUIMARAES COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES ESPORTE SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043474 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00007926295400 | BOLIVAR GUARITA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITORIA BEZERRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES JIUJITSU SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043475 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00011060148471 | WESLEY MICAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITORIA BEZERRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES JIUJITSU SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043476 | 29/08/2023 | 600.00 | 00009925290422 | YORRANA DOS SANTOS VITURINO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043477 | 29/08/2023 | 600.00 | 00060121351491 | MAÉSIA MANGABEIRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTARES LEITURA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043480 | 29/08/2023 | 600.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS ANTONIO TABOSA RODRIGUES E CAROLINO DE SOUSA NETO COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES FANFARRA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043481 | 29/08/2023 | 600.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS JOSE ANTONIO DIAS E JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES FANFARRA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043482 | 29/08/2023 | 600.00 | 00008760385421 | JÉSSICA GONÇALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM COM TRÊS TURMAS DE DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES INFORMATICA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043483 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00007718210421 | DIOGENES TALLISON FERREIRA BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CECILIA ESTOLANO MEIRELES LUIZ CARTAXO ROLIM COSTA E SILVA MATIAS DUARTE ROLIM E GALDINO PIRES FERREIRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DANCA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 29/08/2023 | 250.00 | 00009893586402 | JUCILANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CAROLINO DE SOUSA NETO COM UMA TURMA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS E MATEMATICA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043487 | 29/08/2023 | 250.00 | 00070602960428 | LUCAS MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE ANTONIO DIAS COM UMA TURMA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS E MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043489 | 29/08/2023 | 250.00 | 00008838651493 | FAGNER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COM UMA TURMA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS E MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043490 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00009280595458 | AIRTON COSMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA AUGUSTO BERNARDINO DE SOUSA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS E MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043492 | 29/08/2023 | 200.00 | 00014051471489 | VANESSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE ANTONIO DIAS COM UMA TURMA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043495 | 29/08/2023 | 200.00 | 00012645396496 | MILENA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO DE SOUSA DIAS COM UMA TURMA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR DANCA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043497 | 29/08/2023 | 1004.25 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM AS TROCAS DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO ELEMENTO DE FILTRAFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVEL LIMPADOR SISTEM MICROFLEX PREMIUM KIT CAR CONVENI DESTINADO AO VEICULO FIAT ESTRADA ENDURANCE DE PLACAQFV5192 DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043498 | 29/08/2023 | 595.75 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM REVISAO FLEX TROCA DE PASTIHA DE FREIO HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV5192PB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0043459 | 29/08/2023 | 21691.80 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA E CONSERVACAO COM PEDREIROSPINTORGESSEIRO E SERVENTE DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME AUTORIZACAO E REQUISICAO DE COMPRAS N° 11738 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0043478 | 29/08/2023 | 3319.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSOCAO MECANICA PARA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS MULTIMARCAS COM MAIOR DESCONTP SOBRE A BASE DA TABELA AUDATEX OU SIMILAR REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFW3549 QSD8976. CONFORME MEMORANDO N° 213821392023 REQUISICAO N° 11740117412023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043479 | 29/08/2023 | 315.88 | 00007275018446 | LUZIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043484 | 29/08/2023 | 320.00 | 00088421171372 | SIMONE CARTACHO MACEDO MACAMBIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO NO I SEMINARIO PARAIBANO DE ORFANDADE E PROTECAO SOCIAL AOS ORFAOS DA COVID19 REALIZADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 DAS 12H AS 18H DE FORMA PRESENCIAL NO AUDITORIO 411 CCHLAUFPB END JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA JOAO PESSOA PB. CONFORME PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 1062023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043485 | 29/08/2023 | 315.88 | 00007275018446 | LUZIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043488 | 29/08/2023 | 230.00 | 00073857106468 | ROSELITA DE ALBUQUERQUE LIMA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO NO I SEMINARIO PARAIBANO DE ORFANDADE E PROTECAO SOCIAL AOS ORFAOS DA COVID19 REALIZADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 DAS 12H AS 18H DE FORMA PRESENCIAL NO AUDITORIO 411 CCHLAUFPB END JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA JOAO PESSOA PB. CONFORME PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 1052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043491 | 29/08/2023 | 230.00 | 00005791688407 | KELLIANI NADIENE LOURENÇO DOS SANTOS | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO NO I SEMINARIO PARAIBANO DE ORFANDADE E PROTECAO SOCIAL AOS ORFAOS DA COVID19 REALIZADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 DAS 12H AS 18H DE FORMA PRESENCIAL NO AUDITORIO 411 CCHLAUFPB END JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA JOAO PESSOA PB. CONFORME PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 1042023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043493 | 29/08/2023 | 150.00 | 00071391347404 | EMILSON VIANA DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO NO I SEMINARIO PARAIBANO DE ORFANDADE E PROTECAO SOCIAL AOS ORFAOS DA COVID19 REALIZADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 DAS 12H AS 18H DE FORMA PRESENCIAL NO AUDITORIO 411 CCHLAUFPB END JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA JOAO PESSOA PB. CONFORME PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 1072023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043500 | 29/08/2023 | 464.00 | 26693807000140 | STUDIO PLANET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS PARA PORTA RETRATO DO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO DIA 17 DE AGOSTO 2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043501 | 31/08/2023 | 525.00 | 00009212198490 | GILVANER ROLIM MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FOTOGRAFO NO EVENTO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO EM 17082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043502 | 31/08/2023 | 18721.00 | 43976721000144 | 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERNAÇÕES E TUTELAS DO MU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO CIVIL NO EVENTO DE CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DE CAJAZEIRAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043520 | 31/08/2023 | 425.00 | 00012000814476 | JOSE FELIPE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AS FILMAGENS NO EVENTO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO EM 17082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043598 | 31/08/2023 | 19873.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO LOTACAO 05 E AGRUPAMENTO 38 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043599 | 31/08/2023 | 76095.37 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS LOTACAO 28 AGRUPAMENTO 39 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043604 | 31/08/2023 | 260.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABELPB NO DIA 01 DE SETEMBRO PARA VISITA INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE ELABORAR O RELATORIO PARA A VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE SOBRE A EVOLUCAO DE MENOR QUE ENCONTRA SE ACOLHIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENILUAI DE PRINCESA ISABEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 13932023SMA OFICIO N° 6392023SMDH E PROCESSO N° 110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 31/08/2023 | 150.00 | 00006002818413 | AFRÂNIO JERÔNIMO DE CARVALHO | CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABELPB NO DIA 01 DE SETEMBRO PARA VISITA INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE ELABORAR O RELATORIO PARA A VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE SOBRE A EVOLUCAO DE MENOR QUE ENCONTRA SE ACOLHIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENILUAI DE PRINCESA ISABEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 13912023SMA OFICIO N° 6392023SMDH E PROCESSO N° 108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043606 | 31/08/2023 | 230.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABELPB NO DIA 01 DE SETEMBRO PARA VISITA INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE ELABORAR O RELATORIO PARA A VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE SOBRE A EVOLUCAO DE MENOR QUE ENCONTRA SE ACOLHIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENILUAI DE PRINCESA ISABEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 13922023SMA OFICIO N° 6392023SMDH E PROCESSO N° 109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043609 | 31/08/2023 | 92782.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS COMISSIONADOS LOTACAO 373AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043611 | 31/08/2023 | 10919.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS CASA DOS CONSELHOS LOTACAO 378 AGRUPAMENTO 291 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043612 | 31/08/2023 | 19799.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS CASA DOS CONSELHOS LOTACAO 379 AGRUPAMENTO 292 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 31/08/2023 | 7271.82 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANOCONSELHO TUTELAR LOTACAO 209 AGRUPAMENTO 40 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043758 | 31/08/2023 | 300.00 | 00001318871573 | CICERA MARIA CAMILO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043760 | 31/08/2023 | 960.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA CASA DE PASSAGEM EM JOAO PESSOA DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 2023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 31/08/2023 | 3380.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA CASA DE PASSAGEM EM JOAO PESSOA DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 2023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043762 | 31/08/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DAS URNAS ELETRONICAS PARA A ELEICAO MUNICIPAL DE CONSELHEIROS TUTELARES NO MINICIPIO CONFORME AUTORZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043763 | 31/08/2023 | 123.62 | 00019116705491 | MARIA ELIANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043519 | 31/08/2023 | 24900.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 375 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043534 | 31/08/2023 | 4185.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 48 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043515 | 31/08/2023 | 30971.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 371 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043530 | 31/08/2023 | 1723.02 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 40 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043596 | 31/08/2023 | 30000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.8912010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 31/08/2023 | 796.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A AGOSTO2023 PARA A CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES. CONFOREM AUTORIZACAO E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043584 | 31/08/2023 | 38507.30 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTACAO 233AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043585 | 31/08/2023 | 2800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA(AMERICAN PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM AS TROCAS DE PNEUS TIPO 1955516ECORIS IRIS E PNEU 1756514 XBRI F2 DESTINADO AO FORD KA QFW3549 CITROEN QSF3249 DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043600 | 31/08/2023 | 21120.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTACAO 233AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043601 | 31/08/2023 | 17626.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS II LOTACAO 346AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043602 | 31/08/2023 | 17490.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAISAUXILIO BRASIL LOTACAO 342AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043603 | 31/08/2023 | 18772.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS I LOTACAO 341AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043607 | 31/08/2023 | 13979.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CREAS I LOTACAO 348AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS AGOSTO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043608 | 31/08/2023 | 58648.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRIANCA FELIZ LOTACAO AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS AGOSTO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043610 | 31/08/2023 | 9299.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAISPROCAD SUAS LOTACAO 377AGRUPAMENTO 290 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042022 | 0043700 | 31/08/2023 | 1200.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES BAIRRO PIO X CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043701 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00033738360425 | VALDIR PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BOLSA FAMILIA CAD UNICO DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 31/08/2023 | 164.03 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800 PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 COMFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043703 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00070951834495 | JUSSARA SCANFERLA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAP DE PORTOES E TELHADOS NO PROGRMAMA CRIANCA FELIZ CONFORME OFICIO N°2942023 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800012023 | 0043704 | 31/08/2023 | 2200.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CCA LOCALIZADO NA RUA ENGENHEIRO ANTONIO F BARROS 80 BAIRRO SAO JOSE CAJAZEIRAS. CONFORME PARCELA 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043706 | 31/08/2023 | 2250.00 | 00070951834495 | JUSSARA SCANFERLA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE PORTOES E TELHADOS NO PROGRMAMA CREAS CONFORME OFICIO N°2942023 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043514 | 31/08/2023 | 21372.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER LOTACAO 369 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043509 | 31/08/2023 | 31694.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 311 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043527 | 31/08/2023 | 23006.76 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0043579 | 31/08/2023 | 5168.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS DESTINADO AO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN DE PLACA JKH7023 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 21342023SMA MEMORANDO N° 3392023SMDRRH E REQUISICAO N° 11736 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0043580 | 31/08/2023 | 1081.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DESTINADO AO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN DE PLACA JKH7023 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 21352023SMA MEMORANDO N° 3402023SMDRRH E REQUISICAO N° 11737 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0043581 | 31/08/2023 | 1160.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DESTINADO AO VEICULO CACAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA NQE3221 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 21272023SMA MEMORANDO N° 3302023SMDRRH E REQUISICAO N° 11724 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043535 | 31/08/2023 | 817884.76 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043536 | 31/08/2023 | 21413.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043537 | 31/08/2023 | 4769.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM LOTACAO 233 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043538 | 31/08/2023 | 94664.47 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 29 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043539 | 31/08/2023 | 24064.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA MDE LOTACAO 35 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043540 | 31/08/2023 | 76982.86 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MERENDEIRAS MDE LOTACAO 36 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 31/08/2023 | 86937.82 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE LOTACAO 202. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043542 | 31/08/2023 | 151366.25 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I MDE LOTACAO 231. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043543 | 31/08/2023 | 66744.61 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. FUNDAMENTAL II MDE LOTACAO 232. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043544 | 31/08/2023 | 1091197.85 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB LOTACAO 44. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043545 | 31/08/2023 | 43463.59 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB LOTACAO 44 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043546 | 31/08/2023 | 1192444.22 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB LOTACAO 43. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043547 | 31/08/2023 | 55860.55 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB LOTACAO 43 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043548 | 31/08/2023 | 255778.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. INFANTIL MDE LOTACAO 33 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043549 | 31/08/2023 | 244281.49 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. FUNDAMENTAL LOTACAO 34 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0043554 | 31/08/2023 | 43000.00 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 351 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 8602023SME EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 428782023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043555 | 31/08/2023 | 55846.47 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 LOTACAO 42 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 022023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043556 | 31/08/2023 | 75724.93 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 042023. CONFORME GUIA GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043557 | 31/08/2023 | 57868.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 LOTACAO 42 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 032023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043558 | 31/08/2023 | 57733.72 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 LOTACAO 42 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 042023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 31/08/2023 | 250.00 | 00008417666494 | RAYRINNE STEFANI DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2022023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043560 | 31/08/2023 | 55202.68 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 LOTACAO 42 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 012023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043561 | 31/08/2023 | 57753.48 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 LOTACAO 42 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 052023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043562 | 31/08/2023 | 57031.87 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 LOTACAO 42 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 062023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043563 | 31/08/2023 | 52.08 | 00032716764883 | DIEGO MARCELI ROCHA | CORRESPONDENTE AO PROLABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO2023 ATINENTE AO PARAGRAFO 2 DO ART. 3 DA LEI MUNICIPAL N 1.1671997. CONFORME OFICIO N° 222023CME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043564 | 31/08/2023 | 74190.74 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 022023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043565 | 31/08/2023 | 74110.36 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 012023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043566 | 31/08/2023 | 66000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 052023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 31/08/2023 | 75362.09 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 032023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043568 | 31/08/2023 | 81059.83 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 062023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043569 | 31/08/2023 | 81617.16 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 052023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043570 | 31/08/2023 | 81483.45 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 032023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043571 | 31/08/2023 | 79913.43 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 022023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043572 | 31/08/2023 | 81864.75 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 042023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043573 | 31/08/2023 | 81637.01 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 012023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043587 | 31/08/2023 | 750.00 | 00008838651493 | FAGNER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COM DUAS TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO SENDO UMA DE PORTUGUÊS E UMA DE MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043588 | 31/08/2023 | 750.00 | 00010412278413 | JOSEFA AMANDA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM UMA TURMA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043589 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00004089580498 | STEFANIA MOREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CORONEL JOAQUIM MATOS COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043590 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00008417666494 | RAYRINNE STEFANI DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 31/08/2023 | 600.00 | 00070779211405 | DAVI FELIX ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES E VITORIA BEZERRA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043592 | 31/08/2023 | 400.00 | 00070779232402 | MATHEUS SOUZA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM DUAS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043593 | 31/08/2023 | 600.00 | 00007610380431 | GESSICA COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES INFORMATICA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043594 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00009617165414 | ESMAEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS E MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043595 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00009280595458 | AIRTON COSMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA AUGUSTO BERNARDINO DE SOUSA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS E MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043510 | 31/08/2023 | 21640.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 314 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043528 | 31/08/2023 | 142672.27 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 12 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043505 | 31/08/2023 | 49131.91 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 304 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 31/08/2023 | 85479.73 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 04 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0043574 | 31/08/2023 | 134.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP COM TROCA DE BOTIJAO 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL. CONFORME MEMORANDO N° 21442023SMA OFICIO N° 2042023CPL E REQUISICAO N° 11747 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0043575 | 31/08/2023 | 245.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 21462023SMA E REQUISICAO N° 11749 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0043576 | 31/08/2023 | 116.55 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE RECARGAS DE AGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL. CONFORME MEMORANDO N° 21452023SMA OFICIO N° 2052023CPL E REQUISICAO N° 11748 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0043597 | 31/08/2023 | 20000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE E SERVICOS ESPECIFICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043511 | 31/08/2023 | 41000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVO LOTACAO 316 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043512 | 31/08/2023 | 50748.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 317 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043522 | 31/08/2023 | 67334.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 01 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043586 | 31/08/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZACAO POR HORAS DE PLANTOES DOS SERVIDORES DO TREPB EM REFERÊNCIA A CESSAO DE URNAS ELETRONICAS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR 2023 QUE ACONTECERA NO DIA 01102023. CONFORME MEMORANDO N° 1792023SGAP OFICIO N° 1232023TREPBPTRE68ZONA E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAOGRU EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043506 | 31/08/2023 | 45888.11 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 308 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043507 | 31/08/2023 | 4120.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 309 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043525 | 31/08/2023 | 242575.77 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 06 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0043578 | 31/08/2023 | 4045.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 21432023SMA OFICIO N° 382023SEFAZ E REQUISICAO N° 11746 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0043582 | 31/08/2023 | 3894.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU9318 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 21332023SMA OFICIO N° 0782023SEFAZ E REQUISICAO N° 11735 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043731 | 31/08/2023 | 205.11 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA BANCARIA N 1357 REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043503 | 31/08/2023 | 39997.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 301 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043504 | 31/08/2023 | 2640.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 302 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043523 | 31/08/2023 | 51167.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 02 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043551 | 31/08/2023 | 752.58 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A SUDEMA REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO VILA NOVA MUNICIPIO DE CAJAZEIR5ASPB. CONFORME OFICIO N° 1982023SEPLAN E BOLETO SOB N° 3030566020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043513 | 31/08/2023 | 19981.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 353 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043529 | 31/08/2023 | 35639.91 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043518 | 31/08/2023 | 24012.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 374 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043533 | 31/08/2023 | 2798.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 47 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 31/08/2023 | 57662.06 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 310 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043526 | 31/08/2023 | 145047.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043550 | 31/08/2023 | 1000.00 | 31947761000189 | JERBESON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFICIO N° 3252023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043553 | 31/08/2023 | 2108.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G NOBREGA & CIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UMA ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA PARA USO DOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA ILUMINACAO PuBLICA. CONFORME OFICIO N° 3282023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 31/08/2023 | 34088.71 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 372 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043521 | 31/08/2023 | 1848.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 385 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043531 | 31/08/2023 | 1980.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 41 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043746 | 31/08/2023 | 600.00 | 00010835892450 | DANILO RUFINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043748 | 31/08/2023 | 250.00 | 00070585176493 | JACKELINE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043750 | 31/08/2023 | 172.50 | 00009079698440 | CARLOS ANTONIO BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AXULIO PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043517 | 31/08/2023 | 11141.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 373 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 31/08/2023 | 28101.38 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 46 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043552 | 31/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART REFERENTE A UM PARECER TECNICO DADO A CAPELA NOSSA SENHORA DA SOLEDADE LOCALIZADA NO BAIRRO POR DO SOL QUE TEVE A EDIFICACAO ANEXA AO PREDIO DERRUBADA DEVIDO A COLISAO POR ACIDENTE AUTOMOTIVO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME OFICIO N° 2372023SMMA E GUIA DE COBRANCA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 4111850 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0043577 | 31/08/2023 | 113.60 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GARRAFAO RECARGAS DE AGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL. CONFORME MEMORANDO N° 21422023SMA OFICIO N° 2392023CPL E REQUISICAO N° 11745 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043615 | 01/09/2023 | 10157.20 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000762023CPL. CONFORME OFICIO N° 10342023SME E REQUISICAO N° 11777 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0043616 | 01/09/2023 | 11736.35 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N° 10192023SME E REQUISICAO N° 11753 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043617 | 01/09/2023 | 42382.87 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N 10102023SME E REQUISICAO N 11762 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0043614 | 01/09/2023 | 58000.00 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS TOTALIZANDO 290 HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 21752023SMA OFICIO N° 3352023 E REQUISICAO N° 11781 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043652 | 04/09/2023 | 1900.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ATENDIMENTO DO MENOR INTERNADO CONFORME DECISAO JUDICAL N°0800000269.2022.815.0131. SEGUNDO SOLICITACAO DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042022 | 0043653 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES BAIRRO PIO X CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043649 | 04/09/2023 | 1900.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ATENDIMENTO DO MENOR INTERNADO CONFORME DECISAO JUDICAL N°0800000269.2022.815.0131. SEGUNDO SOLICITACAO DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0043619 | 04/09/2023 | 12130.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 10202023SME E REQUISICAO N 11754 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0043620 | 04/09/2023 | 3850.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 10222023SME E REQUISICAO N 11756 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0043621 | 04/09/2023 | 5561.75 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 10212023SME E REQUISICAO N 11755 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043622 | 04/09/2023 | 13043.85 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N 10092023SME E REQUISICAO N 11761 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043623 | 04/09/2023 | 16791.83 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N° 10112023SME E REQUISICAO N° 11763 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043624 | 04/09/2023 | 3855.28 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N 10132023SME E REQUISICAO N 11765 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043625 | 04/09/2023 | 8346.02 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N 10122023SME E REQUISICAO N 11764 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0043626 | 04/09/2023 | 18497.70 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 10182023SME E REQUISICAO N 11752 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0043627 | 04/09/2023 | 4525.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME OFICIO N 10272023SME E REQUISICAO N 11770 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0043628 | 04/09/2023 | 5656.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME OFICIO N° 10282023SME E REQUISICAO N° 11771 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043629 | 04/09/2023 | 3358.80 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000762023CPL. CONFORME OFICIO N° 10362023SME E REQUISICAO N° 11779 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043630 | 04/09/2023 | 5918.04 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000762023CPL. CONFORME OFICIO N° 10352023SME E REQUISICAO N° 11778 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043631 | 04/09/2023 | 4198.50 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000762023CPL. CONFORME OFICIO N° 10332023SME E REQUISICAO N° 11776 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043632 | 04/09/2023 | 5279.50 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO EM ALUSAO AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N° 9972023SME E REQUISICAO N° 11717 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043633 | 04/09/2023 | 1679.40 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000762023CPL. CONFORME OFICIO N° 10372023SME E REQUISICAO N° 11780 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0043634 | 04/09/2023 | 3013.45 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME OFICIO N 10292023SME E REQUISICAO N 11772 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043635 | 04/09/2023 | 1000.00 | 00009617165414 | ESMAEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0043636 | 04/09/2023 | 2360.45 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME OFICIO N 10302023SME E REQUISICAO N 11773 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043637 | 04/09/2023 | 600.00 | 00007610380431 | GESSICA COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES INFORMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0043638 | 04/09/2023 | 1093.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME OFICIO N 10312023SME E REQUISICAO N 11774 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0043639 | 04/09/2023 | 1235.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CONTRATURNO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME MEMORANDO N° 21722023SMA OFICIO N° 10322023SME E REQUISICAO N° 11775 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043640 | 04/09/2023 | 400.00 | 00070779232402 | MATHEUS SOUZA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM DUAS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0043641 | 04/09/2023 | 372.75 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N° 10262023SME E REQUISICAO N° 11760 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043642 | 04/09/2023 | 600.00 | 00070779211405 | DAVI FELIX ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS ANTONIO TABOSA RODRIGUES E VITORIA BEZERRA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043643 | 04/09/2023 | 1231.94 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N° 10172023SME E REQUISICAO N° 11769 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043644 | 04/09/2023 | 250.00 | 00010412278413 | JOSEFA AMANDA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM UMA TURMA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043645 | 04/09/2023 | 14457.16 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL CREME PARA ASSADURAS FRALDA DESCARTAVEL COLONIA INFANTIL ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N 10142023SME E REQUISICAO N 11766 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0043646 | 04/09/2023 | 979.50 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N° 10252023SME E REQUISICAO N° 11759 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0043647 | 04/09/2023 | 742.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N° 10242023SME E REQUISICAO N° 11758 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0043648 | 04/09/2023 | 11122.60 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL FRALDA DESCARTAVEL E CREME DENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 10232023SME E REQUISICAO N 11757 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043650 | 04/09/2023 | 2694.56 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N 10152023SME E REQUISICAO N 11767 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043651 | 04/09/2023 | 2058.93 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N° 10162023SME E REQUISICAO N° 11768 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043618 | 04/09/2023 | 2640.00 | 00070404774407 | MARIA PÂMELA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA RELATIVO AO PERIODO DE 01052023 E 01062023 MAIO E JUNHO. CONFORME MEMORANDO N 1982023SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 05/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA LEANDRO DE SOUSA. CONFORME OFICIO N° 1972023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 4116920 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043654 | 05/09/2023 | 1160.38 | 00006891607477 | RODRIGO CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS A TITULO DE IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEISITBI INSCRICAO 0320005 PAGO EM DUPLICIDADE. CONFORME OFICIO N° 332023PMCSEFAZSEAT REQUERIMENTO GUIA DE ITBI E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043655 | 05/09/2023 | 6000.00 | 00010824153405 | VANESSA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES E DO CRAM CUJOS LOCAIS IRAO SEDIAR VARIOS EVENTOS NO DECORRER DO MÊS EM VIRTUDE DO SETEMBRO AMARELO MÊS DE COMBATE AO SUICIDIO BEM COMO O DIA INTERNACIONAL DA IGUALDADE DA MULHER. CONFORME MEMORANDO N° 1192023SMPPM E CALENDARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043666 | 06/09/2023 | 1798.73 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1692023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043669 | 06/09/2023 | 2131.03 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1722023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043657 | 06/09/2023 | 28400.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2023 NA CONTA N. 419257 IPTU II DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043663 | 06/09/2023 | 1949.90 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1662023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043675 | 06/09/2023 | 1160.38 | 00006891607477 | RODRIGO CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS A TITULO DE IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEISITBI INSCRICAO 0320005 PAGO EM DUPLICIDADE. CONFORME OFICIO N° 332023PMCSEFAZSEAT REQUERIMENTO GUIA DE ITBI E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043668 | 06/09/2023 | 2294.91 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1712023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043670 | 06/09/2023 | 1679.55 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1732023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043659 | 06/09/2023 | 39517.22 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 E GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME MEMORANDO N 1622023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043671 | 06/09/2023 | 1105.28 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1742023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043661 | 06/09/2023 | 16524.04 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA GABINETE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1642023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043667 | 06/09/2023 | 4204.77 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1702023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043665 | 06/09/2023 | 1606.99 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1682023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043658 | 06/09/2023 | 131017.04 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1612023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0043673 | 06/09/2023 | 47544.02 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 3082023CGM IN N° 0012017CGM E RELATORIO N° 075.2023 AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 9 MEDICAO DA OBRA REPROGRAMACAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 06 SALAS NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS CAJAZEIRASPB PADRAO FNDE. DECORRENTE DE LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECO N° 000072020 CONTRATO N° 00782021CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTECENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0043674 | 06/09/2023 | 93898.20 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 361 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 15 DE AGOSTO2023. CONFORME OFICIO N° 10042023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0043676 | 06/09/2023 | 13647.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF DESEMBARGADOR BOTO DE MENEZES. CONFORME OFICIO N° 10592023SME E REQUISICAO N° 11793 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0043677 | 06/09/2023 | 156600.00 | 42002171000108 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BAu LITERARIO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 21882023SMA OFICIO N°10562023SME E REQUISICAO N° 11792 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0043678 | 06/09/2023 | 2958.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS E AFINS DESTINADOS A CONFECCAO DE UNIFORMES PARA FANFARRA ESCOLAR. CONFORME OFICIO N° 10672023SME E REQUISICAO N° 11794 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0043679 | 06/09/2023 | 4270.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF CEL. JOAQUIM MATOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 10492023SME E REQUISICAO N° 11789 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0043680 | 06/09/2023 | 2006.00 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF MANOEL GONCALVES DA SILVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 10482023SME E REQUISICAO N° 11788 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0043681 | 06/09/2023 | 3002.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 10442023SME E REQUISICAO N° 11786 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0043682 | 06/09/2023 | 2280.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF MANOEL GONCALVES DA SILVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 10472023SME E REQUISICAO N° 11787 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0043683 | 06/09/2023 | 6046.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS EMEIEF DESEMBARGADOR BOTO EMEIEF JOAQUIM MATOS E EMEIEF JOAQUIM VICTOR JUREMA ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 10402023SME E REQUISICAO N° 11785 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043685 | 06/09/2023 | 257.92 | 00004579320409 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000822023CPL. CONFORME OFICIO N° 10512023SME E REQUISICAO N° 11782 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043686 | 06/09/2023 | 644.80 | 00004579320409 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000822023CPL. CONFORME OFICIO N° 10532023SME E REQUISICAO N° 11784 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043687 | 06/09/2023 | 170.60 | 00000091719402 | CARLOS PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000772023CPL. CONFORME OFICIO N° 10542023SME E REQUISICAO N° 11790 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043688 | 06/09/2023 | 831.90 | 00000091719402 | CARLOS PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000772023CPL. CONFORME OFICIO N° 10552023SME E REQUISICAO N° 11791 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043689 | 06/09/2023 | 459.42 | 00004579320409 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000822023CPL. CONFORME OFICIO N° 10522023SME E REQUISICAO N° 11783 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043660 | 06/09/2023 | 14997.80 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1632023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043684 | 06/09/2023 | 242.00 | 00012594425435 | AIRTON BRUNO BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO DA FECHADURA DA MALA DO FORD KA SEDAN PLACA QSD 8976 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043690 | 06/09/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM DISPONIBILIZACAO DAS URNAS ELETRONICAS PARA A ELEICAO MUNICIPAL DE CONSELHEIROS TUTELARES NO MINICIPIO CONFORME AUTORZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043692 | 06/09/2023 | 292.29 | 00008622303306 | WERMISON JERONIMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043672 | 06/09/2023 | 513.06 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1752023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043691 | 06/09/2023 | 4800.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS EM GOLA V EM MALHA FRIA COM PINTURA NA FRENTE E ATRAS TAMANHOS MGGG CONFORME MEMORANDO 20532023 E REQUISICAO 116732023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADE DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0043693 | 06/09/2023 | 20847.08 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS II APF 49437120 PROGRAMAS MINHA CASA MINHA VIDA RECURSO FOR FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL COM 300 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE AS ACOES DE 01082023 E 31082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043664 | 06/09/2023 | 2889.74 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1672023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0043662 | 06/09/2023 | 69889.95 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1652023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043697 | 08/09/2023 | 640.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CONCESSAO DE DUAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A ITAMBEPE NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDOS NO INSTITUTO TERAPÊUTICO VIVENDO A ESPERANCA PARA FINS DE ELABORACAO DE RELATORIO PARA A VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE BEM COMO LEVAR ITENS NECESSARIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 14012023SMA OFICIO N° 6542023SMDH E PROCESSO N° 113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043698 | 08/09/2023 | 770.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CONCESSAO DE DUAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A ITAMBEPE NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDOS NO INSTITUTO TERAPÊUTICO VIVENDO A ESPERANCA PARA FINS DE ELABORACAO DE RELATORIO PARA A VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE BEM COMO LEVAR ITENS NECESSARIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 14002023SMA OFICIO N° 6542023SMDH E PROCESSO N° 112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 08/09/2023 | 460.00 | 00006750386423 | JOSEPH DIEGO BEZERRA FERNANDES | CONCESSAO DE DUAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A ITAMBEPE NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDOS NO INSTITUTO TERAPÊUTICO VIVENDO A ESPERANCA PARA FINS DE ELABORACAO DE RELATORIO PARA A VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE BEM COMO LEVAR ITENS NECESSARIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 14022023SMA OFICIO N° 6542023SMDH E PROCESSO N° 111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0043694 | 08/09/2023 | 102434.40 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 362 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO2023. CONFORME OFICIO N° 10772023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043695 | 08/09/2023 | 2355.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDE AO CONSUMO DE DE AGUAESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL SMCS. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043696 | 08/09/2023 | 3850.00 | 15627419000145 | JOAO PAULO GOMES DE MOURA 08785206431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE CABEAMENTO DE REDE COM INSTALACAO DE 24 PONTOS DE ACESSO 305 METROS DE CABOS DE REDE E SWITCH 24 PORTAS EM TODAS AS SALAS DA SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 1892023SEPLAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0043707 | 11/09/2023 | 76560.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE HORAS DE MAQUINARIO PESADO REFERENTE AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA TIPO D4 TOTALIZANDO 290 HORAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 21902023SMA OFICIO N 3372023SMI E REQUISICAO N 11795 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0043708 | 11/09/2023 | 71280.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE HORAS DE MAQUINARIO PESADO REFERENTE AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA TIPO D4 TOTALIZANDO 270 HORAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 21912023SMA OFICIO N 3382023SMI E REQUISICAO N 11796 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0043705 | 11/09/2023 | 17300.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERAIS COMO CAIXAOURNAFLORES COROAS E SERVICOS DE FORMOL PARA A CONSERVACAO E RESTAURACAO CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO MES DE AGOSTO PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.9752011 E RELACAO DOS SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043712 | 12/09/2023 | 150.00 | 00006002818413 | AFRÂNIO JERÔNIMO DE CARVALHO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE SETEMBRO A FIM RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO COM A FINALIDADE DE ENTREGAR MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CASA DE APOIO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. CONFORME MEMORANDO N° 14092023SMA OFICIO N° 6622023SMDH E PROCESSO N° 114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0043709 | 12/09/2023 | 28585.20 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO CONSTRUCAO BLOCO CERAMICO VAZADO AREIA GROSSA ARGAMASSA COLANTE CIMENTO MASSA ACRILICA MASSA CORRIDAPEDRA BRITADA REJUNTE E ETC PARA A REFORMA NO CRAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME REQUSICAO N° 118392023 E MEMORANDO N° 20942023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0043710 | 12/09/2023 | 31627.50 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO CONFIGURACAO MANUTENCAO SUPORTE E ATUALIZACAO DE SOFTWARES PARA GERENCIAMENTO DE SISTEMAS SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA – CHEQUE ONLINE SISTEMA DE LICITACOES E SISTEMA DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE ESTOQUE. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0043715 | 13/09/2023 | 1446.13 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 21412023SMA E REQUISICAO N° 11744 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0043714 | 13/09/2023 | 199.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. CONFORME OFICIO N° 3062023SMCS E REQUISICAO N° 11721 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0043721 | 13/09/2023 | 384.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO MDE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG RELATIVO AO MÊS SETEMBRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO PROJETO CANTOS QUE EDUCAM E NuCLEO DE ATENDIMENTO MULDISCIPLINARNAM ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 10802023SME E REQUISICAO N° 11809 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0043726 | 13/09/2023 | 156600.00 | 42002171000108 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BAu LITERARIO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 21882023SMA OFICIO N°10562023SME E REQUISICAO N° 11792 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 436772023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0043720 | 13/09/2023 | 151110.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITO LEITE PO INTEGRAL CAFE FEIJAO CARIOCA DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAS CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME OS MEMORANDOS 20542023 E REQUISICOES DE COMPRAS 116742023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043722 | 13/09/2023 | 15192.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITO LEITE PO INTEGRAL CAFE FEIJAO CARIOCA DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAS CONFORME OS MEMORANDOS 4352023 E REQUISICOES DE COMPRAS 112602023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0043723 | 13/09/2023 | 16536.55 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS BISCOITO PALITO CARNE BOVINA DOCE DE LEITE FEIJAO CARIOCA LEITE DESNATADO SARDINHA E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11218 112202023 E MEMORANDO N° 1583 15812023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0043724 | 13/09/2023 | 39063.83 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS BISCOITO PALITO CARNE BOVINA DOCE DE LEITE FEIJAO CARIOCA LEITE DESNATADO SARDINHA E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 1124411246 1124711248 1124911250 11251 2023 E MEMORANDOS 1613 1615 1616 1617 1618 1619 1620 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0043725 | 13/09/2023 | 26014.11 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS BISCOITO PALITO CARNE BOVINA DOCE DE LEITE FEIJAO CARIOCA LEITE DESNATADO SARDINHA E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11219 11224 11226 2023 E MEMORANDO N° 1582 1587 1589 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0043727 | 13/09/2023 | 5479.06 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS BISCOITO PALITO CARNE BOVINA DOCE DE LEITE FEIJAO CARIOCA LEITE DESNATADO SARDINHA E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 112212023 E MEMORANDO N° 1584 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 13/09/2023 | 90000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE FUMELC CONFORME LEI DE N. 1.9242010 DE 16112010. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043713 | 13/09/2023 | 25000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE FUMELC CONFORME LEI DE N. 1.9242010 DE 16112010. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043716 | 13/09/2023 | 665.20 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME OFICIO N° 2272023SMMA E REQUISICAO N° 11701 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043717 | 13/09/2023 | 164.54 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME OFICIO N° 2292023SMMA E REQUISICAO N° 11705 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043718 | 13/09/2023 | 269.61 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO GUARDANAPO PAPEL TOALHA PRATO PLASTICO ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME OFICIO N° 2282023SMMA E REQUISICAO N° 11702 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043719 | 13/09/2023 | 133.15 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO BACIA PLASTICA CONJUNTO DE COPOS JARRAS DE VIDRO ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME OFICIO N° 2302023SMMA E REQUISICAO N° 11706 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 14/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230560263 CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRASPB. CONFORME OFICIO 2062023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE ART SOB N° DO DOCUMENTO 4130767 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0043757 | 14/09/2023 | 11859.95 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CASA DOS CONSELHOS CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES E BANCO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11837118471184911854 11859 118622023 E MEMORANDO N° 2224223422362240224520982023 EM ANE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0043751 | 14/09/2023 | 6174.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS E DO CENTRO DA CRIANCA E ADOLECENTE CCA DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11846 11852 11855 118582023 E MEMORANDO N° 2232 2238 2241 22442023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0043753 | 14/09/2023 | 3709.95 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA PARA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 1185311118572023 E MEMORANDO N° 223922432023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0043755 | 14/09/2023 | 4200.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11848 118562023 E MEMORANDO N° 223522422023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0043756 | 14/09/2023 | 4342.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO AUXILIO BRASIL DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11860118612023 E MEMORANDO N° 209620972023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043728 | 14/09/2023 | 457.30 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 10792023SME E REQUISICAO N° 11808 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0043729 | 14/09/2023 | 20744.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BONECAS DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE ESTIMULAM A IMAGINACAO A COORDENACAO MOTORA FINA AS RELACOES ESPACIAIS O RECONHECIMENTO DE FORMAS E CORES AINDA NOCOES E PERCEPCAO DE CAUSA E EFEITO E A EDUCACAO DAS RELACOES ETNICORACIAIS PREVISTO NA LEI N° 10.63903 ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 10382023SME E REQUISICAO N° 11801 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0043730 | 14/09/2023 | 23285.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BONECAS DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE ESTIMULAM A IMAGINACAO A COORDENACAO MOTORA FINA AS RELACOES ESPACIAIS O RECONHECIMENTO DE FORMAS E CORES AINDA NOCOES E PERCEPCAO DE CAUSA E EFEITO E A EDUCACAO DAS RELACOES ETNICORACIAIS PREVISTO NA LEI N° 10.63903 ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 10392023SME E REQUISICAO N° 11802 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0043732 | 14/09/2023 | 388.50 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDE AQUISICAO DE RECARGA DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO PROJETO CANTOS QUE EDUCAM E NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 10832023SME E REQUISICAO N° 11812 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0043733 | 14/09/2023 | 1024.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 10822023SME E REQUISICAO N° 11811 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0043734 | 14/09/2023 | 6656.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 10812023SME E REQUISICAO N° 11810 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0043735 | 14/09/2023 | 3232.11 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 10412023SME E REQUISICAO N° 11803 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043736 | 14/09/2023 | 174.90 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000932023CPL. CONFORME OFICIO N° 10892023SME E REQUISICAO N° 11829 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043737 | 14/09/2023 | 494.17 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000932023CPL. CONFORME OFICIO N° 10882023SME E REQUISICAO N° 11828 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043738 | 14/09/2023 | 191.82 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000932023CPL.CONFORME OFICIO N° 10872023SME E REQUISICAO N° 11827 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043739 | 14/09/2023 | 45.01 | 00009182219435 | RAFAELA ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000902023CPL. CONFORME OFICIO N° 10842023SME E REQUISICAO N° 11824 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043740 | 14/09/2023 | 32.15 | 00009182219435 | RAFAELA ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000902023CPL. CONFORME OFICIO N° 10852023SME E REQUISICAO N° 11825 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043741 | 14/09/2023 | 154.32 | 00009182219435 | RAFAELA ARAUJO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000902023CPL. CONFORME OFICIO N° 10862023SME E REQUISICAO N° 11826 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043742 | 14/09/2023 | 456.60 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000802023CPL. CONFORME OFICIO N° 10912023SME E REQUISICAO N° 11831 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043743 | 14/09/2023 | 749.10 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000802023CPL. CONFORME OFICIO N° 10902023SME E REQUISICAO N° 11830 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0043747 | 14/09/2023 | 31730.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 22232023SMA OFICIO N° 10582023SME E REQUISICOES N° 11832 11833 11834 E 11835 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0043749 | 14/09/2023 | 15120.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 21982023SMA OFICIO N° 10732023SME E REQUISICOES N° 11806 E 11807 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0043752 | 14/09/2023 | 61167.13 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 3402023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 080.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 5 MEDICAO DO 2° ADITIVO DA OBRA REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO DE SOUSA DIAS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. LICITACAO MODALIDADE TP N° 000092022 CONTRATO N° 00352023CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00052023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043744 | 14/09/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT N 13492696 CAU A2350998 CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRASPB. CONFORME OFICIO 2062023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE RRT SOB N° DO DOCUMENTO 18964676 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0043754 | 14/09/2023 | 156592.15 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 3442023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 081.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 4 MEDICAO DA OBRA REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. LICITACAO MODALIDADE TP N° 000112021 CONTRATO N° 001302022CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0043759 | 14/09/2023 | 466850.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB RELATIVO AO CONTRATO N° 002602022CPL ORIUNDO DA LICITACAO N° 000382022 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0043764 | 18/09/2023 | 109.42 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PERIODO 08082023 A 07092023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 20912023SMA E OFICIO N° 10732023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0043765 | 18/09/2023 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PERIODO 08082023 A 07092023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA DR. CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO N° 20912023SMA E OFICIO N° 10722023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0043770 | 18/09/2023 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PERIODO 08072023 A 07082023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA DR. CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO N° 20902023SMA E OFICIO N° 10702023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0043771 | 18/09/2023 | 109.42 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PERIODO 08072023 A 07082023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 20902023SMA E OFICIO N° 10712023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0043766 | 18/09/2023 | 76.81 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 20912023SMA E OFICIO N° 612023SMJEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043767 | 18/09/2023 | 300.00 | 00003193929450 | DAMINANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043768 | 18/09/2023 | 300.00 | 00004332958489 | EDUARDO JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043769 | 18/09/2023 | 260.83 | 00007318709488 | FRANCISCA JANEANE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043773 | 19/09/2023 | 691.00 | 00012896990623 | LUCAS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043783 | 19/09/2023 | 419.66 | 00071874452458 | MARIA APARECIDA TENORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043786 | 19/09/2023 | 25.81 | 00018078051409 | JOSE DE ALMEIDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE GASTOS COM EXPEDICAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 19/09/2023 | 25.81 | 00003721202457 | LUCIENE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE GASTOS COM EXPEDICAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043789 | 19/09/2023 | 25.81 | 00009665836471 | THIAGO DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE GASTOS COM EXPEDICAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043790 | 19/09/2023 | 25.81 | 00008182989442 | ADELADIO JACOB ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE GASTOS COM EXPEDICAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043791 | 19/09/2023 | 25.81 | 00015428932406 | CAMILA VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE GASTOS COM EXPEDICAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043795 | 19/09/2023 | 50.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LAMPADA H1 PHILIPS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 19/09/2023 | 492.07 | 00014593623499 | ERICA WANESSA BATISTA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CONCESSAO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043797 | 19/09/2023 | 25.82 | 00008163471409 | ILDIGLEY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE GASTOS COM EXPEDICAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043798 | 19/09/2023 | 320.00 | 00003966093413 | ADJAILSON BEZERRA QUINTINO E OUTROS | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER O SR. ADJAILSON BEZERRA QUINTINO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18 dE SETEMBRO2023 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DRA PAULA FRANCINETE SOBRE O ESPORTE. CONFORME MEMORANDO 14282023SMA OFICIO N 622023SMJEL E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 032023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0043794 | 19/09/2023 | 11859.95 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CASA DOS CONSELHOS CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES E BANCO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11837118471184911854 11859 118622023 E MEMORANDO N° 2224223422362240224520982023 EM ANE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0043772 | 19/09/2023 | 142000.00 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS TOTALIZANDO 710 HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 22462023SMA MEMORANDO N° 3682023 E REQUISICAO N° 11863 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0043774 | 19/09/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO VALDECI SANTIAGO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 22082023SMA MEMORANDO N° 3542023SMDRRH E REQUISICAO N° 11817 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0043775 | 19/09/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO MARIA PRETAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 22092023SMA MEMORANDO N° 3552023SMDRRH E REQUISICAO N° 11818 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0043776 | 19/09/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO POCOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 22102023SMA MEMORANDO N° 3562023SMDRRH E REQUISICAO N° 11819 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0043777 | 19/09/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO SERRA DA ARARA I PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 22112023SMA MEMORANDO N° 3572023SMDRRH E REQUISICAO N° 11820 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0043778 | 19/09/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO POCOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 22122023SMA MEMORANDO N° 3582023SMDRRH E REQUISICAO N° 11821 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0043779 | 19/09/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO QUEIMADAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 22132023SMA MEMORANDO N° 3592023SMDRRH E REQUISICAO N° 11822 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0043780 | 19/09/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO GADELHA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 22142023SMA MEMORANDO N° 3602023SMDRRH E REQUISICAO N° 11823 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0043781 | 19/09/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO PAU DA COBRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 21932023SMA MEMORANDO N° 3612023SMDRRH E REQUISICAO N° 11800 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0043782 | 19/09/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO COCHOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 22072023SMA MEMORANDO N° 3532023SMDRRH E REQUISICAO N° 11816 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0043784 | 19/09/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO SACO TEXEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 22062023SMA MEMORANDO N° 3522023SMDRRH E REQUISICAO N° 11815 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0043785 | 19/09/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO CONTAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 22052023SMA MEMORANDO N° 3512023SMDRRH E REQUISICAO N° 11814 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0043787 | 19/09/2023 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AO SITIO CAPOEIRA NORTE PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 22042023SMA MEMORANDO N° 3502023SMDRRH E REQUISICAO N° 11813 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0043801 | 19/09/2023 | 1999.20 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTA DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO DA EMEIEF ANTONIO DE SOUSA DIAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 11342023SME E REQUISICAO N° 11865 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0043802 | 19/09/2023 | 15425.04 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO CONJUNTO INTERRUPTOR TOMADA CIMENTO ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 11262023SME E REQUISICAO N° 11864 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043792 | 19/09/2023 | 14776.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS PRACAS ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIOS E OUTROS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. DEBITADO EM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção dos Serviços de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043793 | 19/09/2023 | 270447.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS PRACAS ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIOS E OUTROS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. DEBITADO EM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 19/09/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA UTILIZADA PARA O ABASTECIMENTO A POPULACAO RURAL ATRAVES DA OPERACAO CARRO PIPA COORDENADA PELO EXERCITO. CONFORME MEMORANDO N° 062023SGAP E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043799 | 19/09/2023 | 320.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE A SRA. MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU ALENCAR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MPPB LICENCIAMENTO AMBIENTAL. CONFORME MEMORANDO N° 14102023SMA OFICIO N° 2732023SMMA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 072023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0043806 | 20/09/2023 | 26400.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO N 647 CENTRO PARA FUNCIONAR AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRASPB. O VALOR TOTAL DO CONTRATO N° 001312023CPL E DE R 39.60000 REPRESENTADO EM 12 X R 3.30000. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043823 | 20/09/2023 | 6000.00 | 00000308846400 | MARIA IVONETE BARRETO DE OLIVEIRA | CORRESPONDE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 0022023SPPM REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL FIRMADO COM O INTUITO DE VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENCAO A MULHER CRAM. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0022023SPPM TERMO DE AUTUACAO DESPACHO COPIA DO CONTRATO DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA TERMO DE RESPONSABILIDADE POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043825 | 20/09/2023 | 11500.00 | 27416724000177 | NARJARA ROLIM DOS SANTOS 05853881485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MINISTRACAO DO CURSO DE DOCES E SALGADOS COM CARGA HORARIA DE 300H QUE SERA OFERTADO NO CAFE COM DIVERSIDADE TENDO COMO TEMA A SAuDE MENTAL PARA POPULACAO LGBTQIAPN COM O INTUITO DE CAPACITAR A REFERIDA POPULACAO TANTO PSICOLOGICAMENTE QUANTO PARA O MERCADO DE TRABALHO TENDO EM VISTA QUE MUITOS ENCONTRAMSE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME MEMORANDO N° 1262023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0043805 | 20/09/2023 | 29560.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANTER EM ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 22762023SMA OFICIO N° 3582023SMI E REQUISICAO N° 11891 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0043803 | 20/09/2023 | 7040.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE MESAS ESCOLARES COM REPOSICAO DE TAMPO MDF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 11362023SME E REQUISICAO N° 11893 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0043804 | 20/09/2023 | 13020.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE ITENS DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF ANTONIO DE SOUSA DIAS DO SISTEMA MUNICPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 11332023SME E REQUISICAO N° 11892 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0043807 | 20/09/2023 | 90000.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REPROGRAFICO DE MATERIAL EXTRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALEREPV NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 11142023SME E REQUISICAO N° 11866 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0043808 | 20/09/2023 | 6660.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REPROGRAFICO DE SIMULADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO ACOES PARA MELHORIA DO IDEB DE CAJZAEIRASAMIC ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 11152023SME E REQUISICAO N° 11867 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0043809 | 20/09/2023 | 3960.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REPROGRAFICO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES GESTORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 11162023SME E REQUISICAO N° 11868 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0043810 | 20/09/2023 | 1440.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REPROGRAFICO DE CERTIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES GESTORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 11172023SME E REQUISICAO N° 11869 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0043811 | 20/09/2023 | 44029.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BONECAS DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE ESTIMULAM A IMAGINACAO A COORDENACAO MOTORA FINA AS RELACOES ESPACIAIS O RECONHECIMENTO DE FORMAS E CORES AINDA NOCOES E PERCEPCAO DE CAUSA E EFEITO E A EDUCACAO DAS RELACOES ETNICORACIAIS PREVISTO NA LEI N° 10.63903 ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 10762023SME E REQUISICAO N° 11890 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043812 | 20/09/2023 | 284.20 | 00034261303434 | JARISMAR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000832023CPL. CONFORME OFICIO N° 11002023SME E REQUISICAO N° 11870 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043813 | 20/09/2023 | 757.64 | 00034261303434 | JARISMAR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000832023CPL. CONFORME OFICIO N° 11012023SME E REQUISICAO N° 11871 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043814 | 20/09/2023 | 324.80 | 00034261303434 | JARISMAR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000832023CPL. CONFORME OFICIO N° 11022023SME E REQUISICAO N° 11872 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043815 | 20/09/2023 | 516.05 | 00008579061431 | WELLINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000922023CPL. CONFORME OFICIO N° 11052023SME E REQUISICAO N° 11875 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043816 | 20/09/2023 | 443.40 | 00008579061431 | WELLINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000922023CPL. CONFORME OFICIO N° 11042023SME E REQUISICAO N° 11874 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043817 | 20/09/2023 | 306.34 | 00008579061431 | WELLINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000922023CPL. CONFORME OFICIO N° 11032023SME E REQUISICAO N° 11873 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043818 | 20/09/2023 | 504.25 | 00006561178424 | MARCILENE FIRMINO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000862023CPL. CONFORME OFICIO N° 11082023SME E REQUISICAO N° 11877 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043820 | 20/09/2023 | 230.86 | 00006561178424 | MARCILENE FIRMINO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000862023CPL. CONFORME OFICIO N° 11072023SME E REQUISICAO N° 11876 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0043821 | 20/09/2023 | 93898.20 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 371 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 15 DE SETEMBRO2023. CONFORME OFICIO N° 11282022SME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0043824 | 20/09/2023 | 847.60 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P. COM TROCA DE BOTIJAO 13KG E RECARGA DE AGUA GARRAFAO 20 LITROS DESTINADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSITENCIA SOCIAL CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV CONFORME MEMORANDO N° 2278228222912023 E REQUISICOES N° 1189511899119082023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0043826 | 20/09/2023 | 1115.60 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISICAO DE RECARGA DE AGUA TIPO GARRAFAO 20 LITROS E RECARGA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P. COM TROCA DE BOTIJAO 13KG DESTINADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS E CENTRO DA CRIANCA E ADOLECENTE CCA CONFORME MEMORANDO N° 227722792023 E REQUISICOES N° 11894118962023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043819 | 20/09/2023 | 225.00 | 00004460354403 | GEORGE VICTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043822 | 20/09/2023 | 25.82 | 00013149841445 | VANDEILSON MARTINS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE GASTOS COM EXPEDICAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0043827 | 20/09/2023 | 808.75 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISICAO DE RECARGA DE AGUA TIPO GARRAFAO 20 LITROS E RECARGA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P. COM TROCA DE BOTIJAO 13KG DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMAS CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELLES E CASA DOS CONSELHOS CONFORME MEMORANDO N° 22802281 2023 E REQUISICOES N° 11897118982023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043846 | 21/09/2023 | 150.00 | 00006002818413 | AFRÂNIO JERÔNIMO DE CARVALHO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE SETEMBRO2023 ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAIPC PARA A EMISSAO DE REGISTRO GERALRG EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 14302023SMA OFICIO N 7252023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 1172023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043848 | 21/09/2023 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE SETEMBRO2023 ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAIPC PARA A EMISSAO DE REGISTRO GERALRG EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 14292023SMA OFICIO N 7252023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 1182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043837 | 21/09/2023 | 800.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043839 | 21/09/2023 | 800.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043840 | 21/09/2023 | 800.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043841 | 21/09/2023 | 800.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043843 | 21/09/2023 | 800.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043850 | 21/09/2023 | 800.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043858 | 21/09/2023 | 800.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043859 | 21/09/2023 | 800.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043860 | 21/09/2023 | 800.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043861 | 21/09/2023 | 800.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043862 | 21/09/2023 | 800.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043863 | 21/09/2023 | 800.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043864 | 21/09/2023 | 800.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043865 | 21/09/2023 | 800.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043866 | 21/09/2023 | 800.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043867 | 21/09/2023 | 800.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043868 | 21/09/2023 | 800.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 21/09/2023 | 800.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043870 | 21/09/2023 | 800.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043871 | 21/09/2023 | 800.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043872 | 21/09/2023 | 800.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043873 | 21/09/2023 | 800.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043874 | 21/09/2023 | 800.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043875 | 21/09/2023 | 800.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043876 | 21/09/2023 | 800.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 21/09/2023 | 800.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043878 | 21/09/2023 | 800.00 | 00007198637400 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043879 | 21/09/2023 | 800.00 | 00010858851431 | IGOR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043880 | 21/09/2023 | 2000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA MAESTRO DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043881 | 21/09/2023 | 800.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0043828 | 21/09/2023 | 32124.30 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA CALCETEIRO SERVENTE PEDREIRO ELETRICISTA E AUXILIAR DE ELETRICISTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO PARA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO EM VARIAS RUAS CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO DESOBSTRUCAO DE GALERIAS SERVICO DE ILUMINACAO PuBLICA POSSIBILITANDO A REDUCAO DO TEMPO DE RESPOSTA A ESSAS DEMANDAS. CONFORME MEMORANDO N° 22682023SMA OFICIO N° 3522023SMI E REQUISICAO N° 11885 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0043829 | 21/09/2023 | 31764.90 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA CALCETEIRO SERVENTE E PEDREIRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PARA CONSTRUCAO DE PRACAS RECOMPOSICAO DA PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO POSSIBILITANDO A REDUCAO DO TEMPO DE RESPOSTA A ESSAS DEMANDAS. CONFORME MEMORANDO N° 22672023SMA OFICIO N° 3512023SMI E REQUISICAO N° 11884 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043830 | 21/09/2023 | 519.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCÊNDIO E PLACA DO MERCOSUL MOTO DO VEICULO DE PLACA SKY5F34 RENAVAM 1359676780. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043831 | 21/09/2023 | 519.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCÊNDIO E PLACA DO MERCOSUL MOTO DO VEICULO DE PLACA SKZ7C65 RENAVAM 1359674958. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043832 | 21/09/2023 | 519.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCÊNDIO E PLACA DO MERCOSUL MOTO DO VEICULO DE PLACA SKZ7C55 RENAVAM 1359673820. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043833 | 21/09/2023 | 519.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCÊNDIO E PLACA DO MERCOSUL MOTO DO VEICULO DE PLACA SKY5E84 RENAVAM 1359660655. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 21/09/2023 | 519.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCÊNDIO E PLACA DO MERCOSUL MOTO DO VEICULO DE PLACA SKY5E94 RENAVAM 1359664448. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043835 | 21/09/2023 | 519.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCÊNDIO E PLACA DO MERCOSUL MOTO DO VEICULO DE PLACA SKZ7C45 RENAVAM 1359667293. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043836 | 21/09/2023 | 519.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCÊNDIO E PLACA DO MERCOSUL MOTO DO VEICULO DE PLACA SKY5F14 RENAVAM 1359670340. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043838 | 21/09/2023 | 519.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCÊNDIO E PLACA DO MERCOSUL MOTO DO VEICULO DE PLACA SKY5F24 RENAVAM 1359672130. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 22/09/2023 | 1240.00 | 00006197881438 | THADEU ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DESPACHANTE DE VEICULOS RELACIONADO A TRANSMISSAO JUNTO AO DETRAN QUANTO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE OITO MOTOCICLETAS YAMAHA FATOR COMPANHA IPTU PREMIADO 2020 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA. CONFORME OFICIO N° 492023PMCSEFAZSEAT EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0043882 | 22/09/2023 | 11600.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MOBILIARIO CADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 22832023SMA OFICIO N° 11212023SME E REQUISICAO N° 11901 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0043883 | 22/09/2023 | 15810.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO ARMARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 22842023SMA OFICIO N° 11242023SME E REQUISICAO N° 11902 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0043884 | 22/09/2023 | 19260.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO ARMARIO CADEIRA ESTANTE E MESA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 22852023SMA OFICIO N° 11202023SME E REQUISICAO N° 11900 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0043885 | 22/09/2023 | 2027.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME OFICIO N 11472023SME E REQUISICAO N 11927 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0043886 | 22/09/2023 | 1900.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME OFICIO N 11482023SME E REQUISICAO N 11926 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043887 | 22/09/2023 | 445.40 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000752023CPL. CONFORME OFICIO N° 11462023SME E REQUISICAO N° 11925 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043888 | 22/09/2023 | 694.05 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000752023CPL. CONFORME OFICIO N° 11452023SME E REQUISICAO N° 11924 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043889 | 22/09/2023 | 1214.88 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000752023CPL. CONFORME OFICIO N° 11442023SME E REQUISICAO N° 11923 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043890 | 22/09/2023 | 314.21 | 00005187080474 | JOSE DE ARIMATEA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000842023CPL. CONFORME OFICIO N° 11432023SME E REQUISICAO N° 11922 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043891 | 22/09/2023 | 122.43 | 00005187080474 | JOSE DE ARIMATEA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000842023CPL. CONFORME OFICIO N° 11422023SME E REQUISICAO N° 11921 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043892 | 22/09/2023 | 93.43 | 00005187080474 | JOSE DE ARIMATEA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000842023CPL. CONFORME OFICIO N° 11412023SME E REQUISICAO N° 11920 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043893 | 22/09/2023 | 270.90 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000932023CPL. CONFORME OFICIO N° 11402023SME E REQUISICAO N° 11919 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043894 | 22/09/2023 | 668.33 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000932023CPL. CONFORME OFICIO N° 11392023SME E REQUISICAO N° 11918 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043895 | 22/09/2023 | 255.82 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000932023CPL.CONFORME OFICIO N° 11382023SME E REQUISICAO N° 11917 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0043900 | 22/09/2023 | 12460.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS PLACAS DE IDENTIFICACAO DA INSTITUICAO E DE TODOS OS AMBIENTES INTERNOS BANNERS LETREIROS PAINEIS ADESIVOS COLORIDOS PARA AS SALAS DE AULAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF ANTONIO DE SOUSA DIAS QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 11302023SME E REQUISICAO N° 11904 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0043901 | 22/09/2023 | 9188.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAIS BANNERS E PAINEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR ALFABETIZA CAJAZEIRAS ACOES PARA MELHORIA DO IDEB DE CAJAZEIRASAMIC COM FOCO NA AVALIACAO DO SAEB 2023 ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 11312023SME E REQUISICAO N° 11905 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0043902 | 22/09/2023 | 2600.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE PAINEIS ADESIVOS COLORIDOS PARA CONFECCAO DE QUADROS DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR. CONFORME OFICIO N° 11322023SME E REQUISICAO N° 11906 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043904 | 22/09/2023 | 1000.00 | 00007099200402 | ELVIS SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0043896 | 22/09/2023 | 896.84 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA REFERENTE AO PERIODO DE 08082023 A 07092023 PARA A SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043903 | 22/09/2023 | 250.00 | 00076822532404 | JOSE ROBERTO SA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043906 | 22/09/2023 | 4821.35 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ CAFE BISCOITO DOCE FEIJAO CARIOCA MACARRAO MARGARINA E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CASA DOS CONSELHOS DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 119162023 E MEMORANDO N° 2298 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0043897 | 22/09/2023 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA REFERENTE AO PERIODO DE 08082023 A 07092023 PARA O PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSITENCIA SOCIAL CRAS CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0043898 | 22/09/2023 | 249.85 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA REFERENTE AO PERIODO DE 08082023 A 07092023 DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0043899 | 22/09/2023 | 166.76 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA REFERENTE AO PERIODO DE 08082023 A 07092023 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0043905 | 22/09/2023 | 25213.45 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ CAFE BISCOITO DOCE FEIJAO CARIOCA MACARRAO MARGARINA E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11910119111191311914119152023 E MEMORANDO N° 22922293229522962297 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043917 | 25/09/2023 | 240.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE COPIA DE CHAVE TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANOPARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I CONFORME MEMORANDOS N° 231223132023 REQUISICAO N° 11929119302023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043919 | 25/09/2023 | 240.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE COPIA DE CHAVE E CONSERTO DE FECHADURA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANOPARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS CENTRO DA CRIANCA E ADOLESCENTE CCA CONFORME MEMORANDO N° 231423162023 REQUISICAO N° 11931119332023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043920 | 25/09/2023 | 120.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE COPIA DE CHAVE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANOPARA O CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA CONFORME MEMORANDOS N° 23182023 REQUISICAO N° 119352023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043921 | 25/09/2023 | 120.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE COPIA DE CHAVE E CONSERTO DE FECHADURA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANOPARA O PROGRAMA CRIANCA FELIX CONFORME MEMORANDOS N° 23172023 REQUISICAO N° 119342023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043913 | 25/09/2023 | 640.00 | 00088421171372 | SIMONE CARTACHO MACEDO MACAMBIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21 E 22 DE SETENBRO DE 2023 EM VIRTUDE DA REUNIAO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E PARTICIPACAO NA I ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMASPB EM JOAO PESSOA PB. CONFORME PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 1192023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 25/09/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CASA DOS CONSELHOS MÊS DE REFERENCIA MES DE SETEMBRO2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043916 | 25/09/2023 | 312.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA DESTINADO PARA O CASA DOS CONSELHOS MÊS DE REFERENCIA 082023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043918 | 25/09/2023 | 240.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE COPIA DE CHAVE E CONSERTO DE FECHADURA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A CASA DOS CONSELHOS E CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES CONFORME MEMORANDOS N° 23112315 2023 REQUISICAO N° 1192811932 2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0043908 | 25/09/2023 | 81000.00 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 352 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 31 DE JULHO2023. CONFORME OFICIO N° 9562023SME EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 431982023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0043910 | 25/09/2023 | 25068.20 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA PARA SERVICOS DE REPAROS NA INFRAESTRUTURA PINTURA E MANUTENCAO DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME OFICIO N° 11272023SME E REQUISICAO N° 11936 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043911 | 25/09/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT N 13494319 CAU A2350998 CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO SITIO CATOLE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME OFICIO 2082023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE RRT SOB N° DO DOCUMENTO 18966720 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043914 | 25/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230563402 CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE CONVENIADA COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NO BAIRRO SAO FRANCISCO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME OFICIO 2092023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE ART SOB N° DO DOCUMENTO 4135360 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043912 | 25/09/2023 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDE AO CONSUMO DE DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL SMCS. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0043909 | 25/09/2023 | 47500.00 | 37236294000165 | A N X TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA PROVIMENTO DE CANAL DE COMUNICACAO IP DEDICADO PARA CONEXAO A INTERNET COM SUPORTE A APLICACAO TCPIP NA VELOCIDADE DE 8GBPSFULL DUPLEX LINK DEDICADO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA E AS DIVERSAS SECRETARIASSETORES CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. O VALOR TOTAL DO CONTRATO N° 003062023CPL E DE R 114.00000 EM 12 DOZE PARCELAS DE R 9.50000. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0043922 | 25/09/2023 | 174871.75 | 23975370000140 | COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO DE BENS, SERVICOS DO BRASIL- COOPBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE FORMA CONTINUA E COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA FINS DE ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS CUJAS ATRIBUICOES SAO INERENTES A ATIVIDADEMEIO. CONFORME OFICIO N° 1842023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E CONTRATO N° 001632023CPL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043925 | 26/09/2023 | 2760.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 1832023PMCSA REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO DECLARACAO E PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO EM VIRTUDE DE REALIZACAO DO CURSO DE MESTRADO EM ECONOMIA DO SETOR PuBLICO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOAPB EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0043931 | 26/09/2023 | 1000.08 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIA MONOCROMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 23192023SMA E REQUISICAO N° 11937 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 26/09/2023 | 1200191.77 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB LOTACAO 43. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043924 | 26/09/2023 | 63946.18 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB LOTACAO 43 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043926 | 26/09/2023 | 4304.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 11542023SME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0043927 | 26/09/2023 | 5384.25 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL FRALDAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 11652023SME E REQUISICAO N° 11942 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0043928 | 26/09/2023 | 7999.55 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 11632023SME E REQUISICAO N° 11941 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0043929 | 26/09/2023 | 7418.83 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA REPAROS E MANUTENCAO NA INFRAESTRUTURA DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 11592023SME E REQUISICAO N° 11940 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043930 | 26/09/2023 | 1500.00 | 45345989000103 | 45.345.989 MARIA HELOISA GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF ANTONIO DE SOUSA DIAS. CONFORME OFICIO N° 11572023SME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0043932 | 26/09/2023 | 25068.20 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA PARA SERVICOS DE REPAROS NA INFRAESTRUTURA PINTURA E MANUTENCAO DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME OFICIO N° 11272023SME E REQUISICAO N° 11936 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043933 | 27/09/2023 | 28906.55 | 08761124000444 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 00702021 FIRMADO COM A SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL QUE TINHA COMO OBJETO CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE ACADEMIA DA SAuDE E BANHEIROS PuBLICOS NO COMPLEXO TURISTICO ANTONIO SIMAO PRACA LEBLON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0043935 | 27/09/2023 | 46532.26 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO ARROZ BEBIDA LACTEA BISCOITO MAIZENA CAFE FEIJAO LEITE EM PO MARGARINA OLEO VEGETAL E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CASA DOS CONSELHOS E CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11889 11939 2023 E MEMORANDO N° 227223212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0043934 | 27/09/2023 | 16937.60 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO ARROZ BEBIDA LACTEA BISCOITO MAIZENA CAFE FEIJAO LEITE EM PO MARGARINA OLEO VEGETAL E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO AUXILIO BRASIL VISANDO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SULEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DO PROGRAMA DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 118872023 E MEMORANDO N° 22702023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0043936 | 27/09/2023 | 35177.35 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO ARROZ BEBIDA LACTEA BISCOITO MAIZENA CAFE FEIJAO LEITE EM PO MARGARINA OLEO VEGETAL E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DA CRIANCA E ADOLECENTE CCA E CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11909119382023 E MEMORANDO N° 229123202023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0043937 | 27/09/2023 | 52028.22 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO ARROZ BEBIDA LACTEA BISCOITO MAIZENA CAFE FEIJAO LEITE EM PO MARGARINA OLEO VEGETAL E ETC DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAS CRAS IE II CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV CONFORME OS MEMORANDOS 2269227122892023 E REQUISICOES DE COMPRAS 1188611888119072023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0043938 | 27/09/2023 | 16489.30 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO ARROZ BEBIDA LACTEA BISCOITO MAIZENA CAFE FEIJAO LEITE EM PO MARGARINA OLEO VEGETAL E ETC DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAS CRAS I E II CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV CONFORME OS MEMORANDOS 23452023 E REQUISICOES DE COMPRAS 119612023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0043939 | 27/09/2023 | 16901.75 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO ARROZ BEBIDA LACTEA BISCOITO MAIZENA CAFE FEIJAO LEITE EM PO MARGARINA OLEO VEGETAL E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO AUXILIO BRASIL VISANDO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SULEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DO PROGRAMA DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 119622023 E MEMORANDO N° 23462023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043948 | 28/09/2023 | 93526.37 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVÊNIO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE N 1072290602020 903204 IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME GUIA DA PLATAFORMA BRASIL EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 28/09/2023 | 9325.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FOPAG 130004071 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043949 | 28/09/2023 | 400000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043954 | 28/09/2023 | 100000.00 | 01987336000152 | SINFUMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO ENTABULADO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS E O SINDICATO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS – SINFUMC PROCESSO TJPB N° 000324375.2008.8.15.0131. CONFORME OFICIO N° 622023PGM E SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0043941 | 28/09/2023 | 1559.24 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO GINASIO DA EMEIEF ANTONIO DE SOUSA DIAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 11602023SME E REQUISICAO N° 11949 EM ANEXO. . | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043942 | 28/09/2023 | 1000.00 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMA NIRVANDA LEITE COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043943 | 28/09/2023 | 600.00 | 00016593455881 | ELIZETE TEREZA FREITAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES CANTEIROS SUSTENTAVEIS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043944 | 28/09/2023 | 600.00 | 00009925290422 | YORRANA DOS SANTOS VITURINO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043945 | 28/09/2023 | 1000.00 | 00073900419434 | MARIA DE LOURDES LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043946 | 28/09/2023 | 1000.00 | 00004327267481 | JAIRA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE LEITE ROLIM COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043947 | 28/09/2023 | 1000.00 | 00010805112456 | RAVICK LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043950 | 28/09/2023 | 235.93 | 00011664644407 | DANIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000782023CPL. CONFORME OFICIO N° 11692023SME E REQUISICAO N° 11952 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043951 | 28/09/2023 | 422.14 | 00011664644407 | DANIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000782023CPL. CONFORME OFICIO N° 11722023SME E REQUISICAO N° 11955 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043952 | 28/09/2023 | 252.00 | 00011664644407 | DANIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO.CONTRATO N° 000782023CPL. CONFORME OFICIO N° 11702023SME E REQUISICAO N° 11953 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043953 | 28/09/2023 | 284.00 | 00011664644407 | DANIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO.CONTRATO N° 000782023CPL. CONFORME OFICIO N° 11712023SME E REQUISICAO N° 11954 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043968 | 29/09/2023 | 812201.49 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043969 | 29/09/2023 | 22063.86 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043970 | 29/09/2023 | 5280.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM LOTACAO 233 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043971 | 29/09/2023 | 24337.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA MDE LOTACAO 35 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043990 | 29/09/2023 | 970.41 | 00098132008472 | DONIZETE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000792023CPL. CONFORME OFICIO N° 11772023SME E REQUISICAO N° 11960 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043991 | 29/09/2023 | 622.80 | 00098132008472 | DONIZETE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000792023CPL. CONFORME OFICIO N° 11762023SME E REQUISICAO N° 11959 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043992 | 29/09/2023 | 556.98 | 00098132008472 | DONIZETE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000792023CPL. CONFORME OFICIO N° 11752023SME E REQUISICAO N° 11958 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043993 | 29/09/2023 | 685.10 | 00064671720434 | MARIA IZABEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000882023CPL. CONFORME OFICIO N° 11732023SME E REQUISICAO N° 11956 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043994 | 29/09/2023 | 80.60 | 00064671720434 | MARIA IZABEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000882023CPL. CONFORME OFICIO N° 11742023SME E REQUISICAO N° 11957 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043995 | 29/09/2023 | 124.26 | 00000091719402 | CARLOS PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000772023CPL. CONFORME OFICIO N° 11672023SME E REQUISICAO N° 11950 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0043996 | 29/09/2023 | 16.35 | 00000091719402 | CARLOS PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000772023CPL. CONFORME OFICIO N° 11682023SME E REQUISICAO N° 11951 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044001 | 29/09/2023 | 257513.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. INFANTIL MDE LOTACAO 33 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044004 | 29/09/2023 | 95082.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 29 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044005 | 29/09/2023 | 87829.90 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE LOTACAO 202. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044006 | 29/09/2023 | 146808.67 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I MDE LOTACAO 231. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044007 | 29/09/2023 | 74372.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MERENDEIRAS MDE LOTACAO 36 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 29/09/2023 | 67096.15 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. FUNDAMENTAL II MDE LOTACAO 232. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044009 | 29/09/2023 | 241440.81 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. FUNDAMENTAL LOTACAO 34 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044010 | 29/09/2023 | 1095254.43 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB LOTACAO 44. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044011 | 29/09/2023 | 48311.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB LOTACAO 44 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044012 | 29/09/2023 | 76051.70 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 062023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044013 | 29/09/2023 | 187000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 072023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044014 | 29/09/2023 | 38000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 072023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044015 | 29/09/2023 | 10040.44 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 052023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0044026 | 29/09/2023 | 3680.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO AMIC ACOES PARA MELHORIA DO IDEB DE CAJAZEIRAS COM FOCO NA AVALIACAO DO SABEB 2023 SISTEMA DE AVALIACAO DA EDUCACAO BASICA SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 23542023SMA OFICIO N° 11782023SME E REQUISICAO N° 11970 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044027 | 29/09/2023 | 600.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CECILIA ESTOLANO MEIRELES E ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CAPOEIRA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0044028 | 29/09/2023 | 4525.07 | 33730192000221 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL FRALDAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 11832023SME E REQUISICAO N° 11973 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044029 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00010973498455 | RENALLY DIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044030 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00011008240494 | MAYANE GOMES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044031 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00011745881441 | LARISSA GONÇALVES RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS ANTONIO TABOSA RODRIGUES CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITORIA BEZERRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTARES PROMOCAO DE SAuDE PSICOLOGICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0044033 | 29/09/2023 | 20367.05 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO STRADA CD DE PLACA QFN1F42 UM FIORINO DE PLACA QFH3B91 UM F250 DE PLACA HXC8D50 UM GOL DE PLACA RLV1H44 E UM VEICULO VAN DUCATO DE PLACA BTT9B87. RELATIVO AO PERIODO 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 23332023SMA E OFICIO N 10462023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0044065 | 29/09/2023 | 102434.40 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 372 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO2023. CONFORME OFICIO N° 11922023SME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043961 | 29/09/2023 | 129308.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 12 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043979 | 29/09/2023 | 22828.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 314 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044060 | 29/09/2023 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AOS BLOQUEIOS JUDICIAIS NA CONTA FOPAG 130004071 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044062 | 29/09/2023 | 7181.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVs. CONFORME BLOQUEIOS JUDICIAIS EM CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044063 | 29/09/2023 | 208372.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043957 | 29/09/2023 | 88719.43 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 04 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 29/09/2023 | 47965.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 304 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043955 | 29/09/2023 | 68355.12 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 01 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043980 | 29/09/2023 | 41000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVO LOTACAO 316 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043981 | 29/09/2023 | 47980.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 317 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0044032 | 29/09/2023 | 15965.50 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UMA S10 DE PLACA RGI 9D66 GOL RLZ2D37 E UM GOL REP1C59. RELATIVO AO PERIODO 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 23332023SMA E MEMORANDO N 1992023SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043959 | 29/09/2023 | 154129.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043977 | 29/09/2023 | 57472.90 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 310 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0044035 | 29/09/2023 | 10756.50 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO GOL DE PLACA REP1C62 UM VEICULO D20 MXL 5B99 E UM VEICULO GOL DE PLACA QFN4A92. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 23332023SMA E OFICIO N 3392023SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 29/09/2023 | 4501.62 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 47 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043986 | 29/09/2023 | 24012.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 374 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043962 | 29/09/2023 | 39234.23 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 29/09/2023 | 18262.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 353 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043956 | 29/09/2023 | 51894.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 02 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043972 | 29/09/2023 | 41317.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 301 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043973 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 302 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0044038 | 29/09/2023 | 3411.85 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLY9G96 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 23332023SMA E OFICIO N 2032023SEPLAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 29/09/2023 | 236070.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 06 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043975 | 29/09/2023 | 44699.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 308 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043976 | 29/09/2023 | 4120.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 309 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043997 | 29/09/2023 | 355.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO2023 E BOMBEIRO2023 DO VEICULO DE PLACA QFU9318 RENAVAM 1082119676. CONFORME GUIA DO DETRAN 2023092930036010 NOSSO NUMERO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044000 | 29/09/2023 | 500000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP RETENCOES NA FONTE E DA ARRECADACAO MENSAL ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044061 | 29/09/2023 | 700.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2023 EM CONTAS DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0043999 | 29/09/2023 | 2000.05 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 119672023 E MEMORANDO N° 23512023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0044002 | 29/09/2023 | 1728.45 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 119682023 E MEMORANDO N° 23522023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0044003 | 29/09/2023 | 2100.15 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 119652023 E MEMORANDO N° 23492023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 29/09/2023 | 600.00 | 00088421171372 | SIMONE CARTACHO MACEDO MACAMBIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 E 29 DE SETENBRO DE 2023 PARA PARTICIPACAO NA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A 11 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRASPB DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 0132023 DO CMAS CAJAZEIRASPB CONFORME PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 1252023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044017 | 29/09/2023 | 600.00 | 00003189598444 | DELANIO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 E 29 DE SETENBRO DE 2023 PARA PARTICIPACAO NA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A 11 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRASPB DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 0132023 DO CMAS CAJAZEIRASPB CONFORME PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 1212023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044018 | 29/09/2023 | 600.00 | 00003189769435 | FERNANDO DE SOUZA SANTANA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 E 29 DE SETENBRO DE 2023 PARA PARTICIPACAO NA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A 11 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRASPB DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 0132023 DO CMAS CAJAZEIRASPB CONFORME PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 1202023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044020 | 29/09/2023 | 600.00 | 00073857106468 | ROSELITA DE ALBUQUERQUE LIMA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 E 29 DE SETENBRO DE 2023 PARA PARTICIPACAO NA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A 11 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRASPB DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 0132023 DO CMAS CAJAZEIRASPB CONFORME PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 1242023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044021 | 29/09/2023 | 600.00 | 00010881764450 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 E 29 DE SETENBRO DE 2023 PARA PARTICIPACAO NA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A 11 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRASPB DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 0132023 DO CMAS CAJAZEIRASPB CONFORME PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 1262023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044022 | 29/09/2023 | 600.00 | 00070746385447 | DANIELE DE SOUSA VENCESLAU | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 E 29 DE SETENBRO DE 2023 PARA PARTICIPACAO NA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A 11 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRASPB DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 0132023 DO CMAS CAJAZEIRASPB CONFORME PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 1232023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044023 | 29/09/2023 | 600.00 | 00010209742496 | CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 E 29 DE SETENBRO DE 2023 PARA PARTICIPACAO NA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A 11 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRASPB DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 0132023 DO CMAS CAJAZEIRASPB CONFORME PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 1222023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 29/09/2023 | 300.00 | 00006750386423 | JOSEPH DIEGO BEZERRA FERNANDES | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 E 29 DE SETENBRO DE 2023 PARA PARTICIPACAO NA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A 11 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRASPB DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 0132023 DO CMAS CAJAZEIRASPB CONFORME PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 1342023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044025 | 29/09/2023 | 300.00 | 00021940776856 | EDUARDO DE CASTRO VIEIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 E 29 DE SETENBRO DE 2023 PARA PARTICIPACAO NA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A 11 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRASPB DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 0132023 DO CMAS CAJAZEIRASPB CONFORME PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 1352023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0044040 | 29/09/2023 | 2171.35 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO AUXILIO BRASIL DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 119762023 E MEMORANDO N° 23592023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044050 | 29/09/2023 | 17920.51 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAISAUXILIO BRASIL LOTACAO 342AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044051 | 29/09/2023 | 14423.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS II LOTACAO 346AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044052 | 29/09/2023 | 14639.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CREAS I LOTACAO 348AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS AGOSTO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044053 | 29/09/2023 | 59756.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRIANCA FELIZ LOTACAO AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044055 | 29/09/2023 | 21120.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTACAO 233AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044056 | 29/09/2023 | 20572.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS I LOTACAO 341AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044057 | 29/09/2023 | 8399.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAISPROCAD SUAS LOTACAO 377AGRUPAMENTO 290 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044058 | 29/09/2023 | 12059.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS CASA DOS CONSELHOS LOTACAO 378 AGRUPAMENTO 291 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 29/09/2023 | 17626.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS II LOTACAO 346AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044173 | 29/09/2023 | 21120.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTACAO 233AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044268 | 29/09/2023 | 18772.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS I LOTACAO 341AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0044381 | 29/09/2023 | 18565.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPIDIENTE DO TIPO CAPA PARA ENCADERNACAO CARBONO 100 FLS CLIPS COLA COPO DESCARTAVEL ELASTICOENVELOPE ETC. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES CONFORME REQUISICAO 11565115662023 E MEMORANDOS 196119622023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0044382 | 29/09/2023 | 7472.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CREAS E CCA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11624116301163111634 2023 E MEMORANDO N° 20132019202020232023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0044383 | 29/09/2023 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS QUANTO A ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROJETOS SERVICOS BENEFICIOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS BEM COMO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BPC NA ESCOLA CRASPAIF SCFV SISC PROGRAMA CRIANCA FELIZ ENTRE OUTROS SERVICOS NO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0044384 | 29/09/2023 | 5592.50 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS COM A LOCACAO DE ESTRUTURAS E MATERIAS DO TIPO BANHEIRO QUIMICO SERVICOS DE SONORIZACAO DE GRANDE PORTE LOCACAO DE BARRACA E GERADOR PARA REALIZACAO DO EVENTO ENTITULADO CONFORME REQUISICACAO DE COMPRAS N° 108832023 E MEMORANDO N° 2792023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044412 | 29/09/2023 | 92782.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS COMISSIONADOS LOTACAO 373AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044414 | 29/09/2023 | 34015.87 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANOPROGRAMAS LOTACAO 373. AGRUPAMENTO 130 REFERENTE A PARCELA DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0044419 | 29/09/2023 | 39228.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPIDIENTE DO TIPO CAPA PARA ENCADERNACAO CARBONO 100 FLS CLIPS COLA COPO DESCARTAVEL ELASTICOENVELOPE ETC. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO BOLSA FAMILIACRAS I E II SCFV CREAS E CCA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0044420 | 29/09/2023 | 34256.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPIDIENTE DO TIPO CAPA PARA ENCADERNACAO CARBONO 100 FLS CLIPS COLA COPO DESCARTAVEL ELASTICOENVELOPE ETC. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO BOLSA FAMILIACRAS I E II SCFV CREAS E CCA CONFORME REQUISICAO 11567115681156911570115712023 E MEMORANDOS 196319641965196619672023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044421 | 29/09/2023 | 63354.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS II LOTACAO 346AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 29/09/2023 | 114802.91 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRIANCA FELIZ LOTACAO 362 AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS JULHO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0044425 | 29/09/2023 | 46532.26 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO ARROZ BEBIDA LACTEA BISCOITO MAIZENA CAFE FEIJAO LEITE EM PO MARGARINA OLEO VEGETAL E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CASA DOS CONSELHOS E CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 11889 11939 2023 E MEMORANDO N° 227223212023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044291 | 29/09/2023 | 3500.00 | 00070951834495 | JUSSARA SCANFERLA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRA DE PREVENCAO NO PERIODO CARNAVALESCO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044292 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00070404706401 | FABRICIA DE JESUS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRA COM O TEMA CUIDADO COM AS CRIANCAS NOS PRIMEIROS DIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0044293 | 29/09/2023 | 5592.38 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS COM A LOCACAO DE ESTRUTURAS E MATERIAS DO TIPO BANHEIRO QUIMICO SERVICOS DE SONORIZACAO DE GRANDE PORTE LOCACAO DE BARRACA E GERADOR PARA REALIZACAO DO EVENTO ENTITULADO COMO PAIXAO DE CRISTO CONFORME REQUISICACAO DE COMPRAS N° 108832023 E MEMORANDO N° 2792023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043989 | 29/09/2023 | 25460.89 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER LOTACAO 369 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0044036 | 29/09/2023 | 3411.85 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGENGOL DE PLACA RLV1L64. RELATIVO AO PERIODO 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO N° 23332023SMA E OFICIO N 602023SMJEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043960 | 29/09/2023 | 24502.76 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043978 | 29/09/2023 | 33694.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 311 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0044034 | 29/09/2023 | 6823.75 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 15 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO STRADA CS DE PLACA RLV8H07 E UM GOL DE PLACA RDI4E35. RELATIVO AO PERIODO 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 23332023SMA E OFICIO N 3662023SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0044041 | 29/09/2023 | 3997.90 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF052018 PERFURACAO EM ROCHA CRISTALINA ALTERADA COMPACTA DN 6 POCO LOOM REVESTIMENTO TUBO LISO PVC GEOMECANICO REFORCADO DN 150MM TAMPADE POCO GALVANIZADO DN 6 EXECUCAO DE PASSEIO CALCADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 8CM AMADO. AF082022. FONTE ORSE DESTINADO AO SITIO PRENSA. CONFORME MEMO. N° 23292023SMA MEMO. N° 3732023SMDRRH E REQUISICAO N° 11945 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0044042 | 29/09/2023 | 3997.90 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF052018 PERFURACAO EM ROCHA CRISTALINA ALTERADA COMPACTA DN 6 POCO LOOM REVESTIMENTO TUBO LISO PVC GEOMECANICO REFORCADO DN 150MM TAMPADE POCO GALVANIZADO DN 6 EXECUCAO DE PASSEIO CALCADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 8CM AMADO. AF082022. FONTE ORSE DESTINADO AO SITIO CALIXTO. CONFORME MEMO. N° 23282023SMA MEMO. N° 3722023SMDRRH E REQUISICAO N° 11944 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0044043 | 29/09/2023 | 3997.90 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF052018 PERFURACAO EM ROCHA CRISTALINA ALTERADA COMPACTA DN 6 POCO LOOM REVESTIMENTO TUBO LISO PVC GEOMECANICO REFORCADO DN 150MM TAMPADE POCO GALVANIZADO DN 6 EXECUCAO DE PASSEIO CALCADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 8CM AMADO. AF082022. FONTE ORSE DESTINADO AO SITIO PENHA. CONFORME MEMO. N° 23302023SMA MEMO. N° 3742023SMDRRH E REQUISICAO N° 11946 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0044044 | 29/09/2023 | 3997.90 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF052018 PERFURACAO EM ROCHA CRISTALINA ALTERADA COMPACTA DN 6 POCO LOOM REVESTIMENTO TUBO LISO PVC GEOMECANICO REFORCADO DN 150MM TAMPADE POCO GALVANIZADO DN 6 EXECUCAO DE PASSEIO CALCADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 8CM AMADO. AF082022. FONTE ORSE DESTINADO AO SITIO PRENSA. CONFORME MEMO. N° 23312023SMA MEMO. N° 3752023SMDRRH E REQUISICAO N° 11947 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0044046 | 29/09/2023 | 3997.90 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF052018 PERFURACAO EM ROCHA CRISTALINA ALTERADA COMPACTA DN 6 POCO LOOM REVESTIMENTO TUBO LISO PVC GEOMECANICO REFORCADO DN 150MM TAMPADE POCO GALVANIZADO DN 6 EXECUCAO DE PASSEIO CALCADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 8CM AMADO. AF082022. FONTE ORSE DESTINADO AO SITIO PRENSA. CONFORME MEMO. N° 23322023SMA MEMO. N° 3762023SMDRRH E REQUISICAO N° 11948 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0044048 | 29/09/2023 | 3997.90 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES E ENGENHARIA EIRELI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF052018 PERFURACAO EM ROCHA CRISTALINA ALTERADA COMPACTA DN 6 POCO LOOM REVESTIMENTO TUBO LISO PVC GEOMECANICO REFORCADO DN 150MM TAMPADE POCO GALVANIZADO DN 6 EXECUCAO DE PASSEIO CALCADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 8CM AMADO. AF082022. FONTE ORSE DESTINADO AO FORUM RUA VALDENES PEREIRA. CONF. MEMO. N° 23272023SMA MEMO. N° 3712023SMDRRH E REQ. N° 11943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0043998 | 29/09/2023 | 6788.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CASA DOS CONSELHOS CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES E BANCO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 119631196411966119692023 E MEMORANDO N° 23472348235023532023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044019 | 29/09/2023 | 450.00 | 00095183566453 | MARIA DAS DORES MARTINS FERNANDES | CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 27 28 E 29 DE SETEMBRO2023 A FIM DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO REGIONAL SINASE PRA VALER REALIZADO PELO MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA NO AUDITORIO SESC CABO BRANCO. CONFORME MEMORANDO N° 14372023SMA OFICIO N° 7482023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 1322023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044045 | 29/09/2023 | 16282.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO LOTACAO 05 E AGRUPAMENTO 38 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044047 | 29/09/2023 | 76622.70 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS LOTACAO 28 AGRUPAMENTO 39 REFERENTE AO MÊS DE SEMTEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044049 | 29/09/2023 | 6600.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANOCONSELHO TUTELAR LOTACAO 209 AGRUPAMENTO 40 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044054 | 29/09/2023 | 92782.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS COMISSIONADOS LOTACAO 373AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 29/09/2023 | 24419.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS CASA DOS CONSELHOS LOTACAO 379 AGRUPAMENTO 292 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043967 | 29/09/2023 | 4185.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 48 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043987 | 29/09/2023 | 24900.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 375 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043963 | 29/09/2023 | 1723.02 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 40 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043983 | 29/09/2023 | 30971.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 371 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043964 | 29/09/2023 | 1980.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 41 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043984 | 29/09/2023 | 30480.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 372 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043988 | 29/09/2023 | 4488.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 385 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0044039 | 29/09/2023 | 3411.85 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGENGOL DE PLACA RLY3I56 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 23332023SMA E MEMORANDO N 1202023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0044064 | 29/09/2023 | 10040.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE MATERIAIS BANNER E PAINEL EM METALON PARA OS EVENTOS NOS CRAS CAPS CRAM E SEDE DA SECRETARIA EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO MÊS DE COMBATE AO SUICIDIO EM VIRTUDE DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER BEM COMO O DIA INTERNACIONAL DA IGUALDADE DA MULHER. CONFORME MEMORANDO N° 23572023SMA MEMORANDO N° 1272023SMPPM E REQUISICAO N° 11974 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044441 | 29/09/2023 | 300.00 | 00013179407417 | MARIA APARECIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044443 | 29/09/2023 | 300.00 | 00010707168473 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044294 | 29/09/2023 | 242.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS A CONTA 30283X RECURSO PROPRIO DURANTE O ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044452 | 29/09/2023 | 3000.00 | 04870500000135 | ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - AP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO A TITULO DE SUBVENCOES SOCIAIS DESTINANDOSSE A AUXILIAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA APAE DESTE MUNICIPIO PAGAMENTO DE PARCELAS CONFORME CONVÊNIO N° 0022023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044453 | 29/09/2023 | 905.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES MÊS DE REFERENCIA 092023 CONFORME OFICIO N° 0642023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044454 | 29/09/2023 | 1250.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOAO PESSOA MÊS DE REFERENCIA 022023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044455 | 29/09/2023 | 300.00 | 00070404706401 | FABRICIA DE JESUS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044456 | 29/09/2023 | 135.00 | 00095183566453 | MARIA DAS DORES MARTINS FERNANDES | CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 E 29 DE SETENBRO DE 2023 PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO DO CREAS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044459 | 29/09/2023 | 530.00 | 50605345000147 | POUSADA JAMPA MAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM DIARIA PARA 7 PESSOAS REFERENTE A CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044460 | 29/09/2023 | 300.00 | 00010707168473 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044461 | 29/09/2023 | 766.91 | 00007318709488 | FRANCISCA JANEANE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DO TIPO ALUGUEL TEMPORARIO CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE CONCESSAO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044462 | 29/09/2023 | 299.29 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2023 NA CONTA N. 710188 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044463 | 29/09/2023 | 66.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA REFERENTE AO PERIODO DE 08082023 A 07092023 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043965 | 29/09/2023 | 24570.62 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 46 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043985 | 29/09/2023 | 11141.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 373 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0044037 | 29/09/2023 | 6823.75 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO VWGOL DE PLACA REP1C57 E UM VEICULO STRADA CS DE PLACA RLS7E37 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 A AGOSTO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO N° 23332023SMA E OFICIO N 245 2023SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044066 | 02/10/2023 | 3000.00 | 00008722856420 | PHELIPE HENRIQUE ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECORACAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM CDI PARA ABERTURA DO OUTUBRO ROSA MÊS DE CONSCIENTIZACAO SOBRE O CANCER DE MAMA. CONFORME MEMORANDO N° 1292023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 02/10/2023 | 1600.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PORTA MAQUIAGENS A SEREM DISTRIBUIDOS AS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAM CRAS UBS E PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA MÊS DE CONSCIENTIZACAO SOBRE O CANCER DE MAMA. CONFORME MEMORANDO N° 1282023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044108 | 03/10/2023 | 395.56 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 21002023SMA E MEMORANDO N° 1232023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044109 | 03/10/2023 | 395.56 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 20992023SMA E MEMORANDO N° 1222023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044113 | 03/10/2023 | 350.32 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 20932023SMA E OFICIO N° 276SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044076 | 03/10/2023 | 358.96 | 00062024080308 | MARCIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022022 | 0044119 | 03/10/2023 | 8000.00 | 00021840954434 | JUSSARA DE NAZARETH SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA LOCACAO DE IMOVEL EM JOAO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA AMPARO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO EM SAuDE FORA DO DOMICILIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 03/10/2023 | 300.00 | 00005630209469 | IVAMAR CANDIDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044104 | 03/10/2023 | 211.97 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 07 DE JULHO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 17382023SMA E OFICIO N° 2762023SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044107 | 03/10/2023 | 211.97 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 21002023SMA E OFICIO N° 3672023SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044110 | 03/10/2023 | 211.97 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 20992023SMA E OFICIO N° 3662023SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0044072 | 03/10/2023 | 8.22 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LUVAS DE BORRACHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 23642023SMA OFICIO 912023SEFAZ E REQUISICAO N° 11981 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0044073 | 03/10/2023 | 287.88 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO TOALHA DE PAPEL FOSFORO E COPO PLASTICO PARA ATNDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 23632023SMA OFICIO 902023SEFAZ E REQUISICAO N° 11980 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0044074 | 03/10/2023 | 437.40 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 23622023SMA OFICIO 892023SEFAZ E REQUISICAO N° 11979 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0044075 | 03/10/2023 | 669.20 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 23612023SMA OFICIO 882023SEFAZ E REQUISICAO N° 11978 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0044120 | 03/10/2023 | 1329.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N°23712023SMA OFICIO N° 0522023SEFAZ E REQUISICAO N° 11988 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044101 | 03/10/2023 | 2575.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A BRASILIADF REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 06 DE OUTUBRO2023 A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO JOSA ALDEMIR MEIRELES E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO A MINISTERIOS E ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO. CONFORME MEMORANDO N° 14442023SMA MEMORANDO N° 232023SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA 512023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044103 | 03/10/2023 | 542.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO RELATIVO AO PERIODO 08 DE MAIO A DE 07 DE SETEMBRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 21022023SMA E OFICIO N° 902023SMDEE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0044077 | 03/10/2023 | 11520.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS QUE TEM POR FINALIDADE MELHORAR A AUTONOMIA DE MAQUINARIO UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 23732023SMA OFICIO 3672023SMI E REQUISICAO 11990 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044105 | 03/10/2023 | 152.54 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 07 DE JULHO2023. CONFORME MEMORANDO N° 17382023SMA E OFICIO N° 2602023SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044106 | 03/10/2023 | 152.54 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 21002023SMA E OFICIO N° 3542023SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044111 | 03/10/2023 | 152.54 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO2023. CONFORME MEMORANDO N° 20992023SMA E OFICIO N° 3532023SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044068 | 03/10/2023 | 2640.00 | 00070404774407 | MARIA PÂMELA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA RELATIVO AO PERIODO DE 01082023 A 30082023 E 01092023 A 30092023 AGOSTO E SETEMBRO. CONFORME MEMORANDO N 2232023SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044102 | 03/10/2023 | 4250.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA COM DESLOCAMENTO PARA BRASILIADF NO PERIODO DE 02 A 06 DE OUTUBRO2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS. CONFORME MEMORANDO N 14432023SMA MEMORANDO N 2242023SGAP E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 112023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044112 | 03/10/2023 | 699.58 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE JULHO A 07 DE SETEMBRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 21012023SMA E MEMORANDO N° 2132023SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044090 | 03/10/2023 | 559.12 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 23352023SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044094 | 03/10/2023 | 418.16 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 23392023SMA E OFICIO N° 2222023PMCSACPL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0044118 | 03/10/2023 | 536.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 23602023SMA E REQUISICAO N° 11977 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0044069 | 03/10/2023 | 16068.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 23582023SMA OFICIO N° 11872023SME E REQUISICAO N° 11975 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0044070 | 03/10/2023 | 1448.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS. CONFORME OFICIO N° 11802023SME E REQUISICAO N° 11972 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0044071 | 03/10/2023 | 1817.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO REMOCAO E REINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF ANTONIO DE SOUSA DIAS. CONFORME OFICIO N° 11792023SME E REQUISICAO N° 11971 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044078 | 03/10/2023 | 600.00 | 00010028166450 | ERICA VERTUOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA VITORIA BEZERRA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044079 | 03/10/2023 | 600.00 | 00010676431410 | MAYARA CRISTINA DE SOUSA ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MARIA GUIMARAES COELHO COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044080 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00011939810426 | BEATRIZ MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO MATEMATICA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044081 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00002812712406 | ALDENNELBE VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS GALDINO PIRES MARIA GUIMARAES COELHO E CRISPIM COELHO COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PROMOCAO DE SAuDE PSICOLOGICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044082 | 03/10/2023 | 600.00 | 00010863786448 | MARINA DUARTE DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CRISPIM COELHO E MARIA GUIMARAES COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES ESPORTE SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00007926295400 | BOLIVAR GUARITA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITORIA BEZERRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES JIUJITSU SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044084 | 03/10/2023 | 600.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS JOSE ANTONIO DIAS E JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES FANFARRA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044085 | 03/10/2023 | 600.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS ANTONIO TABOSA RODRIGUES E CAROLINO DE SOUSA NETO COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES FANFARRA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044086 | 03/10/2023 | 600.00 | 00060121351491 | MAÉSIA MANGABEIRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTARES LEITURA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044087 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00011060148471 | WESLEY MICAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITORIA BEZERRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES JIUJITSU SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044088 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00006939925490 | JOÃO MEIRELES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044089 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00005468341409 | ANA KAROL BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CRISPIM COELHO COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00004395954448 | DAIANE BATISTA LEITE DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CRISPIM COELHO COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044092 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00010935017402 | KALYANNE MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA DESEMBARGADOR BOTO COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044093 | 03/10/2023 | 500.00 | 00070602960428 | LUCAS MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE ANTONIO DIAS COM UMA TURMA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS E MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044095 | 03/10/2023 | 400.00 | 00014051471489 | VANESSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE ANTONIO DIAS COM UMA TURMA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044096 | 03/10/2023 | 600.00 | 00008760385421 | JÉSSICA GONÇALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM COM TRÊS TURMAS DE DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES INFORMATICA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044097 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00007718210421 | DIOGENES TALLISON FERREIRA BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CECILIA ESTOLANO MEIRELES LUIZ CARTAXO ROLIM COSTA E SILVA MATIAS DUARTE ROLIM E GALDINO PIRES FERREIRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DANCA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044098 | 03/10/2023 | 500.00 | 00009893586402 | JUCILANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CAROLINO DE SOUSA NETO COM UMA TURMA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS E MATEMATICA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044099 | 03/10/2023 | 500.00 | 00008838651493 | FAGNER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COM UMA TURMA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO SENDO UMA DE PORTUGUÊS E UMA DE MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044100 | 03/10/2023 | 500.00 | 00008977369401 | MONICA MONTEIRO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MANOEL GONCALVES COM DUAS TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2192023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0044114 | 03/10/2023 | 54250.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE MATERIAL PEDAGOGICO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 23672023SMA OFICIO N° 11842023SME E REQUISICAO N° 11983 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0044115 | 03/10/2023 | 65100.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE MATERIAL PEDAGOGICO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 23692023SMA OFICIO N° 11862023SME E REQUISICAO N° 11985 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0044116 | 03/10/2023 | 151900.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE MATERIAL PEDAGOGICO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 23682023SMA OFICIO N° 11852023SME E REQUISICAO N° 11984 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0044117 | 03/10/2023 | 6240.00 | 42779123000112 | NATALICIO JOSÉ DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE ITENS DE GRANITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA E.M.E.I.E.F LUIZ CARTAXO ROLIM. CONFORME OFICIO N° 11902023SME E REQUISICAO N° 11982 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0044125 | 04/10/2023 | 980.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIVA MALA TRANSPORTAVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SOCIOEMOCIONAL. CONFORME OFICIO N° 12202023SME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0044127 | 04/10/2023 | 1460.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA. CONFORME MEMORANDO N°23702023SMA OFICIO N° 0512023PMCSEFAZSEAT E REQUISICAO N° 11987 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044122 | 04/10/2023 | 1800.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ATENDIMENTO DO MENOR INTERNADO CONFORME DECISAO JUDICAL N°0800000269.2022.815.0131. SEGUNDO SOLICITACAO DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044123 | 04/10/2023 | 1800.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ATENDIMENTO DO MENOR INTERNADO CONFORME DECISAO JUDICAL N°0800000269.2022.815.0131. SEGUNDO SOLICITACAO DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044124 | 04/10/2023 | 53.99 | 00009073756936 | GUILHERME FERREIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044126 | 04/10/2023 | 202.48 | 00096565470472 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0044128 | 04/10/2023 | 151110.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITO LEITE PO INTEGRAL CAFE FEIJAO CARIOCA DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAS CONFORME OS MEMORANDOS 23842023 E REQUISICOES DE COMPRAS 120012023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044129 | 04/10/2023 | 7200.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ADESAO E EXECUCAO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE EM CONFORMIDADE AO ART. 17 DO DECRETO FEDERAL 11.5252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044134 | 05/10/2023 | 325.30 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800 PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO2023 COMFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044140 | 05/10/2023 | 15000.00 | 52380668000105 | PABLO LOURENCO ROLIM CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE EMBELEZAMENTO CORTE DE CABELO ESCOVAMAQUIAGEM E MANICURE ORFERTADO AS MULHERES REFERENTE AO MÊS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA MÊS DA CONSCIENTIZACAO SOBRE O CANCER DE MAMA EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO DA SPPM EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044141 | 05/10/2023 | 520.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CONCESSAO DE 2 DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABEL E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO PARA RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A ADOLESCENTE QUE ENCONTRASE EM INTERNACAO PSIQUIATRICA E COMPULSORIA EM REGIME INTEGRAL E NAO AMBULATORIAL NA UAI DE PRINCESA ISABEL PARA TRANSFERIR PARA O HOSPITAL JULIANO MOREIRA EM JOAO PESSOA PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA DECISAO JUDICIAL. CONFORME MEMO 14522023SMA OF 7632023SMDH E PROCESSO 136 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044143 | 05/10/2023 | 300.00 | 00010376667478 | MARIA EDUARDA CORDEIRO LIMA | CONCESSAO DE 2 DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABEL E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO PARA RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A ADOLESCENTE QUE ENCONTRASE EM INTERNACAO PSIQUIATRICA E COMPULSORIA EM REGIME INTEGRAL E NAO AMBULATORIAL NA UAI DE PRINCESA ISABEL PARA TRANSFERIR PARA O HOSPITAL JULIANO MOREIRA EM JOAO PESSOA PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA DECISAO JUDICIAL. CONFORME MEMO 14542023SMA OF 7632023SMDH E PROCESSO 138 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044144 | 05/10/2023 | 289.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES MÊS DE REFERENCIA MES DE SETEMBRO2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044147 | 05/10/2023 | 936.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES MÊS DE REFERENCIA 092023 CONFORME OFICIO N° 0642023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 05/10/2023 | 1755.00 | 12541985000141 | CAJAZEIRAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS FLAUTA PLASTICA GUITARRA PLASTICA VAI E VOLTA BOLICHE PCT RAQUETE TAMBORZINHO E ETC PARA O DIA DAS CRIANCAS DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044149 | 05/10/2023 | 300.00 | 00006002818413 | AFRÂNIO JERÔNIMO DE CARVALHO | CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABELPB E A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM INTERNACAO PSIQUIATRICA E COMPULSORIA EM REGIME INTEGRAL E NAO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENILUAI DE PRINCESA ISABEL PARA TRANSFERIR PARA HOSPITAL JULIANO MOREIRA EM JOAO PESSOA. CONF. MEMO. N° 14532023SMA OF. N° 7632023SMDH E PROCESSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0044142 | 05/10/2023 | 10965.50 | 35207021000167 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE LANCHES REFEICOES E CONGÊNERES 130 UNIDADES DO ITEM 01 ALMOCOJANTAR SELF SERVICE 130 UNIDADES DO ITEM 02 CAFE DA MANHA 130 UNIDADES DO ITEM 03 COFFE BREAK DESTINADOS A SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICAGABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO N° 2272023SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0044130 | 05/10/2023 | 12309.04 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI | SERVICOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE ATRAVES DE SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM RELACAO AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS COM EMISSAO DE ORIENTACOES TECNICAS E PRECISAS EM CURTO ESPACO DE TEMPO. VISANDO FACILITAR A CADASTRAMENTO DE PROJETOS ATE O ACOMPANHAMENTO DA FASE POSPRESTACAO DE CONTAS JUNTO AOS SISTEMAS DO MECFNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0044131 | 05/10/2023 | 3850.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 12002023SME E REQUISICAO N 11995 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0044132 | 05/10/2023 | 5561.75 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 11992023SME E REQUISICAO N 11994 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0044133 | 05/10/2023 | 24406.90 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 11982023SME E REQUISICAO N 11993 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0044135 | 05/10/2023 | 11752.15 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N° 11972023SME E REQUISICAO N° 11992 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0044136 | 05/10/2023 | 18512.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 11962023SME E REQUISICAO N 11991 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0044137 | 05/10/2023 | 370.67 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO. CONFORME OFICIO N° 12042023SME E REQUISICAO N° 11999 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0044138 | 05/10/2023 | 859.50 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N° 12032023SME E REQUISICAO N° 11998 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0044139 | 05/10/2023 | 582.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N° 12022023SME E REQUISICAO N° 11997 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0044145 | 05/10/2023 | 303.60 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL CREME DENTAL E ALGODAO HIDROFILO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 12012023SME E REQUISICAO N 11996 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044146 | 05/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230565702 CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME OFICIO 2112023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE ART SOB N° DO DOCUMENTO 4139303 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044153 | 06/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230563907 CORRESPONDENTE A COBRANCA DA SUDEMA ALUSIVO A PAVIMENTACAO ACESSO AO SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DE APARECIDA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME OFICIO 2132023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE ART SOB N° DO DOCUMENTO 4136466 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044150 | 06/10/2023 | 32630.00 | 43733626000110 | ENGEOTOP ENGENHARIA, GEORREFERENCIAMENTO E TOPOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A ELABORACAO DO PROJETO BASICO COM DEFINICAO E COMPOSICAO DE CUSTOS DAS ROTAS PARA ADEQUACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONTRATO N° 001492023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000352023 PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993. CONFORME OFICIO N° 12352023SME E COPIA DA DISPENSA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0044151 | 06/10/2023 | 3094.80 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 23722023SMA OFICIO N° 12172023SME E REQUISICAO N° 11989 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 06/10/2023 | 480.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE COPIA DE CHAVE TROCA DE SEGREDO CONSERTO DE FECHADURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFICIO N° 3782023SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044152 | 06/10/2023 | 150.00 | 00006750386423 | JOSEPH DIEGO BEZERRA FERNANDES | CONCESSAO DE 1 DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NO DIA 06 DE OUTUBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA PARA FINS DE ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SE ENCONTRA LICITADO EM EMPRESA NA CIDADE DE SOUSA ATRAVES DE PROCEDIMENTO LICITATORIO VIGENTE DE MODO QUE SE FAZ NECESSARIA A ENTREGA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. CONFORME MEMO 14572023SMA OFICIO N° 7722023SMDH E PROCESSO N° 140 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0044155 | 06/10/2023 | 1851.12 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS COPIA COLORIDA A4 LASER COPIA MONOCROMATICA A4 LASER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME MEMORANDO N° 24062023 E REQUISICOES N° 120232023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044154 | 06/10/2023 | 840.00 | 00008471616416 | WAGNER PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCOS PRESTADOS COM A OFICINA DE PINTURA NO CRAS I E CRAS II NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044167 | 09/10/2023 | 425.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A PERIODO DO DIA 23082023 A 23092023 CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044169 | 09/10/2023 | 425.00 | 00010948213493 | NATALIA ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO SERVICOS DE DANCA REFERENTE A PERIODO DO DIA 23082023 A 23092023 CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044170 | 09/10/2023 | 425.00 | 00010676441483 | VANDERLY CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DE CAPOEIRA COMO OFICINEIRA NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A PERIODO DO DIA 23082023 A 23092023 CONFORME OFICIO 6312023 SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 09/10/2023 | 640.00 | 00003010496451 | JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR O SR. JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DE 09 A 11 DE OUTUBRO2023 A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DA JUVENTUDE E VISITA A SECRETARIA DE ESPORTE ESTADUAL. CONFORME MEMORANDO 14602023SMA OFICIO N 682023SMJEL E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044165 | 09/10/2023 | 520.00 | 00008648426430 | WESLEY DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR O SR. WESLEY DE FREITAS PEREIRA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DE 09 A 11 DE OUTUBRO2023 A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DA JUVENTUDE E VISITA A SECRETARIA DE ESPORTE ESTADUAL. CONFORME MEMORANDO 14612023SMA OFICIO N 672023SMJEL E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 042023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0044159 | 09/10/2023 | 8303.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS DESTINADO AO VEICULO CATERPILLAR 120B PATROL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUINICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 23862023SMA MEMORANDO N° 3832023SMDRRH E REQUISICAO N° 12003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0044160 | 09/10/2023 | 10012.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUINICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 23872023SMA MEMORANDO N° 3842023SMDRRH E REQUISICAO N° 12004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044162 | 09/10/2023 | 300.00 | 00010110835409 | MIRELLY SAIONARA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044163 | 09/10/2023 | 300.00 | 00085376221415 | FRANCINETE FERREIRA DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044166 | 09/10/2023 | 300.00 | 00013531952447 | DANIELLE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044171 | 09/10/2023 | 250.00 | 00076822532404 | JOSE ROBERTO SA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044188 | 09/10/2023 | 2800.00 | 00006197881438 | THADEU ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DESPACHANTE DE VEICULOS AUTO MOTIVOS. CONFORME NOTA FISCAL N° 39740 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044168 | 09/10/2023 | 320.00 | 00006079941422 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE OUTUBRO2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM JOAO PESSOA. CONFORME MEMORANDO N 14582023SMA MEMORANDO N 2292023SGAP E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 062023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0044186 | 09/10/2023 | 120.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 24032023SMA OFICIO N° 2282023SGAP E REQUISICAO N° 12020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0044187 | 09/10/2023 | 92.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 24042023SMA OFICIO N° 2302023SGAP E REQUISICAO N° 12021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0044157 | 09/10/2023 | 8000.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL. CONFORME MEMORANDO N 23832023SMA OFICIO N° 2272023PMCSACPL E REQUISICAO N 12000 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0044158 | 09/10/2023 | 1299.49 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 23852023SMA E REQUISICAO N° 12002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0044161 | 09/10/2023 | 18512.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 11962023SME E REQUISICAO N 11991 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0044174 | 09/10/2023 | 2719.28 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N 12092023SME E REQUISICAO N 12012 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0044175 | 09/10/2023 | 6509.33 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N° 12072023SME E REQUISICAO N° 12010 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0044176 | 09/10/2023 | 9613.85 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N 12052023SME E REQUISICAO N 12008 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0044177 | 09/10/2023 | 34577.87 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N 12062023SME E REQUISICAO N 12009 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0044178 | 09/10/2023 | 5776.52 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N 12082023SME E REQUISICAO N 12011 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0044179 | 09/10/2023 | 2707.66 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N° 12112023SME E REQUISICAO N° 12014 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0044180 | 09/10/2023 | 2112.97 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N° 12122023SME E REQUISICAO N° 12015 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0044181 | 09/10/2023 | 23653.51 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL CREME PARA ASSADURAS FRALDA DESCARTAVEL HASTES FLEXIVEL ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N 12102023SME E REQUISICAO N 12013 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0044182 | 09/10/2023 | 1241.47 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N° 12132023SME E REQUISICAO N° 12016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0044183 | 09/10/2023 | 78300.00 | 42002171000108 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BAu LITERARIO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 24002023SMA OFICIO N°12282023SME E REQUISICAO N° 12017 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0044184 | 09/10/2023 | 4050.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REPROGRAFICO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES GESTORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 12302023SME E REQUISICAO N° 12019 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0044185 | 09/10/2023 | 111060.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REPROGRAFICO DO MATERIAL ESTRUTURADO LIVROSCADERNOS DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DO 1° AO 5° ANO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER ALFABETIZA CAJAZEIRAS PARA AS ESCOLAS TURMAS DO 1° AO 5° ANO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO 4° BIMESTRE ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 12292023SME E REQUISICAO N° 12018 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044190 | 10/10/2023 | 354029.53 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM. COMPETÊNCIA 072023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044191 | 10/10/2023 | 31406.06 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE LOTACOES 33 34 E 36. COMPETÊNCIA 012023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044192 | 10/10/2023 | 31406.06 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE LOTACOES 33 34 E 36. COMPETÊNCIA 022023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044193 | 10/10/2023 | 69355.85 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE LOTACOES 33 34 E 36. COMPETÊNCIA 062023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044194 | 10/10/2023 | 31221.05 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE LOTACOES 33 34 E 36. COMPETÊNCIA 052023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044195 | 10/10/2023 | 30564.33 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE LOTACOES 33 34 E 36. COMPETÊNCIA 042023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044196 | 10/10/2023 | 30160.93 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE LOTACOES 33 34 E 36. COMPETÊNCIA 032023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044197 | 10/10/2023 | 276000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM. COMPETÊNCIA 082023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0044200 | 10/10/2023 | 7131.00 | 42779123000112 | NATALICIO JOSÉ DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE ITENS DE GRANITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA E.M.E.I.E.F LUIZ CARTAXO ROLIM. CONFORME OFICIO N° 12362023SME E REQUISICAO N° 12022 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0044204 | 10/10/2023 | 569.80 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 11812023SME E REQUISICAO N° 11986 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044207 | 10/10/2023 | 159594.44 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1822023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0044203 | 10/10/2023 | 111.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARGAS DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 23902023SMA E REQUISICAO N° 12007 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044213 | 10/10/2023 | 6204.17 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1912023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044189 | 10/10/2023 | 100481.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVs. CONFORME BLOQUEIOS JUDICIAIS EM CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044206 | 10/10/2023 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVs. CONFORME BLOQUEIOS JUDICIAIS EM CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044214 | 10/10/2023 | 1172.08 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1892023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044201 | 10/10/2023 | 7765.80 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044211 | 10/10/2023 | 19585.16 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA GABINETE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1852023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044212 | 10/10/2023 | 2759.55 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1872023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044205 | 10/10/2023 | 28000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 0012023SEPLAN REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS ORIUNDOS DA UNIAO VIA SICONV.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0012023SEPLAN DESPACHO SOLICITACAO DE RECONHECIMENTO DE DESPESAS DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA TERMO DE RESPONSABILIDADE POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044220 | 10/10/2023 | 2375.36 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1922023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044219 | 10/10/2023 | 1847.42 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1942023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0044199 | 10/10/2023 | 70673.40 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | CONTRATACAO DE SERVICOS REFERENTE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CLASSE II NO ATERRO SANITARIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 ATINENTE AO CONTRATO N° 001652023CPL ORIUNDO DA LICITACAO N° 000162023 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO. CONFORME OFICIO N° 3142023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044208 | 10/10/2023 | 45898.82 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 E GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N 1832023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044217 | 10/10/2023 | 1686.71 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1952023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044210 | 10/10/2023 | 16359.75 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1842023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044221 | 10/10/2023 | 798.43 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1962023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0044202 | 10/10/2023 | 1966.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS DESTINADO AO VEICULO VOLKSWAGEN CACAMBA DE PLACA NQE3221 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 23892023SMA MEMORANDO N° 3862023SMDRRH E REQUISICAO N° 12006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044209 | 10/10/2023 | 75416.27 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1862023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044215 | 10/10/2023 | 6811.44 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1882023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044218 | 10/10/2023 | 1722.35 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1932023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção da Gerência de Políticas Promoção e Proteção da D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044198 | 10/10/2023 | 5000.00 | 52380668000105 | PABLO LOURENCO ROLIM CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE BANDEIRAS E LEQUES NA 2 PARADA DA DIVERSIDADE DE CAJAZEIRAS BEM COMO A DECORACAO DA PRACA DO LEBLON EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA ATRAVES DA GERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS LGBT ALUSIVO AO DIA MUNICIPAL CONTRA LGBTQIAPN CAJAZEIRAS SEM PRECONCEITO. CONFORME MEMORANDO N° 1352023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044216 | 10/10/2023 | 1916.60 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 1902023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0044225 | 13/10/2023 | 74583.99 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | CONTRATACAO DO SERVICO DE TRANSBORDO DOS RESIDUOS SOLIDOS PARA O ATERRO SANITARIO LICENCIADO E CONTRATADO CNT N 001652023 LOCALIZADO NA CIDADE DE SOUSA – PB RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 30 DE SETEMBRO2023 ATINENTE AO CONTRATO N° 003032023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DP000112023 PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993.CONFORME OFICIO N° 3152023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044226 | 13/10/2023 | 3400.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A BRASILIADF NO PERIODO DE 16 A 19 DE OUTUBRO2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS. CONFORME MEMORANDO N 14732023SMA MEMORANDO N 2322023SGAP E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 122023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044222 | 13/10/2023 | 559.12 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 23442023SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044223 | 13/10/2023 | 1040.93 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 23342023SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044224 | 13/10/2023 | 418.16 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 23462023SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044243 | 16/10/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANALISE DE AGUA BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA DA OPERACAO CARRO PIPA COORDENADA PELO EXERCITO QUE ATENDE A POPULACAO DA ZONA RURAL COM AGUA POTAVEL CORRESPONDENTE A OUTUBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 072023SGAP E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 16/10/2023 | 75.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA NA DATA DE 16 DE OUTUBRO DE 2023 POR NECESSIDADE DE IDA A PATOSPB DO RESPECTIVO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL SOBRE MODULO FISCAL PARA IMPLEMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL DA PUBLICSOFT DAS RETENCOES NA FONTE COMO IRRF AMPLO E INSS ESSA PESSOA SERA A INDICADA PELO PREENCHIMENTO DO CADASTRO PARA IMPORTACAO PARA O EFDREINF PROMOVIDO POR CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. CONFORME MEMO. N° 0222023SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044254 | 16/10/2023 | 115.00 | 00001829361473 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA NA DATA DE 16 DE OUTUBRO DE 2023 POR NECESSIDADE DE IDA A PATOSPB DO RESPECTIVO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL SOBRE MODULO FISCAL PARA IMPLEMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL DA PUBLICSOFT DAS RETENCOES NA FONTE COMO IRRF AMPLO E INSS ESSA PESSOA SERA A INDICADA PELO PREENCHIMENTO DO CADASTRO PARA IMPORTACAO PARA O EFDREINF PROMOVIDO POR CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. CONFORME MEMO. N° 0212023SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044255 | 16/10/2023 | 75.00 | 00001379807441 | JERÔNIMO ANDRÉ MEDEIROS DO NASCIMENTO | CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA NA DATA DE 16 DE OUTUBRO DE 2023 POR NECESSIDADE DE IDA A PATOSPB DO RESPECTIVO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL SOBRE MODULO FISCAL PARA IMPLEMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL DA PUBLICSOFT DAS RETENCOES NA FONTE COMO IRRF AMPLO E INSS ESSA PESSOA SERA A INDICADA PELO PREENCHIMENTO DO CADASTRO PARA IMPORTACAO PARA O EFDREINF PROMOVIDO POR CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA. CONFORME MEMO. N° 0232023SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0044227 | 16/10/2023 | 6840.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REPROGRAFICO DE SIMULADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO ACOES PARA MELHORIA DO IDEB DE CAJZAEIRASAMIC COM FOCO NO SISTEMA DE AVALIACAO DA EDUCACAO BASICASAEB ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 12312023SME E REQUISICAO N° 12043 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0044228 | 16/10/2023 | 1235.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CONTRATURNO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME MEMORANDO N° 24242023SMA OFICIO N° 12252023SME E REQUISICAO N° 12042 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0044230 | 16/10/2023 | 1606.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME OFICIO N 12242023SME E REQUISICAO N 12041 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0044231 | 16/10/2023 | 2370.35 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME OFICIO N 12232023SME E REQUISICAO N 12040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0044232 | 16/10/2023 | 3053.45 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME OFICIO N 12162023SME E REQUISICAO N 12039 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0044233 | 16/10/2023 | 5676.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME OFICIO N° 12152023SME E REQUISICAO N° 12038 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0044234 | 16/10/2023 | 4539.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME OFICIO N 12142023SME E REQUISICAO N 12037 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044248 | 16/10/2023 | 109.42 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PERIODO 08022023 A 07032023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 16352023SMA E OFICIO N° 3212023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0044235 | 16/10/2023 | 587.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE AQUISICAO TONNER E CARTUCHOS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA REFERENTE PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSITENCIA SOCIAL CRAS CONFORME REQUISICOES 12029120312023 E MEMORANDO 241124132023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0044238 | 16/10/2023 | 511.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA 544 ORIGINAL EPSON COLORIDA DESTINADAS AO PROGRAMA CADASTRO UNICO AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME MEMORANDO N° 24122023 E REQUISICAO 120302023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0044240 | 16/10/2023 | 850.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE TROCA DE TONER ORIGINAL OU COMPATIVEL NOVO 12A TN880 TN660 HP 353685A DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS CONFORME REQUISICOES 120282023 E MEMORANDO 24102023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 16/10/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COM AGUA E ESGOTO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS 0923 CONFORME SOLICITACAO N°2272023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044247 | 16/10/2023 | 361.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE 09 DE 2023 AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II CONFORME SOLICITACAO OFICIO N°3562023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044249 | 16/10/2023 | 649.00 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA O DIA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DE CAJAZEIRAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044250 | 16/10/2023 | 1510.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS ELETRONICOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 16/10/2023 | 300.00 | 00001482102447 | BRUNO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0044236 | 16/10/2023 | 15600.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERAIS COMO CAIXAOURNAFLORES COROAS E SERVICOS DE FORMOL PARA A CONSERVACAO E RESTAURACAO CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO MES DE AGOSTO PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.9752011 E RELACAO DOS SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044239 | 16/10/2023 | 380.00 | 00006002818413 | AFRÂNIO JERÔNIMO DE CARVALHO | CONCESSAO DE 2 DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM DESLOCAMENTO A ITAMBEPE NO DIA 1610 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ADOLESCENTES COM INTUITO DE ELABORAR RELATORIO PARA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE ALEM DE LEVAR ITENS NECESSARIOS QUE ENCONTRAMSE NO INSTITUTO TERAPÊUTICO FILHOS DE DEUS E A JOAO PESSOA NO DIA 1710 PARA VISITAR ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM INTERNACAO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. CONF MEMO 14792023SMA OF 7812023SMDH E PROCESSO 1422023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044241 | 16/10/2023 | 645.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CONCESSAO DE 2 DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA COM DESLOCAMENTO A ITAMBEPE NO DIA 1610 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ADOLESCENTES COM INTUITO DE ELABORAR RELATORIO PARA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE ALEM DE LEVAR ITENS NECESSARIOS QUE ENCONTRAMSE NO INSTITUTO TERAPÊUTICO FILHOS DE DEUS E A JOAO PESSOA NO DIA 1710 PARA VISITAR ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM INTERNACAO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. CONF MEMO 14762023SMA OF 7812023SMDH PROCESSO 1412023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044242 | 16/10/2023 | 550.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CONCESSAO DE 2 DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM DESLOCAMENTO A ITAMBEPE NO DIA 1610 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ADOLESCENTES COM INTUITO DE ELABORAR RELATORIO PARA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE ALEM DE LEVAR ITENS NECESSARIOS QUE ENCONTRAMSE NO INSTITUTO TERAPÊUTICO FILHOS DE DEUS E A JOAO PESSOA NO DIA 1710 PARA VISITAR ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM INTERNACAO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. CONF MEMO 14782023SMA OF 7812023SMDH E PROCESSO 1432023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044244 | 16/10/2023 | 130.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT MOBI PLACA RLZ8G69 TAIS COMO PASTILHA FREIO DIANTEIRO NOVO UNO P 85 ETC. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044246 | 16/10/2023 | 344.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA DESTINADO PARA O CONSELHO DO IDOSO MÊS DE REFERENCIA 092023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044251 | 16/10/2023 | 400.00 | 00006571297477 | FRANCISCA JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044252 | 16/10/2023 | 558.00 | 00001744177210 | MARIA DOS SATOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 16/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230567754 REFERENTE A CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY A SER REALIZADA NO BAIRRO VILA NOVA ZONA URBANA DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. CONFORME OFICIO 2162023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE ART SOB N° DO DOCUMENTO 4153356 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044260 | 17/10/2023 | 350.32 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 23472023SMA E OFICIO N° 308SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044257 | 17/10/2023 | 139.50 | 00044456603100 | CLAUDIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044256 | 17/10/2023 | 76.81 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 23472023SMA E OFICIO N° 0652023SMJEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044261 | 17/10/2023 | 1138.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 23452023SMA E OFICIO N° 0912023SEFAZ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0044262 | 17/10/2023 | 640.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. CONFORME MEMORANDO N° 24152023SMA OFICIO N° 2282023PMCSACPL E REQUISICAO N° 12033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044258 | 17/10/2023 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AOS BLOQUEIOS JUDICIAIS EM CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044259 | 17/10/2023 | 40000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AOS BLOQUEIOS JUDICIAIS EM CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0044263 | 18/10/2023 | 290.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. CONFORME MEMORANDO N° 24162023SMA OFICIO N° 2392023PMCSACPL E REQUISICAO N° 12034 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044264 | 18/10/2023 | 2760.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO EM VIRTUDE DE REALIZACAO DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA DO SETOR PuBLICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME OFICIO N° 1922023SMA REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESPACHO E CONTROLE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5802023SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044266 | 18/10/2023 | 30000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044267 | 18/10/2023 | 100.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIA DE CHAVE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRACAO. CONTRATO N° 000432023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 000202023. CONFORME MEMORANDO N° 24092023SMA E REQUISICAO N° 12027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044269 | 18/10/2023 | 525.00 | 47808715000139 | 47.808.715 JOSIMAR HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE MAQUINA ROCADEIRA. CONFORME OFICIO N° 3852023SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044265 | 18/10/2023 | 385.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO.COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0044270 | 18/10/2023 | 93898.20 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 371 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 15 DE SETEMBRO2023. CONFORME OFICIO N° 11282023SME EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 438212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0044271 | 19/10/2023 | 43400.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE MATERIAL PEDAGOGICO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 24602023SMA OFICIO N° 12442023SME E REQUISICAO N° 12086 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0044272 | 19/10/2023 | 6120.00 | 43113399000120 | ROSIVANIA BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E.M.E.I.E.F. ANTONIO DE SOUSA DIAS E E.M.E.I.E.F. LUIZ CARTAXO ROLIM QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL. CONFORME MEMORANDO N° 24462023SMA OFICIO N° 12552023SME E REQUISICAO N° 12064 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0044273 | 19/10/2023 | 5500.00 | 43113399000120 | ROSIVANIA BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE QUADROS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ESCOLA E.M.E.I.E.F. LUIZ CARTAXO ROLIM QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL. CONFORME MEMORANDO N° 24472023SMA OFICIO N° 12572023SME E REQUISICAO N° 12072 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0044274 | 19/10/2023 | 49000.00 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 362 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO2023. CONFORME OFICIO N° 10772023SME EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 436942023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0044278 | 19/10/2023 | 93898.20 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 381 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 15 DE OUTUBRO2023. CONFORME OFICIO N° 12542023SME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0044279 | 19/10/2023 | 1106.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME OFICIO N 12242023SME E REQUISICAO N 12041 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044275 | 19/10/2023 | 80.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIA DE CHAVE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. CONTRATO N° 000432023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 000202023. CONFORME MEMORANDO N° 24262023SMA OFICIO N° 2382023PMCSACPL E REQUISICAO N° 12044 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044283 | 19/10/2023 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AOS BLOQUEIOS JUDICIAIS EM CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0044280 | 19/10/2023 | 52.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOJATO DE TINTA PRETO E COLORIDO ATE 100 COPIAS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS CONFORME REQUISICOES 120452023 E MEMORANDO 24272023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0044282 | 19/10/2023 | 463.05 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISICAO E RECARGA DE AGUA MINERAL E DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P. TROCA DE BOTIJAO 13KG DESTINADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS E CENTRO DA CRIANCA E ADOLECENTE CCA CONFORME MEMORANDO N° 244124432023 E REQUISICOES N° 12059120612023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0044284 | 19/10/2023 | 55.50 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISICAO DE RECARGA DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSITENCIA SOCIAL CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV CONFORME MEMORANDO N° 244424452023 E REQUISICOES N° 12062120632023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0044286 | 19/10/2023 | 1391.55 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 120702023 E MEMORANDO N° 24522023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0044287 | 19/10/2023 | 1913.05 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 120692023 E MEMORANDO N° 24512023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0044289 | 19/10/2023 | 1610.35 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 120712023 E MEMORANDO N° 24532023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADE DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0044290 | 19/10/2023 | 23609.18 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS II APF 49437120 PROGRAMAS MINHA CASA MINHA VIDA RECURSO FOR FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL COM 300 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE AS ACOES DE 01092023 E 31092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0044281 | 19/10/2023 | 241.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE RECARGAQUISICAO DE TONER ORIGINAL OU COMPATIVEL E CARTUCHO HP 60 ORIGINALCOMPATIVEL PARA A SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DOS CONSELHOS CONFORME REQUISICOES 12066120682023 E MEMORANDO N° 244824492023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0044285 | 19/10/2023 | 295.75 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISICAO DE RECARGA DE AGUA TIPO GARRAFAO 20 LITROS E RECARGA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P. COM TROCA DE BOTIJAO 13KG DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMAS CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELLES CONFORME MEMORANDO N° 24422023 E REQUISICOES N° 120602023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0044288 | 19/10/2023 | 2605.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 120672023 E MEMORANDO N° 24502023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0044276 | 19/10/2023 | 2474.40 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHERCRAM. CONFORME MEMORANDO N 24182023SMA MEMORANDO N° 1392023SMPPM E REQUISICAO N 12036 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0044277 | 19/10/2023 | 2474.40 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N 24172023SMA MEMORANDO N° 1382023SMPPM E REQUISICAO N 12035 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0044296 | 20/10/2023 | 4500.00 | 27002009000198 | MAURO CELSO FORMIGA GOMES 02376193427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE PREIMPRESSAO DIAGRAMACAO DO JORNAL DO MUNICIPIO JORNAL NOVA ERA BEM COMO IMPRESSAO E DISTRIBUICAO DE 10 DEZ COPIAS NO PERIODO DE 12 DOZE MESES RELATIVO AO CONTRATO N° 002392022CPL. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044295 | 20/10/2023 | 8000.00 | 39303287000164 | ASSOCIACAO DE KARATE TIGRES DO GOJURIU - ASKTG | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO CONVÊNIO N° 0032023 ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRASPB EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE KARATÊ TIGRES DO GOJURIU ASKTG. CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO PROPORCIONAR AULAS DE KARATÊ COMO ATIVIDADE EXTRACURRICULAR AS CRIANCAS E ADOLESCENTES CARENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.9692022 E COPIA DO CONVÊNIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044311 | 20/10/2023 | 3000.00 | 23363627000102 | MARCIA NUBIA DE ABREU SARAIVA 06507804428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MINISTRACAO DE CURSO ONLINE ELAS CONECTADAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACAO OFERECIDO AS MULHERES EMPREENDEDORAS DO PROJETO ELAS QUE LUCRAM EM 04 QUATRO ENCONTROS COM DURACAO DE 8 HORAS E 30 MINUTOSAULA COM 62 PARTICIPANTES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. CONFORME OFICIO N° 972023SMDEE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044299 | 20/10/2023 | 203.90 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA. CONFORME OFICIO N° 2232023SEPLAN E BOLETO SOB N° 3030957576 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 20/10/2023 | 203.90 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO. CONFORME OFICIO N° 2232023SEPLAN E BOLETO SOB N° 3030957249 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044303 | 20/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230568133 CORRESPONDENTE A OBRA DE READEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS E PASSAGENS MOLHADAS. CONFORME OFICIO 2232023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE ART SOB N° DO DOCUMENTO 4153868 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044297 | 20/10/2023 | 725.40 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000812023CPL. CONFORME OFICIO N° 12582023SME E REQUISICAO N° 12085 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044298 | 20/10/2023 | 80.60 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000812023CPL. CONFORME OFICIO N° 12592023SME E REQUISICAO N° 12087 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044301 | 20/10/2023 | 547.87 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000932023CPL. CONFORME OFICIO N° 12662023SME E REQUISICAO N° 12083 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044302 | 20/10/2023 | 396.69 | 00005187080474 | JOSE DE ARIMATEA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000842023CPL. CONFORME OFICIO N° 12622023SME E REQUISICAO N° 12079 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044304 | 20/10/2023 | 315.49 | 00005187080474 | JOSE DE ARIMATEA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000842023CPL. CONFORME OFICIO N° 12632023SME E REQUISICAO N° 12080 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044305 | 20/10/2023 | 723.77 | 00005187080474 | JOSE DE ARIMATEA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000842023CPL. CONFORME OFICIO N° 12642023SME E REQUISICAO N° 12081 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044306 | 20/10/2023 | 1014.36 | 00008579061431 | WELLINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000922023CPL. CONFORME OFICIO N° 12612023SME E REQUISICAO N° 12089 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044307 | 20/10/2023 | 413.16 | 00008579061431 | WELLINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000922023CPL. CONFORME OFICIO N° 12602023SME E REQUISICAO N° 12088 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044308 | 20/10/2023 | 1996.62 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000762023CPL. CONFORME OFICIO N° 12692023SME E REQUISICAO N° 12090 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0044309 | 20/10/2023 | 9250.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE VENTILADORES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME OFICIO N° 12682023SME E REQUISICAO N° 12073 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044310 | 20/10/2023 | 215.82 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000932023CPL.CONFORME OFICIO N° 12652023SME E REQUISICAO N° 12082 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044312 | 20/10/2023 | 241526.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. FUNDAMENTAL LOTACAO 34 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044338 | 23/10/2023 | 206.90 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000932023CPL. CONFORME OFICIO N° 12742023SME E REQUISICAO N° 12113 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044339 | 23/10/2023 | 5318.10 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000762023CPL. CONFORME OFICIO N° 12702023SME E REQUISICAO N° 12091 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044340 | 23/10/2023 | 2864.31 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000762023CPL. CONFORME OFICIO N° 12712023SME E REQUISICAO N° 12092 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044341 | 23/10/2023 | 1586.10 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000762023CPL. CONFORME OFICIO N° 12722023SME E REQUISICAO N° 12094 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044342 | 23/10/2023 | 839.70 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000762023CPL. CONFORME OFICIO N° 12732023SME E REQUISICAO N° 12095 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044336 | 23/10/2023 | 877.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DE DESMEMBRAMENTO DO TERRENO DOADO PARA CONSTRUCAO DA ASSOCIACAO DE CRIANCAS AUTISTAS NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. CONFORME OFICIO N° 2212023SEPLAN E BOLETO SOB N° 20652166 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044337 | 23/10/2023 | 402.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DE DESMEMBRAMENTO DO TERRENO DOADO PARA CONSTRUCAO DA ASSOCIACAO DE CRIANCAS AUTISTAS NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. CONFORME OFICIO N° 2212023SEPLAN E BOLETO SOB N° 20652160 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044325 | 23/10/2023 | 320.00 | 00007406080450 | DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO DE 23 A 24 DE OUTUBRO2023 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DA PARAIBA ROSALIA LUCAS. CONFORME MEMORANDO N° 14972023SMA OFICIO N° 992023SMDEE E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 072023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044329 | 23/10/2023 | 230.00 | 00002029931403 | MARIA SONIA BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO DE 23 A 24 DE OUTUBRO2023 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DA PARAIBA ROSALIA LUCAS. CONFORME MEMORANDO N° 14982023SMA OFICIO N° 1012023SMDEE E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 082023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044331 | 23/10/2023 | 260.00 | 00005919602490 | KLEYLSON DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO DE 23 A 24 DE OUTUBRO2023 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DA PARAIBA ROSALIA LUCAS. CONFORME MEMORANDO N° 14962023SMA OFICIO N° 1002023SMDEE E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 062023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0044313 | 23/10/2023 | 180513.54 | 23975370000140 | COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO DE BENS, SERVICOS DO BRASIL- COOPBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE FORMA CONTINUA E COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA FINS DE ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS CUJAS ATRIBUICOES SAO INERENTES A ATIVIDADEMEIO. CONFORME OFICIO N° 2082023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E CONTRATO N° 001632023CPL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044314 | 23/10/2023 | 800.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044315 | 23/10/2023 | 800.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044316 | 23/10/2023 | 800.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044317 | 23/10/2023 | 800.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 23/10/2023 | 800.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044319 | 23/10/2023 | 800.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044320 | 23/10/2023 | 800.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044321 | 23/10/2023 | 800.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044322 | 23/10/2023 | 800.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044323 | 23/10/2023 | 800.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044324 | 23/10/2023 | 800.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 23/10/2023 | 800.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044327 | 23/10/2023 | 800.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044328 | 23/10/2023 | 800.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044330 | 23/10/2023 | 800.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044332 | 23/10/2023 | 800.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044333 | 23/10/2023 | 800.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 23/10/2023 | 800.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044335 | 23/10/2023 | 800.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044348 | 24/10/2023 | 520.00 | 00008648426430 | WESLEY DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR O SR. WESLEY DE FREITAS PEREIRA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DE 25 A 27 DE OUTUBRO2023 A FIM DE PARTICIPAR DA 4 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE JUVENTUDE DA PARAIBA. CONFORME MEMORANDO 15012023SMA OFICIO N 692023SMJEL E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800012023 | 0044344 | 24/10/2023 | 4400.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO LOCACAO DE IMOVEL MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CCA LOCALIZADO NA RUA ENGENHEIRO ANTONIO F BARROS 80 BAIRRO SAO JOSE CAJAZEIRAS. CONFORME PARCELA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0044347 | 24/10/2023 | 7150.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AOS SITIOS PE DE SERRA PICADA CAPOEIRA DO NORTE FAZENDA NOVA POCOS SANTO ONOFRE PRENSA BARRO BRANCO FATIMA TETEU ANGELIM E ASSENTAMENTO FREI DAMIAO. CONF MEMORANDOS N° 242824402023SMA MEMORANDOS N° 3863982023SMDRRH E REQUISICOES N° 12046 12047 12048 12049 12050 12051 12052 12053 12054 12055 12056 12057 E 12058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0044343 | 24/10/2023 | 151900.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE MATERIAL PEDAGOGICO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 23682023SMA OFICIO N° 11852023SME E REQUISICAO N° 11984 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 441162023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044346 | 24/10/2023 | 1000.00 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMA NIRVANDA LEITE COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044353 | 24/10/2023 | 3000.00 | 00005853881485 | NARJARA ROLIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MINISTRACAO DA OFICINA DE BOLO DE POTE PARA MULHERES DO GRUPO DE APOIO A PESSOAS COM CANCER GAPC COM O INTUITO DE MOTIVAR E INCENTIVAR FINANCEIRAMENTE ESSAS MULHERES QUE PASSARAM OU PASSAM POR UM TRATAMENTO TAO LONGO E DOLOROSO UMA VEZ QUE ESTAMOS NO OUTUBRO ROSA VIVENCIANDO UMA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO SOBRE A IMPORTANCIA DA PREVENCAO E DO DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE MAMA. CONFORME MEMORANDO N° 1432023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044355 | 24/10/2023 | 3000.00 | 00010824153405 | VANESSA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO DO PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM ALUSAO AO ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA ONDE SERA OFERTADO SERVICOS DE EMBELEZAMENTO PARA AS MULHERES TESTES RAPIDOS PARA IST VACINACAO AFERICAO DE PA E GLICEMIA BEM COMO PALESTRAS DE CONSCIENTIZACAO PARA REALIZACAO TANTO DO AUTOEXAME DE MAMA QUANTO A MAMOGRAFIA PARA SER OBTIDO UM DIAGNOSTICO PRECOCE TENDO ASSIM MAIS CHANCES DE CURA. CONFORME MEMORANDO N° 1422023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044345 | 24/10/2023 | 150.00 | 00006746781410 | JUCICLEIA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044349 | 24/10/2023 | 260.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023 A FIM DE BUSCAR ADOLESCENTE ACOLHIDA QUE SE ENCONTRA EM INTERNACAO PARA FINS DE TRATAMENTO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL SENDO ENCAMINHADA PARA O CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE –CCA NESTA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO N° 15042023SMA OFICIO N° 8192023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044350 | 24/10/2023 | 230.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023 A FIM DE BUSCAR ADOLESCENTE ACOLHIDA QUE SE ENCONTRA EM INTERNACAO PARA FINS DE TRATAMENTO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL SENDO ENCAMINHADA PARA O CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE –CCA NESTA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO N° 15052023SMA OFICIO N° 8192023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 24/10/2023 | 150.00 | 00006002818413 | AFRÂNIO JERÔNIMO DE CARVALHO | CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023 A FIM DE BUSCAR ADOLESCENTE ACOLHIDA QUE SE ENCONTRA EM INTERNACAO PARA FINS DE TRATAMENTO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA CONFORME DECISAO JUDICIAL SENDO ENCAMINHADA PARA O CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE –CCA NESTA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO N° 15062023SMA OFICIO N° 8192023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0044352 | 24/10/2023 | 184.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE RECARGAQUISICAO DE TONER ORIGINAL OU COMPATIVEL E CARTUCHO HP 353685A PARA A SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DOS CONSELHOS CONFORME REQUISICOES 12132121332023 E MEMORANDO N° 250325042023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044360 | 25/10/2023 | 300.00 | 00006750386423 | JOSEPH DIEGO BEZERRA FERNANDES | CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB DE 26 A 27 DE OUTUBRO2023 PARA PARTICIPACAO NA 6 CONFERÊNCIA DE SEGURANCA NUTRICIONAL. CONFORME MEMORANDO 15102023SMA OFICIO N° 8202023SMDH E PROCESSO N° 1502023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044366 | 25/10/2023 | 460.00 | 00090829107304 | WANESSA FATHIA FELIX | CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB DE 26 A 27 DE OUTUBRO2023 PARA PARTICIPACAO NA 6 CONFERÊNCIA DE SEGURANCA NUTRICIONAL. CONFORME MEMORANDO 15092023SMA OFICIO N° 8202023SMDH E PROCESSO N° 1462023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044368 | 25/10/2023 | 300.00 | 00007262527436 | FABIO DE OLIVEIRA FELIX | CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB DE 26 A 27 DE OUTUBRO2023 PARA PARTICIPACAO NA 6 CONFERÊNCIA DE SEGURANCA NUTRICIONAL. CONFORME MEMORANDO 15082023SMA OFICIO N° 8202023SMDH E PROCESSO N° 1452023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 25/10/2023 | 460.00 | 00003189598444 | DELANIO DA SILVA SOUSA | CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB DE 26 A 27 DE OUTUBRO2023 PARA PARTICIPACAO NA 6 CONFERÊNCIA DE SEGURANCA NUTRICIONAL. CONFORME MEMORANDO 15072023SMA OFICIO N° 8202023SMDH E PROCESSO N° 1442023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044357 | 25/10/2023 | 1000.00 | 00007099200402 | ELVIS SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044372 | 25/10/2023 | 107.93 | 00011664644407 | DANIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000782023CPL. CONFORME OFICIO N° 12882023SME E REQUISICAO N° 12123 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044373 | 25/10/2023 | 633.30 | 00008579061431 | WELLINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000922023CPL. CONFORME OFICIO N° 12862023SME E REQUISICAO N° 12122 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044374 | 25/10/2023 | 331.16 | 00008579061431 | WELLINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000922023CPL. CONFORME OFICIO N° 12852023SME E REQUISICAO N° 12121 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044375 | 25/10/2023 | 104.78 | 00005710696498 | ANE KARINE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000742023CPL. CONFORME OFICIO N° 12862023SME E REQUISICAO N° 12120 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044376 | 25/10/2023 | 725.40 | 00005710696498 | ANE KARINE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000742023CPL. CONFORME OFICIO N° 12852023SME E REQUISICAO N° 12119 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044377 | 25/10/2023 | 96.00 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000802023CPL. CONFORME OFICIO N° 12842023SME E REQUISICAO N° 12118 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044378 | 25/10/2023 | 240.00 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000802023CPL. CONFORME OFICIO N° 12832023SME E REQUISICAO N° 12117 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044379 | 25/10/2023 | 72.00 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000802023CPL. CONFORME OFICIO N° 12822023SME E REQUISICAO N° 12116 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0044380 | 25/10/2023 | 120.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 12812023SME E REQUISICAO N° 12115 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044354 | 25/10/2023 | 800.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044356 | 25/10/2023 | 800.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044358 | 25/10/2023 | 800.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044359 | 25/10/2023 | 800.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044361 | 25/10/2023 | 800.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044362 | 25/10/2023 | 800.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044363 | 25/10/2023 | 800.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044364 | 25/10/2023 | 800.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044365 | 25/10/2023 | 800.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044367 | 25/10/2023 | 800.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044370 | 25/10/2023 | 800.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044371 | 25/10/2023 | 800.00 | 00039515982472 | HELDER VIEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0044385 | 26/10/2023 | 348.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 12422023SME E REQUISICAO N° 12077 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0044386 | 26/10/2023 | 292.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 12432023SME E REQUISICAO N° 12078 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044387 | 26/10/2023 | 116.00 | 00011664644407 | DANIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO.CONTRATO N° 000782023CPL. CONFORME OFICIO N° 12892023SME E REQUISICAO N° 12124 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044388 | 26/10/2023 | 185.35 | 00011664644407 | DANIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000782023CPL. CONFORME OFICIO N° 12912023SME E REQUISICAO N° 12126 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044389 | 26/10/2023 | 116.00 | 00011664644407 | DANIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO.CONTRATO N° 000782023CPL. CONFORME OFICIO N° 12902023SME E REQUISICAO N° 12125 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044390 | 26/10/2023 | 578.46 | 00009043797448 | SALOMAO AMANCIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000912023CPL. CONFORME OFICIO N° 12942023SME E REQUISICAO N° 12129 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044391 | 26/10/2023 | 1403.07 | 00009043797448 | SALOMAO AMANCIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000912023CPL. CONFORME OFICIO N° 12932023SME E REQUISICAO N° 12128 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044392 | 26/10/2023 | 582.42 | 00009043797448 | SALOMAO AMANCIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000912023CPL. CONFORME OFICIO N° 12922023SME E REQUISICAO N° 12127 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0044393 | 26/10/2023 | 3609.00 | 00002656496411 | CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003202023CPL. CONFORME OFICIO N° 13032023SME E REQUISICAO N° 12141 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0044394 | 26/10/2023 | 3609.00 | 00089349792400 | ANA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003172023CPL. CONFORME OFICIO N° 13012023SME E REQUISICAO N° 12149 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0044395 | 26/10/2023 | 7218.00 | 00089349792400 | ANA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003172023CPL. CONFORME OFICIO N° 13022023SME E REQUISICAO N° 12150 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0044396 | 26/10/2023 | 3609.00 | 00060350210420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003182023CPL. CONFORME OFICIO N° 13062023SME E REQUISICAO N° 12143 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0044397 | 26/10/2023 | 3609.00 | 00048624250463 | IVONETE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003222023CPL. CONFORME OFICIO N° 13092023SME E REQUISICAO N° 12146 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0044398 | 26/10/2023 | 3609.00 | 00048624250463 | IVONETE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003222023CPL. CONFORME OFICIO N° 13082023SME E REQUISICAO N° 12145 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0044399 | 26/10/2023 | 3609.00 | 00060350210420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003182023CPL. CONFORME OFICIO N° 13052023SME E REQUISICAO N° 12142 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0044400 | 26/10/2023 | 3609.00 | 00048624250463 | IVONETE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003222023CPL. CONFORME OFICIO N° 13102023SME E REQUISICAO N° 12147 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0044401 | 26/10/2023 | 3609.00 | 00060350210420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003182023CPL. CONFORME OFICIO N° 13072023SME E REQUISICAO N° 12144 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0044402 | 26/10/2023 | 3609.00 | 00048624250463 | IVONETE TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003222023CPL. CONFORME OFICIO N° 13112023SME E REQUISICAO N° 12148 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0044406 | 26/10/2023 | 3850.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 12002023SME E REQUISICAO N 11995 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0044407 | 26/10/2023 | 5561.75 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 11992023SME E REQUISICAO N 11994 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0044408 | 26/10/2023 | 24406.90 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 11982023SME E REQUISICAO N 11993 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0044413 | 26/10/2023 | 333.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDE AQUISICAO DE RECARGA DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO PROJETO CANTOS QUE EDUCAM E NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 12752023SME E REQUISICAO N° 12111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0044415 | 26/10/2023 | 6400.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 24792023SMA OFICIO N° 12462023SME E REQUISICAO N° 12109 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0044416 | 26/10/2023 | 640.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 24802023SMA OFICIO N° 12472023SME E REQUISICAO N° 12110 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0044417 | 26/10/2023 | 384.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO PROGRAMA CANTOS QUE EDUCAM E NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM ANO LETIVO 2023. CONFORME MEMORANDO N° 24782023SMA OFICIO N° 12452023SME E REQUISICAO N° 12108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0044418 | 26/10/2023 | 410.90 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 24822023SMA OFICIO N° 12762023SME E REQUISICAO N° 12112. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0044424 | 26/10/2023 | 37920.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETOR DE CAMARA DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 25052023SMA OFICIO N° 12972023SME E REQUISICOES N° 12134 12135 12136 E 12137 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0044426 | 26/10/2023 | 308172.00 | 28271243000183 | EDITORA LIVRO E MAGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KITS DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 25192023SMA OFICIO 3122023SME E REQUISICAO N° 12151 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0044409 | 26/10/2023 | 6347.30 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANTER EM ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 25232023SMA OFICIO N° 3902023SMI E REQUISICAO N° 12155 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0044411 | 26/10/2023 | 466850.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB RELATIVO AO CONTRATO N° 002602022CPL ORIUNDO DA LICITACAO N° 000382022 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044403 | 26/10/2023 | 25.88 | 00009783263420 | LUCAS SANTANA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE GASTOS COM EXPEDICAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044404 | 26/10/2023 | 25.88 | 00071898112495 | ANDERSON FELIX NESTOU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE GASTOS COM EXPEDICAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044405 | 26/10/2023 | 238.00 | 00017427747844 | EDNEIDE ARAÚJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DO TIPO PAGAMANTO DE AGUA E ENERGIA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044410 | 26/10/2023 | 300.00 | 00009463653422 | MILLENA AMANCIO RIBEIRO EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044422 | 26/10/2023 | 300.00 | 00007409205458 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044451 | 27/10/2023 | 160.00 | 00010136353452 | JONNIS GLEDYSON SOTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DO VEICULO FORD KA PLACA QFW 3549 EM 16102023 PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMAS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044447 | 27/10/2023 | 395.56 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 23502023SMA E MEMORANDO N° 1332023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044450 | 27/10/2023 | 135.76 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO RELATIVO AO PERIODO 08 DE SETEMBRO A DE 07 DE OUTUBRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 23502023SMA E OFICIO N° 952023SMDEE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044445 | 27/10/2023 | 349.79 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 24842023SMA E MEMORANDO N° 2392023SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044446 | 27/10/2023 | 2098.74 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 07 DE JULHO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 24832023SMA E MEMORANDO N° 2382023SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0044427 | 27/10/2023 | 10827.00 | 00002656496411 | CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003202023CPL. CONFORME OFICIO N° 13042023SME E REQUISICAO N° 12153 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0044428 | 27/10/2023 | 2517.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 12962023SME E REQUISICAO N° 12139 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0044429 | 27/10/2023 | 9250.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE VENTILADORES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME OFICIO N° 13142023SME E REQUISICAO N° 12140 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0044435 | 27/10/2023 | 46990.36 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 3812023CGM IN N° 0012017CGM E RELATORIO N° 082.2023 AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 9 MEDICAO DA OBRA REPROGRAMACAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 06 SALAS NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS CAJAZEIRASPB PADRAO FNDE. DECORRENTE DE LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECO N° 000072020 CONTRATO N° 00782021CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTECENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044442 | 27/10/2023 | 640.00 | 00002215499435 | MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SRA. MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB DE 30 A 31 DE OUTUBRO2023 A FIM DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SISTEMA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO. CONFORME MEMORANDO N 15152023SMA OFICIO N 6332023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 0302023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044448 | 27/10/2023 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PERIODO 08092023 A 07102023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA DR. CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO N° 23502023SMA E OFICIO N° 12372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044449 | 27/10/2023 | 109.42 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PERIODO 08092023 A 07102023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 23502023SMA E OFICIO N° 12382023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 27/10/2023 | 2000.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DIRETOR DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044432 | 27/10/2023 | 2000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA MAESTRO DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044433 | 27/10/2023 | 800.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044434 | 27/10/2023 | 800.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044436 | 27/10/2023 | 800.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044437 | 27/10/2023 | 800.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044438 | 27/10/2023 | 800.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044439 | 27/10/2023 | 800.00 | 00007198637400 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 27/10/2023 | 800.00 | 00010858851431 | IGOR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0044430 | 27/10/2023 | 3420.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR E VEICULO DO TIPO CARRO DE SOM PARA SER UTILIZADO NAS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO DE OUTUBRO DE 2023 TOTALIZADNO 90 HORAS. CONFORME CONTRATO N° 001122023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 000282023 MEMORANDO N° 25202023SMA MEMORANDO N° 0062023SECOM E REQUISICAO N° 12152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 30/10/2023 | 27056.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 375 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044487 | 30/10/2023 | 30971.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 371 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044481 | 30/10/2023 | 33520.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 311 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0044501 | 30/10/2023 | 11017.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DESTINADO AO VEICULO PATROL 120K EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N 25022023SMA MEMORANDO N 4062023SMDRRH E REQUICAO N 12131 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0044502 | 30/10/2023 | 5000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS DESTINADO AO VEICULO PATROL 120B EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 25012023SMA MEMORANDO N° 3852023SMDRRH REQUISICAO N° 12138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044486 | 30/10/2023 | 20742.55 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER LOTACAO 369 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044457 | 30/10/2023 | 1198763.90 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB LOTACAO 43. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 30/10/2023 | 61801.63 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB LOTACAO 43 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044464 | 30/10/2023 | 790630.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044465 | 30/10/2023 | 22063.86 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0044466 | 30/10/2023 | 5450.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS JOGOS INTERESCOLARES DO MUNICIPIOJIM SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 13152023SME E REQUISICAO N° 12154 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044470 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00011939810426 | BEATRIZ MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO MATEMATICA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0044480 | 30/10/2023 | 58650.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. LICITACAO N° 000332023 CONTRATO 003282023CPL. CONFORME MEMORANDO N 25242023SMA OFICIO N 13192023SME E REQUISICOES N 12156 12157 12158 12159 12160 12161 12162 12163 12165 12166 12167 E 12168 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044494 | 30/10/2023 | 302977.91 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 LOTACAO 42 JUNTO AO IPAM RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044495 | 30/10/2023 | 298829.37 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 LOTACAO 42 JUNTO AO IPAM RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044496 | 30/10/2023 | 159000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044471 | 30/10/2023 | 640.00 | 00006079941422 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DE 30 A 31 DE OUTUBRO2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO INSTALADO NA RESPECTICVA CIDADE. CONFORME MEMORANDO N 15182023SMA MEMORANDO N 2292023SGAP E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 062023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044483 | 30/10/2023 | 41000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVO LOTACAO 316 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044484 | 30/10/2023 | 45288.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 317 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0044467 | 30/10/2023 | 29610.30 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME OFICIO N° 25262023SMA E REQUISICAO N° 12170 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0044468 | 30/10/2023 | 23055.50 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME OFICIO N° 25252023SMA E REQUISICAO N° 12169 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044476 | 30/10/2023 | 49578.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 304 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044497 | 30/10/2023 | 42396.94 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO FUNDEB DAS LOTACOES 01 02 04 06 07 10 12 26 41 46 47 E 48 COMPETÊNCIA 022023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044498 | 30/10/2023 | 42559.43 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO FUNDEB DAS LOTACOES 01 02 04 06 07 10 12 26 41 46 47 E 48 COMPETÊNCIA 012023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044499 | 30/10/2023 | 44006.13 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO FUNDEB DAS LOTACOES 01 02 04 06 07 10 12 26 41 46 47 E 48 COMPETÊNCIA 032023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0044500 | 30/10/2023 | 111.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE AGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 24082023SMA E REQUISICAO N° 12026 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 30/10/2023 | 74748.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 314 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044493 | 30/10/2023 | 100000.00 | 01987336000152 | SINFUMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO ENTABULADO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS E O SINDICATO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS – SINFUMC PROCESSO TJPB N° 000324375.2008.8.15.0131. CONFORME OFICIO N° 622023PGM E SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044490 | 30/10/2023 | 25134.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 374 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044479 | 30/10/2023 | 61552.90 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 310 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044472 | 30/10/2023 | 960.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO O SR. FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO2023 E 01 DE NOVEMBRO2023 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO AO SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA E ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO. CONFORME MEMORANDO N° 15162023SMA MEMORANDO N° 0242023SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0532023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 30/10/2023 | 42637.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 301 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044475 | 30/10/2023 | 2640.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 302 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044485 | 30/10/2023 | 18378.98 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 353 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044473 | 30/10/2023 | 640.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA FAZENDA PuBLICA O SR. LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB DE 30 A 31 DE OUTUBRO2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO. CONFORME MEMORANDO 15192023SMA MEMORANDO N° 0262023SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0542023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044477 | 30/10/2023 | 44699.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 308 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044478 | 30/10/2023 | 4120.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 309 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044503 | 30/10/2023 | 6000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PANFLETOS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE IPTU 2023 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA. CONFORME OFICIO N° 0582023PMCSEFAZSEAT EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044488 | 30/10/2023 | 31008.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 372 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044492 | 30/10/2023 | 3828.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 385 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044469 | 30/10/2023 | 68.27 | 00002218802406 | MARINEIDE CORDEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044489 | 30/10/2023 | 11441.24 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 373 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044516 | 31/10/2023 | 24570.62 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 46 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0044554 | 31/10/2023 | 80000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CAMINHOES PARA UTILIZACAO JUNTO AO SERVICO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS ATRAVES DO PROJETO CIDADERECICLEIROS. CONTRATO N° 2732021CPL. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044532 | 31/10/2023 | 14782.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO LOTACAO 05 E AGRUPAMENTO 38 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044533 | 31/10/2023 | 73262.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS LOTACAO 28 AGRUPAMENTO 39 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044534 | 31/10/2023 | 6600.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO 209 AGRUPAMENTO N° 40 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044543 | 31/10/2023 | 12059.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS CASA DOS CONSELHOS LOTACAO 378 AGRUPAMENTO 291 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044544 | 31/10/2023 | 24419.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS CASA DOS CONSELHOS LOTACAO 379 AGRUPAMENTO 292 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044549 | 31/10/2023 | 91998.85 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS LOTACAO 373 AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044743 | 31/10/2023 | 120.00 | 00001337448419 | CICERA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUELL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044751 | 31/10/2023 | 280.00 | 00007753645412 | JAQUELINE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022023 | 0044753 | 31/10/2023 | 4000.00 | 00039579301468 | ILZINEIDE MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 139 CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044755 | 31/10/2023 | 233.71 | 00001378913426 | ANA PAULA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DO TIPO PAGAMENTO DE ENERGIA. CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044767 | 31/10/2023 | 400.00 | 00070585176493 | JACKELINE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044778 | 31/10/2023 | 180.00 | 00004044947490 | JULIANO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DEALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044780 | 31/10/2023 | 300.00 | 00002129231454 | GESLANDIA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL SOCIAL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044781 | 31/10/2023 | 300.00 | 00009463653422 | MILLENA AMANCIO RIBEIRO EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044782 | 31/10/2023 | 300.00 | 00071395200467 | Juvenal L Silva Jr | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044783 | 31/10/2023 | 300.00 | 00085375071487 | VALNICE DE MORAIS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 31/10/2023 | 4880.00 | 00009694150442 | RAFAEL DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM ASTIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS COM OS PROGRAMAS SOCIAIS N° NOTA FISCAL 38653 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044515 | 31/10/2023 | 2640.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 41 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044507 | 31/10/2023 | 240448.82 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 06 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044550 | 31/10/2023 | 320.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO DA FAZENDA PuBLICA O SR. LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE NOVEMBRO2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044553 | 31/10/2023 | 2265.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 31/10/2023 | 850.00 | 00006197881438 | THADEU ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DESPACHANTE E VISTORIA NAS MOTOS CONTEMPLADAS NO SORTEIO DO IPTU 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044648 | 31/10/2023 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA N. 711265 FAR CONV 60800 RESIDENCIAL DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044511 | 31/10/2023 | 38794.23 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044505 | 31/10/2023 | 50843.87 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 02 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044508 | 31/10/2023 | 149469.86 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044517 | 31/10/2023 | 4118.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 47 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044510 | 31/10/2023 | 66107.98 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 12 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044506 | 31/10/2023 | 88719.43 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 04 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044528 | 31/10/2023 | 44363.27 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO FUNDEB DAS LOTACOES 01 02 04 06 07 10 12 26 41 46 47 E 48 COMPETÊNCIA 052023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044529 | 31/10/2023 | 44937.73 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO FUNDEB DAS LOTACOES 01 02 04 06 07 10 12 26 41 46 47 E 48 COMPETÊNCIA 062023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044530 | 31/10/2023 | 67000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO FUNDEB DAS LOTACOES 01 02 04 06 07 10 12 26 41 46 47 E 48 COMPETÊNCIA 072023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044531 | 31/10/2023 | 44085.62 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO FUNDEB DAS LOTACOES 01 02 04 06 07 10 12 26 41 46 47 E 48 COMPETÊNCIA 042023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 31/10/2023 | 67394.14 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 01 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0044551 | 31/10/2023 | 108.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 24072023SMA OFICIO N° 2312023SGAP E REQUISICAO N° 12025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 31/10/2023 | 23518.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA MDE LOTACAO 35 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044513 | 31/10/2023 | 72928.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MERENDEIRAS MDE LOTACAO 36 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044519 | 31/10/2023 | 5280.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM LOTACAO 233 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044520 | 31/10/2023 | 150221.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I MDE LOTACAO 231. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 31/10/2023 | 67421.18 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. FUNDAMENTAL II MDE LOTACAO 232. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044522 | 31/10/2023 | 96485.23 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 29 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044523 | 31/10/2023 | 254759.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. INFANTIL MDE LOTACAO 33 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044524 | 31/10/2023 | 89942.67 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE LOTACAO 202. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044525 | 31/10/2023 | 1098623.58 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB LOTACAO 44. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044526 | 31/10/2023 | 47807.42 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB LOTACAO 44 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044527 | 31/10/2023 | 340000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 092023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800052023 | 0044652 | 31/10/2023 | 4200.00 | 00033738360425 | VALDIR PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BOLSA FAMILIA CAD UNICO DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042022 | 0044665 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES BAIRRO PIO X CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044666 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00070951834495 | JUSSARA SCANFERLA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRA REFERENTE A OUTUBRO ROSA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044698 | 31/10/2023 | 1755.00 | 12541985000141 | CAJAZEIRAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS FLAUTA PLASTICA GUITARRA PLASTICA VAI E VOLTA BOLICHE PCT RAQUETE TAMBORZINHO E ETC PARA O DIA DAS CRIANCAS DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044719 | 31/10/2023 | 21120.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTACAO 233AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044720 | 31/10/2023 | 24419.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS CASA DOS CONSELHOS LOTACAO 379 AGRUPAMENTO 292 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044729 | 31/10/2023 | 20572.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS I LOTACAO 341AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032023 | 0044758 | 31/10/2023 | 4000.00 | 00002198977435 | DENISE FELIX SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE AGOSTO DO LOCAL ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DE CAJAZEIRAS PB. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044763 | 31/10/2023 | 2378.78 | 05773243000186 | NARCISO ENXOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ENXOVAL DESTINADO AO PROGRAMA CENTRO DE ACOLHIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE CCA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044766 | 31/10/2023 | 621.78 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA - ME | VALOT QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS SOLICITADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E CRAS I E II CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044769 | 31/10/2023 | 360.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 1972023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044774 | 31/10/2023 | 240.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE COPIA DE CHAVE E CONSERTO DE FECHADURA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANOPARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS CENTRO DA CRIANCA E ADOLESCENTE CCA CONFORME MEMORANDO N° 231423162023 REQUISICAO N° 11931119332023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044535 | 31/10/2023 | 17549.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAISAUXILIO BRASIL LOTACAO 342AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044536 | 31/10/2023 | 14423.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS II LOTACAO 346 AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044537 | 31/10/2023 | 14639.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CREAS I LOTACAO 348AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044538 | 31/10/2023 | 59625.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRIANCA FELIZ LOTACAO AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044540 | 31/10/2023 | 21120.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTACAO 233AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044541 | 31/10/2023 | 20572.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS I LOTACAO 341AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044542 | 31/10/2023 | 8399.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAISPROCAD SUAS LOTACAO 377AGRUPAMENTO 290 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044545 | 31/10/2023 | 425.00 | 00010676441483 | VANDERLY CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DE CAPOEIRA COMO OFICINEIRO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A PERIODO De 01102023 A 01112023 CONFORME OFICIO 8292023 SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044546 | 31/10/2023 | 425.00 | 00010948213493 | NATALIA ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO SERVICOS DE DANCA REFERENTE A PERIODO DO DIA 01102023 A 01112023 CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 31/10/2023 | 425.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE AULA DE KARATÊ NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A PERIODO DO DIA 01102023 A 01112023 CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044548 | 31/10/2023 | 425.00 | 00012331833460 | ISAAC CARTAXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DE ESPORTES COLETIVOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO NO PERIODO DE 01102023 A 01112023 CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044509 | 31/10/2023 | 24554.38 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044514 | 31/10/2023 | 1723.02 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 40 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044552 | 31/10/2023 | 800.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044518 | 31/10/2023 | 4185.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 48 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0044556 | 31/10/2023 | 100000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO A CONTRATO N° 2482022CPL ORIUNDO DA LICITACAO N° 000012022 MODALIDADE CONCORRÊNCIA. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0044557 | 31/10/2023 | 200000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO A CONTRATO N° 2482022CPL ORIUNDO DA LICITACAO N° 000012022 MODALIDADE CONCORRÊNCIA. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044574 | 01/11/2023 | 5000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.8912010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044567 | 01/11/2023 | 369.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NAS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE 09 e 102023 CONFORME OFICIO N° 2532023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042022 | 0044575 | 01/11/2023 | 1200.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES BAIRRO PIO X CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0044559 | 01/11/2023 | 17407.50 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO KIMONO E PLACAR ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO N° 25362023SMA OFICIO N° 722023SMJEL E REQUISICAO N° 12177 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0044560 | 01/11/2023 | 17600.00 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO MESA DE TÊNIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO N° 25362023SMA OFICIO N° 722023SMJEL E REQUISICAO N° 12177 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0044573 | 01/11/2023 | 308172.00 | 28271243000183 | EDITORA LIVRO E MAGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KITS DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 25192023SMA OFICIO 3122023SME E REQUISICAO N° 12151 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0044578 | 01/11/2023 | 43400.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE MATERIAL PEDAGOGICO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 24602023SMA OFICIO N° 12442023SME E REQUISICAO N° 12086 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0044561 | 01/11/2023 | 1740.00 | 35207021000167 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE LANCHES REFEICOES E CONGÊNERES CAFE DA MANHA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 2352023SGAP E REQUISICAO N° 12075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 01/11/2023 | 320.00 | 00006079941422 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE NOVEMBRO2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM JOAO PESSOA. CONFORME MEMORANDO N 15242023SMA MEMORANDO N 2432023SGAP E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 072023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0044558 | 01/11/2023 | 332.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 24852023SMA E REQUISICAO N° 12114 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0044563 | 01/11/2023 | 9540.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO E CONFECCAO DE ITENS DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 25332023SMA E REQUISICAO N° 12175 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0044564 | 01/11/2023 | 31990.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 25322023SMA E REQUISICAO N° 12174 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044565 | 01/11/2023 | 70.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIA DE CHAVE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRACAO. CONTRATO N° 000432023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 000202023. CONFORME MEMORANDO N° 25272023SMA E REQUISICAO N° 12164 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044572 | 01/11/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DO ACESSO AO SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DE APARECIDA NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDO BOQUEIRAO DE PIRANHAS. CONFORME OFICIO N° 2312023SEPLAN E BOLETO SOB N° 3031450472 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0044568 | 01/11/2023 | 42.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. CONFORME OFICIO N° 3892023CGM E REQUISICAO N° 12173 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0044562 | 01/11/2023 | 7437.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REPROGRAFICO COPIA MONOCROMATICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA. CONFORME MEMORANDO N° 25302023SMA OFICIO N° 0572023SEFAZ E REQUISICAO N° 12172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção da Gerência de Políticas Promoção e Proteção da D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044566 | 01/11/2023 | 6000.00 | 52380668000105 | PABLO LOURENCO ROLIM CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECORACAO DA SEDE DESTA SECRETARIA CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA CRAM E DO BARRACAO TENDA MESTRA MAERIA LUZIARA TENDO EM VISTA A REALIZACAO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. CONFORME MEMORANDO N° 1462023SMPPM E PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0044570 | 01/11/2023 | 109.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 1322023SMPPM E REQUISICAO N° 12032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044569 | 01/11/2023 | 150.00 | 00006002818413 | AFRÂNIO JERÔNIMO DE CARVALHO | CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NO DIA 01 DE NOVEMBRO A FIM RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA PARA FINS DE ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SE ENCONTRA LICITADO EM EMPRESA NA CIDADE DE SOUSAPB ATRAVES DE PROCEDIMENTO LICITATORIO VIGENTE DE MODO QUE SE FAZ NECESSARIA A ENTREGA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. CONFORME MEMORANDO 15252023SMA OFICIO 8262023SMDH E PROCESSO 151 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044576 | 01/11/2023 | 3600.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ATENDIMENTO DE DOIS MENOR INTERNADO CONFORME DECISAO JUDICAL N°0800000269.2022.815.0131. SEGUNDO SOLICITACAO DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044577 | 01/11/2023 | 300.00 | 00070404706401 | FABRICIA DE JESUS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044581 | 06/11/2023 | 250.00 | 00070423443402 | DANIELLE ROSALVA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Realização de Exposições e Feiras de Negócios no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 06/11/2023 | 500.00 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AS PRODUCOES MIDIATICAS DESTINADOS A CAJAZEIRAS EXPONEGOCIOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFICIO 1112023SMDEE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044579 | 06/11/2023 | 4020.27 | 00003716095427 | MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE ACAO ORDINARIA DO TIPO RECLAMACAO TRABALHISTA QUE RESULTOU NO PROCESSO N 000015230.2015.8.15.0131 MOVIDA POR MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA EM FACE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRASPB PESSOA JURIDICA DE DIREITO INTERNO TENDO REUEXECUTADO O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME ACAO E RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044582 | 06/11/2023 | 1280.00 | 00080527515434 | JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA A SRA.JOELMA MARIA GONCALVES ROLIM DA SILVA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A NOVA PETROPOLISRS DE 07 A 10 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO XXXII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N 15302023SMA OFICIO N 13232023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 00402023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044583 | 06/11/2023 | 1280.00 | 00036496677468 | ELINETE LOURENÇO ROLIM | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA A SRA.ELINETE LOURENCO ROLIM EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A NOVA PETROPOLISRS DE 07 A 10 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO XXXII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N 15312023SMA OFICIO N 13242023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 00412023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044584 | 06/11/2023 | 640.00 | 00003010496451 | JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR O SR. JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DE 07 A 09 DE NOVEMBRO2023 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DRA. PAULA FRANCINETE. CONFORME MEMORANDO 15292023SMA OFICIO N 732023SMJEL E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 062023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0044585 | 07/11/2023 | 87360.00 | 16779292000142 | LC - CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK 6X4 CARROCERIA CACAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA uTIL MINIMA DE 12M² FABRICACAO NAO INFERIOR AO ANO 2000 COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA E TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO TERRA PEDRAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 25402023SMA E REQUISICAO N° 12182 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0044587 | 07/11/2023 | 87360.00 | 16779292000142 | LC - CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK 6X4 CARROCERIA CACAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA uTIL MINIMA DE 12M² FABRICACAO NAO INFERIOR AO ANO 2000 COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA E TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO TERRA PEDRAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 25392023SMA E REQUISICAO N° 12181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044586 | 07/11/2023 | 1700.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A BRASILIADF NO PERIODO DE 07 A 08 DE NOVEMBRO2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS. CONFORME MEMORANDO N 15352023SMA MEMORANDO N 2462023SGAP E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0044589 | 08/11/2023 | 30196.18 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS LUMINARIA LAMPADA CABO PP PARA MANTER EM ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFICIO N° 4012023SMI E REQUISICAO N° 12193 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0044595 | 08/11/2023 | 52272.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE HORAS DE MAQUINARIO PESADO REFERENTE AO VEICULO TIPO TRATOR DE ESTEIRA D4 TOTALIZANDO 198 HORAS PARA MANUTENCAO E OPERACAO NO ESPALHAMENTO DO LIXO E RECOBRIMENTO COM CAMADA VEGETAL DA AREA DO LIXAO DE CAJAZEIRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME OFICIO N° 3992023SMI E REQUISICAO N° 12183 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0044596 | 08/11/2023 | 48880.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE HORAS DE MAQUINARIO PESADO REFERENTE AO VEICULO TIPO TRATOR DE ESTEIRA D4 TOTALIZANDO 170 HORAS PARA MANUTENCAO E OPERACAO NO ESPALHAMENTO DO LIXO E RECOBRIMENTO COM CAMADA VEGETAL DA AREA DO LIXAO DE CAJAZEIRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME OFICIO N° 3982023SMI E REQUISICAO N° 12180 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0044597 | 08/11/2023 | 33343.70 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA CALCETEIRO SERVENTE E PEDREIRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO PARA RECOMPOSICAO DA PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO EM VARIAS RUAS CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO COM COLOCACAO DE MANILHAS DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E LIMPEZA DE CANAIS. CONFORME MEMORANDO N° OFICIO N° 3962023SMI E REQUISICAO N° 12178 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0044598 | 08/11/2023 | 29044.60 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA CALCETEIRO SERVENTE E PEDREIRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO PARA SERVICOS DE PAVIMENTACAO TAPABURACO REPARO DE REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUCAO DE NOVAS GALERIAS DE ESGOTO. CONFORME MEMORANDO N° OFICIO N° 3972023SMI E REQUISICAO N° 12179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0044588 | 08/11/2023 | 102434.40 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 382 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO2023. CONFORME OFICIO N° 13272023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0044590 | 08/11/2023 | 3525.35 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I e II . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 12188121942023 E MEMORANDO N° 254725532023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0044591 | 08/11/2023 | 2708.55 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS E CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CCA DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 12187121892023 E MEMORANDO N° 254625482023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0044592 | 08/11/2023 | 1221.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 121902023 E MEMORANDO N° 25492023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0044594 | 08/11/2023 | 1296.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO AUXILIO BRASIL DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 121852023 E MEMORANDO N° 25442023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0044593 | 08/11/2023 | 7960.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CASA DOS CONSELHOS E CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 121841218612191121922023 E MEMORANDO N° 25432545255025512023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044602 | 09/11/2023 | 15908.32 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 2052023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044608 | 09/11/2023 | 1506.20 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 2112023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044610 | 09/11/2023 | 1977.25 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 2142023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044615 | 09/11/2023 | 1033.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES MÊS DE REFERENCIA 102023 CONFORME OFICIO N° 0642023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044607 | 09/11/2023 | 5362.26 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 2092023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044601 | 09/11/2023 | 78654.42 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 2072023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044599 | 09/11/2023 | 163229.38 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 2032023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044600 | 09/11/2023 | 43929.06 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 E GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME MEMORANDO N 2042023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0044613 | 09/11/2023 | 42709.20 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL PARA MANTER EM ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 25592023SMA OFICIO N° 4052023SMI E REQUISICAO N° 12204 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044609 | 09/11/2023 | 1707.65 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 2162023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044604 | 09/11/2023 | 2965.53 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 12082023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044614 | 09/11/2023 | 570.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | EMISSAO DE 2 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA O SECRETARIO DA FAZENDA PUBLICA O SENHOR LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU SENDO UM ECPF A3 COM TOKEN E UM ECPF A3 SEM TOKEN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044611 | 09/11/2023 | 1498.78 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 2152023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044612 | 09/11/2023 | 2143.80 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 2132023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044603 | 09/11/2023 | 18410.92 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA GABINETE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 2062023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044606 | 09/11/2023 | 2287.03 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 2102023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0044605 | 09/11/2023 | 6906.19 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 2122023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044649 | 10/11/2023 | 3906.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA | CORRESPONDE AOS SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS TJPB TRT 13 REGIAO TREPB JUSTICA FEDERAL 5 REGIAO TCEPB DOPB ALEM DOS D ELETRONICOS SUPERIORES EM NOME DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB DO SR. JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUN. E DO PROCURADOR GERAL DO MUN. A PESQUISA E DIARIA E AS PUBLICACOES SAO ENVIADAS PARA OS EMAILS CADASTRADOS EM NOSSO SISTEMA. PERIODO 02012023 A 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0044634 | 10/11/2023 | 15965.50 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UMA S10 DE PLACA RGI 9D66 GOL RLZ2D37 E UM GOL REP1C59. RELATIVO AO PERIODO 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 24822023SMA E MEMORANDO N 2262023SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0044640 | 10/11/2023 | 3411.85 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLY9G96 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 24822023SMA E OFICIO N 2102023SEPLAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0044650 | 10/11/2023 | 12000.00 | 00012337825418 | WILLIAMS GUILHERME PORTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LIRA MENESES N 25 1 ANDAR BAIRRO JARDIM OASIS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIALSMCS. O VALOR TOTAL DO CONTRATO N° 001782023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DP00012 E DE R 36.00000 REPRESENTADO EM 12 X R 3.00000. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Realização de Exposições e Feiras de Negócios no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0044624 | 10/11/2023 | 72272.40 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PALCO TRELICADO SERVICOS DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE COM EQUIPAMENTOS GRID GRADES DE CONTENCAO CANHAO DE LUZ PAINEL DE LED FREEZER HORIZONTAL E LOCACAO DE GRUPO GERADOR DESTINADOS A REALIZACAO DA CAJAZEIRAS EXPOR NEGOCIO 2023 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME MEMORANDO N° 25832023SMA OFICIO N° 1172023SMDEE E REQUISICAO N° 12205 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044625 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00009250933436 | KELLY ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FARDAMENTO PADRONIZADO PARA USO DOS SERVIDORES QUE ESTARAO EM ATENDIMENTO AO PuBLICO DA CAJAZEIRAS EXPOR NEGOCIO 2023 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFICIO N° 1162023SMDEE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0044637 | 10/11/2023 | 7344.65 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO GOL DE PLACA REP1C62 UM VEICULO D20 MXL 5B99 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 24822023SMA E OFICIO N 3702023SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044651 | 10/11/2023 | 81.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO N° 000692023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV000252023 MEMORANDO N° 10842023SMA OFICIO N° 1562023SMMA E REQUISICAO N° 11135 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0044616 | 10/11/2023 | 2118.33 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N° 13472023SME E REQUISICAO N° 12202 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0044617 | 10/11/2023 | 2624.26 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N° 13462023SME E REQUISICAO N° 12201 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0044618 | 10/11/2023 | 23903.41 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL CREME PARA ASSADURAS FRALDA DESCARTAVEL COLONIA INFANTIL ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N 13452023SME E REQUISICAO N 12200 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0044619 | 10/11/2023 | 1241.47 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N° 13482023SME E REQUISICAO N° 12203 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0044620 | 10/11/2023 | 311.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL CREME DENTAL INFANTIL E ALGODAO HIDROFILO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N° 13362023SME E REQUISICAO N° 12196 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0044621 | 10/11/2023 | 620.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N° 13372023SME E REQUISICAO N° 12197 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0044622 | 10/11/2023 | 880.50 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PREESCOLA. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N° 13382023SME E REQUISICAO N° 12198 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0044623 | 10/11/2023 | 380.15 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N° 13392023SME E REQUISICAO N° 12199 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044626 | 10/11/2023 | 80.60 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000812023CPL. CONFORME OFICIO N° 13542023SME E REQUISICAO N° 12210 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044627 | 10/11/2023 | 933.47 | 00025398588800 | LEONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000852023CPL. CONFORME OFICIO N° 13552023SME E REQUISICAO N° 12211 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044628 | 10/11/2023 | 2392.32 | 00025398588800 | LEONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000852023CPL. CONFORME OFICIO N° 13562023SME E REQUISICAO N° 12212 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0044629 | 10/11/2023 | 3609.00 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003252023CPL. CONFORME OFICIO N° 13502023SME E REQUISICAO N° 12206 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0044630 | 10/11/2023 | 5413.50 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003252023CPL. CONFORME OFICIO N° 13522023SME E REQUISICAO N° 12208 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0044631 | 10/11/2023 | 5413.50 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003252023CPL. CONFORME OFICIO N° 13512023SME E REQUISICAO N° 12207 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044632 | 10/11/2023 | 725.40 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000812023CPL. CONFORME OFICIO N° 13532023SME E REQUISICAO N° 12209 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0044633 | 10/11/2023 | 6720.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS NO ENVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA NAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME OFICIO N° 13302023SME E REQUISICAO N° 12195 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0044635 | 10/11/2023 | 20367.05 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO STRADA CD DE PLACA QFN1F42 UM FIORINO DE PLACA QFH3B91 UM F250 DE PLACA HXC8D50 UM GOL DE PLACA RLV1H44 E UM VEICULO VAN DUCATO DE PLACA BTT9B87. RELATIVO AO PERIODO 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 24822023SMA E OFICIO N 12182023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044642 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00011939810426 | BEATRIZ MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO MATEMATICA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0044643 | 10/11/2023 | 9588.55 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 1333SME E REQUISICAO N 12219 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0044644 | 10/11/2023 | 17696.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 11312023SME E REQUISICAO N 12217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0044645 | 10/11/2023 | 11718.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N° 13322023SME E REQUISICAO N° 12218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0044646 | 10/11/2023 | 5123.55 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 13342023SME E REQUISICAO N 12220 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0044647 | 10/11/2023 | 3372.60 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 13352023SME E REQUISICAO N 12221 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0044636 | 10/11/2023 | 6823.75 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 16 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO STRADA CS DE PLACA RLV8H07 E UM GOL DE PLACA RDI4E35. RELATIVO AO PERIODO 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 24822023SMA E OFICIO N 3712023SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0044638 | 10/11/2023 | 3411.85 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGENGOL DE PLACA RLV1L64. RELATIVO AO PERIODO 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO N° 24822023SMA E OFICIO N 662023SMJEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0044639 | 10/11/2023 | 6823.75 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO VWGOL DE PLACA REP1C57 E UM VEICULO STRADA CS DE PLACA RLS7E37 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE 2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO N° 24822023SMA E OFICIO N 3002023SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0044641 | 10/11/2023 | 3411.85 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGENGOL DE PLACA RLY3I56 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 24822023SMA E MEMORANDO N 1312023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044663 | 13/11/2023 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE NOVEMBRO2023 EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAIPC PARA A EMISSAO DE REGISTRO GERALRG EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO 15362023SMA OFICIO N 8442023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 1522023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044664 | 13/11/2023 | 150.00 | 00006750386423 | JOSEPH DIEGO BEZERRA FERNANDES | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE NOVEMBRO2023 EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAIPC PARA A EMISSAO DE REGISTRO GERALRG EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO 15372023SMA OFICIO N 8442023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 1532023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044654 | 13/11/2023 | 600.00 | 00016593455881 | ELIZETE TEREZA FREITAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES CANTEIROS SUSTENTAVEIS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044655 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00006939925490 | JOÃO MEIRELES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044656 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00005468341409 | ANA KAROL BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CRISPIM COELHO COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044657 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00004395954448 | DAIANE BATISTA LEITE DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CRISPIM COELHO COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044658 | 13/11/2023 | 600.00 | 00010028166450 | ERICA VERTUOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA VITORIA BEZERRA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044659 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00011008240494 | MAYANE GOMES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044660 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00010973498455 | RENALLY DIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00010935017402 | KALYANNE MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA DESEMBARGADOR BOTO COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044662 | 13/11/2023 | 600.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CECILIA ESTOLANO MEIRELES E ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CAPOEIRA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0044673 | 13/11/2023 | 9340.72 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 7472023SME E REQUISICAO N 11314 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 425512023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0044674 | 13/11/2023 | 16791.83 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N° 10112023SME E REQUISICAO N° 11763 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 436232023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0044676 | 13/11/2023 | 19909.01 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 7462023SME E REQUISICAO N 11313 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 425502023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044667 | 13/11/2023 | 1650.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL GRAFICO 1.000 FOLDERS E 1.000 LEQUES PADRONIZADOS A SEREM UTILIZADOS NA CAJAZEIRAS EXPO NEGOCIO 2023 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFICIO N° 1192023SMDEE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044669 | 13/11/2023 | 600.00 | 00010365170470 | MARIA ROMANILY FURTADO MASSENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ARTISTICOS CULTURAIS OS QUAIS SERAO APRESENTADOS NA FEIRA EXPO NEGOCIO 2023 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFICIO N° 1202023SMDEE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044670 | 13/11/2023 | 550.00 | 00010867294477 | VERA MAINNY LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ARTISTICOS CULTURAIS OS QUAIS SERAO APRESENTADOS NA FEIRA EXPO NEGOCIO 2023 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFICIO N° 1202023SMDEE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044671 | 13/11/2023 | 700.00 | 00002528271476 | WENDEL PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ARTISTICOS CULTURAIS OS QUAIS SERAO APRESENTADOS NA FEIRA EXPO NEGOCIO 2023 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFICIO N° 1202023SMDEE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044672 | 13/11/2023 | 700.00 | 00011121608418 | JOELSON GONÇALVES DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ARTISTICOS CULTURAIS OS QUAIS SERAO APRESENTADOS NA FEIRA EXPO NEGOCIO 2023 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFICIO N° 1202023SMDEE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044668 | 13/11/2023 | 1700.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DA OBRA DE READEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS E PASSAGENS MOLHADAS CONTRATO DE REPASSE N° 9077242020. CONFORME OFICIO N° 2322023SEPLAN E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044653 | 13/11/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA UTILIZADA PARA O ABASTECIMENTO A POPULACAO RURAL ATRAVES DA OPERACAO CARRO PIPA COORDENADA PELO EXERCITO. CONFORME MEMORANDO N° 082023SGAP E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044675 | 14/11/2023 | 1030.00 | 00006533046845 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO. CONFORME MEMORANDO N 15412023SMA MEMORANDO N 2502023SGAP E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 012023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044717 | 14/11/2023 | 9110.40 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 25632023SMA E MEMORANDOS N° 101 102 103 104 105 106 107 E 1082023SEFAZ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0044677 | 14/11/2023 | 6156.85 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N 13402023SME E REQUISICAO N 12234 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0044678 | 14/11/2023 | 26197.37 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N 13412023SME E REQUISICAO N 12235 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0044679 | 14/11/2023 | 12257.13 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N° 13422023SME E REQUISICAO N° 12236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0044680 | 14/11/2023 | 5180.92 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N 13432023SME E REQUISICAO N 12237 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0044681 | 14/11/2023 | 3037.98 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N 13442023SME E REQUISICAO N 12238 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044682 | 14/11/2023 | 500.00 | 00070602960428 | LUCAS MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE ANTONIO DIAS COM UMA TURMA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS E MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044683 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00002812712406 | ALDENNELBE VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS GALDINO PIRES MARIA GUIMARAES COELHO E CRISPIM COELHO COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PROMOCAO DE SAuDE PSICOLOGICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044684 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00010805112456 | RAVICK LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044685 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00011745881441 | LARISSA GONÇALVES RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS ANTONIO TABOSA RODRIGUES CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITORIA BEZERRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTARES PROMOCAO DE SAuDE PSICOLOGICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044686 | 14/11/2023 | 400.00 | 00014051471489 | VANESSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE ANTONIO DIAS COM UMA TURMA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 14/11/2023 | 500.00 | 00008838651493 | FAGNER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COM UMA TURMA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO SENDO UMA DE PORTUGUÊS E UMA DE MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044688 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00009280595458 | AIRTON COSMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA AUGUSTO BERNARDINO DE SOUSA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS E MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044689 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00009617165414 | ESMAEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044690 | 14/11/2023 | 600.00 | 00007610380431 | GESSICA COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES INFORMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044691 | 14/11/2023 | 400.00 | 00070779232402 | MATHEUS SOUZA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM DUAS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044692 | 14/11/2023 | 600.00 | 00070779211405 | DAVI FELIX ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS ANTONIO TABOSA RODRIGUES E VITORIA BEZERRA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044693 | 14/11/2023 | 750.00 | 00010412278413 | JOSEFA AMANDA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM UMA TURMA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044694 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00008417666494 | RAYRINNE STEFANI DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00004089580498 | STEFANIA MOREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CORONEL JOAQUIM MATOS COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044696 | 14/11/2023 | 600.00 | 00010863786448 | MARINA DUARTE DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CRISPIM COELHO E MARIA GUIMARAES COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES ESPORTE SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044697 | 14/11/2023 | 500.00 | 00008977369401 | MONICA MONTEIRO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MANOEL GONCALVES COM DUAS TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044699 | 14/11/2023 | 750.00 | 00008838651493 | FAGNER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COM DUAS TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO SENDO UMA DE PORTUGUÊS E UMA DE MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044700 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00007926295400 | BOLIVAR GUARITA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITORIA BEZERRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES JIUJITSU SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044701 | 14/11/2023 | 600.00 | 00010676431410 | MAYARA CRISTINA DE SOUSA ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MARIA GUIMARAES COELHO COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044702 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00011060148471 | WESLEY MICAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITORIA BEZERRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES JIUJITSU SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044703 | 14/11/2023 | 600.00 | 00009925290422 | YORRANA DOS SANTOS VITURINO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044704 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00004327267481 | JAIRA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE LEITE ROLIM COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044705 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00073900419434 | MARIA DE LOURDES LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044706 | 14/11/2023 | 600.00 | 00060121351491 | MAÉSIA MANGABEIRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTARES LEITURA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044707 | 14/11/2023 | 600.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS ANTONIO TABOSA RODRIGUES E CAROLINO DE SOUSA NETO COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES FANFARRA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044708 | 14/11/2023 | 600.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS JOSE ANTONIO DIAS E JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES FANFARRA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 14/11/2023 | 600.00 | 00008760385421 | JÉSSICA GONÇALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM COM TRÊS TURMAS DE DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES INFORMATICA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044710 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00007718210421 | DIOGENES TALLISON FERREIRA BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CECILIA ESTOLANO MEIRELES LUIZ CARTAXO ROLIM COSTA E SILVA MATIAS DUARTE ROLIM E GALDINO PIRES FERREIRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DANCA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044711 | 14/11/2023 | 500.00 | 00009893586402 | JUCILANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CAROLINO DE SOUSA NETO COM UMA TURMA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS E MATEMATICA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044712 | 14/11/2023 | 600.00 | 00010217201431 | SILVANIO BOTÃO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES BEACH TÊNIS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044713 | 14/11/2023 | 600.00 | 00006611992154 | FRANCISCO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES BEACH TÊNIS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2372023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0044714 | 14/11/2023 | 93898.20 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 391 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 15 DE NOVEMBRO2023. CONFORME OFICIO N° 13802023SME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção da Gerência de Políticas de Promoção da Igualdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044715 | 14/11/2023 | 3000.00 | 00005853881485 | NARJARA ROLIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MINISTRACAO DE UMA OFICINA DE TURBANTES E TRANCAS COM MULHERES PRETAS VISTO QUE TERA EXPOSICOES DA CULTURA NEGRA APRESENTACAO ARTISTICA COM O GRUPO MUSICAL AFOXE IGBADU E EMBELEZAMENTO FEMININO NA PRACA DO LEBLON EM ALUSAO AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. CONFORME MEMORANDO N° 1512023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção da Gerência de Políticas de Promoção da Igualdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044716 | 14/11/2023 | 3000.00 | 00010824153405 | VANESSA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE COMIDAS TIPICAS ACARAJE VATAPA CAURU E ALUA PARA O SIMPOSIO TENDO COMO TEMA DANDARA DAS PALMARES UM SIMBOLO DE RESISTÊNCIA E EMPODERAMENTO FEMININO PRESENTE NA HISTORIA DE LUTA PELOS DIREITOS DE IGUALDADE RACIAL EM NOSSO PAIS EM ALUSAO AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. CONFORME MEMORANDO N° 1502023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044722 | 16/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA MARCAMODELO MPOLOVOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGE9J00. CONFORME OFICIO N° 12192023SME E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044723 | 16/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA MARCAMODELO VW15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA OGE9J10. CONFORME OFICIO N° 12192023SME E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044724 | 16/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA MARCAMODELO VWINDUSCAR FOZ U DE PLACA NQJ0B50. CONFORME OFICIO N° 12192023SME E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 16/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA MARCAMODELO VW15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA OGF0B30. CONFORME OFICIO N° 12192023SME E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044726 | 16/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA MARCAMODELO VW15.190 EOD E. S. ORE DE PLACA OGF0B40. CONFORME OFICIO N° 12192023SME E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044727 | 16/11/2023 | 431.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA MARCAMODELO VW15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA OGE9J20. CONFORME OFICIO N° 12192023SME E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044730 | 16/11/2023 | 4200.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL DOS RESPONSAVEIS E O ENVIO DO DCTF WEB DOS SEGUINTES CNPJ'S VINCULADOS AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS 05.325.381000100 06.075.191000137 08.988.848000182 06.075.191000137 10.811.526000105 11.266.865000110 39.416.684000142 E 43.727.497000157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0044721 | 16/11/2023 | 250000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA E APOIO A CAJAZEIRAS EXPO NEGOCIOS 2023 NOS TERMOS DA PROPOSTA ANEXA COM A FINALIDADE DE PROMOCAO DA CULTURA EMPREENDEDORA E DA CONSTRUCAO DE UM AMBIENTE FAVORAVEL AO DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB RELATIVO AO CONTRATO N° 003412023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DP000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0044728 | 16/11/2023 | 187540.88 | 23975370000140 | COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO DE BENS, SERVICOS DO BRASIL- COOPBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE FORMA CONTINUA E COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA FINS DE ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS CUJAS ATRIBUICOES SAO INERENTES A ATIVIDADEMEIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044718 | 16/11/2023 | 140.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COM AGUA E ESGOTO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS 2. REFERENTE AOS MESES 070809 DE 2023 CONFORME SOLICITACAO N°3642023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044749 | 17/11/2023 | 1338.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN REFERENTE TRANSFERÊNCIA PROPRIEDADE E VISTORIA CREDENCIADA DOS VEICULOS DE PLACAS SKY5E94 SKZ7C55 SKY5E84 SKZ7C65 SKY5F24 SKZ7C45 SKY5F14 E SKY5F34 SORTEADOS NA CAMPANHA DE IPTU. CONFORME GUIAS DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044761 | 17/11/2023 | 9110.40 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 25632023SMA E OFICIOS N° 101 102 103 104 105 106 107 E 1082023SEFAZ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044762 | 17/11/2023 | 1700.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 8876262019MTURCAIXA. CONFORME OFICIO N° 2312023SEPLAN E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 17/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART DE FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA DA PRACA ONESIO UCHOA. CONFORME OFICIO N° 2322023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 4177240 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044731 | 17/11/2023 | 209.82 | 00005187080474 | JOSE DE ARIMATEA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000842023CPL. CONFORME OFICIO N° 13672023SME E REQUISICAO N° 12232 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044732 | 17/11/2023 | 849.03 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000762023CPL. CONFORME OFICIO N° 13612023SME E REQUISICAO N° 12226 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044733 | 17/11/2023 | 1586.10 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000762023CPL. CONFORME OFICIO N° 13602023SME E REQUISICAO N° 12225 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044734 | 17/11/2023 | 2845.65 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000762023CPL. CONFORME OFICIO N° 13592023SME E REQUISICAO N° 12224 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044735 | 17/11/2023 | 4553.04 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000762023CPL. CONFORME OFICIO N° 13582023SME E REQUISICAO N° 12223 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044736 | 17/11/2023 | 2015.28 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000762023CPL. CONFORME OFICIO N° 13572023SME E REQUISICAO N° 12222 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0044737 | 17/11/2023 | 6519.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REPROGRAFICO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES GESTORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 13782023SME E REQUISICAO N° 12245 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0044738 | 17/11/2023 | 6945.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIA MONOCROMATICA E COLORIDA ENCADERNACAO E DIGITALIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA PRODUCAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 13792023 E REQUISICAO N° 12246 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0044739 | 17/11/2023 | 4562.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIA MONOCROMATICA COLORIDA E ENCADERNACAO DO MATERIAL INSTRUCAO NORMATIVA 2024 DE FICHAS DE MATRICULAS E DE CERTIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 13832023 E REQUISICAO N° 12247 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0044740 | 17/11/2023 | 3609.00 | 00006950247877 | JOAO BEZERRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003232023CPL. CONFORME OFICIO N° 13752023SME E REQUISICAO N° 12242 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0044741 | 17/11/2023 | 3609.00 | 00006950247877 | JOAO BEZERRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003232023CPL. CONFORME OFICIO N° 13762023SME E REQUISICAO N° 12243 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0044742 | 17/11/2023 | 2418.03 | 00006950247877 | JOAO BEZERRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003232023CPL. CONFORME OFICIO N° 13772023SME E REQUISICAO N° 12248 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0044744 | 17/11/2023 | 7220.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME OFICIO N 13622023SME E REQUISICAO N 12227 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0044745 | 17/11/2023 | 8790.85 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME OFICIO N° 13632023SME E REQUISICAO N° 12228 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0044746 | 17/11/2023 | 4196.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME OFICIO N 13642023SME E REQUISICAO N 12229 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0044747 | 17/11/2023 | 2797.15 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME OFICIO N 13652023SME E REQUISICAO N 12230 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0044748 | 17/11/2023 | 1093.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME OFICIO N 13662023SME E REQUISICAO N 12231 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0044752 | 17/11/2023 | 2665.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF DESEMBARGADOR BOTO DE MENESES QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME OFICIO N° 13722023SME E REQUIICAO N° 12249 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0044754 | 17/11/2023 | 1186.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF VITORIA BEZERRA. CONFORME OFICIO N° 13742023SME E REQUISICAO N° 12240 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0044756 | 17/11/2023 | 378.50 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCPLINARNAM. CONFORME MEMORANDO OFICIO N° 13732023SME E REQUISICAO N° 12239 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0044757 | 17/11/2023 | 102000.00 | 28271243000183 | EDITORA LIVRO E MAGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE MATRICULADOS NAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO 13882023SME E REQUISICAO N° 12252 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0044759 | 17/11/2023 | 244900.00 | 28271243000183 | EDITORA LIVRO E MAGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO 13862023SME E REQUISICAO N° 12250 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0044760 | 17/11/2023 | 102000.00 | 28271243000183 | EDITORA LIVRO E MAGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KITS DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO 13872023SME E REQUISICAO N° 12251 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044771 | 20/11/2023 | 460.00 | 00053606388420 | ADERLANE DE SOUSA NOBRE | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA A SRA. ADERLANE DE SOUSA NOBRE EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DE 21 A 22 DE NOVEMBRO2023 A FIM DE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRACAO PuBLICA E REUNIAO DO TIME BRASIL. CONFORME MEMORANDO N° 15482023SMA OFICIO N° 4062023CGMGCGA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 592023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044772 | 20/11/2023 | 460.00 | 00001257630423 | PATRICK NOBRE DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DE 21 A 22 DE NOVEMBRO2023 A FIM DE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRACAO PuBLICA E REUNIAO DO TIME BRASIL. CONFORME MEMORANDO N° 15472023SMA OFICIO N° 4062023CGMGCGA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 582023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044770 | 20/11/2023 | 200000.00 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS E PGFN ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044764 | 20/11/2023 | 4719.06 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA 102023. CONFORME DARF SOB NuMERO DO DOCUMENTO 07.16.23320.89559272 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044765 | 20/11/2023 | 35000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS ENTRE OUTROS PREDIOS PuBLICOS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. DEBITADO EM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0044768 | 20/11/2023 | 13000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | CORRESPONDE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO SERVICOS ADVOCATICIOS E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NAS ACOES QUE VISAM SOBRE A RESPONSABILIZACAO DO EXGESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUCAO DE CONVÊNIOS PuBLICOS ATRAVES DO INGRESSO DA COMPETENTE ACAO PARA SUSPENSAO DE INADIMPLÊNCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044779 | 20/11/2023 | 460.00 | 00073857106468 | ROSELITA DE ALBUQUERQUE LIMA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 21 E 22 DE NOVEMBRO2023 EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DIREITOS E CIDADANIA E O AVANCA SUAS REALIZADO PELO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANOPB. CONFORME MEMORANDO N° 15562023SMA OFICIO N° 8582023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 158 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044773 | 20/11/2023 | 150.00 | 00006750386423 | JOSEPH DIEGO BEZERRA FERNANDES | CORRESPONDE A RESTITUICAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM CARATER DE URGÊNCIA A JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE NOVEMBRO2023 EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER DECISAO JUDICIAL COM A FINALIDADE DE INTERNACAO DE UMA ADOLESCENTE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 15552023SMA OFICIO N° 8572023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 162 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044775 | 20/11/2023 | 150.00 | 00045103496453 | JOSE ALBERTO BATISTA ROLIM | CORRESPONDE A RESTITUICAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM CARATER DE URGÊNCIA A JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE NOVEMBRO2023 EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER DECISAO JUDICIAL COM A FINALIDADE DE INTERNACAO DE UMA ADOLESCENTE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 15542023SMA OFICIO N° 8572023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 161 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 20/11/2023 | 150.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | CORRESPONDE A RESTITUICAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM CARATER DE URGÊNCIA A JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE NOVEMBRO2023 EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER DECISAO JUDICIAL COM A FINALIDADE DE INTERNACAO DE UMA ADOLESCENTE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 15532023SMA OFICIO N° 8572023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 160 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044777 | 20/11/2023 | 260.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDE A RESTITUICAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM CARATER DE URGÊNCIA A JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE NOVEMBRO2023 EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER DECISAO JUDICIAL COM A FINALIDADE DE INTERNACAO DE UMA ADOLESCENTE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 15522023SMA OFICIO N° 8572023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 159 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0044785 | 21/11/2023 | 99.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE RECARGAAQUISICAO PHOTO CONDUTOR ORIGINAL OU COMPATIVEL NOVO PARA EQUIPAMENTO BROTHER PARA A SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICOES 122672023 E MEMORANDO N° 26442023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0044837 | 21/11/2023 | 46015.17 | 23975370000140 | COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO DE BENS, SERVICOS DO BRASIL- COOPBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE FORMA CONTINUA E COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA FINS DE ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS CUJAS ATRIBUICOES SAO INERENTES A ATIVIDADEMEIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044838 | 21/11/2023 | 13756.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS ENTRE OUTROS PREDIOS PuBLICOS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. DEBITADO EM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0044841 | 21/11/2023 | 1132.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL. CONFORME MEMORANDO N° 26672023SMA OFICIO N° 2682023CPL E REQUISICAO N° 12289 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044835 | 21/11/2023 | 3081.51 | 00002656268460 | ARENILDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS A TITULO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANAIPTU. CONFORME REQUERIMENTO PARA RESTITUICAO DE VALORES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044786 | 21/11/2023 | 320.00 | 00009681402464 | NYVEA CIBELE DE ARAUJO NERONE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 21 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA EDUCACAO EMPREENDEDORA E PREIACAO DO SELO SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME MEMORANDO N° 26712023SMA OFICIO N° 1242023SMDEE E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0092023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0044839 | 21/11/2023 | 75906.11 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | CONTRATACAO DO SERVICO DE TRANSBORDO DOS RESIDUOS SOLIDOS PARA O ATERRO SANITARIO LICENCIADO E CONTRATADO CNT N 001652023 LOCALIZADO NA CIDADE DE SOUSA – PB RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO2023 ATINENTE AO CONTRATO N° 003032023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DP000112023 PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993.CONFORME OFICIO N° 3412023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0044840 | 21/11/2023 | 71926.20 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | CONTRATACAO DE SERVICOS REFERENTE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CLASSE II NO ATERRO SANITARIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 ATINENTE AO CONTRATO N° 001652023CPL ORIUNDO DA LICITACAO N° 000162023 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO. CONFORME OFICIO N° 3402023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044787 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00007099200402 | ELVIS SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044819 | 21/11/2023 | 178000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 102023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044823 | 21/11/2023 | 150000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 082023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044827 | 21/11/2023 | 36000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 102023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044832 | 21/11/2023 | 180000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 082023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0044836 | 21/11/2023 | 4354.80 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO LERARTE DESENVOLVIDO NAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 13912023SME E REQUISICAO N° 12268 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0044833 | 21/11/2023 | 80.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE RECARGA DE TONER ORIGINAL OU COMPATIVEL DE 10K A 15K COM GARANTIA DE SUBSTITUICAO DE PECAS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS CONFORME REQUISICOES 122912023 E MEMORANDO 26682023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADE DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0044834 | 21/11/2023 | 25464.58 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS II APF 49437120 PROGRAMAS MINHA CASA MINHA VIDA RECURSO FOR FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL COM 300 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE AS ACOES DE 01102023 E 31102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044788 | 21/11/2023 | 800.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044789 | 21/11/2023 | 800.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044790 | 21/11/2023 | 800.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044791 | 21/11/2023 | 800.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 21/11/2023 | 800.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044793 | 21/11/2023 | 800.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044794 | 21/11/2023 | 800.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044795 | 21/11/2023 | 800.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044796 | 21/11/2023 | 800.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044797 | 21/11/2023 | 800.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044798 | 21/11/2023 | 800.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044799 | 21/11/2023 | 800.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044800 | 21/11/2023 | 800.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044801 | 21/11/2023 | 800.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044802 | 21/11/2023 | 800.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044803 | 21/11/2023 | 800.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044804 | 21/11/2023 | 800.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044805 | 21/11/2023 | 800.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 21/11/2023 | 800.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044807 | 21/11/2023 | 800.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044808 | 21/11/2023 | 800.00 | 00039515982472 | HELDER VIEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044809 | 21/11/2023 | 800.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044810 | 21/11/2023 | 2000.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DIRETOR DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044811 | 21/11/2023 | 800.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044812 | 21/11/2023 | 800.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044813 | 21/11/2023 | 800.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 21/11/2023 | 800.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044815 | 21/11/2023 | 800.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044816 | 21/11/2023 | 800.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044817 | 21/11/2023 | 2000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA MAESTRO DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044818 | 21/11/2023 | 800.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044820 | 21/11/2023 | 800.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044821 | 21/11/2023 | 800.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 21/11/2023 | 800.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044824 | 21/11/2023 | 800.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044825 | 21/11/2023 | 800.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044826 | 21/11/2023 | 800.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044828 | 21/11/2023 | 800.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044829 | 21/11/2023 | 800.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044830 | 21/11/2023 | 800.00 | 00007198637400 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 21/11/2023 | 800.00 | 00010858851431 | IGOR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044842 | 22/11/2023 | 669.21 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000752023CPL. CONFORME OFICIO N° 14142023SME E REQUISICAO N° 12288 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044843 | 22/11/2023 | 345.91 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000752023CPL. CONFORME OFICIO N° 14132023SME E REQUISICAO N° 12287 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044844 | 22/11/2023 | 1260.00 | 00000091719402 | CARLOS PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000772023CPL. CONFORME OFICIO N° 14122023SME E REQUISICAO N° 12286 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044845 | 22/11/2023 | 335.64 | 00000091719402 | CARLOS PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000772023CPL. CONFORME OFICIO N° 14112023SME E REQUISICAO N° 12285 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044846 | 22/11/2023 | 177.40 | 00004579320409 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000822023CPL. CONFORME OFICIO N° 14102023SME E REQUISICAO N° 12284 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044847 | 22/11/2023 | 160.70 | 00004579320409 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000822023CPL. CONFORME OFICIO N° 14092023SME E REQUISICAO N° 12283 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044848 | 22/11/2023 | 112.49 | 00004579320409 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000822023CPL. CONFORME OFICIO N° 14082023SME E REQUISICAO N° 12282 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044849 | 22/11/2023 | 540.80 | 00005187080474 | JOSE DE ARIMATEA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000842023CPL. CONFORME OFICIO N° 14072023SME E REQUISICAO N° 12281 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044850 | 22/11/2023 | 225.30 | 00005187080474 | JOSE DE ARIMATEA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000842023CPL. CONFORME OFICIO N° 14062023SME E REQUISICAO N° 12280 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044851 | 22/11/2023 | 266.82 | 00005187080474 | JOSE DE ARIMATEA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000842023CPL. CONFORME OFICIO N° 14052023SME E REQUISICAO N° 12279 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044852 | 22/11/2023 | 725.40 | 00064671720434 | MARIA IZABEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000882023CPL. CONFORME OFICIO N° 14032023SME E REQUISICAO N° 12277 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044853 | 22/11/2023 | 80.60 | 00064671720434 | MARIA IZABEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000882023CPL. CONFORME OFICIO N° 14042023SME E REQUISICAO N° 12278 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044854 | 22/11/2023 | 80.00 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000932023CPL. CONFORME OFICIO N° 14022023SME E REQUISICAO N° 12276 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044855 | 22/11/2023 | 236.00 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000932023CPL. CONFORME OFICIO N° 14012023SME E REQUISICAO N° 12275 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044856 | 22/11/2023 | 72.00 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000932023CPL.CONFORME OFICIO N° 14002023SME E REQUISICAO N° 12274 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 22/11/2023 | 2760.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA MATRICULA 15782 PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 EM VIRTUDE DE REALIZACAO DO CURSO DE MESTRADO EM ECONOMIA DO SETOR PuBLICO REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA.CONFORME OFICIO N° 2272023PMCSA REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESPACHO E CONTROLE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6052023SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044886 | 23/11/2023 | 360.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE 1 CERTIFICADO DIGITAL ECPF A3 3 ANOS TOKEN PARA O PROCURADORGERAL DO MUNICIPIO O SENHOR CICERO ERNANY ALVES QUIRINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044887 | 23/11/2023 | 6000.00 | 05548306000109 | RENDE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE CONSULTORIA PARA REALIZACAO DE DOIS PROJETOS COM POTENCIAL DE PREMIACAO NA XII EDICAO DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA. CONFORME OFICIO N° 1252023SMDEE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0044858 | 23/11/2023 | 9966.65 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 2372023SEPLAN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N° 444352023 DECORRENTE DE REAJUSTE NO VALOR DA 9 MEDICAO DA OBRA REPROGRAMACAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 06 SALAS NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS CAJAZEIRASPB PADRAO FNDE. DECORRENTE DE LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECO N° 000072020 CONTRATO N° 00782021CPL. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0044859 | 23/11/2023 | 2995.47 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROZA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003242023CPL. CONFORME OFICIO N° 14192023SME E REQUISICAO N° 12294 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0044860 | 23/11/2023 | 3609.00 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROZA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003242023CPL. CONFORME OFICIO N° 14182023SME E REQUISICAO N° 12293 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0044861 | 23/11/2023 | 3609.00 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROZA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 0003242023CPL. CONFORME OFICIO N° 14172023SME E REQUISICAO N° 12292 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0044862 | 23/11/2023 | 6496.20 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003212023CPL. CONFORME OFICIO N° 14212023SME E REQUISICAO N° 12296 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0044863 | 23/11/2023 | 3609.00 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003212023CPL. CONFORME OFICIO N° 14202023SME E REQUISICAO N° 12295 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0044864 | 23/11/2023 | 404.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 14232023SME E REQUISICAO N° 12298 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0044865 | 23/11/2023 | 2926.61 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO. CONFORME OFICIO N° 14222023SME E REQUISICAO N° 12297 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0044871 | 23/11/2023 | 52000.00 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 361 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 15 DE AGOSTO2023. CONFORME OFICIO N° 10042023SME EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 436742023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0044866 | 23/11/2023 | 240.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE AQUISICAO DE TONNER ORIGINAL OU COMPATIVEL NOVO TN660 DESTINADO AO PROGRAMA CADASTRO UNICO AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME MEMORANDO N° 26832023 E REQUISICAO 123022023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0044873 | 23/11/2023 | 80.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE RECARGA DE TONER ORIGINAL OU COMPATIVEL DE 10K A 15K COM GARANTIA DE SUBSTITUICAO DE PECAS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME REQUISICOES 122912023 E MEMORANDO 26682023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044877 | 23/11/2023 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA REFERENTE AO PERIODO DE 08102023 A 07112023 PARA O PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0044883 | 23/11/2023 | 430.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE AQUISICAO TONNER E CARTUCHOS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA REFERENTE PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME REQUISICOES 120292023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0044884 | 23/11/2023 | 156.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE AQUISICAO TONNER E CARTUCHOS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA REFERENTE PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSITENCIA SOCIAL CRAS CONFORME REQUISICOES 120312023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0044885 | 23/11/2023 | 96.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOJATO DE TINTA PRETO E COLORIDO ATE 100 COPIAS E RECARGA DE TONER ORIGINAL OU COMPATIVEL COM 2K PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS CONFORME REQUISICOES 12176120452023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044867 | 23/11/2023 | 385.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDE A RESTITUICAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A ITAMBEPE NO DIA 14 DE NOVEMBRO2023 EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A DOIS ADOLESCENTES COM A FINALIDADE DE ELABORAR RELATORIO PARA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE BEM COMO LEVAR ITENS NECESSARIOS QUE ENCONTRASE NO INSTITUTO TERAPÊUTICO FILHOS DE DEUS. CONFORME MEMORANDO N° 15422023SMA OFICIO N° 8462023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044868 | 23/11/2023 | 320.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CORRESPONDE A RESTITUICAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A ITAMBEPE NO DIA 14 DE NOVEMBRO2023 EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A DOIS ADOLESCENTES COM A FINALIDADE DE ELABORAR RELATORIO PARA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE BEM COMO LEVAR ITENS NECESSARIOS QUE ENCONTRASE NO INSTITUTO TERAPÊUTICO FILHOS DE DEUS. CONFORME MEMORANDO N° 15432023SMA OFICIO N° 8462023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044869 | 23/11/2023 | 230.00 | 00006002818413 | AFRÂNIO JERÔNIMO DE CARVALHO | CORRESPONDE A RESTITUICAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A ITAMBEPE NO DIA 14 DE NOVEMBRO2023 EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A DOIS ADOLESCENTES COM A FINALIDADE DE ELABORAR RELATORIO PARA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE BEM COMO LEVAR ITENS NECESSARIOS QUE ENCONTRASE NO INSTITUTO TERAPÊUTICO FILHOS DE DEUS. CONFORME MEMORANDO N° 15442023SMA OFICIO N° 8462023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044872 | 23/11/2023 | 150.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 23 DE NOVEMBRO2023 PARA BUSCAR UMA CRIANCA JHONNY WESLEY DA SILVA NO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 27152023SMA OFICIO N° 8772023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIAS N° 1702023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044874 | 23/11/2023 | 150.00 | 00001050535464 | VIVIANA PEREIRA DE ABREU | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 23 DE NOVEMBRO2023 PARA BUSCAR UMA CRIANCA JHONNY WESLEY DA SILVA NO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 27142023SMA OFICIO N° 8772023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIAS N° 1712023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044875 | 23/11/2023 | 230.00 | 00006002818413 | AFRÂNIO JERÔNIMO DE CARVALHO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 23 DE NOVEMBRO2023 PARA BUSCAR UMA CRIANCA JHONNY WESLEY DA SILVA NO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 27162023SMA OFICIO N° 8772023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIAS N° 1722023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0044876 | 23/11/2023 | 7523.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 123032023 E MEMORANDO N° 26842023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0044878 | 23/11/2023 | 245.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE RECARGAQUISICAO DE TONER ORIGINAL OU COMPATIVEL E CARTUCHO HP 60 E HP 353685A ORIGINALCOMPATIVEL PARA A SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DOS CONSELHOS CONFORME REQUISICOES 12133120662023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0044879 | 23/11/2023 | 92.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE RECARGAQUISICAO DE TONER ORIGINAL OU COMPATIVEL E CARTUCHO HP 353685A PARA A SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DOS CONSELHOS CONFORME REQUISICOES 121322023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0044880 | 23/11/2023 | 88.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE RECARGAAQUISICAO DE TONER ORIGINAL OU COMPATIVEL COM 2K E PARA A SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICOES 120682023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044881 | 23/11/2023 | 459.74 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA REFERENTE AO PERIODO DE 08102023 A 07112023 PARA A SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044882 | 23/11/2023 | 437.10 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MOCROMATICA E MUILTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA REFERENTE AO PERIODO DE 08102023 A 07112023 PARA A SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044870 | 23/11/2023 | 11000.00 | 52786207000137 | 52.786.207 MATEUS CAUA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS SOBRE VIOLÊNCIA E TESTEMUNHO DE SUPERACAO NA SEMANA DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES DO DIA 27 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO QUE OCORRERA NA SEDE DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES E NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA SUSANE ALVES DA SILVACRAM COM UM GRUPO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA QUE SAO ACOMPANHADAS POR ESSE ORGAO. CONFORME MEMORANDO N° 1542023SMPPM EM A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044893 | 24/11/2023 | 200.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0044889 | 24/11/2023 | 6912.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 13962023SME E REQUISICAO N° 12270 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0044890 | 24/11/2023 | 384.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO PROGRAMA CANTOS QUE EDUCAM E NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 13952023SME E REQUISICAO N° 12269 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0044891 | 24/11/2023 | 425.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 45KG RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE SAO JOSE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 13992023SME E REQUISICAO N° 12273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0044892 | 24/11/2023 | 768.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 13982023SME E REQUISICAO N° 12272 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0044894 | 24/11/2023 | 432.90 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDE AQUISICAO DE RECARGA DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO PROJETO CANTOS QUE EDUCAM E NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 13972023SME E REQUISICAO N° 12271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044888 | 24/11/2023 | 800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0044895 | 24/11/2023 | 466850.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB RELATIVO AO CONTRATO N° 002602022CPL ORIUNDO DA LICITACAO N° 000382022 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0044904 | 27/11/2023 | 1000.00 | 52215543000120 | 52.215.543 YRAMYRTO JUNIO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRONICOS OS QUAIS SERAO APRESENTADOS NA FEIRA EXPO NEGOCIO 2023 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFICIO N° 1262023SMDEE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044918 | 27/11/2023 | 640.00 | 00007547086403 | RENATO FILGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO PARA REALIZAR VISITA A CORREGEDORIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA A FIM DE TRATAR DA REGULARIZACAO DOS IMOVEIS DA CEHAP NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS E REUNIAO NOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO. CONFORME PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044909 | 27/11/2023 | 960.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO O SR. FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB DO DIA 27 A 29 DE NOVEMBRO2023 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO. CONFORME MEMORANDO N° 27432023SMA MEMORANDO N° 0252023SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0602023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044908 | 27/11/2023 | 3715.18 | 00098131320430 | JOSE ALEXANDRO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA QUE RESULTOU NO PROCESSO N 000240207.2013.8.15.0131 MOVIDA POR JOSE ALEXSANDRO OLIVEIRA DE MORAES CONTRA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME REQUISICAO DE PEQUENO VALORRPV E EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0044896 | 27/11/2023 | 50100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHO DA ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. LICITACAO N° 000332023 CONTRATO 003282023CPL. CONFORME MEMORANDO N 26852023SMA OFICIO N 12772023SME E REQUISICOES N 12304 12305 12306 12307 12308 12309 12310 12311 12312 12313 E 12314 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0044897 | 27/11/2023 | 25500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHO DA ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. LICITACAO N° 000332023 CONTRATO 003282023CPL. CONFORME MEMORANDO N 26862023SMA OFICIO N 14252023SME E REQUISICOES N 12315 12316 12317 12318 E 12319 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0044898 | 27/11/2023 | 88.77 | 00004579320409 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000822023CPL. CONFORME OFICIO N° 14312023SME E REQUISICAO N° 12325 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0044899 | 27/11/2023 | 3609.00 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003192023CPL. CONFORME OFICIO N° 14262023SME E REQUISICAO N° 12320 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0044900 | 27/11/2023 | 3609.00 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003192023CPL. CONFORME OFICIO N° 14272023SME E REQUISICAO N° 12321 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0044901 | 27/11/2023 | 2887.20 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003192023CPL. CONFORME OFICIO N° 14292023SME E REQUISICAO N° 12323 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0044902 | 27/11/2023 | 4330.80 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003192023CPL. CONFORME OFICIO N° 14282023SME E REQUISICAO N° 12322 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0044903 | 27/11/2023 | 50985.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TELEVISORES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 14302023SME E REQUISICAO N° 12324 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044907 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00002891334400 | FERNANDA MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS ANTONIO TABOSA RODRIGUES ANTONIO DE SOUSA DIAS E DESEMBARGADOR BOTO COM CINCO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0044919 | 27/11/2023 | 46990.36 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 3812023CGM IN N° 0012017CGM E RELATORIO N° 082.2023 AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 9 MEDICAO DA OBRA REPROGRAMACAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 06 SALAS NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS CAJAZEIRASPB PADRAO FNDE. DECORRENTE DE LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECO N° 000072020 CONTRATO N° 00782021CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTECENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0044920 | 27/11/2023 | 9966.65 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 2372023SEPLAN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N° 444352023 DECORRENTE DE REAJUSTE NO VALOR DA 9 MEDICAO DA OBRA REPROGRAMACAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 06 SALAS NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS CAJAZEIRASPB PADRAO FNDE. DECORRENTE DE LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECO N° 000072020 CONTRATO N° 00782021CPL. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044910 | 27/11/2023 | 163.93 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800 PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE 102023 COMFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044905 | 27/11/2023 | 800.00 | 00016050586454 | OLIVAN PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0044906 | 27/11/2023 | 3241.44 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 32A DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 25A TINTA LATEX ACRILICA STANDRD 18L INTERNA CORE VARIADAS TINTA LATEX ACRILICA EXTERNA COR VARIADAS CORAL ETC PARA A REFORMA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME REQUSICAO N° 123272023 E MEMORANDO N° 26942023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 27/11/2023 | 600.00 | 00006750386423 | JOSEPH DIEGO BEZERRA FERNANDES | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 29 30 DE NOVEMBRO2023 E 01 DE DEZEMBRO2023 A FIM DE PARTICIPAR DO CAPACITAPB SUAS 2023 CURSO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS POLO JOAO PESSOAPB. CONFORME MEMORANDO 27412023SMA OFICIO N 8742023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 1652023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044912 | 27/11/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II MÊS DE REFERENCIA MES DE OUTUBRO2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044913 | 27/11/2023 | 920.00 | 00007013726486 | REBECCA CAVALCANTE ALVES VIANA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 29 30 DE NOVEMBRO2023 E 01 DE DEZEMBRO2023 A FIM DE PARTICIPAR DO CAPACITAPB SUAS 2023 CURSO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS POLO JOAO PESSOAPB. CONFORME MEMORANDO 27392023SMA OFICIO N 8742023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 1632023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044914 | 27/11/2023 | 1040.00 | 00005974553411 | CICERA JULIANA PEREIRA BERNARDO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 29 30 DE NOVEMBRO2023 E 01 DE DEZEMBRO2023 A FIM DE PARTICIPAR DO CAPACITAPB SUAS 2023 CURSO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS POLO JOAO PESSOAPB. CONFORME MEMORANDO 27402023SMA OFICIO N 8742023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 1642023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044915 | 27/11/2023 | 600.00 | 00006490606445 | DARTILENE ANDRADE ROLIM | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 29 30 DE NOVEMBRO2023 E 01 DE DEZEMBRO2023 A FIM DE PARTICIPAR DO CAPACITAPB SUAS 2023 CURSO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS POLO JOAO PESSOAPB. CONFORME MEMORANDO 27422023SMA OFICIO N 8742023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 1672023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044916 | 27/11/2023 | 230.00 | 00005791688407 | KELLIANI NADIENE LOURENÇO DOS SANTOS | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE NOVEMBRO2023 A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO ANTIRRACISTA PARA OS CREAS DA PARAIBA A SE REALIZAR NO AUDITORIO DO SEBRAE SHOPPING SEBRAE. CONFORME MEMORANDO 27372023SMA OFICIO 8782023 E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 1042023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044917 | 27/11/2023 | 520.00 | 00008398430460 | FABIO BORGES LEITE | CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA DE 28 A 29 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA OPERADORES SISTEMA DE BENEFICIO AO CIDADAO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ATRAVES DA COORDENACAO ESTADUAL DO CADASTRAMENTO uNICO E PROGRAMAS SOCIAIS EM PARCERIA COM A GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA. CONFORME MEMORANDO 27382023SMA OFICIO 8792023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA 1662023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044923 | 28/11/2023 | 3600.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ATENDIMENTO DE DOIS MENORES INTERNADOS CONFORME DECISAO JUDICAL N°0800000269.2022.815.0131. SEGUNDO SOLICITACAO DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044924 | 28/11/2023 | 1866.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOAO PESSOA MÊS DE REFERENCIA 112023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044925 | 28/11/2023 | 1099.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOAO PESSOA MÊS DE REFERENCIA 112023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044926 | 28/11/2023 | 411.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA DESTINADO PARA O CONSELHO DO IDOSO MÊS DE REFERENCIA 102023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044932 | 28/11/2023 | 150.00 | 00004460354403 | GEORGE VICTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044930 | 28/11/2023 | 486.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT MOBI PLACA RLZ8G69 FIAT MOBI PLACA RLZ8669 FORD KA NEW BRANCO PLACA QSA8976 TAIS COMO OLEO SINTETICO PARA MOTOR FILTRO LUBIFICANTE PASTILHA FREIO DIANTEIRO NOVO UNO P 85 MAXON OIL ULTRA 5W30 ETC. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044933 | 28/11/2023 | 325.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CONSELHO DO IDOSO MÊS DE REFERENCIA 10 E 112023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044934 | 28/11/2023 | 191.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NAS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE 112023 CONFORME OFICIO N° 2902023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044935 | 28/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA E ESGOTO NAS INSTALACOES DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II REFERENTE AO MÊS 112023 CONFORME OFICIO N° 374 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0044936 | 28/11/2023 | 3241.44 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 32A DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 25A TINTA LATEX ACRILICA STANDRD 18L INTERNA CORE VARIADAS TINTA LATEX ACRILICA EXTERNA COR VARIADAS CORAL ETC PARA A REFORMA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME REQUSICAO N° 123272023 E MEMORANDO N° 26942023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044927 | 28/11/2023 | 690.00 | 00080527515434 | JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA A SRA.JOELMA MARIA GONCALVES ROLIM DA SILVA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO2023 E 01 DE DEZEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA E II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCACAO FINANCEIRA ETAPA NORDESTE. CONFORME MEMORANDO N 27482023SMA OFICIO N 14322023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 00422023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044928 | 28/11/2023 | 300.00 | 00005547643424 | LAERTE DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR O SR. LAERTE DOS SANTOS OLIVEIRA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA. CONFORME MEMORANDO N 27502023SMA OFICIO N 14352023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 00452023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044929 | 28/11/2023 | 460.00 | 00064671070472 | VANDERLUCIA DE ALENCAR FEITOSA E OLIVEIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA A SRA.VANDERLUCIA DE ALENCAR FEITOSA E OLIVEIRA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO2023 E 01 DE DEZEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCACAO FINANCEIRA ETAPA NORDESTE. CONFORME MEMORANDO N 27472023SMA OFICIO N 14332023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 00432023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044931 | 28/11/2023 | 460.00 | 00004223297465 | DENISE ALVES SOBREIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA A SRA.DENISE ALVES SOBREIRA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO2023 E 01 DE DEZEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCACAO FINANCEIRA ETAPA NORDESTE. CONFORME MEMORANDO N 27492023SMA OFICIO N 14342023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 00442023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044921 | 28/11/2023 | 1040.93 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 16362023SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0044922 | 28/11/2023 | 349.79 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 25722023SMA E MEMORANDO N° 2552023SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044949 | 29/11/2023 | 31328.48 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA NAO RECEBIDA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019 E 2020 NAO RECEBIDOS DE FORMA INTEGRAL DO RESPECTIVO SERVIDOR MATRICULA N° 14862. CONFORME OFICIO N° 2202023PMCSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5842023 CONSOANTE AO TEOR DA DECISAO DO PROCESSO JUDICIAL N° 080098454.2020.8.15.0131 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044937 | 29/11/2023 | 379603.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 29/11/2023 | 574020.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB LOTACAO 43 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044939 | 29/11/2023 | 111557.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. FUNDAMENTAL LOTACAO 34 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044940 | 29/11/2023 | 11769.12 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA MDE LOTACAO 35 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044941 | 29/11/2023 | 35417.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MERENDEIRAS MDE LOTACAO 36 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044945 | 29/11/2023 | 600.00 | 00012645396496 | MILENA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO DE SOUSA DIAS COM UMA TURMA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR DANCA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2552023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 29/11/2023 | 125221.57 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. INFANTIL MDE LOTACAO 33 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044948 | 29/11/2023 | 536165.59 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB LOTACAO 44 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044942 | 29/11/2023 | 14423.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS II LOTACAO 346 AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044944 | 29/11/2023 | 423.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II CONFORME SOLICITACAO OFICIO N°3682023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044947 | 29/11/2023 | 20572.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS I LOTACAO 341AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044943 | 29/11/2023 | 300.00 | 00005630209469 | IVAMAR CANDIDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 30/11/2023 | 16532.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO LOTACAO 05 E AGRUPAMENTO 38 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045072 | 30/11/2023 | 71787.28 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS LOTACAO 28 AGRUPAMENTO 39 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045073 | 30/11/2023 | 6600.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANOCONSELHO TUTELAR LOTACAO 209 AGRUPAMENTO 40 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 30/11/2023 | 91073.05 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS LOTACAO 373 AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045083 | 30/11/2023 | 22920.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS CASA DOS CONSELHOS LOTACAO 379 AGRUPAMENTO 292 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045092 | 30/11/2023 | 9954.97 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS CASA DE ACOLHIMENTO LOTACAO 379 AGRUPAMENTO 306 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13°2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045093 | 30/11/2023 | 7176.17 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO LOTACAO 05 E AGRUPAMENTO 127 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13°2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045094 | 30/11/2023 | 34056.63 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS LOTACAO 28 AGRUPAMENTO 39 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13°2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045095 | 30/11/2023 | 3300.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANOCONSELHO TUTELAR LOTACAO 209 AGRUPAMENTO 129 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13°2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045096 | 30/11/2023 | 42979.94 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS COMISSIONADOS LOTACAO 373AGRUPAMENTO 46 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13°2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 30/11/2023 | 3000.00 | 04870500000135 | ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - AP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO A TITULO DE SUBVENCOES SOCIAIS DESTINANDOSSE A AUXILIAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA APAE DESTE MUNICIPIO PAGAMENTO DE PARCELAS CONFORME CONVÊNIO N° 0042023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045385 | 30/11/2023 | 110.39 | 00072002489408 | ANA PAULA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMNTO DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045386 | 30/11/2023 | 300.00 | 00060095636404 | NECI FERNANDES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045387 | 30/11/2023 | 113.50 | 00018322224893 | PEDRO LEITE CAETANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0045324 | 30/11/2023 | 13750.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERAIS COMO CAIXAOURNAFLORES COROAS E SERVICOS DE FORMOL PARA A CONSERVACAO E RESTAURACAO CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO MES DE NOVEMBRO PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.9752011 E RELACAO DOS SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045356 | 30/11/2023 | 300.00 | 00007409205458 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊMEROS ALIMENTICIOS PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 30/11/2023 | 1096.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOAO PESSOA MÊS DE REFERENCIA 102023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045358 | 30/11/2023 | 1174.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOAO PESSOA MÊS DE REFERENCIA 102023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044964 | 30/11/2023 | 9451.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 372 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044966 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 41 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044981 | 30/11/2023 | 1694.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 385 REFERENTE AO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045003 | 30/11/2023 | 34085.77 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 372 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045009 | 30/11/2023 | 4070.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 385 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045028 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 41 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045048 | 30/11/2023 | 3600.00 | 00000308846400 | MARIA IVONETE BARRETO DE OLIVEIRA | CORRESPONDE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 0032023SPPM REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL FIRMADO COM O INTUITO DE VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENCAO A MULHER CRAM. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0032023SPPM TERMO DE AUTUACAO DESPACHO COPIA DO CONTRATO DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA TERMO DE RESPONSABILIDADE POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044967 | 30/11/2023 | 11459.57 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 46 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 30/11/2023 | 3640.59 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 373 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045005 | 30/11/2023 | 13419.01 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 373 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045033 | 30/11/2023 | 24570.62 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 46 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0045067 | 30/11/2023 | 350.32 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 24992023SMA E OFICIO N° 337SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045494 | 30/11/2023 | 252.45 | 00098132768434 | CLAUDIA DIAS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COMO PAGAMENTO DE AGUA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 30/11/2023 | 300.00 | 00008216157428 | JOSEMACONEGUNDES DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045520 | 30/11/2023 | 350.00 | 00005791688407 | KELLIANI NADIENE LOURENÇO DOS SANTOS | CORRESPONDE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O DESLOCAMENTO DO TIPO PASSAGEM EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 27 E CHEGADA NO DIA 28 NOVEMBRO2023 A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO ANTIRRACISTA PARA OS CREAS DA PARAIBA A SE REALIZAR NO AUDITORIO DO SEBRAE SHOPPING SEBRAE. CONFORME MEMORANDO 27372023SMA OFICIO 8782023 E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 1042023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045523 | 30/11/2023 | 150.00 | 00010136353452 | JONNIS GLEDYSON SOTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DO VEICULO FORD KA PLACA QFW 3549 EM 30112023 PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMAS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045524 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00070951834495 | JUSSARA SCANFERLA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AS ATIVIDADES E MONITORAMENTO COM OS EQUIPAMENTOS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045525 | 30/11/2023 | 235.55 | 00004618369477 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COMO PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045415 | 30/11/2023 | 359.51 | 00002140995473 | JURACI ALEXANDRE AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045417 | 30/11/2023 | 1092.00 | 00005228825100 | TÃMIRA RAQUEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUXILIO PASSAGEM PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 19752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022022 | 0045445 | 30/11/2023 | 4000.00 | 00021840954434 | JUSSARA DE NAZARETH SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA LOCACAO DE IMOVEL EM JOAO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA AMPARO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO EM SAuDE FORA DO DOMICILIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022023 | 0045446 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00039579301468 | ILZINEIDE MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 139 CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044986 | 30/11/2023 | 3750.00 | 00010199704481 | CAIO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO NATALINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS EM PROL DESSE SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO NO PERIODO DE 07 A 17 DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045040 | 30/11/2023 | 425.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE AULA DE KARATÊ NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A PERIODO DO DIA 04112023 A 04122023 CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045042 | 30/11/2023 | 425.00 | 00012331833460 | ISAAC CARTAXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DE ESPORTES COLETIVOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO NO PERIODO DE 04112023 A 04122023 CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045044 | 30/11/2023 | 425.00 | 00010676441483 | VANDERLY CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE CAPOEIRA COMO OFICINEIRO NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A PERIODO DE 04112023 A 04122023 CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045046 | 30/11/2023 | 425.00 | 00010948213493 | NATALIA ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO SERVICOS DE DANCA REFERENTE A PERIODO DO DIA 04112023 A 04122023 CONFORME SOLICITACAO E PROJETO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045049 | 30/11/2023 | 4500.00 | 00007803194435 | PEDRO HENRIQUE BRITO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO NO PERIODO DE 06 A 17 DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0045050 | 30/11/2023 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENE que prestou servicos junto a Secretaria Municipal para o Desenvolvimento Humano junto a execucao dos beneficios projetos e programas socioassistenciais Indice de Gestao Descentralizada IGD M e IGD SUAS PAIF SCFV Bolsa Familia Vigilancia socioassistencial. Preenchimento e atualizacao do CADSUAS Plano de acao e demonstrativo fisico financeiro da gestao Realizacao de oficinas Acompanhamento e monitoramento da gestao | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045051 | 30/11/2023 | 135.00 | 00008398430460 | FABIO BORGES LEITE | PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE ONIBUS DE VOLTA JOAO PESSOA PB A ACAJAZEIRAS PB EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR QUE PARTICIPOU DA CAPACITACAO PARA OPERADORES SISTEMA DE BENEFICIO AO CIDADAO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ATRAVES DA COORDENACAO ESTADUAL DO CADASTRAMENTO uNICO E PROGRAMAS SOCIAIS EM PARCERIA COM A GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA. CONFORME PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA 1732023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045052 | 30/11/2023 | 640.86 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LAPISBORRACHA E PAPEL PARA AS ATIVIDADES DOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME A REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042022 | 0045066 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES BAIRRO PIO X CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045074 | 30/11/2023 | 21120.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTACAO 233AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045075 | 30/11/2023 | 19816.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS I LOTACAO 341AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045076 | 30/11/2023 | 17969.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAISAUXILIO BRASIL LOTACAO 342AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045077 | 30/11/2023 | 14423.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS II LOTACAO 346 AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045078 | 30/11/2023 | 14639.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CREAS I LOTACAO 348AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045079 | 30/11/2023 | 56223.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRIANCA FELIZ LOTACAO AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045081 | 30/11/2023 | 8399.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAISPROCAD SUAS LOTACAO 377AGRUPAMENTO 290 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045082 | 30/11/2023 | 14520.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS CASA DOS CONSELHOS LOTACAO 378 AGRUPAMENTO 291 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045084 | 30/11/2023 | 7312.47 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAISAUXILIO BRASIL LOTACAO 342AGRUPAMENTO 139 REFERENTE A 2°PARCELA DO 13°2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045085 | 30/11/2023 | 6009.95 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS II LOTACAO 346AGRUPAMENTO 140 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13°2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045086 | 30/11/2023 | 6099.97 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CREAS I LOTACAO 348AGRUPAMENTO 141 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13°2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045087 | 30/11/2023 | 23842.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRIANCA FELIZ LOTACAO AGRUPAMENTO 142 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13°2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045088 | 30/11/2023 | 8800.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTACAO 233AGRUPAMENTO 76 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13°2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045089 | 30/11/2023 | 8421.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS I LOTACAO 341AGRUPAMENTO 144 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 13°2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045090 | 30/11/2023 | 3499.95 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAISPROCAD SUAS LOTACAO 377AGRUPAMENTO 304 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° 2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045091 | 30/11/2023 | 5024.97 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS CASA DOS CONSELHOS LOTACAO 378 AGRUPAMENTO 305 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13°2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045108 | 30/11/2023 | 790.00 | 00008471616416 | WAGNER PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCOS PRESTADOS COM A OFICINA DE PINTURA NO CRAS I E CRAS II NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045113 | 30/11/2023 | 65.06 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS A CONTA 410188 FOPAG CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045198 | 30/11/2023 | 2500.00 | 00070951834495 | JUSSARA SCANFERLA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA ORICAD SUAS CONFORME OFICIO N°5362023 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045271 | 30/11/2023 | 91998.85 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS LOTACAO 373 AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045319 | 30/11/2023 | 3500.00 | 00070951834495 | JUSSARA SCANFERLA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRA DE PREVENCAO NO PERIODO CARNAVALESCO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045330 | 30/11/2023 | 3400.00 | 00007803194435 | PEDRO HENRIQUE BRITO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO PROPRIO DO CRAS I EQUIPAMENTO SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0045331 | 30/11/2023 | 769.03 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 104742023 E MEMORANDO N° 2292023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045362 | 30/11/2023 | 21120.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTACAO 233AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800052023 | 0045367 | 30/11/2023 | 2100.00 | 00033738360425 | VALDIR PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BOLSA FAMILIA CAD UNICO DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0045419 | 30/11/2023 | 3525.35 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I e II . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 12188121942023 E MEMORANDO N° 254725532023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045480 | 30/11/2023 | 3937.40 | 00070585176493 | JACKELINE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE ARRANJOS NATALINOS NOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIAPL PARA O DESENVOLVIMENTO HUAMANOCONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 30/11/2023 | 7407.73 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER LOTACAO 369 REFERENTE AO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045000 | 30/11/2023 | 20316.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER LOTACAO 369 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0045070 | 30/11/2023 | 76.81 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 25672023SMA E OFICIO N° 0712023SMJEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044974 | 30/11/2023 | 11739.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 10 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044975 | 30/11/2023 | 9903.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 311 REFERENTE AO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044994 | 30/11/2023 | 42003.35 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 311 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 30/11/2023 | 25314.38 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 30/11/2023 | 102.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA N. 711265 FAR CONV 60800 RESIDENCIAL DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045472 | 30/11/2023 | 6500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS SERVICOS COBRANCA COBRADAS NO EXERCICIO DE 2023 NA CONTA N 505277 DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044963 | 30/11/2023 | 7874.13 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 371 REFERENTE AO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044976 | 30/11/2023 | 2831.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 40 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045001 | 30/11/2023 | 29818.18 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 371 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045027 | 30/11/2023 | 5723.02 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 40 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044969 | 30/11/2023 | 2003.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 48 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044973 | 30/11/2023 | 11416.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 375 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045007 | 30/11/2023 | 25296.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 375 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045035 | 30/11/2023 | 4185.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 48 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045567 | 30/11/2023 | 12059.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS CASA DOS CONSELHOS LOTACAO 378 AGRUPAMENTO 291 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045568 | 30/11/2023 | 1176.38 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS A CONTA 710188 FOPAG CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045569 | 30/11/2023 | 12059.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS CASA DOS CONSELHOS LOTACAO 378 AGRUPAMENTO 291 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800012023 | 0045447 | 30/11/2023 | 2200.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CCA LOCALIZADO NA RUA ENGENHEIRO ANTONIO F BARROS 80 BAIRRO SAO JOSE CAJAZEIRAS. CONFORME PARCELA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032023 | 0045453 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00002198977435 | DENISE FELIX SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO IMOVEL TEMPORARIO DO CREAS CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045457 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00050742370410 | JOAO VIANNEY CLAUDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DO LOCAL ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DA CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES EM CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044978 | 30/11/2023 | 2750.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM LOTACAO 233 REFERENTE AO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044982 | 30/11/2023 | 36569.77 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 29 REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044983 | 30/11/2023 | 72038.51 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° SALARIO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I MDE LOTACAO 231. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044984 | 30/11/2023 | 36790.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° SALARIO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. FUNDAMENTAL II MDE LOTACAO 232. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044985 | 30/11/2023 | 63408.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 13° SALARIO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE LOTACAO 202. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044999 | 30/11/2023 | 258140.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. INFANTIL MDE LOTACAO 33 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045002 | 30/11/2023 | 786445.24 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 30/11/2023 | 22063.86 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045008 | 30/11/2023 | 25736.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA MDE LOTACAO 35 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045024 | 30/11/2023 | 96389.75 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 29 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045025 | 30/11/2023 | 237485.57 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. FUNDAMENTAL LOTACAO 34 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045026 | 30/11/2023 | 71879.58 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MERENDEIRAS MDE LOTACAO 36 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045029 | 30/11/2023 | 1195256.69 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB LOTACAO 43. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045030 | 30/11/2023 | 62602.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB LOTACAO 43 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045031 | 30/11/2023 | 1095191.35 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB LOTACAO 44. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045032 | 30/11/2023 | 50515.28 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB LOTACAO 44 PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045036 | 30/11/2023 | 90081.12 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE LOTACAO 202. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045037 | 30/11/2023 | 151997.07 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I MDE LOTACAO 231. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045038 | 30/11/2023 | 66919.35 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. FUNDAMENTAL II MDE LOTACAO 232. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 30/11/2023 | 5280.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM LOTACAO 233 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045041 | 30/11/2023 | 68277.67 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 092023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045043 | 30/11/2023 | 194277.67 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 102023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045045 | 30/11/2023 | 155635.28 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 082023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 30/11/2023 | 290861.07 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 LOTACAO 42 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 102023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0045053 | 30/11/2023 | 206.90 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000802023CPL. CONFORME OFICIO N° 14562023SME E REQUISICAO N° 12345 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0045054 | 30/11/2023 | 215.82 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000802023CPL. CONFORME OFICIO N° 14542023SME E REQUISICAO N° 12343 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0045055 | 30/11/2023 | 451.96 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000802023CPL. CONFORME OFICIO N° 14552023SME E REQUISICAO N° 12344 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0045056 | 30/11/2023 | 281.75 | 00011664644407 | DANIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO.CONTRATO N° 000782023CPL. CONFORME OFICIO N° 14532023SME E REQUISICAO N° 12342 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0045057 | 30/11/2023 | 110.92 | 00011664644407 | DANIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000782023CPL. CONFORME OFICIO N° 14522023SME E REQUISICAO N° 12341 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0045058 | 30/11/2023 | 80.60 | 00064671720434 | MARIA IZABEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000882023CPL. CONFORME OFICIO N° 14512023SME E REQUISICAO N° 12340 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0045059 | 30/11/2023 | 664.95 | 00064671720434 | MARIA IZABEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000882023CPL. CONFORME OFICIO N° 14502023SME E REQUISICAO N° 12339 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0045060 | 30/11/2023 | 356.70 | 00005187080474 | JOSE DE ARIMATEA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000842023CPL. CONFORME OFICIO N° 14492023SME E REQUISICAO N° 12338 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0045061 | 30/11/2023 | 305.70 | 00005187080474 | JOSE DE ARIMATEA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000842023CPL. CONFORME OFICIO N° 14482023SME E REQUISICAO N° 12337 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0045063 | 30/11/2023 | 535.99 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000752023CPL. CONFORME OFICIO N° 14472023SME E REQUISICAO N° 12336 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0045065 | 30/11/2023 | 290.16 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000752023CPL. CONFORME OFICIO N° 14462023SME E REQUISICAO N° 12335 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0045097 | 30/11/2023 | 151024.50 | 06954022000177 | EADTECH PRODUTOS E SERVICOS PARA EDUCACAO EDITORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EDUCACAO VISANDO MINISTRAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA CATEGORIA HIBRIDA DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO N° 001332023CPL ORIUNDO DA LICITACAO MODALIDADE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N° AD000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0045100 | 30/11/2023 | 77.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DR. CASTRO PINTO. CONFORME OFICIO N° 16382023SME E REQUISICAO N° 12233 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0045103 | 30/11/2023 | 113200.00 | 42002171000108 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO BAu LITERARIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL I DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 14572023SME E REQUISICAO N° 12351 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0045104 | 30/11/2023 | 138800.00 | 42002171000108 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO BAu LITERARIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL II DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 14592023SME E REQUISICAO N° 12353 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0045106 | 30/11/2023 | 113200.00 | 42002171000108 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO BAu LITERARIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL I DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 14582023SME E REQUISICAO N° 12352 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044952 | 30/11/2023 | 41712.30 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 04 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044957 | 30/11/2023 | 21697.64 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 304 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044991 | 30/11/2023 | 53576.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 304 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045018 | 30/11/2023 | 93613.23 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 04 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0045068 | 30/11/2023 | 418.16 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 25682023SMA E OFICIO N° 002672023PMCSACPL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0045069 | 30/11/2023 | 3658.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 26932023SMA E REQUISICAO N° 12326 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044955 | 30/11/2023 | 22736.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 12 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044960 | 30/11/2023 | 9880.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 314 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044995 | 30/11/2023 | 28235.64 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 314 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045010 | 30/11/2023 | 100000.00 | 01987336000152 | SINFUMC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO ENTABULADO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS E O SINDICATO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS – SINFUMC PROCESSO TJPB N° 000324375.2008.8.15.0131. CONFORME OFICIO N° 622023PGM E SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045022 | 30/11/2023 | 55895.10 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 12 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044950 | 30/11/2023 | 42972.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 01 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044961 | 30/11/2023 | 12836.37 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 317 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044996 | 30/11/2023 | 41000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVO LOTACAO 316 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 30/11/2023 | 44516.58 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 317 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0045014 | 30/11/2023 | 39712.10 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO N° 2592023SGAP E REQUISICAO N° 12346 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0045015 | 30/11/2023 | 14840.40 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRASPB. CONFORME MEMORANDO N° 2602023SGAP E REQUISICAO N° 12347 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045016 | 30/11/2023 | 92810.56 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 01 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0045102 | 30/11/2023 | 73000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO RESERVA EMISSAO MARCACAO CANCELAMENTO REMARCACAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E ASSESSORAMENTO DO MELHOR ROTEIRO AEREO CONFORME CONDICOES ESPECIFICACOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA – TR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044951 | 30/11/2023 | 26813.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 02 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044956 | 30/11/2023 | 22124.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 301 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044980 | 30/11/2023 | 1760.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 302 REFERENTE AO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044988 | 30/11/2023 | 42241.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 301 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 302 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045017 | 30/11/2023 | 52502.63 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 02 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045062 | 30/11/2023 | 1050.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS ATO REGISTRO SIMPLES NO INTUITO DE CUMPRIR COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS N° 0020679036 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045064 | 30/11/2023 | 1958.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS ATO ESCRITURA COM VALOR DECLARADO IMOBILIARIA NO INTUITO DE CUMPRIR COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS N° 0020679032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044965 | 30/11/2023 | 18608.53 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 26 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044970 | 30/11/2023 | 5631.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 353 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044998 | 30/11/2023 | 15712.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 353 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045023 | 30/11/2023 | 41074.72 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044953 | 30/11/2023 | 109006.35 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 06 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044958 | 30/11/2023 | 21689.70 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 308 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044979 | 30/11/2023 | 770.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 309 REFERENTE AO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044990 | 30/11/2023 | 44545.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 308 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044992 | 30/11/2023 | 5006.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 309 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045011 | 30/11/2023 | 300000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045019 | 30/11/2023 | 220744.51 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 06 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 30/11/2023 | 7950.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A AMASPASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045099 | 30/11/2023 | 2083.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM CONSELHO NACIONAL DOS MUNICIPIOS FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 30/11/2023 | 820.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP RETENCOES NA FONTE E DA ARRECADACAO MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045105 | 30/11/2023 | 834.06 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2023 EM CONTAS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045540 | 30/11/2023 | 7848.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVs. CONFORME BLOQUEIOS JUDICIAIS EM CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045541 | 30/11/2023 | 9130.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPVs. CONFORME BLOQUEIOS JUDICIAIS EM CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044968 | 30/11/2023 | 1839.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 47 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044972 | 30/11/2023 | 7966.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 374 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045006 | 30/11/2023 | 24616.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 374 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045034 | 30/11/2023 | 4118.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 47 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 30/11/2023 | 71942.87 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 07 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044959 | 30/11/2023 | 22106.19 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 310 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044977 | 30/11/2023 | 220.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 201 REFERENTE AO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044987 | 30/11/2023 | 1056.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 201 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044993 | 30/11/2023 | 61534.53 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 310 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0045012 | 30/11/2023 | 49104.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE HORAS DE MAQUINARIO PESADO REFERENTE AO VEICULO TIPO TRATOR DE ESTEIRA D4 TOTALIZANDO 186 HORAS PARA SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO LIXAO DE CAJAZEIRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO. CONFORME OFICIO N° 4312023SMI E REQUISICAO N° 12348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0045013 | 30/11/2023 | 20381.60 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA PINTOR E SERVENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHOS PINTURA E SERVICOS GERAIS PARA PREPARACAO DOS CEMITERIOS NA ZONA RURAL E URBANA PARA O DIA DE FINADOS POSSIBILITANDO A REDUCAO DO TEMPO DE RESPOSTA A ESSAS DEMANDAS. CONFORME OFICIO N° 4332023SMI E REQUISICAO N° 12349 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045020 | 30/11/2023 | 146875.64 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 04/12/2023 | 311.30 | 00000873350421 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS A TITULO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANAIPTU DO ANO DE 2022 INSCRICAO 0322318 PAGO EM DUPLICIDADE. CONFORME REQUERIMENTO PARA RESTITUICAO DE VALORES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045111 | 04/12/2023 | 215.58 | 00000873350421 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS A TITULO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANAIPTU DO ANO DE 2022 INSCRICAO 0317110 PAGO EM DUPLICIDADE. CONFORME REQUERIMENTO PARA RESTITUICAO DE VALORES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045112 | 04/12/2023 | 1680.00 | 00001352967499 | CLAUDIA LEITE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS A TITULO DE ITBI DE IMOVEL COM NuMERO DE INSCRICAO 0040967 DEVIDO A DESISTÊNCIA DE PROSSEGUIR COM A AVERBACAO DO REFERIDO IMOVEL. CONFORME OFICIO 0332023PMCSEFAZSEAT E IMPUGNACAO DE LANCAMENTO ITBI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0045107 | 04/12/2023 | 402.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA CARTORIO REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DE TERRENO NO LOTEAMENTO VALE DAS PALMEIRAS PARA DOACAO COM FINALIDADE DE CONSTRUCAO DE IGREJA. CONFORME OFICIO N° 2462023SEPLAN E GUIA DE EMOLUMENTOS SOB N° 20680591 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0045114 | 04/12/2023 | 172493.54 | 23975370000140 | COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO DE BENS, SERVICOS DO BRASIL- COOPBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE FORMA CONTINUA E COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA FINS DE ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS CUJAS ATRIBUICOES SAO INERENTES A ATIVIDADEMEIO. CONFORME OFICIO N° 2482023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0045115 | 04/12/2023 | 6798.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TELEVISORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 14612023SME E REQUISICAO N° 12356 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos para Estruturação das Escolas do Ensino Fund | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0045116 | 04/12/2023 | 44187.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TELEVISORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 14602023SME E REQUISICAO N° 12355 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0045117 | 04/12/2023 | 1381.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 14672023SME E REQUISICAO N 12368 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0045118 | 04/12/2023 | 3490.50 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 14652023SME E REQUISICAO N 12369 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0045119 | 04/12/2023 | 5108.70 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N° 14642023SME E REQUISICAO N° 12370 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0045120 | 04/12/2023 | 10635.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 14632023SME E REQUISICAO N 12371 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0045121 | 04/12/2023 | 2183.40 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N 14662023SME E REQUISICAO N 12372 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0045122 | 04/12/2023 | 388.15 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N° 14702023SME E REQUISICAO N° 12367 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0045123 | 04/12/2023 | 610.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 14682023SME E REQUISICAO N° 12366 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0045124 | 04/12/2023 | 400.20 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL CREME DENTAL E CREME PARA ASSADURAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N 14622023SME E REQUISICAO N 12365 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045125 | 04/12/2023 | 600.00 | 00016593455881 | ELIZETE TEREZA FREITAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES CANTEIROS SUSTENTAVEIS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045126 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00006939925490 | JOÃO MEIRELES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045127 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00005468341409 | ANA KAROL BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CRISPIM COELHO COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00004395954448 | DAIANE BATISTA LEITE DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CRISPIM COELHO COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045129 | 04/12/2023 | 600.00 | 00010028166450 | ERICA VERTUOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA VITORIA BEZERRA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045130 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00011008240494 | MAYANE GOMES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045131 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00010973498455 | RENALLY DIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045132 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00010935017402 | KALYANNE MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA DESEMBARGADOR BOTO COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045133 | 04/12/2023 | 600.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CECILIA ESTOLANO MEIRELES E ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CAPOEIRA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045134 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMA NIRVANDA LEITE COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045135 | 04/12/2023 | 600.00 | 00010676431410 | MAYARA CRISTINA DE SOUSA ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MARIA GUIMARAES COELHO COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00010805112456 | RAVICK LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045137 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00011939810426 | BEATRIZ MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO MATEMATICA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 22912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045138 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00011745881441 | LARISSA GONÇALVES RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS ANTONIO TABOSA RODRIGUES CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITORIA BEZERRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTARES PROMOCAO DE SAuDE PSICOLOGICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045139 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00002812712406 | ALDENNELBE VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS GALDINO PIRES MARIA GUIMARAES COELHO E CRISPIM COELHO COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PROMOCAO DE SAuDE PSICOLOGICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045141 | 04/12/2023 | 600.00 | 00010863786448 | MARINA DUARTE DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CRISPIM COELHO E MARIA GUIMARAES COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES ESPORTE SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045142 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00007926295400 | BOLIVAR GUARITA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITORIA BEZERRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES JIUJITSU SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045143 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00011060148471 | WESLEY MICAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITORIA BEZERRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES JIUJITSU SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 04/12/2023 | 600.00 | 00009925290422 | YORRANA DOS SANTOS VITURINO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045145 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00004327267481 | JAIRA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE LEITE ROLIM COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045146 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00007099200402 | ELVIS SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045147 | 04/12/2023 | 600.00 | 00060121351491 | MAÉSIA MANGABEIRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTARES LEITURA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045148 | 04/12/2023 | 600.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS ANTONIO TABOSA RODRIGUES E CAROLINO DE SOUSA NETO COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES FANFARRA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045149 | 04/12/2023 | 600.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS JOSE ANTONIO DIAS E JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES FANFARRA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045150 | 04/12/2023 | 600.00 | 00008760385421 | JÉSSICA GONÇALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM COM TRÊS TURMAS DE DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES INFORMATICA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00007718210421 | DIOGENES TALLISON FERREIRA BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CECILIA ESTOLANO MEIRELES LUIZ CARTAXO ROLIM COSTA E SILVA MATIAS DUARTE ROLIM E GALDINO PIRES FERREIRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DANCA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045153 | 04/12/2023 | 500.00 | 00009893586402 | JUCILANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CAROLINO DE SOUSA NETO COM UMA TURMA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS E MATEMATICA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045154 | 04/12/2023 | 500.00 | 00070602960428 | LUCAS MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE ANTONIO DIAS COM UMA TURMA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS E MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045155 | 04/12/2023 | 400.00 | 00014051471489 | VANESSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE ANTONIO DIAS COM UMA TURMA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045156 | 04/12/2023 | 500.00 | 00008838651493 | FAGNER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COM UMA TURMA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO SENDO UMA DE PORTUGUÊS E UMA DE MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045157 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00009280595458 | AIRTON COSMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA AUGUSTO BERNARDINO DE SOUSA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS E MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045158 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00009617165414 | ESMAEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045159 | 04/12/2023 | 600.00 | 00007610380431 | GESSICA COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES INFORMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045160 | 04/12/2023 | 400.00 | 00070779232402 | MATHEUS SOUZA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM DUAS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045164 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00073900419434 | MARIA DE LOURDES LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045165 | 04/12/2023 | 600.00 | 00070779211405 | DAVI FELIX ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS ANTONIO TABOSA RODRIGUES E VITORIA BEZERRA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045166 | 04/12/2023 | 750.00 | 00010412278413 | JOSEFA AMANDA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM UMA TURMA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045167 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00008417666494 | RAYRINNE STEFANI DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045168 | 04/12/2023 | 500.00 | 00008977369401 | MONICA MONTEIRO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MANOEL GONCALVES COM DUAS TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045169 | 04/12/2023 | 750.00 | 00008838651493 | FAGNER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COM DUAS TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO SENDO UMA DE PORTUGUÊS E UMA DE MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045170 | 04/12/2023 | 600.00 | 00006611992154 | FRANCISCO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES BEACH TÊNIS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045171 | 04/12/2023 | 600.00 | 00010217201431 | SILVANIO BOTÃO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES BEACH TÊNIS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045172 | 04/12/2023 | 600.00 | 00012645396496 | MILENA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO DE SOUSA DIAS COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR DANCA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045173 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00002891334400 | FERNANDA MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS ANTONIO TABOSA RODRIGUES ANTONIO DE SOUSA DIAS E DESEMBARGADOR BOTO COM CINCO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO REFERENTE A NOVEMBRO2023 SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2912023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045109 | 04/12/2023 | 400.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA DESTINADO PARA O CONSELHO DO IDOSO MÊS DE REFERENCIA 112023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045140 | 04/12/2023 | 1040.00 | 00010881764450 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A BRASILIADF DE 05 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPACAO DA DELEGACAO ESTADUAL DA PARAIBA NA 13 CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADA EM BRASILIA NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASILCICB LOCALIZADO NO SETOR DE CLUBES SUL ZONA CENTRAL. CONFORME MEMORANDO 27902023SMA OFICIO 8862023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 1752023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045151 | 04/12/2023 | 300.00 | 00010881764450 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA QUE OCORRERA NO CENTRO CULTUIRAL ARIANO SUASSUNA. CONFORME MEMORANDO 27922023SMA OFICIO 8872023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 1772023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 04/12/2023 | 230.00 | 00006002818413 | AFRÂNIO JERÔNIMO DE CARVALHO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023 FAZENDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE LEVAR SERVIDORES ATE O AEROPORTO DO MUNICIPOIO DE JOAO PESSOA OS QUAIS PARTICIPARAO DA DELEGACAO ESTADUAL DA PARAIBA NA 13 CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADA EM BRASILIADF. CONFORME MEMORANDO 27932023SMA OFICIO 8862023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 1782023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045162 | 04/12/2023 | 1540.00 | 00003189598444 | DELANIO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A BRASILIADF DE 05 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPACAO DA DELEGACAO ESTADUAL DA PARAIBA NA 13 CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADA EM BRASILIA NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASILCICB LOCALIZADO NO SETOR DE CLUBES SUL ZONA CENTRAL. CONFORME MEMORANDO 27912023SMA OFICIO 8862023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 1762023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045163 | 04/12/2023 | 150.00 | 00006750386423 | JOSEPH DIEGO BEZERRA FERNANDES | CONCESSAO DE 1 DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NO DIA 04 DE DEZEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA PARA FINS DE ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SE ENCONTRA LICITADO EM EMPRESA NA CIDADE DE SOUSA ATRAVES DE PROCEDIMENTO LICITATORIO VIGENTE DE MODO QUE SE FAZ NECESSARIA A ENTREGA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. CONFORME MEMO 27942023SMA OFICIO N° 9002023SMDH E PROCESSO N° 182 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0045174 | 05/12/2023 | 2850.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DOS JOGOS INTERESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME OFICIO N° 14722023SME EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045175 | 05/12/2023 | 708.00 | 49264219000197 | JUAN CHARLES PAZ DE ABREU COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.E.F JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO DO SISTEMA SISTEMA MUNICPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 14712023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0045177 | 05/12/2023 | 3000.00 | 00064599884472 | LUIZ FRANCINETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA MOURA N 336 BAIRRO CENTRO JOAO PESSOAPB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE REPRESENTACAO EM JOAO PESSOA. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0045176 | 05/12/2023 | 466850.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB RELATIVO AO CONTRATO N° 002602022CPL ORIUNDO DA LICITACAO N° 000382022 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0045178 | 05/12/2023 | 40094.50 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA POR HORA CALCETEIRO E SERVENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS DA CIDADE POSSIBILITANDO A REDUCAO DO TEMPO DE RESPOSTA A ESSAS DEMANDAS. CONFORME OFICIO N° 4322023SMI E REQUISICAO N° 12374 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0045184 | 06/12/2023 | 72803.44 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 4222023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 086.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 5 MEDICAO DA OBRA REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. LICITACAO MODALIDADE TP N° 000112021 CONTRATO N° 001302022CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0045194 | 06/12/2023 | 163200.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE A ATIVIDADE PARA LOCACAO DE CAMINHOES LIMPA FOSSA CACAMBA BASCULANTE E MUNCK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRASPB. CONFORME CONTRATO E PROTOCOLO DE ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045193 | 06/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART DE PROJETOS PARA READEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS. CONFORME OFICIO N° 2492023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO PB20230581830 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045192 | 06/12/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA UTILIZADA PARA O ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL ATRAVES DA OPERACAO CARRO PIPA COORDENADA PELO EXERCITO. CONFORME MEMORANDO N° 092023SGAP E BOLETO SOB DOCUMENTO N 2023863496 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0045179 | 06/12/2023 | 58650.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. LICITACAO N° 000332023 CONTRATO 003282023CPL. CONFORME MEMORANDO N 25242023SMA OFICIO N 13192023SME E REQUISICOES N 12156 12157 12158 12159 12160 12161 12162 12163 12165 12166 12167 E 12168 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0045180 | 06/12/2023 | 906.70 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM E BIBLIOTECA PuBLICA DR. CASTRO PINTO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N° 14812023SME E REQUISICAO N° 12388 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0045181 | 06/12/2023 | 1385.15 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N° 14802023SME E REQUISICAO N° 12387 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0045182 | 06/12/2023 | 1775.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 14792023SME E REQUISICAO N° 12386 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0045183 | 06/12/2023 | 10885.68 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL CONDICIONADOR INFANTIL FRALDA DESCARTAVEL COLONIA INFANTIL ENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N 14782023SME E REQUISICAO N 12385 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0045185 | 06/12/2023 | 4150.05 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N 14732023SME E REQUISICAO N 12380 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0045186 | 06/12/2023 | 17745.77 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N 14742023SME E REQUISICAO N 12381 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0045187 | 06/12/2023 | 5387.64 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N° 14752023SME E REQUISICAO N° 12382 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0045188 | 06/12/2023 | 3121.80 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N 14762023SME E REQUISICAO N 12383 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0045189 | 06/12/2023 | 1457.64 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N 14772023SME E REQUISICAO N 12384 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045190 | 06/12/2023 | 460.00 | 00007002524445 | JALLYNE NUNES VIEIRA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA A SRA. JALLYNE NUNES VIEIRA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB DE 06 A 07 DE DEZEMBRO2023 A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE. CONFORME MEMORANDO N 28242023SMA OFICIO N 15032023SME E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 0462023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0045191 | 06/12/2023 | 151110.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITO LEITE PO INTEGRAL CAFE FEIJAO CARIOCA DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAS CONFORME OS MEMORANDOS 27972023 E REQUISICOES DE COMPRAS 123732023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045206 | 07/12/2023 | 14356.02 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 2242023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0045218 | 07/12/2023 | 1684.10 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISICAO DE RECARGA DE AGUA TIPO GARRAFAO 20 LITROS E RECARGA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P. COM TROCA DE BOTIJAO 13KG DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMAS CRAS CREAS SCFV E CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELLES CONFORME MEMORANDO N° 2819282028272828282928302023 E REQUISICOES N° 1239512396123971239812399124002023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0045219 | 07/12/2023 | 2164.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AREIA GROSSA AREIA FINA ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III TUBO PVC SOLDAVEL DN 20MM JOELHO PVC SOLDAVEL 90 GRAUS 50 MM PARA A REFORMA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME REQUSICAO N° 123942023 E MEMORANDO N° 28182023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045212 | 07/12/2023 | 1816.45 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 2302023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045220 | 07/12/2023 | 51.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045214 | 07/12/2023 | 1846.87 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 2332023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0045200 | 07/12/2023 | 28447.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENISNO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 14982023SME E REQUISICAO N° 12379 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0045201 | 07/12/2023 | 9080.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ARQUIVO OFICIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENISNO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 14982023SME E REQUISICAO N° 12379 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0045202 | 07/12/2023 | 12594.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FOGOES INDUSTRIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENISNO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 14982023SME E REQUISICAO N° 12379 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045203 | 07/12/2023 | 158998.83 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 2222023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0045221 | 07/12/2023 | 2995.47 | 00006950247877 | JOAO BEZERRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003232023CPL. CONFORME OFICIO N°14912023SME E REQUISICAO N° 12406 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0045222 | 07/12/2023 | 613.53 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROZA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003242023CPL. CONFORME OFICIO N° 14902023SME E REQUISICAO N° 12405 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0045223 | 07/12/2023 | 287.49 | 00005187080474 | JOSE DE ARIMATEA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000842023CPL. CONFORME OFICIO N° 14892023SME E REQUISICAO N° 12404 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0045224 | 07/12/2023 | 700.06 | 00005187080474 | JOSE DE ARIMATEA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000842023CPL. CONFORME OFICIO N° 14882023SME E REQUISICAO N° 12403 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0045225 | 07/12/2023 | 132.00 | 00011664644407 | DANIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO.CONTRATO N° 000782023CPL. CONFORME OFICIO N° 14872023SME E REQUISICAO N° 12402 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0045226 | 07/12/2023 | 384.40 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME OFICIO N° 14932023SME E REQUISICAO N° 12407 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0045227 | 07/12/2023 | 759.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N 14862023SME E REQUISICAO N 12393 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0045229 | 07/12/2023 | 1810.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME OFICIO N 14852023SME E REQUISICAO N 12392 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0045230 | 07/12/2023 | 2314.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME OFICIO N 14842023SME E REQUISICAO N 12391 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045199 | 07/12/2023 | 2640.00 | 00070404774407 | MARIA PÂMELA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA RELATIVO AO PERIODO DE 01102023 A 30102023 E 01112023 A 30112023 OUTUBRO E NOVEMBRO. CONFORME MEMORANDO N 2542023SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045207 | 07/12/2023 | 17477.34 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA GABINETE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 2252023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045209 | 07/12/2023 | 4732.61 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 2312023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045210 | 07/12/2023 | 1778.38 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 2292023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045216 | 07/12/2023 | 1855.58 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 2322023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045215 | 07/12/2023 | 1595.65 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 2342023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045208 | 07/12/2023 | 2244.71 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 2272023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045204 | 07/12/2023 | 45647.78 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 E GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N 2232023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045213 | 07/12/2023 | 1431.20 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 2352023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045217 | 07/12/2023 | 792.52 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 2362023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045228 | 07/12/2023 | 4000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.8912010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0045195 | 07/12/2023 | 4981.20 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME OFICIO N° 4992023 E REQUISICAO N° 12418 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045196 | 07/12/2023 | 3990.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONTRATO N° 003432023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 000392023. CONFORME OFICIO N° 5002023SMDRRH E REQUISICAO N° 12419 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045205 | 07/12/2023 | 76211.86 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 2262023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045211 | 07/12/2023 | 3469.58 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME MEMORANDO N° 2282023SFB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045197 | 07/12/2023 | 406.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II CONFORME SOLICITACAO OFICIO N°3792023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045231 | 08/12/2023 | 435498.95 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 102023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045232 | 08/12/2023 | 18113.94 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 13° SALARIO2023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 08/12/2023 | 10390.00 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE FREEZERS BEBEDOUROS E GELADEIRAS DAS ESCOLAS CRECHES E SECRETARIA DE EDUCACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 15182023SME EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0045234 | 11/12/2023 | 8470.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE MESAS ESCOLARES COM REPOSICAO DE TAMPO MDF PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS AMBIENTES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM ALUNOS EM JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL –ETI ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 15112023SME E REQUISICAO N° 12433 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0045235 | 11/12/2023 | 3108.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ITENS DE SERRALHERIA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS AMBIENTES DA EMEIEF ANTONIO TABOSA RODRIGUES QUE ATENDE ALUNOS EM JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL –ETI SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 15102023SME E REQUISICAO N° 12432 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0045237 | 11/12/2023 | 4048.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME OFICIO N° 14832023SME E REQUISICAO N° 12390 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0045238 | 11/12/2023 | 3070.45 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00062023CPL. CONFORME OFICIO N 14822023SME E REQUISICAO N 12389 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0045244 | 11/12/2023 | 102434.40 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 392 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO2023. CONFORME OFICIO N° 14992023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0045245 | 11/12/2023 | 55.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PERIODO 08102023 A 07112023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA DR. CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO N° 25642023SMA E OFICIO N° 13702023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0045246 | 11/12/2023 | 109.42 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PERIODO 08102023 A 07112023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 25642023SMA E OFICIO N° 13712023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00009617165414 | ESMAEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS E MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045269 | 11/12/2023 | 600.00 | 00007610380431 | GESSICA COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES INFORMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045270 | 11/12/2023 | 400.00 | 00070779232402 | MATHEUS SOUZA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM DUAS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045272 | 11/12/2023 | 600.00 | 00070779211405 | DAVI FELIX ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS ANTONIO TABOSA RODRIGUES E VITORIA BEZERRA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045273 | 11/12/2023 | 750.00 | 00010412278413 | JOSEFA AMANDA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM UMA TURMA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045275 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00008417666494 | RAYRINNE STEFANI DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA LUIZ CARTAXO COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00004089580498 | STEFANIA MOREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CORONEL JOAQUIM MATOS COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045277 | 11/12/2023 | 500.00 | 00008977369401 | MONICA MONTEIRO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MANOEL GONCALVES COM DUAS TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045278 | 11/12/2023 | 750.00 | 00008838651493 | FAGNER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COM DUAS TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO SENDO UMA DE PORTUGUÊS E UMA DE MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045279 | 11/12/2023 | 600.00 | 00006611992154 | FRANCISCO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES BEACH TÊNIS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045280 | 11/12/2023 | 600.00 | 00010217201431 | SILVANIO BOTÃO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES BEACH TÊNIS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045281 | 11/12/2023 | 600.00 | 00012645396496 | MILENA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO DE SOUSA DIAS COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR DANCA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045282 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00073900419434 | MARIA DE LOURDES LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045283 | 11/12/2023 | 600.00 | 00060121351491 | MAÉSIA MANGABEIRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA GALDINO PIRES FERREIRA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTARES LEITURA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 11/12/2023 | 600.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS ANTONIO TABOSA RODRIGUES E CAROLINO DE SOUSA NETO COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES FANFARRA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045285 | 11/12/2023 | 600.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS JOSE ANTONIO DIAS CAROLINO DE SOUSA E JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES FANFARRA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045286 | 11/12/2023 | 600.00 | 00008760385421 | JÉSSICA GONÇALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM COM TRÊS TURMAS DE DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES INFORMATICA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045287 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00007718210421 | DIOGENES TALLISON FERREIRA BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CECILIA ESTOLANO MEIRELES LUIZ CARTAXO ROLIM COSTA E SILVA MATIAS DUARTE ROLIM E GALDINO PIRES FERREIRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DANCA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045288 | 11/12/2023 | 500.00 | 00009893586402 | JUCILANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CAROLINO DE SOUSA NETO COM UMA TURMA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS E MATEMATICA SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045289 | 11/12/2023 | 500.00 | 00070602960428 | LUCAS MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE ANTONIO DIAS COM UMA TURMA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS E MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045290 | 11/12/2023 | 400.00 | 00014051471489 | VANESSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE ANTONIO DIAS COM UMA TURMA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045291 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00009280595458 | AIRTON COSMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA AUGUSTO BERNARDINO DE SOUSA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS E MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 11/12/2023 | 500.00 | 00008838651493 | FAGNER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COM UMA TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS E MATEMATICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045293 | 11/12/2023 | 600.00 | 00016593455881 | ELIZETE TEREZA FREITAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES CANTEIROS SUSTENTAVEIS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045294 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00006939925490 | JOÃO MEIRELES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045295 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00005468341409 | ANA KAROL BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CRISPIM COELHO COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045296 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00004395954448 | DAIANE BATISTA LEITE DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CRISPIM COELHO COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045297 | 11/12/2023 | 600.00 | 00010028166450 | ERICA VERTUOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA VITORIA BEZERRA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045298 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00011008240494 | MAYANE GOMES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045299 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00010973498455 | RENALLY DIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOAQUIM VICTOR JUREMA COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045300 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00010935017402 | KALYANNE MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA DESEMBARGADOR BOTO COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045301 | 11/12/2023 | 600.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA CECILIA ESTOLANO MEIRELES E ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CAPOEIRA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045302 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA IRMA NIRVANDA LEITE COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045303 | 11/12/2023 | 600.00 | 00010676431410 | MAYARA CRISTINA DE SOUSA ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA MARIA GUIMARAES COELHO COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045304 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00010805112456 | RAVICK LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045305 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00011745881441 | LARISSA GONÇALVES RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS ANTONIO TABOSA RODRIGUES CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITORIA BEZERRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTARES PROMOCAO DE SAuDE PSICOLOGICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00002812712406 | ALDENNELBE VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS GALDINO PIRES MARIA GUIMARAES COELHO E CRISPIM COELHO COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PROMOCAO DE SAuDE PSICOLOGICA SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045307 | 11/12/2023 | 600.00 | 00010863786448 | MARINA DUARTE DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CRISPIM COELHO E MARIA GUIMARAES COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES ESPORTE SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045308 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00007926295400 | BOLIVAR GUARITA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITORIA BEZERRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES JIUJITSU SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045309 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00011060148471 | WESLEY MICAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NAS ESCOLAS CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITORIA BEZERRA COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES JIUJITSU SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045310 | 11/12/2023 | 600.00 | 00009925290422 | YORRANA DOS SANTOS VITURINO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA COSTA E SILVA COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECREACAO SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045311 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00004327267481 | JAIRA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE BOLSA PARA MONITORIA NA ESCOLA JOSE LEITE ROLIM COM QUATRO TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PORTUGUÊS SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA EDUCA MAIS ATINENTE AO DECRETO DE LEI N 2.964 DE 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 2682023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0045312 | 11/12/2023 | 141.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 14242023SME E REQUISICAO N° 12299 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0045314 | 11/12/2023 | 748.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003512023CPL. CONFORME OFICIO N 15092023SME E EQUISICAO N 12449 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045243 | 11/12/2023 | 3000.00 | 00005970942413 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TuNEL DE LED EXPOSTO PARA USO DOS VISITANTES DA FEIRA EXPO NEGOCIO 2023 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFICIO N° 1272023SMDEE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0045248 | 11/12/2023 | 135.76 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO RELATIVO AO PERIODO 08 DE OUTUBRO A DE 07 DE NOVEMBRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 25752023SMA E OFICIO N° 1282023SMDEE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045254 | 11/12/2023 | 2060.00 | 00007406080450 | DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A BRASILIADF NO PERIODO DE 10 A 14 DE DEZEMBRO2023 A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS GABINETES DOS DEPUTADOS SENADORES E MINISTERIOS. CONFORME MEMORANDO N° 28872023SMA OFICIO N° 1322023SMDEE E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045257 | 11/12/2023 | 1380.00 | 44520833000159 | RIAN DOS SANTOS SOUSA 70967545471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFICIO OFICIO N° 4172023SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045251 | 11/12/2023 | 200000.00 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS E PGFN ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045263 | 11/12/2023 | 2060.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A BRASILIADF DE 12 A 15 DE DEZEMBRO2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO A MINISTERIOS E ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO. CONFORME MEMORANDO N° 28922023SMA MEMORANDO N° 0302023SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA 632023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 11/12/2023 | 2060.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A BRASILIADF DE 12 A 15 DE DEZEMBRO2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO A MINISTERIOS E ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO. CONFORME MEMORANDO N° 28912023SMA MEMORANDO N° 262023SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA 622023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045321 | 11/12/2023 | 3400.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A BRASILIADF NO PERIODO DE 11 A 14 DE DEZEMBRO2023 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS. CONFORME MEMORANDO N 28962023SMA MEMORANDO N 2712023SGAP E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 132023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0045239 | 11/12/2023 | 3525.35 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I e II . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 12413124142023 E MEMORANDO N° 254725532023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0045240 | 11/12/2023 | 1296.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO AUXILIO BRASIL DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 124092023 E MEMORANDO N° 28402023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0045241 | 11/12/2023 | 1221.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 124162023 E MEMORANDO N° 28462023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0045242 | 11/12/2023 | 2708.55 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS E CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CCA DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 12411124152023 E MEMORANDO N° 284228452023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0045249 | 11/12/2023 | 88.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE RECARGA DE TONER ORIGINAL OU COMPATIVEL COM 2K COM GARANTIA DE SUBSTITUICAO DE PECAS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME REQUISICOES 124082023 E MEMORANDO 28382023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DO ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045256 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00050742370410 | JOAO VIANNEY CLAUDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DO LOCAL ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DA CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES EM CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045252 | 11/12/2023 | 320.00 | 00003010496451 | JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR O SR. JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DE 11 A 12 DE DEZEMBRO2023 A FIM DE VISITAR A FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL E SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DO ESTADO. CONFORME MEMORANDO 28532023SMA OFICIO N 862023SMJEL E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 072023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0045313 | 11/12/2023 | 258.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME OFICIO N° 3482023SMMA E REQUISICAO N° 12301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0045247 | 11/12/2023 | 395.56 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO2023. CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 25732023SMA E MEMORANDO N° 1522023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção da Gerência de Políticas de Promoção da Igualdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045274 | 11/12/2023 | 3000.00 | 00010824153405 | VANESSA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO DA SEDE DESTA SECRETARIA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA CRAM ONDE SERAO REALIZADOS PALESTRAS DE CONSCIENTIZACAO DO DIA 06 DE DEZEMBRO – DIA NACIONAL DE MOBILIZACAO DOS HOMENS PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES E O CURSO DE BISCOITOS E DOCES FINOS PARA O NATAL COMO TAMBEM O CAFE DA DIVERSIDADE EVENTO REALIZADO MENSALMENTE PELA SECRETARIA ATRAVES DA GERENCIA LGBT. CONFORME MEMORANDO N° 1592023SMPPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0045236 | 11/12/2023 | 7638.35 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DOS PROGRAMAS CASA DE ACOLHIMENTO E BANCO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 124101241712420124212023 E MEMORANDO N° 28412847284828492023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045253 | 11/12/2023 | 230.00 | 00006002818413 | AFRÂNIO JERÔNIMO DE CARVALHO | CORRESPONDE A RESTITUICAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM CARATER DE URGÊNCIA A JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DEZEMBRO2023 EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A FIM DE BUSCAR ADOLESCENTE ACOLHIDA QUE SE ENCONTRA EM INTERNACAO PARA FINS DE TRATAMENTO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA UMA VEZ QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR. CONFORME MEMO. N° 27852023SMA OFICIO N° 8912023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045255 | 11/12/2023 | 260.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDE A RESTITUICAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM CARATER DE URGÊNCIA A JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DEZEMBRO2023 EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A FIM DE BUSCAR ADOLESCENTE ACOLHIDA QUE SE ENCONTRA EM INTERNACAO PARA FINS DE TRATAMENTO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA UMA VEZ QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR. CONFORME MEMO. N° 27872023SMA OFICIO N° 8912023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045258 | 11/12/2023 | 230.00 | 00006002818413 | AFRÂNIO JERÔNIMO DE CARVALHO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE DEZEMBRO2023 PARA PEGAREM TRANSPORTE AEREO COM DESTINO A BRASILIA POIS IRAO PARTICIPAR DA 6 CONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM O LEMA ERRADICAR A FOME E GARANTIR DIREITOS COM COMIDA DE VERDADE DEMOCRACIA E EQUIDADE. CONFORME MEMORANDO 28812023SMA OFICIO 9202023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA 1852023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045259 | 11/12/2023 | 200.00 | 00004460354403 | GEORGE VICTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045260 | 11/12/2023 | 1280.00 | 00090829107304 | WANESSA FATHIA FELIX | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A BRASILIADF NOS DIAS 11 12 13 E 14 DE DEZEMBRO2023 PARA PARTICIPAR DA 6 CONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM O LEMA ERRADICAR A FOME E GARANTIR DIREITOS COM COMIDA DE VERDADE DEMOCRACIA E EQUIDADE. CONFORME MEMORANDO 28832023SMA OFICIO 9202023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA 1842023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045261 | 11/12/2023 | 150.00 | 00010376667478 | MARIA EDUARDA CORDEIRO LIMA | CORRESPONDE A RESTITUICAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM CARATER DE URGÊNCIA A JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DEZEMBRO2023 EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A FIM DE BUSCAR ADOLESCENTE ACOLHIDA QUE SE ENCONTRA EM INTERNACAO PARA FINS DE TRATAMENTO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA UMA VEZ QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR. CONFORME MEMO. N° 27862023SMA OFICIO N° 8912023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045262 | 11/12/2023 | 785.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES MÊS DE REFERENCIA 102023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045264 | 11/12/2023 | 150.00 | 00007196414462 | CICERO SILVA DE AMURIM | CORRESPONDE A RESTITUICAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM CARATER DE URGÊNCIA A JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE DEZEMBRO2023 EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER DECISAO JUDICIAL COM A FINALIDADE DE INTERNACAO DE UM ADOLESCENTE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 28842023SMA OFICIO N° 9242023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045265 | 11/12/2023 | 135.00 | 00010881764450 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE PASSAGEM DE VOLTA JOAO PESSOAPB A CAJAZEIRASPB EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA QUE OCORRERA NO CENTRO CULTUIRAL ARIANO SUASSUNA. CONFORME OFICIO 9272023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 1982023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045266 | 11/12/2023 | 230.00 | 00006002818413 | AFRÂNIO JERÔNIMO DE CARVALHO | CORRESPONDE A RESTITUICAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM CARATER DE URGÊNCIA A JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE DEZEMBRO2023 EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER DECISAO JUDICIAL COM A FINALIDADE DE INTERNACAO DE UM ADOLESCENTE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 28852023SMA OFICIO N° 9242023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 193 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045267 | 11/12/2023 | 150.00 | 00045103496453 | JOSE ALBERTO BATISTA ROLIM | CORRESPONDE A RESTITUICAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM CARATER DE URGÊNCIA A JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE DEZEMBRO2023 EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER DECISAO JUDICIAL COM A FINALIDADE DE INTERNACAO DE UM ADOLESCENTE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 28862023SMA OFICIO N° 9242023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045315 | 11/12/2023 | 1230.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE MOTTOR DE PARTIDA AIRCROSS VALEO PARA VEICULO CITROEN AIR CROSS 1.6 16V FLEX ANO 2018 DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045316 | 11/12/2023 | 380.00 | 00006750386423 | JOSEPH DIEGO BEZERRA FERNANDES | CONCESSAO DE 2 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO A ITAMBEPE NO DIA 12 A FIM DE RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A ADOLESCENTES NO INTUITO DE ELABORAR RELATORIO PRA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE BEM COMO LEVAR ITENS NECESSARIOS QUE SE ENCONTRAM NO INSTITUTO TERAPÊUTICO FILHOS DE DEUS E A JOAO PESSOA NO DIA 13 DEZEMBRO2023 PARA BUSCAR ACOLHIDA NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR. CONFORME MEMO 28952023SMA OFICIO 9382023SMDH E PROCESSO 1962023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045317 | 11/12/2023 | 380.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CONCESSAO DE 2 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO A ITAMBEPE NO DIA 12 A FIM DE RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A ADOLESCENTES NO INTUITO DE ELABORAR RELATORIO PRA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE BEM COMO LEVAR ITENS NECESSARIOS QUE SE ENCONTRAM NO INSTITUTO TERAPÊUTICO FILHOS DE DEUS E A JOAO PESSOA NO DIA 13 DEZEMBRO2023 PARA BUSCAR ACOLHIDA NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR. MEMO 28932023SMA OFICIO 9382023SMDH OF. 257CCA E PROCESSO 1942023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045318 | 11/12/2023 | 645.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CONCESSAO DE 2 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO A ITAMBEPE NO DIA 12 A FIM DE RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A ADOLESCENTES NO INTUITO DE ELABORAR RELATORIO PRA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE BEM COMO LEVAR ITENS NECESSARIOS QUE SE ENCONTRAM NO INSTITUTO TERAPÊUTICO FILHOS DE DEUS E A JOAO PESSOA NO DIA 13 DEZEMBRO2023 PARA BUSCAR ACOLHIDA NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR. MEMO 28932023SMA OFICIO 9382023SMDH OF. 257CCA E PROCESSO 1942023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045320 | 11/12/2023 | 1540.00 | 00003189598444 | DELANIO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A BRASILIADF DE 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPACAO NA 6 CONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM O LEMA ERRADICAR A FOME E GARANTIR DIREITOS COM COMIDA DE VERDADE DEMOCRACIA E EQUIDADE. CONFORME MEMORANDO 28822023SMA OFICIO 9202023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N 1832023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0045322 | 12/12/2023 | 15210.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERAIS COMO CAIXAOURNAFLORES COROAS E SERVICOS DE FORMOL PARA A CONSERVACAO E RESTAURACAO CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO MES DE DEZEMBRO PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.9752011 E RELACAO DOS SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045325 | 12/12/2023 | 234.28 | 00096565470472 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045326 | 12/12/2023 | 300.00 | 00007624005441 | FRANCILENE MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045328 | 12/12/2023 | 117.68 | 00010118491431 | ANDERSON FRANKLIN FERRREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045323 | 12/12/2023 | 688.56 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS A TITULO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANAIPTU DO ANO 2023 CUJO PAGAMENTO ACABOU SENDO FEITO COM CODIGO DE BARRA SEM O DESCONTO DE 20. CONFORME REQUERIMENTO PARA RESTITUICAO DE VALORES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045327 | 12/12/2023 | 200000.00 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS E PGFN ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045329 | 12/12/2023 | 174000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 13° SALARIO2023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0045332 | 13/12/2023 | 14269.32 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO CONJUNTO INTERRUPTOR TOMADA CIMENTO ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 15292023SME E REQUISICAO N° 12480 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0045334 | 13/12/2023 | 1683.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003512023CPL. CONFORME OFICIO N 15082023SME E REQUISICAO N 12448 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0045335 | 13/12/2023 | 2856.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003512023CPL. CONFORME OFICIO N° 15072023SME E REQUISICAO N° 12447 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0045336 | 13/12/2023 | 4692.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003512023CPL. CONFORME OFICIO N 15062023SME E REQUISICAO N 12446 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0045337 | 13/12/2023 | 3382.50 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPIO. CONTRATO N° 003512023CPL. CONFORME OFICIO N 15052023SME E REQUISICAO N 12445 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0045338 | 13/12/2023 | 855.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO N° 001072023CPL. CONFORME OFICIO N° 14692023SME E REQUISICAO N° 12444 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0045339 | 13/12/2023 | 4636.60 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER A PREESCOLA DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 000232023CPL. CONFORME OFICIO N° 15222023SME E REQUISICAO N° 12442 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0045340 | 13/12/2023 | 989.40 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00232023CPL. CONFORME OFICIO N 15232023SME E REQUISICAO N 12443 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0045341 | 13/12/2023 | 93898.20 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 401 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 DEZEMBRO A 15 DE DEZEMBRO2023. CONFORME OFICIO N° 15252023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0045342 | 13/12/2023 | 3535.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS AO EVENTO DE PREMIACAO DO VI CONCURSO LITERARIO LERARTE E LANCAMENTO DA V ANTOLOGIA LERARTE 2023 DESCOBRINDO TALENTOS ESCREVENDO HISTORIAS POESIAS CONTOS E CRONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO N° 00232023CPL. CONFORME OFICIO N° 15192023SME E REQUISICAO N° 12473 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0045343 | 13/12/2023 | 2318.27 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHE E ALMOCO DESTINADOS AO ENCONTRO DE FORMADORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO N° 00232023CPL. CONFORME OFICIO N° 15172023SME E REQUISICAO N° 12471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0045344 | 13/12/2023 | 8260.00 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS AO EVENTO ESPETACULO AUTO DE NATAL 2023 UMA FESTA PARA O MENINO DEUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO N° 00232023CPL. CONFORME OFICIO N° 15202023SME E REQUISICAO N° 12474 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0045349 | 13/12/2023 | 18661.10 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO STRADA CD DE PLACA QFN1F42 UM FIORINO DE PLACA QFH3B91 UM F250 DE PLACA HXC8D50 UM GOL DE PLACA RLV1H44 E UM VEICULO VAN DUCATO DE PLACA BTT9B87. RELATIVO AO PERIODO 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 25702023SMA E OFICIO N 13262023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0045360 | 13/12/2023 | 46060.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM ESPECIALIZACAO NO SERVICO DE SELECAO DE PESSOAL DO TIPO CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS COM PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E EXECUCAO DE CONCURSO PuBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME OFICIO N° 15442023SME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0045363 | 13/12/2023 | 3609.00 | 00005845742404 | VALDI CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONTRATO N° 003262023CPL. CONFORME OFICIO N° 15392023SME E REQUISICAO N° 12485 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0045364 | 13/12/2023 | 39006.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENISNO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 14972023SME E REQUISICAO N° 12378 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0045333 | 13/12/2023 | 3098.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE DIGITALIZACAO A4 PARA QUE SEJAM REALIZADAS JUNTO AOS ARQUIVOS DESTA SECRETARIA. CONFORME OFICIO N° 1162023SEFAZ E REQUISICAO N° 12354 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0045354 | 13/12/2023 | 3411.85 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLY9G96 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 25702023SMA E OFICIO N 2292023SEPLAN EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045366 | 13/12/2023 | 1150.00 | 00001257630423 | PATRICK NOBRE DA SILVA | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DE 13 A 19 DE DEZEMBRO2023 A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO LEI 14.13321 EXECUCAO DE CONTRATOS NO CONTEXTO DA LEI. CONFORME MEMORANDO N° 29812023SMA OFICIO N° 4362023CGMDAI E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 0642023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0045351 | 13/12/2023 | 7344.65 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO GOL DE PLACA QFN4A92 E UM VEICULO D20 MXL 5B99 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 25702023SMA E OFICIO N 4042023SMI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0045348 | 13/12/2023 | 15965.50 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UMA S10 DE PLACA RGI 9D66 GOL RLZ2D37 E UM GOL REP1C59. RELATIVO AO PERIODO 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 25702023SMA E MEMORANDO N 2492023SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0045352 | 13/12/2023 | 3411.85 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGENGOL DE PLACA RLV1L64. RELATIVO AO PERIODO 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO N° 25702023SMA E OFICIO N 742023SMJEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0045345 | 13/12/2023 | 2200.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AOS SITIOS MATHEUS SERRA DA ARARA CALIXTO E SITIO POCOS. CONF MEMORANDOS N° 287728802023SMA MEMORANDOS N° 4874902023SMDRRH E REQUISICOES N° 12450 12451 12452 E 12453 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0045346 | 13/12/2023 | 7150.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AOS SITIOS CAPOEIRA SUL CONTAS CAJAZEIRAS VELHA PE DE SERRA BELO MONTE PAPA MEL ANGELIM SERRA DA ARARA MATEUS RIACHO DO MEIO CALIXTO E SERROTE BRANCO. CONF MEMORANDOS N° 263226442023SMA MEMORANDOS N° 4454572023SMDRRH E REQUISICOES N° 12253 12255 12256 12257 12258 12259 12260 12261 12262 12263 12264 12265 E 12266. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0045347 | 13/12/2023 | 3850.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E TUBULARES REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS COM DESTINACAO AOS SITIOS ALMAS PAU D DARCO SERRA DA ARARA ARARA 2 QUEIMADAS MAE RAINHA E SITIO JADINEIRO. CONF MEMORANDOS N 28972903202SMA MEMORANDOS 4914972023SMDRRH E REQUISICOES 12454 12455 12456 12457 12458 12459 E 12460 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0045350 | 13/12/2023 | 8529.67 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 17 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO STRADA CS DE PLACA RLV8H07 UM GOL DE PLACA RDI4E35 E UM GOL DE PLACA RLV1H44 RELATIVO AO PERIODO 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 25702023SMA E OFICIO N 4582023SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045359 | 13/12/2023 | 100.00 | 00004450883462 | ELIANA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0045355 | 13/12/2023 | 3411.85 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGENGOL DE PLACA RLY3I56 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 25702023SMA E MEMORANDO N 1452023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045361 | 13/12/2023 | 12000.00 | 52380668000105 | PABLO LOURENCO ROLIM CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE KITS DE HIGIENE CUIDADO PESSOAL E DE BELEZA PARA AS APENADAS DA CADEIA PuBLICA FEMININA DE CAJAZEIRAS EM VIRTUDE DA REALIZACAO DE EVENTO EM ALUSAO AOS 21 DIAS DE ATIVISMO COM O INTUITO DE COMBATER A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER VISTO QUE SE FAZ NECESSARIO CUIDAR E RESGATAR A DIGNIDADE DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1602023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0045353 | 13/12/2023 | 4549.10 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO VWGOL DE PLACA REP1C57 E UM VEICULO STRADA CS DE PLACA RLS7E37 RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO N° 25702023SMA E OFICIO N 3292023SMMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 14/12/2023 | 230.00 | 00006002818413 | AFRÂNIO JERÔNIMO DE CARVALHO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE DEZEMBRO2023 PARA BUSCAR OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA DELEGACAO ESTADUAL DA PARAIBA NA 13 CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA EM BRASILIA FAZENDO NECESSARIO BUSCAR OS SERVIDORES EM JOAO PESSOA E TRAZÊLOS A CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO 29822023SMA OFICIO 9422023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA 1992023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045374 | 14/12/2023 | 2760.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA MATRICULA 15782 PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 EM VIRTUDE DE REALIZACAO DO CURSO DE MESTRADO EM ECONOMIA DO SETOR PuBLICO REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. CONFORME OFICIO N° 2502023PMCSA REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO DECLARACAO E CONTROLE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6772023SMA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0045368 | 14/12/2023 | 5582.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA CAMINHOES MULTIMARCAS PARA O VEICULO CACAMBA PLACA OFB5821 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 29222023SMA OFICIO N 4462023SMI E REQUISICAO N 12479 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0045369 | 14/12/2023 | 4857.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA CAMINHOES MULTIMARCAS PARA O VEICULO F4000 PLACA MOU8340 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 29232023SMA OFICIO N 4472023SMI E REQUISICAO 12481 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0045370 | 14/12/2023 | 5727.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA CAMINHOES MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO F12000 DE PLACA MOU8350 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 29242023SMA OFICIO N° 4482023SMI E REQUISICAO N° 12482 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0045371 | 14/12/2023 | 3835.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP1F89 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N 29252023SMA OFICIO N 4492023SMI E REQUICAO N 12483 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0045376 | 14/12/2023 | 1253.78 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME MEMORANDO N 29332023SMA OFICIO N 1312023SMDEE E REQUISICAO N 12503 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045375 | 14/12/2023 | 32.41 | 00012019647419 | VANESSA DE SOUSA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS A TITULO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANAIPTU DO ANO 2023 PAGO NO DIA 10112023 A MAIOR NO BOLETO COM VENCIMENTO EM 31122023 PARCELA uNICA SEM DESCONTO QUANDO DEVERIA TER SIDO PAGO O BOLETO PARCELA uNICA COM DESCONTO E COM VENCIMENTO EM 30112023. CONFORME REQUERIMENTO PARA RESTITUICAO DE VALORES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0045372 | 14/12/2023 | 5600.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENISNO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 14972023SME E REQUISICAO N° 12378 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0045380 | 15/12/2023 | 11018.37 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 15142023SME E REQUISICAO N° 12470 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0045381 | 15/12/2023 | 3886.68 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA A REALIZACAO DO EVENTO DE PREMIACAO DO VI CONCURSO LITERARIO LERARTE E LANCAMENTO DA V ANTOLOGIA LERARTE 2023 DESCOBRINDO TALENTOS ESCREVENDO HISTORIAS POESIAS CONTOS E CRONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 15122023SME E REQUISICAO N° 12476 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0045382 | 15/12/2023 | 1344.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO PREMIACAO DO VI CONCURSO LITERARIO LERARTE E LANCAMENTO DA V ANTOLOGIA LERARTE 2023 DESCOBRINDO TALENTOS ESCREVENDO HISTORIAS POESIAS CONTOS E CRONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 15162023SME E REQUISICAO N° 12472 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0045383 | 15/12/2023 | 35550.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. LICITACAO N° 000332023 CONTRATO 003282023CPL. CONFORME MEMORANDO N 29282023SMA OFICIO N 15282023SME E REQUISICOES N 12486 12487 12488 12489 12490 12491 12492 12493 12494 12495 12496 12497 E 12498 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0045384 | 15/12/2023 | 4368.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPE GESTORA DAS ESCOLAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE MATRICULA 2024 DO SISTEMA MUNICPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 15382023SME E REQUISICAO N° 12504 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 15/12/2023 | 3000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 8876262019. CONFORME OFICIO N° 001222023SEFAZ E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0045394 | 15/12/2023 | 89.79 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO RESERVA EMISSAO MARCACAO CANCELAMENTO REMARCACAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E ASSESSORAMENTO DO MELHOR ROTEIRO AEREO CONFORME CONDICOES ESPECIFICACOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA – TR. COMPLEMENTO DE VALOR PARA FECHAR O TOTAL DA NOTA FISCAL 1020455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0045377 | 15/12/2023 | 21645.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA CAMINHOES MULTIMARCAS DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL PA CARREGADORA E RETROESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDOS N 269626982023SMA OFICIO N 4684702023SMDRRH E REQUISICOES N° 12328 12329 E 12330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0045378 | 15/12/2023 | 76440.00 | 16779292000142 | LC - CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK 6X4 CARROCERIA CACAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA uTIL MINIMA DE 12M² FABRICACAO NAO INFERIOR AO ANO 2000 COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA E TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO TERRA PEDRAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 29402023SMA OFICIO N° 4582023SMI E REQUISICAO N° 12510 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0045379 | 15/12/2023 | 15905.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL PA CARREGADORA E RETROESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDOS N 277127732023SMA MEMORANDO N 4714732023SMDRRH E REQUISICOES N° 12361 12362 E 12363 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045389 | 15/12/2023 | 960.00 | 00009004134417 | JEFFERSON ALVES DIAS | CORRESPONDE A CONCESSAO DE 3 DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB DE 18 A 20 DE DEZEMBRO A FIM DE PARTICPAR DE REUNIOES COM O SECRETARIO DO ESTADO DAS PASTAS AGROPECUARIA E DA PESCA RAFAEL LOPES SECRETARIO DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO DO SEMIARIDO BIVAR DE SOUSA DUDA E COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA CODEVASF. CONFORME MEMO 29882023SMA MEMO 5152023SMDRRH E PROCESSO N° 062023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0045388 | 15/12/2023 | 17530.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS RAQUETE REDE ESPORTE COLCHONETE ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO N° 27742023SMA OFICIO N° 812023SMJEL E REQUISICAO N° 12364 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045391 | 15/12/2023 | 1800.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.8912010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045392 | 15/12/2023 | 1281.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOAO PESSOA MÊS DE REFERENCIA 122023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045393 | 15/12/2023 | 1345.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOAO PESSOA MÊS DE REFERENCIA 122023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045441 | 18/12/2023 | 300.00 | 00005792383421 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045442 | 18/12/2023 | 300.00 | 00008765250443 | JESSICA MAIARA SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.8392019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045443 | 18/12/2023 | 600.00 | 00011439232431 | CHARLES MAZURKIELVESKE CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 18/12/2023 | 13000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.8912010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045421 | 18/12/2023 | 800.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045422 | 18/12/2023 | 800.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045423 | 18/12/2023 | 800.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045424 | 18/12/2023 | 800.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045425 | 18/12/2023 | 800.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045426 | 18/12/2023 | 800.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045427 | 18/12/2023 | 800.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045428 | 18/12/2023 | 800.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045429 | 18/12/2023 | 800.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045430 | 18/12/2023 | 800.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045431 | 18/12/2023 | 800.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045432 | 18/12/2023 | 800.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045433 | 18/12/2023 | 800.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045434 | 18/12/2023 | 800.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045435 | 18/12/2023 | 800.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045436 | 18/12/2023 | 800.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045437 | 18/12/2023 | 800.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 18/12/2023 | 800.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045439 | 18/12/2023 | 800.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045440 | 18/12/2023 | 800.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045444 | 18/12/2023 | 1230.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE MOTOR DE PARTIDA AIRCROSS VALEO PARA VEICULO CITROEN AIR CROSS 1.6 16V FLEX ANO 2018 DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0045404 | 18/12/2023 | 1160.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA CAMINHOES MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD9219. CONFORME MEMORANDO N° 28612023SMA MEMORANDO N° 4822023 SMDRRH E REQUISICAO N° 12429 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0045405 | 18/12/2023 | 1595.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA CAMINHOES MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OFB5811. CONFORME MEMORANDO N° 28672023SMA MEMORANDO N° 4862023SMDRRH E REQUISICAO N° 12435 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0045406 | 18/12/2023 | 1560.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADORA. CONFORME MEMORANDOS N 28662023SMA OFICIO N 4852023SMDRRH E REQUISICOES N° 12434 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0045407 | 18/12/2023 | 3315.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA. CONFORME MEMORANDO N° 28652023SMA OFICIO N° 4842023SMDRRH E REQUISICAO N° 12431 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0045408 | 18/12/2023 | 2465.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA NQE3221. CONFORME MEMORANDO N° 28642023SMA MEMORANDO N° 4832023 SMDRRH E REQUISICAO N° 12430 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0045409 | 18/12/2023 | 2681.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA CAMINHOES MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD9219. CONFORME MEMORANDO N° 28542023SMA MEMORANDO N° 4762023SMDRRH E REQUISICAO N° 12422 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0045410 | 18/12/2023 | 3031.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA CAMINHOES MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO CARGO PLACA OFB5811 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 28552023SMA MEMORANDO N° 4772023SMDRRH E REQUISICAO N° 12423 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0045411 | 18/12/2023 | 5480.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADORA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N 28562023SMA MEMORANDO N 4782023SMDRRH E REQUISICAO N° 12424 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0045412 | 18/12/2023 | 5461.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N 28572023SMA MEMORANDO N 4792023SMDRRH E REQUISICAO N° 12425 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0045413 | 18/12/2023 | 10660.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS DESTINADO AO VEICULO PATROL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N 28582023SMA MEMORANDO N 4802023SMDRRH E REQUISICAO N° 12426 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0045414 | 18/12/2023 | 6042.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICAS ELETRICAS E ASSESSORIOS PARA CAMINHOES MULTIMARCAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE3221 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUINICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 28592023SMA MEMORANDO N° 4812023SMDRRH E REQUISICAO N° 12427 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0045402 | 18/12/2023 | 15182.57 | 23975370000140 | COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO DE BENS, SERVICOS DO BRASIL- COOPBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE FORMA CONTINUA E COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA FINS DE ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS CUJAS ATRIBUICOES SAO INERENTES A ATIVIDADEMEIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0045416 | 18/12/2023 | 168.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE DIGITALIZACAO A4 PARA QUE SEJAM REALIZADAS JUNTO AOS ARQUIVOS DESTA SECRETARIA. CONFORME OFICIO N° 1202023SEFAZ E REQUISICAO N° 12507 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0045418 | 18/12/2023 | 78198.93 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | CONTRATACAO DO SERVICO DE TRANSBORDO DOS RESIDUOS SOLIDOS PARA O ATERRO SANITARIO LICENCIADO E CONTRATADO CNT N 001652023 LOCALIZADO NA CIDADE DE SOUSA – PB RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO2023 ATINENTE AO CONTRATO N° 003032023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DP000112023 PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993.CONFORME OFICIO N° 3692023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0045395 | 18/12/2023 | 15340.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES CAIXA ACuSTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 14952023SME E REQUISICAO N° 12376 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0045396 | 18/12/2023 | 15680.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO ESTANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 14952023SME E REQUISICAO N° 12376 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0045397 | 18/12/2023 | 9210.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS LIQUIDIFICADOR E MULTIPROCESSADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 14952023SME E REQUISICAO N° 12376 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0045398 | 18/12/2023 | 3560.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO CADEIRA ALIMENTACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 14942023SME E REQUISICAO N° 12375 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0045399 | 18/12/2023 | 10400.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CONJUNTOS LIXEIRA COLETA SELETIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 14942023SME E REQUISICAO N° 12375 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0045400 | 18/12/2023 | 17200.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 14962023SME E REQUISICAO N° 12377 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0045401 | 18/12/2023 | 44880.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME MEMORANDO N° 28682023SMA OFICIO N° 15012023SME E REQUISICOES N° 12436 12437 12438 12439 12440 E 12441 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0045403 | 18/12/2023 | 44187.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TELEVISORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 14602023SME E REQUISICAO N° 12355 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0045451 | 19/12/2023 | 282604.50 | 16994727000171 | PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N° 15502023SME E REQUISICAO N° 12531 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0045455 | 19/12/2023 | 45000.00 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 382 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO2023. CONFORME OFICIO N° 13272023SME EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 445882023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045448 | 19/12/2023 | 17400.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ELETRONICOS NOTEBOOK TABLET E PROJETOR PARA PREMIACAO DO PROJETO LERARTE QUE TEM COMO OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA A FORMACAO DE LEITORES E ESCRITORES NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO N° 003422023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 000382023. CONFORME OFICIO N° 15472023SME E REQUISICAO N° 12506 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045450 | 19/12/2023 | 17000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.8912010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0045452 | 19/12/2023 | 2660.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR E VEICULO DO TIPO CARRO DE SOM PARA SER UTILIZADO NAS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO DE NOVEMBRO DE 2023 TOTALIZADNO 70 HORAS. CONFORME CONTRATO N° 001122023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 000282023 MEMORANDO N° 29552023SMA MEMORANDO N° 0082023SECOM E REQUISICAO N° 12535 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0045449 | 19/12/2023 | 7248.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANOS. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 125122023 E MEMORANDO N° 29422023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0045454 | 19/12/2023 | 204720.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITO LEITE PO INTEGRAL CAFE FEIJAO CARIOCA DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAS CONFORME OS MEMORANDOS 29542023 E REQUISICOES DE COMPRAS 125342023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045466 | 20/12/2023 | 218.50 | 00010621397474 | ALESCA NASCIMENTO DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | MANTER AS ATIVIDADE DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0045465 | 20/12/2023 | 19842.02 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS II APF 49437120 PROGRAMAS MINHA CASA MINHA VIDA RECURSO FOR FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL COM 300 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS REFERENTE AS ACOES DE 01112023 E 30112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045461 | 20/12/2023 | 10000.00 | 51774811000180 | 51.774.811 JOSE PAULO ROSA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTORIA DA OPERACIONALIZACAO DA LEI PAULO GUSTAVO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB ATINENTE AO ART. 18 INCISO V DO DECRETO PRESIDENCIAL N° 11.5252023. CONFORME MEMORANDO N° 2232023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045477 | 20/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART DE FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA AUGUSTO BERNARDINO LOCALIZADA NO SERRA DA ARARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME OFICIO N° 2522023SEPLAN E GUIA DE COBRANCA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 4320083 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0045460 | 20/12/2023 | 37893.60 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANTER EM ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFICIO N° 4622023SMI E REQUISICAO N° 12536 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0045456 | 20/12/2023 | 4990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CONTRATACAO DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORCAMENTO GERAL DA UNIAO SOB GESTAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZACAO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV. CONFORME CONTRATO N° 003572023CPL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0045458 | 20/12/2023 | 8400.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRASPB. CONTRATO N° 000662023CPL ORIUNDO DA LICITACAO N° 000192021 PREGAO PRESENCIAL. CONFORME EDITAL CONTRATO E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0045467 | 20/12/2023 | 13000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | CORRESPONDE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO SERVICOS ADVOCATICIOS E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NAS ACOES QUE VISAM SOBRE A RESPONSABILIZACAO DO EXGESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUCAO DE CONVÊNIOS PuBLICOS ATRAVES DO INGRESSO DA COMPETENTE ACAO PARA SUSPENSAO DE INADIMPLÊNCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045459 | 20/12/2023 | 154000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 082023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0045463 | 20/12/2023 | 38168.14 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. LICITACAO N° 000092023 CONTRATO 001242023CPL. CONFORME MEMORANDO N 29482023SMA OFICIO N 15262023SME REQUISICOES N 12517 12518 12519 12520 12521 12522 12523 12524 E 12525 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0045464 | 20/12/2023 | 38771.73 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. LICITACAO N° 000092023 CONTRATO 001242023CPL. CONFORME MEMORANDO N 29492023SMA OFICIO N 15272023SME REQUISICOES N 12526 12527 12528 12529 E 12530 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0045468 | 20/12/2023 | 9116.26 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTIL CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N 15702023SME E REQUISICAO N 12537 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0045469 | 20/12/2023 | 8363.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N 15712023SME E REQUISICAO N 12538 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0045470 | 20/12/2023 | 103259.43 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N 15722023SME E REQUISICAO N 12539 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0045471 | 20/12/2023 | 128012.13 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N 15732023SME E REQUISICAO N 12540 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0045473 | 20/12/2023 | 708.96 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N 15742023SME E REQUISICAO N 12541 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0045474 | 20/12/2023 | 1754.90 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AVENTAIS JALECOS E CAMISAS PARA AS MERENDEIRAS DA EDUCACAO INFANTIL CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N° 15632023SME E REQUISICAO N° 12532 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0045475 | 20/12/2023 | 9734.50 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AVENTAIS JALECOS E CAMISAS PARA AS MERENDEIRAS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N° 15642023SME E REQUISICAO N° 12542 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0045489 | 21/12/2023 | 6498.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE BANNERS PARA EVENTO PREMIACAO DO VI CONCURSO LITERARIO LERARTE E LANCAMENTO DA V ANTOLOGIA LERARTE 2023 DESCOBRINDO TALENTOS ESCREVENDO HISTORIAS A DA CAMPANHA DE DE MATRICULAS 2024. CONFORME OFICIO N° 15212023SME E REQUISICAO N° 12543 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045495 | 21/12/2023 | 170000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 43 JUNTO AO IPAMCOMPETÊNCIA 092023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0045522 | 21/12/2023 | 21445.42 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA A REALIZACAO DO ESPETACULO AUTO DE NATAL 2023 UMA FESTA PARA O MENINO DEUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 15352023SME E REQUISICAO N° 12477 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0045526 | 21/12/2023 | 6592.46 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA A REALIZACAO DO ESPETACULO AUTO DE NATAL 2023 UMA FESTA PARA O MENINO DEUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 15362023SME E REQUISICAO N° 12478 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0045527 | 21/12/2023 | 170315.68 | 23975370000140 | COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO DE BENS, SERVICOS DO BRASIL- COOPBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE FORMA CONTINUA E COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA FINS DE ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS CUJAS ATRIBUICOES SAO INERENTES A ATIVIDADEMEIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0045479 | 21/12/2023 | 482582.85 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB RELATIVO AO CONTRATO N° 002602022CPL ORIUNDO DA LICITACAO N° 000382022 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045498 | 21/12/2023 | 800.00 | 00070606523456 | FRANCISCO VINICIUS SOUZA MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045499 | 21/12/2023 | 800.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045500 | 21/12/2023 | 800.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 21/12/2023 | 800.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045502 | 21/12/2023 | 800.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045503 | 21/12/2023 | 800.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045504 | 21/12/2023 | 800.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045505 | 21/12/2023 | 800.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045506 | 21/12/2023 | 800.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045507 | 21/12/2023 | 800.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045508 | 21/12/2023 | 800.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045509 | 21/12/2023 | 800.00 | 00039515982472 | HELDER VIEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045510 | 21/12/2023 | 800.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045511 | 21/12/2023 | 800.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045512 | 21/12/2023 | 800.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045513 | 21/12/2023 | 800.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045514 | 21/12/2023 | 800.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045515 | 21/12/2023 | 800.00 | 00007198637400 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045516 | 21/12/2023 | 800.00 | 00010858851431 | IGOR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045517 | 21/12/2023 | 800.00 | 00016050586454 | OLIVAN PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045518 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DIRETOR DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA MAESTRO DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0045478 | 21/12/2023 | 842.40 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME OFICIO N° 5212023SMDRRH E REQUISICAO N° 12563 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045476 | 21/12/2023 | 203584.83 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | CORRESPONDE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 0032023SEFAZ REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE POR NAO INCIDÊNCIA EM LOCACAO DE VEICULOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0032023SEFAZ DESPACHO COPIA DO CONTRATO DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA PARECER TERMO DE RESPONSABILIDADE POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045487 | 21/12/2023 | 170000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP RETENCOES NA FONTE E DA ARRECADACAO MENSAL ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045488 | 21/12/2023 | 445.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIA DE CHAVE TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONTRATO N° 000432023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 000202023. CONFORME OFICIO N° 1212023SEFAZ E REQUISICAO N° 12514 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045521 | 21/12/2023 | 150000.00 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS E PGFN ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0045482 | 21/12/2023 | 1221.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 125532023 E MEMORANDO N° 29752023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0045483 | 21/12/2023 | 1728.45 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I e II . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 125502023 E MEMORANDO N° 29722023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0045484 | 21/12/2023 | 1391.55 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CCA DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 125492023 E MEMORANDO N° 29712023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0045485 | 21/12/2023 | 1296.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO AUXILIO BRASIL DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 125472023 E MEMORANDO N° 29682023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0045491 | 21/12/2023 | 2708.55 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS E CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CCA DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 12411124152023 E MEMORANDO N° 284228452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0045492 | 21/12/2023 | 3525.35 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I e II . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 12413124142023 E MEMORANDO N° 254725532023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0045493 | 21/12/2023 | 1296.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO AUXILIO BRASIL DESTA SECRETARIA . CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 124092023 E MEMORANDO N° 28402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0045496 | 21/12/2023 | 1221.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS HORTIFRUT GRANGEIROS ABACATE ABACAXI ALFACE BANANA LARANJA CENOURAMAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 124162023 E MEMORANDO N° 28462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0045481 | 21/12/2023 | 11074.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS HORTFRUT GRANJEIRO ABACATE ABACAXI ALFACE LARANJA CENOURA MAMAO E ETC DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DOS PROGRAMAS CASA DE ACOLHIMENTO E BANCO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 1254612548125511255212554125552023 E MEMORANDO N° 2967297029732974297629772023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0045486 | 21/12/2023 | 2450.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERAIS COMO CAIXAOURNAFLORES COROAS E SERVICOS DE FORMOL PARA A CONSERVACAO E RESTAURACAO CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO MES DE DEZEMBRO PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.9752011 E RELACAO DOS SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção da Gerência de Políticas de Promoção da Igualdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045490 | 21/12/2023 | 3000.00 | 00005853881485 | NARJARA ROLIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO DO EVENTO DA GERENCIA LGBT ALUSIVO AO DIA 01 DE DEZEMBRO DIA MUNDIAL COMBATE A AIDS EM QUE ACONTECERA NA SEDE DA OAB DE CAJAZEIRAS EM VIRTUDE DO CAFE COM DIVERSIDADE CONSCIENTIZANDO AO COMBATE CONTRA AIDS E TAMBEM ENTREGA DE CESTAS BASICAS PARA A POPULACAO LGBTQIAPNB. CONFORME MEMORANDO N 1632023SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045553 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00010683817442 | CRISTIANY KEROLY GONÇALVES PEREIRA | REFERENTE A INDENIZACAO DE DECIMO TERCEIRO E FERIAS PROPORCIONAL DA SR. CRISTIANY KEROLY GONCALVES PEREIRA QUE EXERCE O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL MATRICULA FUNCIONAL N° 15.114 RELATIVAS AO ANO DE 2023 COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO COMO DETERMINA O ARTIGO 7 INCISO VIII E XVII DA CONSTITUICAO FEDERAL. CONFORME MEMORANDO N° 27452023PMCSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5822023 REQUERIMENTO E DESPACHO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045556 | 22/12/2023 | 440.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE COPIA DE CHAVE E CONSERTO DE FECHADURA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME MEMORANDOS N° 29352023 REQUISICAO N° 125052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0045558 | 22/12/2023 | 25881.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PINTOR ELETRICISTA DESTINADO A ATENDER OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I CONFORME OFICIOS N° 9869872023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045544 | 22/12/2023 | 1458.33 | 00009294034445 | Kledson Pinheiro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO REFERENTE AO TERCO DE FERIAS DO RESPECTIVO SERVIDOR QUE EXERCE O CARGO DE TESOUREIRO MATRICULA FUNCIONAL N° 17.089 RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 01062022 A 01062023 COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045545 | 22/12/2023 | 880.00 | 00001829361473 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO REFERENTE AO TERCO DE FERIAS DO RESPECTIVO SERVIDOR QUE EXERCE O CARGO DE DIRETOR DE DIVISAO FINANCEIRA MATRICULA FUNCIONAL N° 17.067 RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 01062022 A 01062023 COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045555 | 22/12/2023 | 5545.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONTRATO N° 003432023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 000392023. CONFORME OFICIO N° 5212023SMDRRH E REQUISICAO N° 12568 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045547 | 22/12/2023 | 2000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.8912010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0045552 | 22/12/2023 | 52000.00 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS TOTALIZANDO 260 HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 4532023 E REQUISICAO N° 12567 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045549 | 22/12/2023 | 13169.81 | 00001257630423 | PATRICK NOBRE DA SILVA | REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS DO SR. PATRICK NOBRE DA SILVA QUE EXERCE O CARGO DE AUDITOR INTERNO MATRICULA FUNCIONAL N° 15.234 RELATIVAS AO PERIODO 2022 A 2023 COM LOTACAO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DEVENDO SER PAGA SOBRE A uLTIMA REMUNERACAO DO SERVIDOR COMO DETERMINA O §4° DO ARTIGO 78 DA LEI N° 8.11290. O REQUERIMENTO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DO SERVICO. CONFORME OFICIO N° 4292023PMCSA E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6652023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045554 | 22/12/2023 | 240.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COPIA DE CHAVE E CONSERTO DE FECHADURA DO PORTAO PRINCIPAL DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE LICITACOES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONTRATO N° 000432023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° 000202023. CONFORME MEMORANDO N° 29472023SMA OFICIO N° 2882023PMCSACPL E E REQUISICAO N° 12515 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045557 | 22/12/2023 | 23567.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS ENTRE OUTROS PREDIOS PuBLICOS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. DEBITADO EM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045542 | 22/12/2023 | 210.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 NO VALOR DE R 21000 EM NOME DO PREFEITO O SENHOR JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045528 | 22/12/2023 | 238505.67 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. INFANTIL MDE LOTACAO 33 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045529 | 22/12/2023 | 794791.07 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB LOTACAO 42. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0045530 | 22/12/2023 | 799.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 15542023SME E REQUISICAO N° 12556 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0045531 | 22/12/2023 | 20331.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 15572023SME E REQUISICAO N° 12559 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0045532 | 22/12/2023 | 11900.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DEDETIZACAO E CONTROLE SANITARIO INTEGRADO NO COMBATE DE PRAGAS E VETORES URBANOS E RURAIS ENGLOBANDO DESINSETIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS SEGUINTES ESCOLAS E EMEIEF JOSE LEITE ROLIM EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM EMEIEF GALDINO PIRES FERREIRA CEL. JOAQUIM MATOS EMEIEF ANTONIO BARBOSA RODRIGUES E EMEIEF MATIAS DUARTE ROLIM QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME OFICIO N° 154 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0045533 | 22/12/2023 | 31720.00 | 43113399000120 | ROSIVANIA BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO E QUADROS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CRECHE FRANCISCA LEANDRO DE SOUZA E.M.E.I.E.F. VITORIA BEZERRA E.M.E.I.E.F. AUGUSTO BERNARDINO DE SOUSA E E.M.E.I.E.F. MANOEL GONCALVES DA SILVA QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL. CONFORME OFICIO N° 15662023SME E REQUISICAO N° 12544 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0045534 | 22/12/2023 | 3640.00 | 43113399000120 | ROSIVANIA BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO EM ATEDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL. CONFORME OFICIO N° 15692023SME E REQUISICAO N° 12545 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 22/12/2023 | 226593.21 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADM. FUNDAMENTAL LOTACAO 34 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045536 | 22/12/2023 | 23578.62 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BIBLIOTECA MDE LOTACAO 35 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045537 | 22/12/2023 | 65425.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MERENDEIRAS MDE LOTACAO 36 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045538 | 22/12/2023 | 1203159.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB LOTACAO 43. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045539 | 22/12/2023 | 1116550.98 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB LOTACAO 44. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0045543 | 22/12/2023 | 88810.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KITS PEDAGOGICOS COM PECAS COMPONENTES E MATERIAL DE APOIO AO PROFESSOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 15652023SME E REQUISICAO N° 12533 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0045546 | 22/12/2023 | 2337.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 15562023SME E REQUISICAO N° 12558 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0045548 | 22/12/2023 | 12672.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 15552023SME E REQUISICAO N° 12557 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0045550 | 22/12/2023 | 11600.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 15592023SME E REQUISICAO N° 12561 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0045551 | 22/12/2023 | 6000.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FREEZER PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 15592023SME E REQUISICAO N° 12561 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0045559 | 26/12/2023 | 33845.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 15582023SME E REQUISICAO N° 12560 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0045560 | 26/12/2023 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 15582023SME E REQUISICAO N° 12560 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0045561 | 26/12/2023 | 4380.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES ESPREMEDOR AUTOMATICO E GELADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 15582023SME E REQUISICAO N° 12560 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0045562 | 26/12/2023 | 77.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DR. CASTRO PINTO. CONFORME OFICIO N° 13682023SME E REQUISICAO N° 12233 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as unidades escol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0045563 | 26/12/2023 | 7646.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 15602023SME E REQUISICAO N° 12562 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0045564 | 26/12/2023 | 1300.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLASTCISO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 15602023SME E REQUISICAO N° 12562 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045565 | 26/12/2023 | 144.48 | 00070731677420 | ERIDA LAMARA VITORIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS A TITULO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANAIPTU DO ANO 2023 TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO DO BOELTO FOI EFETUADO ATRAVES DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA E O MESMO BOLETO FICOU AGENDADO EM UMA OUTRA CONTA NO BANCO DO BRASIL QUE FORA COMPENSADO NO DIA 27 11 CONSTANDO ENTAO DOIS PAGAMENTOS DO MESMO BOLETO. CONFORME REQUERIMENTO PARA RESTITUICAO DE VALORES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 27/12/2023 | 221482.12 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 06 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045581 | 27/12/2023 | 27194.38 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 10 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045573 | 27/12/2023 | 630.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.8912010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045584 | 27/12/2023 | 5723.02 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 40 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045589 | 27/12/2023 | 3000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.8912010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045590 | 27/12/2023 | 12000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.8912010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045588 | 27/12/2023 | 4185.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 48 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0045572 | 27/12/2023 | 4692.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 003512023CPL. CONFORME OFICIO N 15062023SME E REQUISICAO N 12446 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0045579 | 27/12/2023 | 38168.14 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES CAMINHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. LICITACAO N° 000092023 CONTRATO 001242023CPL. CONFORME MEMORANDO N 29482023SMA OFICIO N 15262023SME REQUISICOES N 12517 12518 12519 12520 12521 12522 12523 12524 E 12525 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045591 | 27/12/2023 | 77904.07 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 29 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045592 | 27/12/2023 | 3361.51 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM LOTACAO 233 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045593 | 27/12/2023 | 180000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 44 JUNTO AO IPAM COMPETÊNCIA 13° SALARIO2023. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 27/12/2023 | 64839.71 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE LOTACAO 202. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045595 | 27/12/2023 | 91354.38 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I MDE LOTACAO 231. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045596 | 27/12/2023 | 44935.28 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENS. FUNDAMENTAL II MDE LOTACAO 232. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045575 | 27/12/2023 | 91672.17 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 01 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0045570 | 27/12/2023 | 170315.68 | 23975370000140 | COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO DE BENS, SERVICOS DO BRASIL- COOPBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE FORMA CONTINUA E COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA FINS DE ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS CUJAS ATRIBUICOES SAO INERENTES A ATIVIDADEMEIO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045577 | 27/12/2023 | 94240.91 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 04 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045583 | 27/12/2023 | 46794.23 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045574 | 27/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230586137 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME GUIA DE COBRANCA DE A.R.T SOB N° DO DOCUMENTO 4320816 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045576 | 27/12/2023 | 51182.63 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 02 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045582 | 27/12/2023 | 82228.74 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 12 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0045571 | 27/12/2023 | 132122.66 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB RELATIVO AO CONTRATO N° 002602022CPL ORIUNDO DA LICITACAO N° 000382022 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045580 | 27/12/2023 | 148433.53 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045587 | 27/12/2023 | 4118.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 47 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 27/12/2023 | 24570.62 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 46 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045585 | 27/12/2023 | 2640.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 41 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045621 | 28/12/2023 | 1848.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 385 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045638 | 28/12/2023 | 150.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE DEZEMBRO2023 PARA BUSCAR O ADOLESCENTE ITALO LUAN FERREIRA ALVES QUE SE ENCONTRAVA INTERNADO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA NO REFERIDO MUNICIPIO POR CUMPRIMENTO DE UMA DECISAO JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 30512023SMA OFICIO N° 9902023SMDH OFICIO 1052023CDC E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIAS N° 2042023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045640 | 28/12/2023 | 230.00 | 00006002818413 | AFRÂNIO JERÔNIMO DE CARVALHO | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE DEZEMBRO2023 PARA BUSCAR O ADOLESCENTE ITALO LUAN FERREIRA ALVES QUE SE ENCONTRAVA INTERNADO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA NO REFERIDO MUNICIPIO POR CUMPRIMENTO DE UMA DECISAO JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 30532023SMA OFICIO N° 9902023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIAS N° 2062023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 28/12/2023 | 150.00 | 00045103496453 | JOSE ALBERTO BATISTA ROLIM | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE DEZEMBRO2023 PARA BUSCAR O ADOLESCENTE ITALO LUAN FERREIRA ALVES QUE SE ENCONTRAVA INTERNADO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA NO REFERIDO MUNICIPIO POR CUMPRIMENTO DE UMA DECISAO JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 30522023SMA OFICIO N° 9902023SMDH OFICIO 1052023CDC E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIAS N° 2052023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045644 | 28/12/2023 | 550.00 | 00012162341409 | MARCELA RAYSSA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0045677 | 28/12/2023 | 68240.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DO TIPO GÊNERO ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITO LEITE PO INTEGRAL CAFE FEIJAO CARIOCA DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAS CONFORME OS MEMORANDOS 27312023 E REQUISICOES DE COMPRAS 126012023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045622 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 201 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045628 | 28/12/2023 | 45479.74 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 310 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045623 | 28/12/2023 | 42241.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 301 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 28/12/2023 | 2640.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 302 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045619 | 28/12/2023 | 20316.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 374 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045620 | 28/12/2023 | 25296.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO LOTACAO 375 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045625 | 28/12/2023 | 48506.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 304 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045629 | 28/12/2023 | 30220.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 311 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045630 | 28/12/2023 | 26047.56 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 314 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045633 | 28/12/2023 | 16337.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 353 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045634 | 28/12/2023 | 22428.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER LOTACAO 369 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045635 | 28/12/2023 | 16148.62 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO LOTACAO 371 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045636 | 28/12/2023 | 24936.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES LOTACAO 372 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045637 | 28/12/2023 | 11141.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 373 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045631 | 28/12/2023 | 41000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVO LOTACAO 316 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 28/12/2023 | 30160.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 317 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0045646 | 28/12/2023 | 4072.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N° 15792023SME E REQUISICAO N° 12572 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0045647 | 28/12/2023 | 70.08 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NuCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARNAM DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N° 15782023SME E REQUISICAO N° 12571 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0045648 | 28/12/2023 | 206.72 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N° 15772023SME E REQUISICAO N° 12570 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0045649 | 28/12/2023 | 817.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N° 15762023SME E REQUISICAO N° 12569 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, material didático pedagógico e de expediente para o Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0045650 | 28/12/2023 | 3688.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N° 15792023SME E REQUISICAO N° 12573 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0045651 | 28/12/2023 | 23118.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 15822023SME E REQUISICAO N° 12576 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0045652 | 28/12/2023 | 5779.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO INFANTIL CRECHE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 15832023SME E REQUISICAO N° 12577 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0045653 | 28/12/2023 | 9675.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 15842023SME E REQUISICAO N° 12578 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0045654 | 28/12/2023 | 2210.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO INFANTIL CRECHE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 15852023SME E REQUISICAO N° 12579 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0045655 | 28/12/2023 | 3128.94 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO INFANTIL CRECHE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 15812023SME E REQUISICAO N° 12575 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0045656 | 28/12/2023 | 12629.74 | 43793068000188 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO INFANTIL CRECHE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 15802023SME E REQUISICAO N° 12574 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0045657 | 28/12/2023 | 2808.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA MOTORISTAS CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA USO NAS ATIVIDADES LABORAIS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N° 15942023SME E REQUISICAO N° 12586 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0045658 | 28/12/2023 | 6680.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N° 15992023SME E REQUISICAO N° 12591 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0045659 | 28/12/2023 | 4800.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N° 16002023SME E REQUISICAO N° 12592 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0045660 | 28/12/2023 | 1274.90 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AVENTAIS JALECOS E CAMISAS PARA AS MERENDEIRAS DA EDUCACAO INFANTIL CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N° 16012023SME E REQUISICAO N° 12593 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0045661 | 28/12/2023 | 4224.60 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AVENTAIS JALECOS E CAMISAS PARA AS MERENDEIRAS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N° 16022023SME E REQUISICAO N° 12594 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0045662 | 28/12/2023 | 4800.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS VIGILANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N° 15952023SME E REQUISICAO N° 12597 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0045663 | 28/12/2023 | 984.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N° 15932023SME E REQUISICAO N° 12596 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0045664 | 28/12/2023 | 15253.22 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N° 15922023SME E REQUISICAO N° 12585 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0045665 | 28/12/2023 | 6409.92 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N° 15912023SME E REQUISICAO N° 12584 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0045666 | 28/12/2023 | 4333.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N° 15902023SME E REQUISICAO N° 12583 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0045667 | 28/12/2023 | 6050.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO CANTOS QUE EDUCAM ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N° 15982023SME E REQUISICAO N° 12599 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0045668 | 28/12/2023 | 2400.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO CAPOEIRA NA ESCOLA ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N° 15972023SME E REQUISICAO N° 12600 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0045669 | 28/12/2023 | 5280.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N° 15962023SME E REQUISICAO N° 12598 EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0045670 | 28/12/2023 | 30932.52 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO 15882023SME E REQUISICAO N° 12581 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0045671 | 28/12/2023 | 61823.82 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME OFICIO N° 15872023SME E REQUISICAO N° 12580 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0045672 | 28/12/2023 | 30378.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA. CONFORME OFICIO N° 15892023SME E REQUISICAO N° 12582 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0045673 | 28/12/2023 | 3068.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES CAIXA ACuSTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 15862023SME E REQUISICAO N° 12595 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equipamentos Audios Visuais para o Ensino In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0045674 | 28/12/2023 | 9210.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES LIQUIDIFICADORES E MULTIPROCESSADORES DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 15862023SME E REQUISICAO N° 12595 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0045675 | 28/12/2023 | 8470.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE MESAS ESCOLARES COM REPOSICAO DE TAMPO MDF PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS AMBIENTES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 15112023SME E REQUISICAO N° 12433 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0045676 | 28/12/2023 | 3108.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ITENS DE SERRALHERIA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS AMBIENTES DA EMEIEF ANTONIO TABOSA RODRIGUES QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA ANO LETIVO 2023. CONFORME OFICIO N° 15102023SME E REQUISICAO N° 12432 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045601 | 28/12/2023 | 4500.00 | 00005881555430 | MARIA BERNADETE DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO BALLET IRMA FERNANDA A DANCA MUDANDO VIDA EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL NA MODALIDADE MINIDOCS E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2122023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045602 | 28/12/2023 | 4500.00 | 00012010589459 | MATHEUS DAVID AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO CURA DAS ALMAS UM RETRATO MULTIRRELIGIOSO DOS REZADORES E BENZADORES DE CAJAZEIRAS EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL NA MODALIDADE MINIDOCS E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2122023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045603 | 28/12/2023 | 4500.00 | 00001371981400 | RICARDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO RICADINHO CANTOR VIDA DE MuSCICO EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL NA MODALIDADE MINIDOCS E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2122023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045604 | 28/12/2023 | 5000.00 | 00002748306473 | JOSE FRANCIALDO PIRES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO CANTOS DE CARNAVAL EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 022023 OUTRAS EXPRESSOES ARTISTICAS E CULTURAIS IRACLES PIRES MODALIDADE BRONZE E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2152023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045605 | 28/12/2023 | 5000.00 | 00009427334444 | FRANCISCO DE ASSIS FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO QUINTA CULTURAL FESTIVAL DE ARTES NO RESIDENCIAL EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 022023 OUTRAS EXPRESSOES ARTISTICAS E CULTURAIS IRACLES PIRES MODALIDADE BRONZE E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG . CONFORME MEMORANDO N° 2152023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045606 | 28/12/2023 | 5000.00 | 00006249691421 | FABIANO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETOTRANFORMANDO CANOS PVC EM ESCULTURAS E LUMINARIAS EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 022023 OUTRAS EXPRESSOES ARTISTICAS E CULTURAIS IRACLES PIRES MODALIDADE BRONZE E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2152023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045607 | 28/12/2023 | 10072.27 | 00039515982472 | HELDER VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO TOCA RAUL CZ 4 EDICAO EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 022023 OUTRAS EXPRESSOES ARTISTICAS E CULTURAIS IRACLES PIRES MODALIDADE OURO E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG . CONFORME MEMORANDO N° 2172023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 28/12/2023 | 5000.00 | 00009260339480 | ROMÁRIO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO SONHOS DE SER DJ EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 022023 OUTRAS EXPRESSOES ARTISTICAS E CULTURAIS IRACLES PIRES MODALIDADE BRONZE E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2152023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045609 | 28/12/2023 | 30000.00 | 00005667426404 | FERNANDO INµCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO CAJAZEIRAS EM VERSO POESIA E MuSICA QUE CONTAM NOSSA HISTORIA EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL MODALIDADE CURTA METRAGEM II E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2142023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045610 | 28/12/2023 | 10072.27 | 00080599990449 | KELHA NÚZIA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO 2 MOSTRA DE MuSICA AUTORAL DE CAJAZEIRAS EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 022023 OUTRAS EXPRESSOES ARTISTICAS E CULTURAIS IRACLES PIRES MODALIDADE OURO E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2172023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045611 | 28/12/2023 | 10072.27 | 00002456195426 | OSVALDO FERREIRA MOESIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETOFESTIVAL 260 CAJA ROCK EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 022023 OUTRAS EXPRESSOES ARTISTICAS E CULTURAIS IRACLES PIRES MODALIDADE OURO E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2172023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045612 | 28/12/2023 | 6610.00 | 00004053856507 | MARCELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO III SEMINARIO DE DANCA DE CAJAZEIRAS EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 022023 OUTRAS EXPRESSOES ARTISTICAS E CULTURAIS IRACLES PIRES MODALIDADE PRATA E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2162023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045613 | 28/12/2023 | 7000.00 | 00003191098445 | MARIA LOURDES SOUSA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETOMANTER A TRADICAO EM FORMA DE EXPOSICAO EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 022023 OUTRAS EXPRESSOES ARTISTICAS E CULTURAIS IRACLES PIRES MODALIDADE PRATA E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2162023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045614 | 28/12/2023 | 6300.00 | 00003253249301 | RONIELLE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO NOSSA VOZ EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 022023 OUTRAS EXPRESSOES ARTISTICAS E CULTURAIS IRACLES PIRES MODALIDADE PRATA E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2162023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045615 | 28/12/2023 | 7000.00 | 00021934797391 | ELINALDO MENEZES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO O MENINO PIFEIRO EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 022023 OUTRAS EXPRESSOES ARTISTICAS E CULTURAIS IRACLES PIRES MODALIDADE PRATA E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2162023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 28/12/2023 | 7000.00 | 00012908752433 | JULIO CESAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO 1° CIRCUITO DANCA NOS BAIRROS EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 022023 OUTRAS EXPRESSOES ARTISTICAS E CULTURAIS IRACLES PIRES MODALIDADE PRATA E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2162023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045617 | 28/12/2023 | 5000.00 | 00006916125446 | MICERLÂNDIO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO DANCA NA MATRIZ EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 022023 OUTRAS EXPRESSOES ARTISTICAS E CULTURAIS IRACLES PIRES MODALIDADE PRATA E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2162023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045618 | 28/12/2023 | 7000.00 | 00010676441483 | VANDERLY CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO ENCONTRO DE CAMARADINHAS BATIZADO E TROCA DE CORDA EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 022023 OUTRAS EXPRESSOES ARTISTICAS E CULTURAIS IRACLES PIRES MODALIDADE PRATA E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2162023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045642 | 28/12/2023 | 6800.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.8912010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045645 | 28/12/2023 | 5000.00 | 00009103004457 | ROMULO TONYATHY DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO SEMENTES DA EDUCACAO EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 022023 OUTRAS EXPRESSOES ARTISTICAS E CULTURAIS IRACLES PIRES MODALIDADE BRONZE E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2152023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045678 | 28/12/2023 | 800.00 | 00007198637400 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045679 | 28/12/2023 | 800.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045643 | 28/12/2023 | 675.00 | 19659125000156 | FRANCISCA DE ABREU SEIXAS 99280299468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PERIODO 24 A 25 DE SETEMBRO DE 2023 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME OFICIO N° 5222023SMDRRH EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045597 | 28/12/2023 | 294692.47 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 0042023SEFAZ REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE POR NAO INCIDÊNCIA EM LOCACAO DE MAQUINAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0042023SEFAZ DESPACHO COPIA DO CONTRATO DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA PARECER TERMO DE RESPONSABILIDADE POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045598 | 28/12/2023 | 80800.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP RETENCOES NA FONTE E DA ARRECADACAO MENSAL ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045599 | 28/12/2023 | 6613.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045600 | 28/12/2023 | 2455.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP RETENCOES NA FONTE E DA ARRECADACAO MENSAL ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045626 | 28/12/2023 | 43379.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 308 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045627 | 28/12/2023 | 5320.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 309 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045639 | 28/12/2023 | 340713.98 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS E PGFN ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0045716 | 29/12/2023 | 1138.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO2023 CONTRATO N° 000062021CPL. CONFORME MEMORANDO N° 27192023SMA E OFICIO N° 1232023SEFAZ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045746 | 29/12/2023 | 3986.83 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045805 | 29/12/2023 | 14226.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP CONFORME DAF. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045812 | 29/12/2023 | 220744.51 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 06 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045815 | 29/12/2023 | 51114.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP RETENCOES NA FONTE E DA ARRECADACAO MENSAL. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045821 | 29/12/2023 | 109006.35 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA LOTACAO 06 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045826 | 29/12/2023 | 10638.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP RETENCOES NA FONTE E DA ARRECADACAO MENSAL. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045827 | 29/12/2023 | 14331.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP RETENCOES NA FONTE E DA ARRECADACAO MENSAL. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045854 | 29/12/2023 | 2090.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045855 | 29/12/2023 | 10400.00 | 48818910000102 | Fabricia Pereira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045856 | 29/12/2023 | 710.00 | 48818910000102 | Fabricia Pereira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção e/ou Implantação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0045718 | 29/12/2023 | 10660.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA E ASSESSORIOS DESTINADO AO VEICULO PATROL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME MEMORANDO N 28582023SMA MEMORANDO N 4802023SMDRRH E REQUISICAO N° 12426 EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção e/ou Implantação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0045719 | 29/12/2023 | 1595.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA PARA CAMINHOES MULTIMARCAS REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OFB5811. CONFORME MEMORANDO N° 28672023SMA MEMORANDO N° 4862023SMDRRH E REQUISICAO N° 12435 EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Re | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manuter as Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045748 | 29/12/2023 | 73789.16 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045749 | 29/12/2023 | 2944.62 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00012253223409 | JONATHAS SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO MINHAS VERSOES EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL NA MODALIDADE VIDEOCLIPE E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2112023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045684 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00091831733404 | EVANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO ESPELHO D AGUA EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL NA MODALIDADE VIDEOCLIPE E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2112023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045685 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00012589481411 | REGIA KARLA LINS D LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO CABECA CHORA EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL NA MODALIDADE VIDEOCLIPE E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2112023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045686 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00001467467405 | CLOVES ALVES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO VOLTA PRO VAQUEIRO EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL NA MODALIDADE VIDEOCLIPE E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2112023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045687 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00060170077420 | FRANCISCO DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO PRA QUE BRIGAR EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL NA MODALIDADE VIDEOCLIPE E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2112023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045688 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00070615476422 | ROBERTO DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO VIA DOLOROSA EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL NA MODALIDADE VIDEOCLIPE E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2112023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045689 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00006236611440 | JOSE ODAIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO PRA QUE BRIGAR EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL NA MODALIDADE VIDEOCLIPE E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2112023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045690 | 29/12/2023 | 18842.93 | 00041267265434 | JOS? RIGONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROJETO NA MODALIDADE CURTA METRAGEM I EDITAL CINEASTA ELIEZER ROLIM N 012023 LEI PAULO GUSTAVO PARA A EXECUCAO DO PROJETO DO MIOLO DO SERTAO A HISTORIA DE CHICO ROLIM EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2132023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 29/12/2023 | 18842.93 | 00007950591404 | LUCAS JAPHET PEREIRA RODOVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROJETO NA MODALIDADE CURTA METRAGEM I EDITAL CINEASTA ELIEZER ROLIM N 012023 LEI PAULO GUSTAVO PARA A EXECUCAO DO PROJETO REVELACOES EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2132023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045692 | 29/12/2023 | 10072.27 | 00007022289310 | JONAS ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIACAO CULTURAL DE PROJETO NA MODALIDADE OURO EDITAL IRACLES PIRES DE N 022023 LEI PAULO GUSTAVO PARA A EXECUCAO DO PROJETO FEIRA DE NEGRITUDE CULTURA E EXPRESSAO POPULAR DOS PRETOS E PRETAS DE CAJAZEIRAS EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 022023 E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2172023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045693 | 29/12/2023 | 10072.27 | 00052640990497 | MARIA ELINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIACAO CULTURAL DE PROJETO NA MODALIDADE OURO EDITAL IRACLES PIRES DE N 022023 LEI PAULO GUSTAVO PARA A EXECUCAO DO PROJETO ASSOCIACAO AFROCULTURAL IGBADU EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 022023 E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2172023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045694 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00059121939420 | MARCUS VINICIUS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO DO SENTIMENTO QUE ORA CANTO EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL NA MODALIDADE VIDEOCLIPE E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2112023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045695 | 29/12/2023 | 5000.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIACAO CULTURAL DE PROJETO NA MODALIDADE BRONZE EDITAL IRACLES PIRES DE N 022023 LEI PAULO GUSTAVO PARA A EXECUCAO DO PROJETO O SEGREDO DO CARNAUBAL EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 022023 E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2152023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045696 | 29/12/2023 | 5000.00 | 00003698574454 | MARCOS ROG?RIO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIACAO CULTURAL DE PROJETO NA MODALIDADE BRONZE EDITAL IRACLES PIRES DE N 022023 LEI PAULO GUSTAVO PARA A EXECUCAO DO PROJETO MUSICA PARA TODOS EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 022023 E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2152023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045698 | 29/12/2023 | 2880.00 | 00006890839471 | VANUBIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIACAO CULTURAL DE PROJETO NA MODALIDADE BRONZE EDITAL IRACLES PIRES DE N 022023 LEI PAULO GUSTAVO PARA A EXECUCAO DO PROJETO BALLET CLASSICO SOCIAL EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 022023 E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2152023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045702 | 29/12/2023 | 5000.00 | 00003341920480 | FRANCISCO ALDERLANIO DE LIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIACAO CULTURAL DE PROJETO NA MODALIDADE BRONZE EDITAL IRACLES PIRES DE N 022023 LEI PAULO GUSTAVO PARA A EXECUCAO DO PROJETO ESCREVI NA PRISAO EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 022023 E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2152023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045720 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00009046696456 | ABDON CIPRISNO ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO O ACUDE O CANO E A VELHA PONTE QUEBRADA EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL NA MODALIDADE MINIDOCS E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2122023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00006681423400 | MURILO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO O ASSASSINATO DOS CAIXEIROS VIAJANTES EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL NA MODALIDADE MINIDOCS E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2122023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045722 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00007319086433 | ERILANR DE SOUZA FERRIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO LOUCEIRAS DE CAJAZEIRAS GRANDES MULHERES EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL NA MODALIDADE MINIDOCS E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2122023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045724 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00001742197418 | JESSICA LORENA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO A MELODIA TODA MINHA EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL NA MODALIDADE MINIDOCS E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2122023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045725 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00004422227424 | BEETOVEN ULIANOV RICART DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO A HISTORIA DO CURSO INICIACAO TEATRAL EM CAJAZEIRAS EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL NA MODALIDADE MINIDOCS E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2122023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045726 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00010115660445 | JESSYKA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO UM BAILE DE MEMORIAS EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL NA MODALIDADE MINIDOCS E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2122023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045727 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00006603768496 | VALDINES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO MOSTRANDO NOSSO POVO EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL NA MODALIDADE MINIDOCS E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLP. CONFORME MEMORANDO N° 2122023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045728 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00007738948450 | ROBSON EDUARDO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO A FOGO E ARTE A ARTE EM PIROGRAFIA DE ROBSON FEITOZA EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL NA MODALIDADE MINIDOCS E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2122023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045729 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00098128698400 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO PAGODAO S.A E SUA HISTORIA EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL NA MODALIDADE MINIDOCS E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2122023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00010819466875 | HALDEMY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO NAS AGUAS DO ACUDE A VIDA DE UMA LAVADEIRA EM CAJAZEIRAS EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL NA MODALIDADE MINIDOCS E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2122023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045731 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00091863937404 | DEUZIMAR DOS SONTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO O REISADO DE CONGO DE CAJAZEIRAS EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL NA MODALIDADE MINIDOCS E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2122023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045732 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00071369668414 | ILLAN RAVICK DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO NOTAS DE RODAPE EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL NA MODALIDADE MINIDOCS E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2122023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045733 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00076080544415 | ALEXANDRE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO CALAZEIRAS UMA JORNADA DE DECADA DE 80 AOS DIAS ATUAIS EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL NA MODALIDADE MINIDOCS E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2122023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045734 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00050046403434 | MARCILIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO PRELUDIO EM MADEIRA EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL NA MODALIDADE MINIDOCS E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2122023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045735 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00010340964430 | FRANCISCO INACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO A ARVORE NOME EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL NA MODALIDADE MINIDOCS E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2122023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045736 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00046825720406 | LUCIA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO VESTIGIOS UM ANO DE VOZ POETICA EM CAJAZEIRAS NA MODALIDADE MINIDOCS EM OBSERVANCIA AO EDITAL CINEASTA ELIEZER ROLIM DE N° 012023 E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2122023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045754 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00004389438484 | FRANCISCO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO A VIDA DO CIRCO EM CAJAZEIRAS EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL NA MODALIDADE MINIDOCS E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2122023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045755 | 29/12/2023 | 30000.00 | 00013712810415 | FRANCISCO HERNANDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO TRINCA MAIS NAO QUEBRA O FILME EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL MODALIDADE CURTA METRAGEM II E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2142023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 29/12/2023 | 30000.00 | 00026171459801 | JANDUI CASSIMIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO SABINO GOMES E OS DEFENSORES DE CAJAZEIRAS EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 AUDIOVISUAL MODALIDADE CURTA METRAGEM II E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2142023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045757 | 29/12/2023 | 7000.00 | 00009072083474 | LÚCIA PRISCILA MANGUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETOTU QUE ANDAS PELO MUNDO EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 022023 OUTRAS EXPRESSOES ARTISTICAS E CULTURAIS IRACLES PIRES MODALIDADE PRATA E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2162023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045758 | 29/12/2023 | 7000.00 | 00010676441483 | VANDERLY CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO FOMENTO AS ACOES CULTURAIS PARA A EXECUCAO DO PROJETO ENCONTRO DE CAMARADINHAS BATIZADO E TROCA DE CORDA EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 022023 OUTRAS EXPRESSOES ARTISTICAS E CULTURAIS IRACLES PIRES MODALIDADE PRATA E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2162023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045763 | 29/12/2023 | 18842.93 | 00001081736402 | ALLYNE RAQUEL BERTOLDO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROJETO NA MODALIDADE CURTA METRAGEM I EDITAL CINEASTA ELIEZER ROLIM N 012023 LEI PAULO GUSTAVO PARA A EXECUCAO DO PROJETO O ARLEQUIM EM OBSERVANCIA AO EDITAL N° 012023 E LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVOLPG. CONFORME MEMORANDO N° 2132023 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0045773 | 29/12/2023 | 1500.00 | 27002009000198 | MAURO CELSO FORMIGA GOMES 02376193427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE PREIMPRESSAO DIAGRAMACAO DO JORNAL DO MUNICIPIO JORNAL NOVA ERA BEM COMO IMPRESSAO E DISTRIBUICAO DE 10 DEZ COPIAS NO PERIODO DE 12 DOZE MESES RELATIVO AO CONTRATO N° 002392022CPL. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045701 | 29/12/2023 | 17969.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAISBOLSA FAMILIA LOTACAO 342AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045703 | 29/12/2023 | 14253.56 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS II LOTACAO 346 AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045704 | 29/12/2023 | 15299.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CREAS I LOTACAO 348AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 29/12/2023 | 57116.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRIANCA FELIZ LOTACAO AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045708 | 29/12/2023 | 21120.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTACAO 233AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045709 | 29/12/2023 | 19816.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS I LOTACAO 341AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045710 | 29/12/2023 | 8399.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAISPROCAD SUAS LOTACAO 377AGRUPAMENTO 290 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045711 | 29/12/2023 | 13200.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS CASA DOS CONSELHOS LOTACAO 378 AGRUPAMENTO 291 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0045713 | 29/12/2023 | 88.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE RECARGA DE TONER ORIGINAL OU COMPATIVEL COM 2K COM GARANTIA DE SUBSTITUICAO DE PECAS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME REQUISICOES 125112023 E MEMORANDO 29412023 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0045714 | 29/12/2023 | 1684.10 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A AQUISICAO DE RECARGA DE AGUA TIPO GARRAFAO 20 LITROS E RECARGA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO G.L.P. COM TROCA DE BOTIJAO 13KG DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMAS CRAS CREAS SCFV E CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELLES CONFORME MEMORANDO N° 2819282028272828282928302023 E REQUISICOES N° 1239512396123971239812399124002023 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 29/12/2023 | 450.00 | 47888786000199 | JOAO RODRIGO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO CARRO TIPO MOBI DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045765 | 29/12/2023 | 530.00 | 00013902195428 | JOSE CAIO PERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES DE PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME AUTORIZACAO E SOLICITACAO EM ANEXOL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042022 | 0045766 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES BAIRRO PIO X CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045767 | 29/12/2023 | 685.76 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS A CONTA 370045 FOPAG CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045769 | 29/12/2023 | 2200.00 | 00070951834495 | JUSSARA SCANFERLA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRA REFERENTE A OUTUBRO ROSA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800052023 | 0045774 | 29/12/2023 | 2100.00 | 00033738360425 | VALDIR PESSOA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BOLSA FAMILIA CAD UNICO DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045776 | 29/12/2023 | 8800.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTACAO 233AGRUPAMENTO 76 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13°2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045778 | 29/12/2023 | 8421.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS I LOTACAO 341AGRUPAMENTO 144 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 13°2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045779 | 29/12/2023 | 7312.47 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAISAUXILIO BRASIL LOTACAO 342AGRUPAMENTO 139 REFERENTE A 2°PARCELA DO 13°2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045780 | 29/12/2023 | 380.00 | 00070951834495 | JUSSARA SCANFERLA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE PORTOES E TELHADOS NO PROGRMAMA CREAS CONFORME OFICIO N°2942023 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 29/12/2023 | 6009.95 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS II LOTACAO 346AGRUPAMENTO 140 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13°2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045786 | 29/12/2023 | 6099.97 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CREAS I LOTACAO 348AGRUPAMENTO 141 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13°2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045787 | 29/12/2023 | 23842.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRIANCA FELIZ LOTACAO AGRUPAMENTO 142 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13°2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045789 | 29/12/2023 | 3499.95 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAISPROCAD SUAS LOTACAO 377AGRUPAMENTO 304 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° 2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045790 | 29/12/2023 | 5024.97 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS CASA DOS CONSELHOS LOTACAO 378 AGRUPAMENTO 305 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13°2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045791 | 29/12/2023 | 9954.97 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS CASA DE ACOLHIMENTO LOTACAO 379 AGRUPAMENTO 306 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13°2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045793 | 29/12/2023 | 19816.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS CRAS I LOTACAO 341AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045795 | 29/12/2023 | 14520.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS CASA DOS CONSELHOS LOTACAO 378 AGRUPAMENTO 291 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045797 | 29/12/2023 | 5250.00 | 00033809101800 | VALDERI ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO MOTOR E PARTE HIDRAULICA DESTINADO AO VEICULO CONSELHO TUTELAR. COFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045798 | 29/12/2023 | 3550.00 | 00070585176493 | JACKELINE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE ARRANJOS NATALINOS NOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIAPL PARA O DESENVOLVIMENTO HUAMANOCONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 29/12/2023 | 3015.00 | 00008801874413 | ARYANE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CRAS II DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUAMANOCONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 29/12/2023 | 999.00 | 00026659538895 | SUELITON NONATO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO CARRO TIPO MOBI DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045803 | 29/12/2023 | 3761.00 | 00008801874413 | ARYANE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CRAS I E CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUAMANOCONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045804 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00008329387429 | TIAGO CÉSAR LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAP DE PORTOES E TELHADOS NO PROGRMAMA CCA CONFORME OFICIO N°5842023 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Manutenção na Infra-estrutra, Equip. e Móveis de Unidades do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0045680 | 29/12/2023 | 3000.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DEDETIZACAO E CONTROLE SANITARIO INTEGRADO NO COMBATE DE PRAGAS E VETORES URBANOS E RURAIS ENGLOBANDO DESINSETIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS SEGUINTES CRECHES SAO JOSE E SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS. CONFORME OFICIO N° 15492023SME E REQUISICAO N° 12566 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0045681 | 29/12/2023 | 1754.90 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AVENTAIS JALECOS E CAMISAS PARA AS MERENDEIRAS DA EDUCACAO INFANTIL CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N° 15632023SME E REQUISICAO N° 12532 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0045682 | 29/12/2023 | 125477.29 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 4542023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 088.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 MEDICAO DA OBRA REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA AUGUSTO BERNARDINO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. LICITACAO MODALIDADE CONCORRÊNCIA N° 000062023 CONTRATO N° 003542023CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00012024 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0045717 | 29/12/2023 | 46060.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM ESPECIALIZACAO NO SERVICO DE SELECAO DE PESSOAL DO TIPO CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS COM PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E EXECUCAO DE CONCURSO PuBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAJAZEIRASPB. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045743 | 29/12/2023 | 89854.74 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045777 | 29/12/2023 | 18039.49 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE EXERCICIOS ANTERIORES BRASIL CARINHOSO EFETUADA PELO FNDE CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N 16 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0045809 | 29/12/2023 | 113200.00 | 42002171000108 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO BAu LITERARIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL I DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO N° 14572023SME E REQUISICAO N° 12351 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0045811 | 29/12/2023 | 103259.43 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N 15722023SME E REQUISICAO N 12539 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045813 | 29/12/2023 | 574020.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB LOTACAO 43 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045816 | 29/12/2023 | 199354.63 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA EDUCACAO REFERENTE A DIVERGÊNCIA DE COMPETÊNCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0045857 | 29/12/2023 | 9734.50 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AVENTAIS JALECOS E CAMISAS PARA AS MERENDEIRAS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ANO LETIVO 2024. CONFORME OFICIO N° 15642023SME E REQUISICAO N° 12542 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045752 | 29/12/2023 | 19544.64 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA GABINETE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045808 | 29/12/2023 | 92810.56 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 01 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045818 | 29/12/2023 | 42972.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA LOTACAO 01 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045745 | 29/12/2023 | 6363.60 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0045783 | 29/12/2023 | 8400.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRASPB. CONTRATO N° 000662023CPL ORIUNDO DA LICITACAO N° 000192021 PREGAO PRESENCIAL. CONFORME EDITAL CONTRATO E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0045807 | 29/12/2023 | 3039.67 | 23975370000140 | COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO DE BENS, SERVICOS DO BRASIL- COOPBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE FORMA CONTINUA E COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA FINS DE ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS CUJAS ATRIBUICOES SAO INERENTES A ATIVIDADEMEIO. CONFORME OFICIO N° 2482023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045820 | 29/12/2023 | 41712.30 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOTACAO 04 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045822 | 29/12/2023 | 11739.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS LOTACAO 10 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045823 | 29/12/2023 | 18608.53 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL LOTACAO 26 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045824 | 29/12/2023 | 11459.57 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE LOTACAO 46 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045828 | 29/12/2023 | 22736.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO LOTACAO 12 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 29/12/2023 | 1839.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO LOTACAO 47 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0045839 | 29/12/2023 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0045840 | 29/12/2023 | 533.12 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0045841 | 29/12/2023 | 799.68 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0045842 | 29/12/2023 | 456.96 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0045843 | 29/12/2023 | 133.28 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0045844 | 29/12/2023 | 1009.12 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 29/12/2023 | 1542.24 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0045846 | 29/12/2023 | 647.36 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0045847 | 29/12/2023 | 2304.88 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0045848 | 29/12/2023 | 95829.20 | 23975370000140 | COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO DE BENS, SERVICOS DO BRASIL- COOPBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE FORMA CONTINUA E COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA FINS DE ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS CUJAS ATRIBUICOES SAO INERENTES A ATIVIDADEMEIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0045849 | 29/12/2023 | 15965.50 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UMA S10 DE PLACA RGI 9D66 GOL RLZ2D37 E UM GOL REP1C59. RELATIVO AO PERIODO 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 17312023SMA E MEMORANDO N 1382023SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0045850 | 29/12/2023 | 3411.85 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGENGOL DE PLACA RLV1L64. RELATIVO AO PERIODO 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO N° 23332023SMA E OFICIO N 602023SMJEL EM ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0045851 | 29/12/2023 | 3411.85 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGENGOL DE PLACA RLV1L64. RELATIVO AO PERIODO 01 DE JULHO A 31 DE JULHO2023 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO N° 17482023SMA E OFICIO N 462023SMJEL EM ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045852 | 29/12/2023 | 23567.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS ENTRE OUTROS PREDIOS PuBLICOS DEBITADO EM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 29/12/2023 | 4821.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL E DOS SEUS PROGRAMAS SOCIAIS DEBITADO EM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045747 | 29/12/2023 | 2341.91 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045782 | 29/12/2023 | 3000.00 | 41847244000191 | MARCOS EMMANUEL RODRIGUES ARAUJO 11644293455 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UMA PLOTTER PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045810 | 29/12/2023 | 52502.63 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 02 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045817 | 29/12/2023 | 26813.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO LOTACAO 02 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045741 | 29/12/2023 | 2798.07 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045740 | 29/12/2023 | 2437.19 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Jardins, Parques Infantis e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0045715 | 29/12/2023 | 88615.82 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUES LTDA. | EM OBSERVANCIA AO OFICIO N° 4322023CGM IN N° 001.2017CGM E RELATORIO N° 087.2023CGM AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 1 MEDICAO DA OBRA REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA ONESIO UCHOA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 000042022 CONTRATO N° 001692022CPL. CONFORME DOCUMENTACAO ACIMA CITADA PERTENCENTE AO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00102023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0045723 | 29/12/2023 | 482582.85 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB RELATIVO AO CONTRATO N° 002602022CPL ORIUNDO DA LICITACAO N° 000382022 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045744 | 29/12/2023 | 46529.72 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 E GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0045768 | 29/12/2023 | 88258.27 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | CONTRATACAO DO SERVICO DE TRANSBORDO DOS RESIDUOS SOLIDOS PARA O ATERRO SANITARIO LICENCIADO E CONTRATADO CNT N 001652023 LOCALIZADO NA CIDADE DE SOUSA – PB RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO2023 ATINENTE AO CONTRATO N° 003032023CPL ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITACAO N° DP000112023 PROCESSADA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045814 | 29/12/2023 | 146875.64 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045825 | 29/12/2023 | 71942.87 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 07 REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13° SALARIO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0045830 | 29/12/2023 | 54890.97 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | CONTRATACAO DE SERVICOS REFERENTE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CLASSE II NO ATERRO SANITARIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 ATINENTE AO CONTRATO N° 001652023CPL ORIUNDO DA LICITACAO N° 000162023 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO. CONFORME OFICIO N° 3402023 EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0045832 | 29/12/2023 | 17600.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PREMOLDADOS PECAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO PARA MANTER EM ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA. CONFORME MEMORANDO N° 19402023SMA OFICIO N° 2612023SMI E REQUISICAO N° 11545 EM ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0045833 | 29/12/2023 | 10756.50 | 17340620000172 | FERREIRA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 PARCELA DE LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS UM VEICULO GOL DE PLACA REP1C62 UM VEICULO D20 MXL 5B99 E UM VEICULO GOL DE PLACA QFN4A92. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO2023 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 23332023SMA E OFICIO N 3392023SMI EM ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0045837 | 29/12/2023 | 6680.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 27622023SMA OFICIO N° 4342023SMI E REQUISICAO N° 12350 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045838 | 29/12/2023 | 2360.00 | 44520833000159 | RIAN DOS SANTOS SOUSA 70967545471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045737 | 29/12/2023 | 457.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023 CODIGO DO CLIENTE 526164897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045738 | 29/12/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUAESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO. COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045742 | 29/12/2023 | 1897.82 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045775 | 29/12/2023 | 50.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2023 NA CONTA N. 776 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045697 | 29/12/2023 | 16732.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO LOTACAO 05 E AGRUPAMENTO 38 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045699 | 29/12/2023 | 74626.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRMAS SOCIAIS LOTACAO 28 AGRUPAMENTO 39 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045700 | 29/12/2023 | 6600.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANOCONSELHO TUTELAR LOTACAO 209 AGRUPAMENTO 40 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045706 | 29/12/2023 | 94388.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS COMISSIONADOS LOTACAO 373AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045707 | 29/12/2023 | 730.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE BATERIA 60 AH FORT LIGH F22AD E 50 AH FORT LIGTH F20PD PARA FIAT MOBI PLACA QFW9A22 E FIAT STRADA PLACA QFV5192 DA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045712 | 29/12/2023 | 23250.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMAS SOCIAIS CASA DOS CONSELHOS LOTACAO 379 AGRUPAMENTO 292 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045753 | 29/12/2023 | 16264.30 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045759 | 29/12/2023 | 260.00 | 00007770754402 | GILMARA GOMES DA SILVA | CORRESPONDE A RESTITUICAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABELPB NO DIA 18 DEZEMBRO2023 EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE ADOLESCENTE VISTO SEU ACOLHIMENTO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL UAI EM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL. CONFORME MEMO. N° 29922023SMA OFICIO N° 9692023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 201 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045760 | 29/12/2023 | 150.00 | 00010149729499 | LUANA GONÇALVES DE CARVALHO | CORRESPONDE A RESTITUICAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABELPB NO DIA 18 DEZEMBRO2023 EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE ADOLESCENTE VISTO SEU ACOLHIMENTO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL UAI EM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL. CONFORME MEMO. N° 29912023SMA OFICIO N° 9692023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045761 | 29/12/2023 | 150.00 | 00071391347404 | EMILSON VIANA DA SILVA | CORRESPONDE A RESTITUICAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABELPB NO DIA 18 DEZEMBRO2023 EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE ADOLESCENTE VISTO SEU ACOLHIMENTO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL UAI EM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL. CONFORME MEMO. N° 29942023SMA OFICIO N° 9692023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 203 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045762 | 29/12/2023 | 150.00 | 00045103496453 | JOSE ALBERTO BATISTA ROLIM | CORRESPONDE A RESTITUICAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABELPB NO DIA 18 DEZEMBRO2023 EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE ADOLESCENTE VISTO SEU ACOLHIMENTO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL UAI EM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL. CONFORME MEMO. N° 29932023SMA OFICIO N° 9692023SMDH E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 202 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045770 | 29/12/2023 | 400.00 | 00001514247488 | JOYCE MONTINELLY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0045771 | 29/12/2023 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE que prestou servicos junto a Secretaria Municipal para o Desenvolvimento Humano junto a execucao dos beneficios projetos e programas socioassistenciais Indice de Gestao Descentralizada IGD M e IGD SUAS PAIF SCFV Bolsa Familia Vigilancia socioassistencial. Preenchimento e atualizacao do CADSUAS Plano de acao e demonstrativo fisico financeiro da gestao Realizacao de oficinas Acompanhamento e monitoramento da gestao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 29/12/2023 | 279.55 | 00003695518421 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045784 | 29/12/2023 | 3600.00 | 44460043000125 | COMUNIDADE TERAPEUTICA VIVENDO A ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ATENDIMENTO DE DOIS MENORES INTERNADOS CONFORME DECISAO JUDICAL N°0800000269.2022.815.0131. SEGUNDO SOLICITACAO DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022023 | 0045785 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00039579301468 | ILZINEIDE MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 139 CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB CONFORME SOLICITACAO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045788 | 29/12/2023 | 6000.00 | 04870500000135 | ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - AP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO A TITULO DE SUBVENCOES SOCIAIS DESTINANDOSSE A AUXILIAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA APAE DESTE MUNICIPIO PAGAMENTO DE PARCELAS CONFORME CONVÊNIO N° 0042023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800012023 | 0045792 | 29/12/2023 | 2200.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE CCA LOCALIZADO NA RUA ENGENHEIRO ANTONIO F BARROS 80 BAIRRO SAO JOSE CAJAZEIRAS. CONFORME PARCELA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032023 | 0045794 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00002198977435 | DENISE FELIX SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO IMOVEL TEMPORARIO DO CREAS CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045796 | 29/12/2023 | 820.00 | 00070404706401 | FABRICIA DE JESUS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045800 | 29/12/2023 | 1257.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CASA DE ACOLHIMENTO EM JOAO PESSOA MÊS DE REFERENCIA 122023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045801 | 29/12/2023 | 300.00 | 00015532487405 | MARIA VITORIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO PARA AO USUARIAO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.9752011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045751 | 29/12/2023 | 2379.11 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045739 | 29/12/2023 | 234.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0045750 | 29/12/2023 | 2109.79 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024